RENCANA AUDIT INTERNAL

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/ Metoda Sumber Data Instrumen TGL Keterangan
(KEGIATAN/ KRITERIA audit WAKTU
PROSES YANG YANG AUDIT I
DIAUDIT) MENJADI
ACUAN
UKP Menilai Kelengkapan Dr.Surya SK Kepala Observasi, Data sekunder Chek List 4 september –
kelengkapan identitas pada Yuniarti Puskesmas Wawancara rekam medik, 9 september
isi rekam pasien rawat jalan Suekarno tentang isi rekam Wawancara,
medik medis Puskesmas pengamatan.
Eka Triyana, Wundulako
AMd. Keb

UKM Meningkatka Kunjungan K1 Hj. Minsis PERMENKES Wawancara Kohort dan Chek List 11 september
n pencapaian Miarti, No 43 tahun 2016 Observasi buku KIA – 16
K1 di AM.Keb september
posyandu
Kowioha Hj. Harnika
Indah, S.ST
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/ Metoda Sumber Data Instrumen TGL Keterangan
(KEGIATAN/ KRITERIA audit WAKTU
PROSES YANG YANG AUDIT I
DIAUDIT) MENJADI
ACUAN

ADM Menilai Kepatuhan Hj. Minsis SK Kepala Observasi Observasi Chek List 18 september
IN kepatuhan petugas / staff Miarti, Puskesmas pelaksanaan – 23
petugas Puskesmas AM.Keb Tentang kegiatan september
mengisi mengisi absen Pentahapan
absen setiap setiap hari Udin Ismail, Capaian Kinerja
hari SKM

Mengetahui
Kepala Puskesmas Wundulako

Dr.Muhammad Aris
Nip. 19721231 200604 1 093