KATA PENGANTAR
i
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………. i
DAFTAR ISI…………………………………………………………… ii
DAFTAR TABEL……………………………………………………… v
DAFTAR GAMBAR………………………………………………….. viii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….. 1
1.1 Latar Belakang………………………………………………….. 1
1.2 Landasan Hukum………………………………………………. 3
1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………………. 5
1.4 Sistematika Penulisan…………………………………………. 5
i
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
2.9.1 Tantangan............................................................ 67
2.9.2 Peluang ............................................................... 67
i
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
DAFTAR TABEL
i
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
i
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
i
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
DAFTAR GAMBAR
i
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
BAB I
PENDAHULUAN
1
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
2
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
3
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang
Maha Esa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Tasikmalaya Tahun 2005;
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031;
4
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
5
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017-
2022.
6
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
7
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
8
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
TABEL 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA
DIREKTUR DEWAN
PENGAWAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
ASUHAN DAN SUBBAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SEKSI SEKSI PENUNJANG PELAYANAN TATA USAHA
PERBENDAHARAAN AKUNTANSI KEPEGAWAIAN
PELAYANAN MEDIS KEPERAWATAN
RUJUKAN
.
SUB BAGIAN
SEKSI SUBBAGIAN SUB BAGIAN PENDIDIKAN
SEKSI
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
PENUNJANG MEDIS SEKSI ETIKA DAN MUTU ANGGARAN DAN PELATIHAN
REKAM MEDIS MOBILISASI DANA
PELAYANAN
KEPERAWATAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN SUB BAGIAN HUKUM DAN
PELAPORAN DAN PERPUSTAKAAN
INSTALASI EVALUASI
INSTALASI
INSTALASI
INSTALASI SPI
INSTALASI
INSTALASI
KOMITE
KOMITE MEDIK
KEPERAWATAN
9
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
A. Direktur
a. Direktur mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran,
mengarahkan, menyelenggarakan, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan program kerja RSUD
b. Rincian tugas Direktur :
1) meyelenggarakan penyusunan rencana program kerja
RSUD;
2) merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta
rencana strategic dan program kerja RSUD untuk
mendukung visi dan misi daerah;
3) menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan
kebujakan Walikota di bidang pelayanan kesehatan;
4) menyusun kebijakan pengelolaan RSUD meliputi
bidang pelayanan medis dan keperawatan,
administrasi umum dan keuangan;
10
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
11
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
12
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
13
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
14
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
15
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
16
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
17
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
18
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
19
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
20
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
21
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
22
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
23
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
24
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
25
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
26
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
27
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
28
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
29
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
30
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
31
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
32
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
RSUD dr. Soekardjo Tahun 2017
Kategori
No Tingkat Pendidikan Jumlah
PNS Non PNS
1 SD 5 14 19
2 SMP Sederajat 10 20 30
3 SMA Sederajat 138 147 287
4 D1 0 7 7
5 D2 0 1 1
6 D3 204 264 468
7 D4 27 0 27
8 S1 175 100 275
9 S2 17 1 18
10 S3 0 0 0
Jumlah 576 554 1130
33
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
34
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Klinik Triage
Klinik Pegawai
Klinik Teratai
Kliik PTRM
Klinik Lansia
Klinik Tumbuh Kembang
Klinik Suntik
Klinik Thalasemia
Klinik Anastesi
Gambar 2.1
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan
Tabel 2.4
Alokasi Tempat Tidur Ruang Perawatan Tahun 2017
Berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 447/Kep-220-Huk/2017
Tanggal 16 September 2017
Rawat Inap
KELAS JUMLAH
NO RUANG TEMPAT
VVIP VIP I II III
TIDUR
1 Sukapura 5 10 15
2 VIP Lt.2 10 10
3 Utama 10 10
4 MB 3 18 21
5 I 2 4 15 21
35
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
KELAS JUMLAH
NO RUANG TEMPAT
VVIP VIP I II III
TIDUR
6 Melati Lt 2 50 50
7 Melati Lt 3 50 50
8 Melati Lt 4 50 50
9 Melati Lt 5 50 50
10 V 3 4 8 21 36
11 VI 33 33
12 VII 2 8 11 21
13 Perinatologi 32 32
14 RAA 6 10 16
15 VK 2 1 10 13
JUMLAH 5 44 37 20 322 428
JUMLAH TEMPAT
NO RUANG
TIDUR
1 ICU 5
2 NICU 7
3 PICU 5
4 IGD 16
5 Hemodialisa 15
6 Thalasemia 10
JUMLAH 58
Ruang Operasi
JUMLAH
NO RUANG
TEMPAT TIDUR
1 Bedah Sentral 8
JUMLAH 8
36
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
kekurangan hal ini dapat dilihat dari nilai tingkat hunian kelas III
melebihi nilai standar yang seharusnya yaitu 70 – 85%, pada
tahun 2016 gedung rawat inap 4 lantai (Gedung Melati) sudah
dioperasionalkan sehingga nilai tingkat hunian kelas III memenuhi
nilai standar, seperti tampak pada tabel berikut.
Tabel 2.5
Tingkat Hunian BOR per Kelas Tahun 2013– 2016
KELAS
TAHUN UTAMA UTAMA KELAS KELAS KELAS
VVIP VIP
+ B I II III
2016 93,2 83,0 94,4 90,4 61,2 63,3 74,5
2015 81,13 78,48 89,32 143,91 109,54 33,62 118,99
2014 99,79 83,11 98,77 90,48 76,70 36,74 132,87
2013 90,10 80,07 90,93 85,70 67,39 42,80 121,23
Gambar 2.2
Jumlah kunjungan Rawat inap
37
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
38
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 2.7
Pola Morbiditas Penyakit Rawat Jalan Tahun 2015-2016
39
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
1. Bangunan
Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota
Tasikmalaya merupakan bangunan dengan luas bangunan
berkisar 28.841 M2. yang terdiri dari 67 bangunan yang berdiri
diatas lahan seluas 32.770 m2. Dengan keterbatasan lahan
yang ada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota
Tasikmalaya berusaha setiap tahunnya meningkatkan
pelayanan melalui pemeliharaan rutin/berkala bangunan-
bangunan yang ada di rumah sakit seperti perbaikan dan
pengecatan ruangan-ruangan, baik itu ruangan rawat inap,
ruangan rawat jalan dan ruangan-ruangan lainnya. Bangunan
merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan
kepuasan pasien karena tingkat kepuasan pasien tidak hanya
terletak pada kualitas dari pelayanan, tetapi juga dipengaruhi
oleh kualitas bangunan. Kesan pertama terhadap rumah sakit
terbentuk sejak pasien pertama kali melihat bangunan rumah
sakit dari luar sebelum memasuki kawasan rumah sakit.
