1.

Pemesanan

Perusahaan membutuhkan barang, perusahaan melakukan pemesanan ke supplier, supplier

memenuhi pemesanan dan mengirimkannya ke perusahaan. Sesampainya di perusahaan, barang
tersebut didata dan dicek kualitasnya, jika dirasa kurang maka melakukan return. Jika lolos QC,
barang masuk ke storage untuk dikonsumsi.
 2. Penjualan

Melakukan tawar menawar harga dengan client dengan usulan harga jual sesuai dengan patokan
harga di database. Jika tidak terjadi kesepakatan maka balik lagi tawar menawar, jika client setuju
dengan usulan harga tersebut, admin memproses pemesanan lalu dimasukkan ke database. Jika data
penerima tidak ada di database maka mengisi data penerima lalu dimasukkan ke database, langsung
ke tahap pembuatan dokumen. Jika ada data penerima di database, maka melakukan pengecekan
apakah data barang ada, jika tidak ada maka melakukan pengisian data barang lalu dimasukkan ke
database. Berikutnya proses pembuatan dokumen dan dimasukkan ke database.
Setelah dokumen surat pengiriman barang jadi, maka melakukan pengularan barang sesuai dengan
surat pengiriman barang, lalu dikirimkan. Setelah barang dikirim, maka membuat bukti terima
kepada client. Admin membuat nota lalu dimasukkan ke database. Selanjutnya adalah membuat
nota tagihan sesuai barang yang dikirim, mengingatkan admin untuk melakukan penagihan dan
menerima pembayaran.
 3. Pembayaran

Staf purchasing akan memasukkan informasi purchase order, purchase order lalu disahkan, purchase
order akan diprint lalu dikirimkan ke vendor. Bagian finance akan melakukan input down payment
yang akan dilakukan. Bagian cashier akan melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran
maka down payment tadi disahkan oleh kepala kasir. Pada transaksi ini akan mengupdate advance
purchase(debit) dan kas(kredit). Bagian gudang kemudian menerima barang dan memasukkan
datanya ke dalam aplikasi. Bagian gudang harus mencocokkan barang yang diterima dengan
purchase order. Kepala gudang akan mengesahkan receive order yang telah dibuat. Pada proses ini
kuantitas barang akan bertambah, price_unit juga terupdate. Bagian finance kemudian menerima
invoice dari vendor, mencocokkan dengan purchase order dan receive order. Jika sudah sesuai
kemudian memasukkannya ke dalam aplikasi. Invoice tersebut kemudian disahkan. Pada tahap ini
akan mengupdate akun inventory(debit) dan account payable (credit). Bagian finance akan memilih
invoice mana yang akan dibayar kemudian memasukkannya ke dalam batch payment. Bagian kasir
kemudian melakukan pembayaran. Kepala kasir kemudian mengesahkan batch payment. Pada
proses ini akan mengupdate akun account payable (debit) dan kas (kredit)

Nama: Agung Dharma Saputra (211221005)

Prodi: Teknik Informatika (Teknologi)