2 Rekruitmen 1. Terpenuhinya kebutuhan 1. Penghitungan analisa kebutuhan di unit Proses rekruitmen maksimal 1 bulan, dengan
tenaga sesuai kebutuhan unit 2. Membuat Man Power Planning target pencapaian 100%
3. Pengajuan dari unit untuk penambahan/
pengisian kekosongan karyawan
4. Pemasangan lowongan kerja pada web RS,
facebook dan papan pengumunan di RS
5. Proses rekruitmen dengan melibatkan unit
3 Penilaian Prestasi Kerja & 1. Penilaian Kinerja 1. Penilaian Kinerja tahunan karyawan Penilaian kinerja karyawan diatas 70
Peningkatan Motivasi Kerja 2. Pembinaan karyawan sebanyak 90%
3. Melakukan Promosi, Mutasi & Demosi
sesuai dengan kebutuhan
4 Pendidikan & Pelatihan 1. Terselenggaranya Pelatihan 1. Orientasi umum & Khusus bagi seluruh Pelatihan rata-rata 5 jam / orang / tahun
(Diklat) Internal dan Eksternal karyawan baru dengan pencapaian 80%
2. Terselenggaranya Pelatihan internal:
Beauty Class X
APAR
Hand Hygiene
K3
Pijat Bayi
Pelatihan Alat Shock & Patien Monitor
Pelatihan Fetal Monitor
Pelatihan infus, syringe pump, alkes
Grooming,courtesy & Service excellent
Kegawatdaruratan kasus UGD
Kegawatdaruratan kasus kebidanan
Kegawatdaruratan Kasus anak
Workshop Plebotomy
Patient Safety
Aplikasi penggunaan mesin ventilator
Leadership Training
Triage
Simulasi Code Blue & Pink Code
3. Terselenggaranya Pelatihan Eksternal
PONEK ( Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif).
Keterampilan Dasar Penggunaan dan Monitoring Ventilator
BTCLS
Resusitasi BAYI Baru Lahir
Asuhan Persalinan Normal
Code Blue
PPI Lanjutan untuk IPCN
PPI Lanjutan untuk IPCD
Audit Mutu Keperawatan
Clinical Pathway Keperawatan
Manajemen Keperawatan
Management Bangsal
EKG
Haemodialisa
Bedah Dasar
Laparascopy
Perawatan Luka bakar
CSSD
Management Nyeri
dasar Keperawatan Intensif
Management Laktasi
Keperawatan Dasar Anak
Pelatihan Dasar USG ( Aplikasi Ante Natal Care)
Manajemen Rekam Medis
Workshop ICD X
Farmakologi/MESO dan Farmakologi Klinis
Keterampilan Juru Masak
Update Ilmu Gizi
Update Ilmu Radiografer
Workshop PATELKI
Workshop Urinalisa
PBPK
PIT 2018 (Kongres XX) Ikatan Apoteker Indonesia
Manajemen Penggunaan dan Pengawasan Obat
Manajemen Laundry Rumah Sakit
Cash Flow and Treasury Management
Purchasing Excellence Administration/Purchasing Management
Analisa laporan keuangan perusahaan
Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
Akuntansi Manajemen Rumah Sakit
Corporate Tax Management
Manajemen Logistik Rumah Sakit
Workshop SNARS Edisi 1
Networking: Mikrotik
Manajemen Diklat
Manajemen K3RS
Hukum Perjanjian Kerja dan legal Kepegawaian
Standar kelistrikan gedung
2. Terkelolanya air limbah 1. Pengecekan pH limbah cair setiap harinya Pengangkutan limbah medis oleh pihak ke-3
medis dan non medis sesuai 2. Pembersihan tanki bar screen IPAL setiap kurang dari 10 hari sebesar 90%
dengan ketentuan yang berlaku 1 minggu sekali.