40
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
2. Pertamanan
Rumah sakit merupakan tempat dimana orang-orang sakit
akan mendapatkan perawatan kesehatan, dan orang-orang
sakit tersebut butuh perawatan kesehatan dengan menginap
dan tinggal di rumah sakit untuk beberapa waktu.
Optimalisasi penggunaaan ruang terbuka dapat mendukung
terciptanya situasi yang kondusif untuk beraktivitas di rumah
sakit. Sehubungan dengan fungsi rumah sakit yang mana
mengobati orang-orang yang sakit, maka dengan adanya
taman disekitar rumah sakit dapat mengakomodasi aktivitas
penyembuhan pasien, baik bagi pengunjung, staf rumah sakit,
dokter, maupun pasien itu sendiri. Taman yang indah harus
didukung oleh kebersihan lingkungan sekitar karena
kebersihan merupakan kunci utama penilaian sebuah rumah
sakit. Dengan adanya taman yang ditunjang oleh kebersihan
lingkungan sekitar maka rumah sakit dapat menjadi rumah
sakit pilihan utama di priangan timur.Untuk mewujudkan hal
tersebut maka pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tasikmalaya dalam pengelolaan taman dan kebersihan dibantu
oleh cleaning service dan petugas pengelola taman yang ada di
rumah sakit.
41
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
42
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
43
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
5. Peralatan medis
Peralatan medis merupakan salah satu pendukung dalam
memberikan pelayanan, dengan peralatan medis yang lengkap
maka akan dapat memenuhi kebutuhan pasien dalam proses
perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Peralatan medis di
rumah sakit meliputi : Alat-alat kedokteran umum, Alat-alat
kedokteran mata, alat-alat kedokteran kandungan dan
kebidanan, alat-alat kesehatan, alat-alat radiologi, alat-alat
laboratorium, Alat-alat kedokteran bedah, alat-alat kedokteran
anestesi, dll. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut
memerlukan biaya yang besar sehingga untuk pemenuhannya
rumah sakit setiap tahunnya mengganggarkan untuk
pemenuhannya dan berupaya mendapat bantuan dana baik itu
dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN.
44
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 2.8
Gambaran Asset RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
Tahun 2017
KODE NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)
ASET TETAP
1 Tanah 2 45,332,982,500
2 Peralatan dan Mesin 256,631,648,838.37
2 Alat-alat Besar 159 1,116,789,064.00
3 Alat-alat Angkutan 65 5,390,459,660.00
4 Alat Bengkel dan Alat Ukur 15 1,061,340,751.00
5 Alat Pertanian 67 198,151,050.00
6 Alat Kantor dan Rumah Tangga 4121 26,311,394,342.62
7 Alat Studio dan Alat Komunikasi 118 4,272,711,288.00
8 Alat-alat Kedokteran 3923 182,225,111,346.25
9 Alat Laboratorium 814 30,628,043,786.50
10 Alat-alat Perenjataan/Keamanan 9 5,427,647,550.00
3 Gedung dan Bangunan 66,037,639,023.45
11 Bangunan Gedung 66,037,639,023.45
12 Monumen - -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3,403,323,858.25
13 Jalan dan Jembatan 172,155,000.00
14 Bangunan air/irigasi 199,060,000.00
15 Instalasi - -
16 Jaringan 3,032,108,858.25
5 Aset Tetap Lainnya 239,126,000.00
17 Buku dan Perpustakaan 36 239,126,000.00
18 Barang Bercorak Kebudayaan - -
Hewan dan Ternak serta
19 Tanaman - -
20 Aset Renovasi - -
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 22,126,502,034.00
45
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
46
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
47
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 2.10
Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
RSUD dr. Soekardjo Tahun 2017
Jumlah Jumlah
No Jenis Pelatihan
Pelatihan Orang
1 Pelatihan/Workshop 62 134
2 In House Training 30 1720
Pertemuan/Sosialisasi/Rapat/Studi
3 11 75
Banding
4 Seminar/Simposium 74 391
Jumlah 177 2320
48
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
49
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soekardjo
Kota TasikmalayaTahun 2013-2017
50
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
B B
Indeks Kepuasan 93.2
10 - - - - (62.51- - - - - 75.7 - - - -
Masyarakat (IKM) 7
81.25) 8%
Nilai AKIP RSUD dr.
11 - - - - B - - - - NA - - - - -
Soekardjo
Tingkat pencapaian Paripu Parip
12 - - - - - - - - - - - - 100
status Akreditasi rna urna
51
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
52
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
53
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
54
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
55
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
56
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
57
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Keluarga Berencana
a. Persentase KB Vasektomi & Tubektomi) yang
dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp. OG, dr. 100% 100% 100% 100%
Sp. B, dr. Sp. U, dr. Umum terlatih
Kepuasan Pelanggan ≥ 80% 0 0
6 Intensive (ICU)
Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan
≤ 3% 0% 0% 0%
intensive dengan kasus yang sama < 72 Jam
Dokter
Dokter
Spesialis
Spesialis Dokter Spesialis
Dokter Spesialis Anesthesi
Anesthesi dan Anesthesi dan
Anesthesi dan Dokter dan Dokter
Dokter Dokter Spesialis
Spesialis sesuai Spesialis
Spesialis sesuai dengan
dengan kasus yang sesuai
sesuai dengan kasus yang
Pemberi Pelayanan Unit Intensive ditangani dengan
kasus yang ditangani
kasus yang
ditangani
ditangani
100% Perawat
minimal D3 dengan
73,33% 77% 92,8%
sertifikat perawat
mahir ICU/Setara D4
7 Intensive Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan
(NICU) ≤ 3% 0% 0% 0%
intensive dengan kasus yang sama < 72 Jam
Dokter
Dokter Spesialis Dokter Dokter Spesialis
Pemberi Pelayanan Unit Intensive Spesialis
Anak Spesialis Anak Anak
Anak
58
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
100% Perawat
minimal D3 dengan
sertifikat perawat
mahir 73,33% 38,46% 35,17%
NICU/PICU/Sertifika
t Pelatihan
NICU/PICU
8 Intensive Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan
(HCU) ≤ 3% 0% 0% 0%
intensive dengan kasus yang sama < 72 Jam
Dokter Dokter
Dokter Spesialis Dokter Spesialis
Spesialis Spesialis
Anastesi Anastesi
Anastesi Anastesi
100% Perawat
Pemberi Pelayanan Unit Intensive
minimal D3 dengan
sertifikat perawat 45,45% 54,54% 70%
mahir HCU Sertifikat
Pelatihan HCU
9 Pelayanan Pelayanan terhadap pasien Gakin yang datang
100 % Terlayani 100% 100% 100%
Gakin ke Rumah Sakit pada setiap unit pelayanan
10 Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam
100% 43% 43% 43%
setelah selesai pelayanan
Kelengkapan inform Concent setelah
100% 27% 27% 73%
mendapatkan informasi yang jelas
Waktu penyediaan dokumen rekam medik
≤ 10 menit 2,33 menit 2,33 menit 2,33 menit
pelayanan rawat jalan
Waktu penyediaan dokumen rekam medik
≤ 15 menit 17,79 menit 17,79 menit 17,79 menit
pelayanan rawat inap
59
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
11 Pencegahan
Pengendalian Ada anggota Tim PPI yang terlatih 75% 100%
Infeksi (PPI)
Tersedia APD di setia instalasi/departemen 60% 50%
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi
nosokomial / HAI (Health Care Associete
75% 75%
Infection) di Rumah Sakit ( Minimal 1 parameter
)
12 Pemulasaraan Waktu tanggap (respon time) pemulasaraan
≤ 2 Jam 1,5 Jam 1,5 Jam 1,5 Jam
Jenazah jenazah
2. Pelayanan Penunjang
Tabel 2.13
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Penunjang
60
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
61
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 100% 100% 100% 100%
6 Transfusi Darah Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan
100 % terpenuhi 100% 100% 100%
transfusi
Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01 % 0% 0% 0%
62
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
63
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
64
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr. Soekardjo
Kota Tasikmalaya
RASIO ANTARA REALISASI DAN PAGU
PAGU ANGGARAN TAHUN REALISASI ANGGARAN TAHUN : RATA-RATA PERTUMBUHAN
NO URAIAN ANGGARAN TAHUN :
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 ANGGARAN REALISASI
1. JASA LAYANAN 83,992,596,000.00 120,437,826,000.00 110,848,064,000.00 115,290,837,805.00 130,989,000,000.00 75,101,597,321.84 124,400,705,995.07 97,621,524,081.00 93,896,310,362.37 109,988,052,571.76 89.41 103.29 88.07 81.44 83.97 112,311,664,761.00 100,201,638,066.41
1 Tindakan Operasi 7,688,337,000.00 14,382,988,000.00 13,398,710,000.00 12,309,100,000.00 5,877,993,538.07 14,754,292,160.61 10,787,590,584.00 11,006,136,194.00 76.45 102.58 80.51 89.41
2 Rawat Jalan 1,508,027,000.00 2,149,473,000.00 2,029,748,000.00 2,167,662,000.00 1,379,953,770.00 2,213,706,600.61 1,761,126,869.00 1,892,433,200.00 91.51 102.99 86.77 87.30
3 Rawat Inap Umum 8,706,566,000.00 16,891,380,000.00 14,459,433,000.00 14,082,313,000.00 8,075,945,330.22 17,972,069,517.44 14,475,087,100.17 14,924,338,902.00 92.76 106.40 100.11 105.98
4 Obat-obatan RSU 29,999,072,000.00 42,151,804,000.00 37,854,139,000.00 33,357,894,000.00 23,400,888,334.00 42,159,834,420.23 30,528,937,727.42 30,416,394,092.00 78.01 100.02 80.65 91.18
5 Radiologi 2,028,150,000.00 3,336,599,000.00 2,922,622,000.00 3,121,202,000.00 2,058,972,458.40 3,351,041,628.35 2,286,105,429.00 2,138,180,432.00 101.52 100.43 78.22 68.51
6 Ambulance 63,022,000.00 53,318,000.00 63,528,000.00 78,423,000.00 56,191,600.00 57,869,200.00 67,860,002.00 39,323,900.00 89.16 108.54 106.82 50.14
7 Jasa Pelayanan 27,185,510,000.00 39,493,003,000.00 38,142,494,000.00 48,524,093,805.00 27,563,008,050.21 41,825,913,752.40 36,259,131,019.41 32,406,956,512.37 101.39 105.91 95.06 66.79
8 Obat-obatan ASKES 5,641,442,000.00 5,849,833,735.44 103.69
9 Kereta Jenazah 76,182,000.00 52,728,000.00 69,880,000.00 64,049,000.00 82,063,600.00 56,925,000.00 56,281,000.00 44,993,000.00 107.72 107.96 80.54 70.25
10 Status Pasen 461,732,000.00 893,811,000.00 873,157,000.00 932,485,000.00 297,008,600.00 914,537,406.47 617,107,074.00 591,011,500.00 64.32 102.32 70.68 63.38
11 Hemodialisa 317,149,000.00 412,115,000.00 422,322,000.00 192,956,000.00 449,371,464.13 322,381,238.00 60.84 109.04 76.34
12 Laboratorium PA 317,407,000.00 620,607,000.00 612,031,000.00 653,616,000.00 266,782,305.50 645,144,844.83 459,916,038.00 436,542,630.00 84.05 103.95 75.15 66.79
2. HIBAH
3. HASIL KERJASAMA 6,102,718,000.00 8,910,198,000.00 8,052,912,000.00 13,402,341,000.00 108,000,000.00 5,010,074,373.60 8,971,120,826.89 7,785,243,058.00 7,420,204,749.00 110,000,000.00 82.10 100.68 96.68 55.36 101.85 7,315,233,800.00 5,859,328,601.50
13 Laboratorium 6,062,476,000.00 8,869,956,000.00 8,012,670,000.00 8,557,099,000.00 4,969,832,373.60 8,930,878,826.89 7,745,001,058.00 6,904,433,749.00 81.98 100.69 96.66 80.69
14 Parkir 40,242,000.00 40,242,000.00 40,242,000.00 45,242,000.00 108,000,000 40,242,000.00 40,242,000.00 40,242,000.00 49,888,500.00 110,000,000.00 100.00 100.00 100.00 110.27
Hemodialisa 4,800,000,000.00 465,882,500.00 9.71
4. PENDAPAATAN LAIN YANG SAH
300,000,000.00 90,000,000.00 1,590,000,000.00 90,000,000.00 60,000,000.00 559,735,458.00 96,785,116.07 1,598,065,907.11 59,037,590.32 75,386,338.31 186.58 107.54 100.51 65.60 125.64 426,000,000.00 477,802,081.96
15 Lainnya 300,000,000.00 90,000,000.00 1,590,000,000.00 90,000,000.00 60,000,000 559,735,458.00 96,785,116.07 1,598,065,907.11 59,037,590.32 75,386,338.31 186.58 107.54 100.51 65.60
5. KORPORASI 729,000,000 588,360,684.00 80.71 729,000,000.00 588,360,684.00
Total 90,395,314,000.00 129,438,024,000.00 120,490,976,000.00 128,783,178,805.00 131,886,000,000.00 80,671,407,153.44 133,468,611,938.03 107,004,833,046.11 101,375,552,701.69 110,761,799,594.07 89.24 103.11 88.81 78.72 83.98 120,198,698,561.00 106,656,440,886.67
65
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
66
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
2.9.2 Peluang
1. RSUD dr. Soekardjo terletak di wilayah kecamatan
Tawang merupakan daerah yang berada di pusat kota
Tasikmalaya
2. Bantuan Pemerintah (APBD2 dan APBN1) untuk
memenuhi peralatan-peralatan medis dan
menambah/merenovasi sarana-sarana bangunan
3. Kebijakan provinsi Jawa Barat menjadikan RSUD dr.
Soekardjo sebagai Rumah Sakit Rujukan di Priangan
Timur
4. Akses Informasi semakin mudah dan cepat
5. Adanya RS swasta daerah sekitar Kota Tasikmalaya yang
bisa dijadikan mitra
6. Adanya pihak lain yang ingin bermitra dalam menunjang
pelayanan
67
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
BAB III
68
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
69
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
kearifan lokal.