3. Penambahan bakteri rutin harian pada tanki IPAL
4. Pemantauan meteran air limbah dan
pencatatan air limbah yang dibuang
5. Pengecekan dan penambahan chlorin pada
tanki desinfektan
6. Maintenance IPAL keseluruhan
7. Pemeriksaan kualitas air limbah
setiap 1 bulan sekali
8. Pengecekan volume TPS limbah padat medis
(B3)
9. Pengecekan volume TPS limbah padat
non medis
10. Pengangkutan limbah padat medis setiap
10 hari sekali
11. Pengangkutan limbah padat non medis
setiap 3 hari sekali
12. Mengkoordinasikan pihak ketiga untuk
evaluasi setelah masa kontrak kerja habis
2 Umum Sipil & elektrikal 1.Terpeliharanya kondisi gedung 1. Pengecatan bagian luar dan dalam Terpeliharanya kondisi gedung 80%
gedung Rumah Sakit
2. Pemindahan ruang Rekam Medis & kantor
3. Perbaikan dinding yang retak dan plafon
4. Penggantian granit lantai yang rusak
5. General cleaning roof tank
6. Pembuatan Gudang Umum
7. Pemenuhan alat dan bahan sipil
8. Bekerjasama dengan pihak ke3 untuk
pemeliharaan gedung
9. Perbaikan area rom (lantai menggunakan karet)
2. Terpeliharanya peralatan 1. Penggantian fuse capasitor bank
mekanikal dan elektrikal 2. Penggantian aki hydrant dan service
rumah sakit 3. Service Pompa mixer
4. Pembelian dosing pump di ruang Mortuary
5. Pembelian dosing pump (1 phase)
6. Service motor hydrant
7. Pembelian solar (2017)
8. Pembelian exhause fan di ruang Mortuary
9. Service pompa submarsibel
10. Penggantian lampu PLC ke LED
11. Pembelian / sewa infrared panel
12. Penggantian Billboard RS (Koordinasi dengan
Bagian Marketing & Purchasing)
13. Perbaikan lampu taman
14. Kontrak kerja dan perbaikan AC central
15. Service filter air compressor
16. Pemeriksaan panel travo rumah sakit
17. Pembelian mesin las dan mesin potong
keramik
18. Penggantian kipas angin menjadi exhause fan
19. Pembelian AC diruang Panel 1 (lantai 1)
20. Pengajuan perkakas (tang potong, obeng ( - ; +), tang press,
tespen, tang pengupas kabel dll)
21. Pemenuhan stok minimal lampu tembak mercury & lampu taman
NO STRATEGI PROGRAM
Internal Business Proses
Peningkatan Mutu SDM & DIKLAT
1. Peningkatan Mutu 1. Tersedianya database
Adminitrasi Kepegawaian karyawan yang bisa digunakan
sesuai dengan kebutuhan
Rumah Sakit
2. Tersedianya database
pelatihan perorangan yang
bisa digunakan sesuai dengan
kebutuhan Rumah Sakit
3. Termonitornya izin bekerja /
praktek di Rumah Sakit sesuai
dengan profesi
1. Company Gathering
2. Melakukan Evaluasi gaji & usulan peningkatan
gaji sesuai dengan kemampuan RS
3. Melakukan analisa besaran pembayaran uang
lembur, Dinas malam dan NDO
4. Adanya kegiatan olahraga & kesenian yang
disupport oleh RS
RUANG KONTROL
1. Melakukan pengecekan CCTV setiap pagi
2. Melakukan backup data CCTV dengan masa
simpan 3 bulan
3. Melakukan koordinasi dengan vendor/ pihak 3
untuk melakukan pemeliharaan
Komputer
1. Akta Ketenagaan, Listrik, Penangkal Petir
Getset, Lift, Proteksi kebakaran
2. Perpanjangan izin IPLC & Penyimpanan B3
3. Bayar pajak Kendaraan (mobil opr, ambulan, motor opr )
Komputer
1 2,500,000 2,500,000
1 2,000,000 2,000,000
3 3,500,000 10,500,000
5 3,500,000 17,500,000
2 3,000,000 6,000,000
1 4,000,000 4,000,000
1 7,500,000 7,500,000
1 6,500,000 6,500,000
1 3,750,000 3,750,000
1 4,000,000 4,000,000
1 4,000,000 4,000,000
1 3,500,000 3,500,000
1 1,300,000 1,300,000
1 5,000,000 5,000,000
1 4,600,000 4,600,000
1 4,500,000 4,500,000
1 3,500,000 3,500,000
1 4,500,000 4,500,000
1 3,500,000 3,500,000