70
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
71
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
72
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
73
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD dr. Soekardjo
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Permasalahan Faktor
Misi, Tujuan dan
No Pelayanan
Sasaran RPJMD Penghambat Pendorong
SKPD
VISI :Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani
1 Misi :Memenuhi Kurang
kebutuhan efisiennya
pelayanan dasar pelaksanaan Kebijkan
Spesifikasi
masyarakat tupoksi yang SOTK
kompetensi
untuk berdampak ditentukan
SDM yang
meningkatkan pada kurang dengan
memadai
kualitas sumber efektifnya PERWALKOT
daya manusia pelayanan
TujuanMeningkat kesehatan
nya kualitas Masih
Adanya
hidup masyarakat terbatasnya
pengambang Adanya upaya
Sasaran kuantitas dan
an jumlah pengembanga
Meningkatnya kualitas tenaga
dan jenis n profesi
derajat kesehatan kesehatan yang
pelayanan
masyarakat sesuai standar
1. Keterbatasa 1. Jenis
n dana peralatan
untuk kedokteran
pengadaan yang cukup
alat lengkap
Belum
kesehatan
terpenuhinya
dan
sarana
penunjangn
prasarana
ya
sesuai standar
2. Pengadaan
sarana dan
prasarana
yang kurang
optimal
1. Adanya
Standar
Prosedur
Operasional
Kurang 1. Lemahnya
(SPO)
optimalnya kendali
Pelayanan
mutu mutu
2. Telah
pelayanan pelayanan
diperolehny
sesuai SPM RS
a sertifikat
akreditasi
RS tingkat
Paripurna
74
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
2 Misi
meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
1. Penentuan
yang baik dan
proyeksi
bersih
pendapatan
Tujuan Adanya
masih belum
Terselenggaranya dokumen
berbasis
tata kelola perencanaan
Belum potensi rill
pemerintahan ,
sepenuhnya
yang profesional, penganggara
perencanaan, 2. Masih
efektif, efisien, n,
penganggaran, adanya
transparan, pengendalia
pengendalian, usulan
akuntabel, bebas n dan
evaluasi dan kebutuhan
korupsi, kolusi evaluasi
pelaporan yang belum
dan nepotisme (RENSTRA,
terintegrasi didukung
berbasis teknologi RENJA,
dengan
informasi LAKIP, DPA
evaluasi
Sasaran dll.)
secara
Meningkatnya
komperhensi
sistem
f
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan dan
kinerja daerah
75
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
76
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
77
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
78
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
79
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan RSUD dr. Soekardjo Kota
Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
Sasaran Jangka Permasalahan Sebagai Faktor
Menengah Renstra Pelayanan
No
Perangkat Daerah Perangkat Penghambat Pendorong
Provinsi L Daerah
Tuntutan
Kurang Lemahnya
Menurunnya ratio Standar
optimalnya mutu kendali mutu
kematian ibu dan bayi Akreditasi
pelayanan RS pelayanan RS
KARS 2012
80
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
81
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
82
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
83
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
84
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
85
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
86
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
No Kriteria Bobot
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap
1 20
pencapaian sasaran Renstra RSUD dr. Soekardjo
2 Keterkaitan dengan tupoksi RSUD dr. Soekardjo 25
3 Dampak Pelayanan RSUD dr. Soekardjo 25
Memiliki daya ungkit pembangunan kesehatan Kota
4 15
Tasikmalaya
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15
Total 100
87
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Belum sepenuhnya
perencanaan, penganggaran,
5 4 5 4 3 3 19
pengendalian, evaluasi dan
pelaporan terintegrasi
Masih Kurangnya rujukan
6 yang dilayani dan penunjang 3 4 5 3 3 18
medis sesuai standar
Pengelolaan lingkungan RS
7 belum sepenuhnya sesuai 3 4 5 3 3 18
standar
88
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
89
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
90
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
91
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD dr. Soekardjo
Tahun 2017-2022
Kondisi
Kinerja
I ndikator Target Kinerja Sasaran Target
Awal
N o. Tujuan Sasaran Tujuan/ Satuan Akhir
Renstra
Sasaran Renstra
(2017)
2018 2019 2020 2021 2022
Misi 4 : Memenu hi kebu tu han pel ayan an dasar masyarakat u ntu k meningkatkan ku al itas su mber daya manu sia
Capai an
T1 Meningkatkan Akses serta
Standar
1 Layanan Kesehatan yang % 73% 80% 82% 83% 84% 85% 85%
berkualitas Pe layanan
Rumah sak i t
S1 - Meningkatnya
layanan kesehatan Akreditasi
Ktgr Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
rujukan bagi Rumah Sakit
masyarakat
Misi 5 : Men ingkatkan tata kel ol a pemerintahan yan g baik dan bersih
Hasil
penilaian
T2 Meningkatnya tata kelola Ktgr B BB BB A A A
SAKI P Rumah
keuangan dan kinerja RSUD Sakit
yang profesional, epektif dan
akuntable Maturitas
SPI P Rumah l e ve l 0 1 2 2 3 3 4
Sakit
S1- Me ni ngkatnya I ndeks
k uali tas Kepuasan
% 73% 80% 81% 82% 83% 84% 84%
pe layanan publi k Masyarakat
2
Rumah Sak i t (I KM)
Hasil
penilaian
Ktgr B BB BB A A A
SAKI P Rumah
S2 - Meningkatnya Sakit
akuntabilitas
kinerja RSUD
Maturitas
SPI P Rumah Level 1 2 2 3 3 4
Sakit
92
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi
5.1.1 Analisis SWOT
RSUD dr. Soekardjo perlu melakukan analisa SWOT yang
menggambarkan situasi eksternal dan internal rumah sakit.
Dengan adanya analisa ini maka RSUD dr. Soekardjo dapat
menentukan strategi sesuai dengan situasi dan kondisi rumah
sakit. Analisa SWOT ini terdiri dari aspek internal dan eksternal
rumah sakit. Untuk aspek internal terdiri dari
Kekuatan/Strengths (S) dan Kelemahan/Weeaknesses (W),
sedangkan untuk aspek eksternal rumah sakit terdiri dari
Peluang/Opportunities (O) dan Ancaman/Threats (T). dalam
93
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
94
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 5.2
Analisa Eksternal RSUD dr. Soekardjo
95
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
96
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Peluang
II I
Conservative Agresive
Kelemahan Kekuatan
III IV
Defensive Competitive
Ancaman
97
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
98
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
99
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan RSUD dr. Soekardjo
Tahun 2017-2022
100
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF
101
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
102
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
103
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
104
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Misi/Tujuan/Sasaran/Program tujuan/sasaran/p Awal Renstra 2018 2019 2020 2021 2022 Unit/Bidang
Kode periode Renstra
Pembangunan Daerah rogram ( 2017) Penanggung jawab
(impact/outcome)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Misi 4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Usia Harapan
71,57 71,8 72,07 72,37 72,69 73,05 73,05
Hidup (tahun) Dinas Kesehatan &
RSUD dr. Soekardjo
(RPJMD)
Angka Kematian
116,75 100,98 83,89 66,92 50,04 33,26 33,26
Ibu (per 100.000)
P16 : Program
Tasik Sehat 6,09
Angka Kematian
5,72 5,29 4,85 4,42 3,99 3,99
Bayi (per 1.000)
12,3
Prevalensi
11,00 10,50 9,60 8,7 7,8 7,8
Stunting (%)
105
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Direktur
S1 Meningkatnya layanan
kesehatan rujukan bagi
masyarakat Akreditasi Rumah
Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
Sakit
Persentase
capaian Mutu &
41 73% 80% 81% 82% 83% 84% 84%
Keselamatan
Pasien
Wadir Pelayanan
Capaian standar
Layanan Rumah - 80% 82% 84% 86% 88% 88%
Sakit
Capaian
pelayanan medis
- 80% 82% 84% 86% 88% 88%
sesuai dengan
Program standar
Peningkatan
Kabid Pelayanan
M utu Pelayanan
Kesehatan
Capaian
perekaman medis - 80% 82% 84% 86% 88% 88%
sesuai standar 52.775.583.222 55.986.000.000 57.277.000.000 60.016.633.800 61.022.164.800
Persentase
tingkat kepuasan
masyarakat
78% 80% 81% 82% 83% 84% 84%
terhadap
pelayanan
keperawatan
Ka.Bid Keperawatan
Capaian
profesionalitas 90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
keperawatan
106
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Kasi Pelayanan
Implementasi
Jumlah dokumen Medis & kasie etika
02 Jaminan Mutu 1,00 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 50.000.000
laporan PMKP mutu pelay
Pelayanan (PMKP)
keperawatan
Jumlah pasien
Pelayanan pasien
yang di rujuk di
04 rujukan RSUD dr. - orang 200.000.000 50 orang 200.000.000 50 orang 200.000.000 50 orang 200.000.000 50 orang 200.000.000 50 1.000.000.000 Kasi Rujukan
RSUD dr.
Soekardjo
Soekardjo
Kerjasama Jumlah
6 6 Kasi Penunjang
05 Operasional (KSO) kerjasama 1,00 6 pelayanan 15.700.000.000 6 pelayanan 16.143.000.000 6 pelayanan 16.200.000.000 16.500.000.000 16.500.000.000 400 81.043.000.000
pelayanan pelayanan Medis
medis operasional (KSO)
Jumlah orang
Promosi
yang terlibat Kasi Penunjang
kesehatan di
dalam kegiatan 500 500 500 500 Medis & Kasie
07 internal & - - 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1500 800.000.000
pameran dan (orang,kali) (orang,kali) (orang,kali) (orang,kali) Asuhan dan
eksternal Rumah
promosi penujang medis
Sakit
kesehatan
107
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Akselerasi
pengembangan jumlah kegiatan
sarana dan pemenuhan Kasi Penunjang
21 0 - 5 keg 10.500.000.000 3 keg 500.000.000 3 keg 500.000.000 3 keg 500.000.000 14 keg 12.000.000.000
prasarana peningkatan Medis
pelayanan Rumah pelayanan
Sakit
Persentase
Capaian
42 implementasi 72,7 80% 90% 100% 100% 100% 100%
Sistem Informasi
Program Rumah sakit
Pengadaan,
Peningkatan,
13.251.000.000 103.977.775.800 104.467.154.800 54.702.872.000 76.624.000.000 Wadir Umum
Pemeliharaan Persentase
sarana prasarana
Capaian
Rumah Sakit
pemenuhan
- 70% 100% 100% 100% 100% 100%
Sarana dan
prasarana Rumah
Sakit Tipe B
108
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Jumlah Alat
Pengadaan alat 224 224 224 224 224
kedokteran dan Kasubag Rumah
02 kesehatan 98,21 buah/unit/s 1.000.000.000 buah/unit/s 1.000.000.000 buah/unit/s 1.000.000.000 buah/unit/ 1.000.000.000 buah/unit/ 1.060.000.000 1120 5.060.000.000
Alat Kesehatan Tangga
Rumah Sakit et et et set set
RSUD
Jumlah unit
ruang ranap &
Pemeliharaan
rajal RSUD dr. Kasubag Rumah
05 rutin/ berkala 95,83 12 unit 1.000.000.000 12 unit 1.000.000.000 12 unit 1.000.000.000 12 unit 1.000.000.000 12 unit 1.000.000.000 560 5.000.000.000
Soekardjo yang Tangga
Rumah Sakit
dilakukan
pemeliharaan
Pemeliharaan
Jumlah
rutin/ berkala
pemeliharaan
Instalasi Kasubag Rumah
06 instalasi 91,67 4 Kali 400.000.000 5 Kali 500.000.000 5 Kali 500.000.000 5 Kali 500.000.000 5 Kali 500.000.000 5 2.400.000.000