1 4,000,000 4,000,000
1 2,000,000 2,000,000
1 2,500,000 2,500,000
1 1,000,000 1,000,000
1 500,000 500,000
1 1,500,000 1,500,000
1 1,500,000 1,500,000
1 1,000,000 1,000,000
1 2,000,000 2,000,000
1 2,000,000 2,000,000
1 1,500,000 1,500,000
1 1,500,000 1,500,000
1 2,000,000 2,000,000
1 3,000,000 3,000,000
1 2,500,000 2,500,000
1 1,500,000 1,500,000
1 2,700,000 2,700,000
1 5,750,000 5,750,000
1 2,750,000 2,750,000
1 4,500,000 4,500,000
1 2,700,000 2,700,000
1 2,700,000 2,700,000
1 4,500,000 4,500,000
1 3,500,000 3,500,000
1 2,500,000 2,500,000
1 3,000,000 3,000,000
1 3,000,000 3,000,000
1 3,000,000 3,000,000
1 5,000,000 5,000,000
287,950,000
24 1,800,000 43,200,000
12 600,000 7,200,000
12
12 1,000,000 12,000,000
35 148,000 5,180,000
35 117,000 4,095,000
2 1,000,000 2,000,000
10 350,000 3,500,000
20 500,000 10,000,000
1 1,500,000 1,500,000
6 500,000 3,000,000
9 500,000 4,500,000
1 3,000,000 3,000,000
1 6,000,000 6,000,000
1 6,500,000 6,500,000
2 3,000,000 6,000,000
3 4,500,000 4,500,000
1 6,000,000 6,000,000
1 50,000,000 50,000,000
2 50,000,000 100,000,000
2 300,000 600,000
1 5,000,000 5,000,000
1 1,000,000 1,000,000
1 10,000,000 10,000,000
1 1,500,000 1,500,000
1 7,000,000 7,000,000
1 10,000,000 10,000,000
1 5,000,000 5,000,000
1 1,000,000 1,000,000
20 200,000 4,000,000
1 750,000 750,000
2 500,000 1,000,000
-
1 55,000,000 55,000,000
1 5,000,000 5,000,000
1 -
5 1,000,000 5,000,000
-
1 1,500,000 1,500,000
1 6,000,000 6,000,000
397,525,000
INDIKATOR KINERJA UNIT (IKU) SDM & DIKLAT TAHUN 2017
Sasaran Strategis : Tersedianya database karyawan yang bisa digunakan sesuai dengan
kebutuhan Rumah Sakit
Definisi : Database karyawan adalah: data softcopy dan data hardcopy yang berisi
Nama, NIK, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor identitas
kependudukan, alamat, Jabatan, Bagian, pendidikan, asal sekolah/
universitas, tahun kelulusan, riwayat pekerjaan, pelatihan
Target : 80%
Target : 80%
Definisi : Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja karyawan dengan menilai
aspek kualitas individu, proses dan hasil kerja, kerjsama, keandalan &
tanggung jawab (untuk karyawan yang tidak punya bawahan), kepemimpinan
( untuk karyawan yang memiliki bawahan) dan customer service. Penilaian
kinerja tahunan dilakukan 1 tahun sekali dilaksanakan pada bulan Desember
setiap tahunnya. Penilaian kinerja tahunan ini dilakukan terhadap karyawan
dengan masa kerja lebih dari tiga bulan.
Target : 80%
Target : 80%
INDIKATOR KINERJA UNIT (IKU) UMUMTAHUN 2017
Sasaran Strategis :
Terkelolanya limbah medis sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga
Definisi : Pengangkutan limbah medis adalah pengangkutan limbah medis dari Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) oleh pihak ketiga untuk dikelola sesuai
dengan ketentuan yang berlaku adalah kurang dari 10 hari
Jumlah pengangkutan limbah medis kurang dari 10 hari dalam satu tahun
Formula : X 100%
Jumlah total pengangkutan limbah medis dalam satu tahun
Target : 90%
Target : 70%
Target : 80%
Target : 80%
IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL & EKSTERNAL (ANALISA SWOT)
NO FAKTOR INTERNAL
Strengths (Kekuatan) Weakness (kelemahan)
Memiliki SDM yang mayoritas usia dewasa (25 sd Memiliki SDM yang mayoritas usia dewasa
40 tahun), dimana pada usia tersebut memiliki dimana usia tersebut memilki potensi untuk
karakteristik dengan motifasi yang besar dan fisik berkembang diluar RS
yang kuat
1 a. a.