pengolahan Tangga
pengolahan air
Limbah Rumah
limbah RSUD
Sakit
109
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Pemeliharaan
Jumlah alat-alat 490 (unit, 500 (unit, 720 (unit, 720 (unit, 750 (unit,
rutin/berkala alat Kasubag Rumah
07 kesehatan dan 100% Set, buah, 1.000.000.000 Set, buah, 2.000.000.000 Set, buah, 2.000.000.000 Set, buah, 2.230.000.000 Set, buah, 2.500.000.000 3180 9.730.000.000
- alat kesehatan Tangga
kedokteran RSUD Botol) Botol) Botol) Botol) Botol)
Rumah Sakit
Pemeliharaan
Jumlah item
rutin/berkala Kasubag Rumah
08 mebeulair yang 20% 10 item 200.000.000 8 item 150.000.000 8 item 150.000.000 8 item 150.000.000 8 item 150.000.000 42 800.000.000
mebeler Rumah Tangga
terpelihara RSUD
sakit
Jumlah item
Pemeliharaan
perlengkapan /
Rutin / Berkala Kasubag Rumah
09 alat-alat kantor 75% 13 item 100.000.000 25 item 200.000.000 13 item 111.154.800 15 item 150.000.000 15 item 150.000.000 81 711.154.800
Perlengkapan Tangga
yang terpelihara
Rumah Sakit
RSUD
Jumlah item
Pemeliharaan instalasi air Kasubag Rumah
10 80% 12 item 60.000.000 12 item 100.000.000 12 item 75.000.000 12 item 75.000.000 12 item 75.000.000 560 385.000.000
Instalasi Air bersih yang Tangga
terpelihara RSUD
110
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Jumlah lokasi
Penataan Taman pemeliharaan
Kasubag Rumah
12 RSUD dr. Taman RSUD - 12 lokasi 100.000.000 12 lokasi 50.000.000 12 lokasi 50.000.000 12 lokasi 50.000.000 12 lokasi 50.000.000 12 300.000.000
Tangga
Soekardjo dr.Soekardjo Kota
Tasikmalaya
Pengadaan
Jumlah porsi Kasubag Rumah
14 Makanan Pasien 178.700 porsi 195,428 6.840.000.000 214,971 7.524.000.000 236,457 7.776.000.000 260,114 8.604.000.000 286,114 9.514.000.000 1193,084 40.258.000.000
makanan pasien Tangga
dan Extra Pooding
DESK
Jumlah dokumen
Perencanaan
rencana
15 Kebutuhan - 1 dok 10.000.000 1 dok 15.000.000 1 dok 15.000.000 1 dok 15.000.000 1 dok 15.000.000 1 70.000.000 Kasubag PPE
kebutuhan
Tahunan Rumah
tahunan RSUD
Sakit
Jumlah dokumen
Penyusunan Profil
informasi
16 Tahunan Rumah 100% 1 dok 10.000.000 1 dok 20.000.000 1 dok 20.000.000 1 dok 20.000.000 1 dok 20.000.000 1 90.000.000 Kasubag PPE
perkembangan
Sakit
RSUD
Jumlah unit
Peningkatan
Sarpras sistem Kasubag Rumah
17 pemanfaatan - - 0 1 unit 300.000.000 1 unit 170.000.000 1 unit 50.000.000 1 unit 140.000.000 4 660.000.000
informasi rumah Tangga
SIMRS
sakit
111
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Jumlah unit
pembangunan
Pengembangan gedung IGD,
Kasubag Rumah
18 gedung Rumah poliklinik,Adm/ka - - - 5 unit 26.553.396.000 - - - - - - 5 26.553.396.000
Tangga
Sakit ntor, cardiac
center,poliklinik
VIP
DED
Jumlah dok DED
Pembangunan Kasubag Rumah
19 gedung ranap 2 dokumen 1.000.000.000 0 - - - - - - 2 1.000.000.000
gedung ranap Tangga
tahap 3 &4
tahap 3 & 4
Jumlah unit
pembangunan
gedung ranap VIP,
pembangunan IPAL cair,gd ranap
Kasubag Rumah
20 gedung Rumah tahap - - - 2 unit 63.000.000.000 5 unit 90.000.000.000 6 unit 39.408.872.000 1 unit 60.000.000.000 14 252.408.872.000
Tangga
Sakit 3,Penunjang,
Polikilinik, gd.
Manajemen(
tampak depan)
112
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
113
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Persentase
Peningkatan
2 2,5 5,6 6,5 6,7 7,0 7,0
Pendapatan Asli
Daerah (%)
Nilai Evaluasi
B B BB BB A A A
SAKIP (kategori)
Tingkat Maturitas
1 2 3 3 3 3 4
SPIP (level)
Tingkat disiplin
100 100 100 100 100 100 100
aparatur (%)
114
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Maturitas SPIP
1 2 2 3 3 4
Rumah Sakit
Direktur
S2 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik Rumah Indeks Kepuasan
Sakit 73% 80% 81% 82% 83% 84% 84%
Masyarakat (IKM)
Capaian
Program persentase
Perencanaan 73% 80% 50.000.000 81% 50.000.000 82% 50.000.000 83% 50.000.000 84% 50.000.000 84%
kepuasan
Kerja
masyarakat
Jumlah dokumen
Survey Kepuasan
survey kepuasan
05 Pelanggan Rumah 2 dok 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 5 dok 250.000.000 Kasubag PPE
pasien terhadap
Sakit
pelayanan RSUD
S3 Meningkatnya
Hasil penilaian
akuntabilitas kinerja RSUD
SAKIP Rumah N/A B BB BB A A A
Sakit
Direktur
Maturitas SPIP
1 2 2 3 3 4
Rumah Sakit
Persentase
Program pemenuhan
Pelayanan
01 pelayannan 94,07 100% 18.244.929.578 100% 21.696.240.000 100% 23.571.240.000 100% 25.311.240.000 100% 27.096.240.000 100% Ka.Bag Sekretariat
Administrasi
Perkantoran administrasi
perkantoran
115
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
materai materai
materai materai materai
Jumlah materai 1556 Buah 875,prangk 875,prangk
Penyediaan Jasa 875,prangko 875,prangko 875,prangko materai 875,prangko
01 dan jasa hantaran perangko, materai 6.240.000 6.240.000 6.240.000 o 633bh 6.240.000 o 633bh 6.240.000 31.200.000 Kasubag TU
Surat Menyurat 633bh bh/48 633bh bh/48 633bh bh/48 633bh bh/48 surat
yang disediakan 633, 48 gram surat bh/48 bh/48
surat surat surat
surat surat
Jumlah waktu
Penyediaan Jasa
penyediaan jasa
Komunikasi, Kasubag Rumah
02 telepon, air, listrik 12 bln 12 bln 1.500.000.000 12 bln 1.500.000.000 12 bln 1.700.000.000 12 bln 1.750.000.000 12 bln 1.800.000.000 60 bln 8.250.000.000
Sumber Daya Air Tangga
dan jasa layanan
dan Listrik
internet
Penyediaan Jasa
Jumlah pengisian
Peralatan dan Kasubag Rumah
03 tabung pemadam 65 tabung 65 tabung 34.000.000 68 tabung 50.000.000 68 tabung 50.000.000 68 tabung 50.000.000 68 tabung 50.000.000 337 tabung 234.000.000
Perlengkapan Tangga
kebakaran
Kantor
20 20 20 20 20
Jumlah unit jasa
Penyediaan Jasa 20 kendaraan roda kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan
asuransi 20 kendaraan roda 4, Kasubag Rumah
05 Jaminan Barang 4, 17 kendaraan roda 4, 17 25.000.000 roda 4, 17 25.000.000 roda 4, 17 25.000.000 roda 4, 17 25.000.000 roda 4, 17 25.000.000 125.000.000
kendaraan dinas / 17 kendaraan roda 2 Tangga
Milik Daerah roda 2 kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan
operasional
roda 2 roda 2 roda 2 roda 2 roda 2
Penyediaan Jasa
Jumlah unit jasa 29 Unit kend 29 Unit kend 29 Unit kend 29 Unit 29 Unit
Pemeliharaan dan
perijinan 29 Unit kend Mobil, Mobil, 17 Mobil, 17 Mobil, 17 kend Mobil, kend Mobil, 29 Unit kend Mobil, 17 Kasubag Rumah
06 Perizinan 20.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 120.000.000
kendaraan dinas / 17 Unit kend Motor Unit kend Unit kend Unit kend 17 Unit 17 Unit Unit kend Motor Tangga
Kendaraan Dinas
operasional Motor Motor Motor kend Motor kend Motor
/ Operasional
Jumlah jenis
Penyediaan Jasa perlengkapan dan
Kasubag Rumah
08 Kebersihan jumlah waktu 120 jenis 120 jenis 500.000.000 168 jenis 700.000.000 174 jenis 725.000.000 180 jenis 750.000.000 180 jenis 750.000.000 822 jenis 3.425.000.000
Tangga
Kantor penyediaan jasa
kebersihan
116
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Jumlah
Penyediaan penyediaan
Kasubag Rumah
11 Barang Cetakan barang cetakan, 100% 425000 1.100.000.000 450,000 1.250.000.000 450,000 1.300.000.000 460.000 1.350.000.000 465.000 1.400.000.000 1.350.900,000 6.400.000.000
Tangga
dan Penggandaan penggandaan dan
penjilidan
Jumlah jenis
Penyediaan
komponen
Komponen
instalasi listrik / Kasubag Rumah
12 Instalasi Listrik / 80% 58 450.000.000 84 650.000.000 90 700.000.000 90 700.000.000 90 700.000.000 412,000 3.200.000.000
penerangan Tangga
Penerangan
bangunan kantor
Bangunan Kantor
yang disediakan
Jumlah jenis
Penyediaan
peralatan dan
Peralatan dan Kasubag Rumah
13 perlengkapan 85% 60 30.000.000 60 40.000.000 60 40.000.000 60 40.000.000 60 40.000.000 300,000 190.000.000
Perlengkapan Tangga
kantor yang
Kantor
disediakan
Jumlah jenis
Penyediaan
peralatan rumah Kasubag Rumah
14 Peralatan Rumah 50% 60 300.000.000 120 600.000.000 110 550.000.000 110 600.000.000 110 600.000.000 510,000 2.650.000.000
tangga yang Tangga
Tangga
disediakan
Penyediaan
Jumlah jenis
Bahan Bacaan
penyediaan bahan Kasubag Rumah
15 dan Peraturan 100% 36 200.000.000 36 300.000.000 36 300.000.000 36 300.000.000 36 300.000.000 180,000 1.400.000.000
bacaan dan iklan Tangga
Perundang-
media massa
undangan
117
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Jumlah
penyediaan
Penyediaan
makan dan Kasubag Rumah
17 Makanan dan 100% 13,333 200.000.000 20,000 300.000.000 20,000 300.000.000 21.667 325.000.000 23,333 350.000.000 21.743,666 1.475.000.000
minum harian, Tangga
Minuman
rapat dan jamuan
tamu
Jumlah tenaga
Penyediaan Jasa
administrasi /
Tenaga
teknis
19 Administrasi / 100% 289 13.179.689.578 336 15.300.000.000 369 16.800.000.000 402 18.290.000.000 435 19.800.000.000 1.831,000 83.369.689.578 Kasubag TU
perkantoran di
Teknis
RSUD dr.
Perkantoran
Soekardjo
02
Capaian
Program
Peningkatan Pemenuhan
Sarana dan Sarana prasarana 69,04 70% 2.297.500.000 75% 2.480.000.000 85% 2.555.000.000 90% 2.425.000.000 90% 2.475.000.000 90% Ka.Bag Sekretariat
Prasarana Aparatur sesuai
Aparatur standar
Jumlah unit
Pengadaan
kendaraan dinas Kasubag Rumah
05 Kendaraan Dinas - 3 unit 200.000.000 - - - - 3 unit 200.000.000
operasional yang Tangga
/ Operasional
disediakan
118
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Jumlah unit
Pengadaan
Perlengkapan Kasubag Rumah
07 Perlengkapan 75% 50 buah 400.000.000 88 700.000.000 94 750.000.000 90 750.000.000 90 750.000.000 412 buah 3.350.000.000
Gedung Kantor Tangga
Gedung Kantor
yang disediakan
Jumlah unit
Pengadaan
peralatan gedung Kasubag Rumah
09 Peralatan Gedung 50% 13 50.000.000 24 100.000.000 24 125.000.000 25 125.000.000 25 125.000.000 111 525.000.000
kantor yang Tangga
Kantor
disediakan
Jumlah unit
Pengadaan Kasubag Rumah
10 meubelair kantor 100% 0 - 50 200.000.000 25 205.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 115 bush 605.000.000
Meubelair Tangga
yang disediakan
Jumlah unit
Pemeliharaan kendaraan dinas /
11 unit roda 14 unit roda 14 unit roda 14 unit 14 unit Kasubag Rumah
23 Rutin / Berkala Jabatan yang 90% 300.000.000 350.000.000 375.000.000 400.000.000 450.000.000 14 unit roda 4 1.875.000.000
4 4 4 roda 4 roda 4 Tangga
Mobil Jabatan dipelihara secara
rutin / berkala
Jumlah unit
Pemeliharaan
kendaraan dinas /
Rutin / Berkala 27 unit 27 unit 27 unit 27 unit 27 unit Kasubag Rumah
24 operasional yang 50% 250.000.000 280.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 27 unit kendaraan 1.580.000.000
Kendaraan Dinas kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan Tangga
dipelihara secara
/ Operasional
rutin / berkala
Jumlah paket
Rehabilitasi rehabilitasi
Kasubag Rumah
42 Sedang / Berat interior gedung - 4 unit 400.000.000 2 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 2 unit 200.000.000 2 unit 200.000.000 11 unit 1.200.000.000
Tangga
Gedung Kantor RSUD dr Seokerdjo
Kota Tasikmalaya.