Memiliki gedung yang masih berpotensi untuk Karakteristik gedung RS dimana banyaknya titik
b. dikembangkan b. mata air di basement
Belum dikembangkannya kolam samping RS dan
Memiliki program pemeliharaan aliran air yang perlu ditata ulang sehingga kurang
c. c. menarik
Memiliki motor diesel pembangkit listrik dengan
daya yang besar Belum maksimalnya kompetensi staf umum
d. d.
Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk Belum maksimalnya APD bagi petugas
pengelolaan kebersihan, parkir & keamanan
e. e.
Memiliki instalasi proteksi kebakaran & penyalur Adanya beberapa alat inventaris yang belum
f. petir f. dilakukan pemeliharaan
Masih belum terpenuhinya kebutuhan UPS di unit
g. khusus
FAKTOR EKSTERNAL
Oppotunities (peluang) Threats (ancaman)
Lokasi RS yang strategis yang berpotensi untuk Banyaknya RS baru di wilayah Tangerang Selatan
2 a. berkembang lebih maju a. dan sekitarnya
Adanya kolam samping RS dan aliran
pembuangan air sekitar RS yang jika Terbukanya peluang bekerja di tempat lain bagi
dikembangkan bisa menambah view bagi karyawan ynag sudah berpengalaman
pengunjung RS
b. b.
Adanya kebijakan pemerintah yang mengatur Usia gedung dan peralatan memiliki potensi
tentang RS, Kesehatan Lingkungan, K3 dan
resiko dan biaya pemeliharaan yang besar
c. Akreditasi RS c.
NO FAKTOR INTERNAL
Strengths (Kekuatan) Weakness (kelemahan)
Memiliki SDM yang mayoritas usia dewasa (25 sd Memiliki SDM yang mayoritas usia dewasa (25 sd
40 tahun), dimana pada usia tersebut memiliki
40 tahun) yang memiliki potensi berkembang di
karakteristik dengan motifasi yang besar dan fisik luar RS
yang kuat
1 a. a.
Memiliki program Diklat Eksternal dan Internal Penggajian karyawan yang belum sesuai dengan
b. b. UMR
Memiliki ruang Pelatihan yang memadai untuk Belum optimalnya kemampuan Kepemimpinan
c. Diklat c. para Leader
Adanya anggaran untuk pengembangan SDM
Belum tersusunnya sistem Reward bagi karyawan
d. (Diklat) d.
Proses Rekruitmen pada akhirnya sulit
Terbukanya peluang untuk berkarier mendapatkan calon karyawan terbaik karena nilai
e. e. tawar yang kurang sesuai
Adanya Web RS sebagai salah satu media Banyaknya RS lain yang mencari karyawan
pencarian calon tenaga kerja yang lebih beragam dengan pengalaman bekerja
b. b.
Mayoritas karyawan di RS adalah wanita, dimana
Adanya kebijakan pemerintah yang mengatur
pada masa tertentu faktor keluarga menjadi
tentang hak-hak karyawan
c. c. sebuah pilihan
EKSTERNAL
1 Peningkatan kompetensi tenaga Analis WORKSOP PEMANTAPAN MUTU MARET 2 ORANG
INAEQAS
INTERNAL
Peningkatan kompetensi tenaga Analis PLEBOTOMI JUNI, DESEMBER 7 ORANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALAT DI LABORATORIUM
1. ALAT HEMATOLOGI (SYSMEX) 7 ORANG
2. ALAT KIMIA KLINIK (COBAS) 7 ORANG
3. ALAT AGD (NOVA) 7 ORANG
4. ALAT ELEKTROLIT (NOVA) 7 ORANG
5. ALAT URINALISA (AIM) ORANG
........................................................... ............................................................
Jabatan (Koordinator............) Kabid/Kabag. ...................................
HARGA @ USULAN ANGGARAN BIAYA KESEPAKATAN
3,500,000 7,000,000
2,000,000 4,000,000
200,000 1,400,000
- -
-
-
-
-
Mengetahui,
Selvidora, SKM
Kabag. SDM & Umum