119
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Jumlah kegiatan
Penyediaan Jasa
RS pada kegaiatan Kasubag Rumah
45 Prasarana 80% 5 kegiatan 377.500.000 3 kegiatan 200.000.000 3 kegiatan 200.000.000 3 kegiatan 200.000.000 3 kegiatan 200.000.000 3 kegiatan 1.177.500.000
dan event-event Tangga
Aparatur
lainnya
Jumlah item
Pengadaan
peralatan dan
Peralatan dan Kasubag Rumah
48 perlengkapan 34 item 320.000.000 50 item 450.000.000 50 item 400.000.000 35 item 300.000.000 40 item 250.000.000 40 item 1.720.000.000
Perlengkapan Tangga
gedung kantor
Kantor
yang disediakan
Program Capaian
Peningkatan
03 pembinaan - 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 300.000.000 100% 150.000.000 100% 300.000.000 100% Kabag SDM
Disiplin
Aparatur disiplin aparatur
Pengadaan
Jumlah Seragam
Pakaian Dinas Kasubag
02 Pakaian Kerja - 728 stel 150.000.000 - - - - - - - - 50 item 150.000.000
Beserta Kepegawaian
Karyawan Dinas
Perlengkapannya
Pengadaan
Jumlah pakaian Kasubag
03 Pakaian Kerja 100% 0 0 400 buah 150.000.000 400 buah 150.000.000 400 buah 150.000.000 400 buah 150.000.000 1600 buah 600.000.000
kerja lapangan Kepegawaian
Lapangan
jumlah pakaian
Pengadaan khusus hari-hari
Kasubag
05 pakaian khusus tertentu yang - - - - - 1500 stel 150.000.000 - - 1500 stel 150.000.000 3000 stel 300.000.000
Kepegawaian
hari-hari tertentu disediakan secara
berkala
120
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Capaian
Profesionalisme
- 70% 75% 80% 85% 90% 90%
ketenagaan SDM
Kesehatan
Capaian
Pemahaman
- 80% 80% 85% 90% 95% 95%
Pendidikan &
Program
Pelatihan
Peningkatan
05 Kapasitas 4.362.063.200 5.382.063.200 6.662.063.200 6.662.063.200 6.662.063.200 Kabag SDM
Sumber Daya Capaian
Aparatur kunjungan
30% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
perpustakaan
rumah sakit
Capaian layanan
produk hukum - 70% 75% 80% 85% 90% 90%
rumah sakit
Jumlah tenaga
Pendidikan dan terlatih medis dan
01 orang 500 org 1.500.000.000 357 1.250.000.000 357 1.250.000.000 357 1.250.000.000 357 1.250.000.000 1928 orang 6.500.000.000 Kasubag Diklat
Pelatihan Formal non medis yang
terampil
Penyediaan Jasa
Jumlah waktu
Peningkatan
peningkatan Kasubag
05 Pelayanan 100% 12 bln 1.500.000.000 12 bln 1.600.000.000 12 bln 1.600.000.000 12 bln 1.600.000.000 12 bln 1.600.000.000 60 bln 7.900.000.000
pelayanan Kepegawaian
Pegawai Rumah
pegawai
Sakit
121
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Jumlah tenaga
medis dan non
Penanganan
medis yang
Masalah-masalah Kasubag Hukum &
07 mendaapat 100% 50 orang 350.000.000 50 orang 350.000.000 50 orang 350.000.000 50 orang 350.000.000 50 orang 350.000.000 250 1.750.000.000
Hukum Rumah Perpustakaan
penanganan
Sakit
masalah-masalah
hukum
Capaian laporan
Kabag Akuntansi
06 keuangan tepat - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Mobilisasi Dana
Program waktu
Peningkatan
Pengembangan
Persentase
Sistem 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
kesesuaian
Pelaporan,
Capaian Kinerja pencatatan aset
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kabag Sekretariat
dan Keuangan dengan
keberadaan
fisiknya
122
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
13 Capaian
keselarasan
Renstra Rumah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sakit terhadap
Program
RPJMD
Perencanaan 7.500.000 85.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Kabag Sekretariat
Kerja Capaian
keselarasan Renja
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rumah Sakit
terhadap RKPD
Jumlah dokumen
Perubahan perubahan
03 4 dok 0 1 dok 20.000.000 1 dok 20.000.000 1 dok 20.000.000 1 dok 20.000.000 1 dok 80.000.000 Kasubag PPE
Rencana Strategis rencana strategis
yang disusun
123
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Sinergitas
Jumlah dokumen
Perencanaan,
laporan
04 Evaluasi dan 0 0 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 1 dok Kasubag PPE
penyelenggaraan
Pelaporan
SPIP
Pembangunan
43
Capaian
Program
Peningkatan dan kesesuaian Ka.Bag
Pengembangan perencanaan - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perbendaharaan dan
45.224.000.000 45.350.000.000 45.635.000.000 45.623.000.000 46.214.000.000
Pengelolaan anggaran dengan Anggaran
Keuangan realisasi anggaran
Rumah Sakit
Kasubag Akuntansi
Capaian
& Kasubag
pengelolaan klaim
Mobilisasi Dana
pelayanan - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kesehatan yang
efektif
124
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Jumlah penerima
Kasubag
01 Jasa pelayanan jasa pelayanan di 945 orang 945 orang 44.840.000.000 950 orang 45.000.000.000 950 orang 45.285.000.000 950 orang 45.273.000.000 950 orang 45.864.000.000 4745 226.262.000.000
Perbendaharaan
RSUD
Jumlah pelayanan
sosial
Pelayanan Sosial kemasyarakatan Kasubag
02 30 orang 30 orang 24.000.000 30 orang 25.000.000 30 orang 25.000.000 30 orang 25.000.000 30 orang 25.000.000 150 124.000.000
kemasyarakatan (orang tak Perbendaharaan
dikenal) yang
terfasilitasi
Penyusunan
Dokumen Jumlah dokumen
03 1 dok 1 dok 60.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 5 DOK 460.000.000 Kasubag Anggaran
Anggaran Rumah anggaran
Sakit
Penyediaan Jasa
Jumlah dokumen
Administrasi
05 jasa transaksi 12 bln 1 dok 150.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 5 dok 550.000.000 Kasubag Akuntansi
Keuangan Rumah
keuangan
Sakit
125
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
Tabel 7.1
Indikator Kinerja RSUD dr. Soekardjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022
Kondisi Target Capaian Setiap Tahun
Kinerja
Target
No Indikator Satuan Awal
2018 2019 2020 2021 2022 Akhir
Periode
RPJMD
RPJMD
Capaian Rumah Sakit 73% 80% 81% 83% 83% 84% 84%
1 %
Yang Berkualitas
Capaian standar
pelayanan minimal % - 80% 82% 83% 86% 88% 88%
2 rumah sakit
Akreditasi Rumah Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
3 Kategori
Sakit
B BB BB A A A
Hasil penilaian SAKIP Kategori
4
Maturitas SPIP 2 3 3 2 3 3 3
5 Level
Rumah Sakit
Cost Recovery Ratio 83,98 100% 100% 100% 100% 100% 100%
%
6 (CRR)
Indeks Kepuasan 73% 80% 81% 82% 83% 84% 84%
7 %
Masyarakat (IKM)
Hasil penilaian SAKIP B BB BB A A A
Kategori
8 perangkat daerah
Maturitas SPIP 1 2 2 3 3 4
9 Level
perangkat daerah
126
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
126
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
BAB VIII
PENUTUP
127
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
128
Rencana Strategi RSUD dr. Soekardjo 2017-2022
129