Rencana Bisnis Anggaran

KATA PENGANTAK
Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya
sehingga Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta mampu
menyelenggarakan pelayanan ortopedi paripurna sesuai tugas pokok dan fungsinya
sebagai Pusat Rujukan Nasional Ortopedi sebagaimana tercantum pada SK Menteri
Kesehatan Nom or : 756/ Men.Kes/ SK/ VI / 2007 tertanggal 26 Juni 2007 .
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R.
Soeharso Surakarta telah menjadi Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Dengan status
tersebut diharapkan masa mendatang Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso
Surakarta dapat mandiri, memberikan pelayanan paripurna kepada seluruh lapisan
masyarakat, serta sebagai rumah sakit pendidikan dokter spesialis ortopedi, rehabiiitasi
medik dan beberapa spesialis lain.
Sesuai dengan PMK No. 92/ PMK.05/ 2011 bahwa BLU harus menyusun RBA
tahunan sebagai Perencanaan Bisnis dan Penganggaran, maka RS. Ortopedi Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta menyusun RBA Tahun 2021. RBA ini disusun mengacu Perdirjen PER
20/ PB/ 2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RBA satker BLU.
Kami menyadari bahwa buku RBA ini masih banyak kekurangan. Kritik perbaikan
dan saran kami harapkan agar buku ini lebih sempurna. Terima kasih kepada seluruh
direktorat, bagian/ bidang dan sub bagian/ seksi yang telah membantu hingga selesainya
buku RBA ini.
Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik & hidayahnya kepada kita semua.
Surakarta, Oktober 2020

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. soeharso Surakarta
Direktfur Utama
Dr. dr . Pam ik lii Ut om o. oS

So. OTf l O
NI P. 196202281989031003
HALAMAN PENGESAHAN
RENCANA BI SNI S DAN ANGGARAN ( RBA)
OLEH DI REKSI
Tanggal :
Direktui/ JUtama
Dr. dr. Pam udii Ut om o. SD . O T (10

NI P. 196202281989031003
Direkt ur Keuangan & BMN
3"
Drs. EC Subur. M.Si
NI P. 196504151993031001
Direk t ur Direkt ur Medik, Keperaw at an & Penunj ang
dr. Romanivarit o. SD . O T (10

NI P. 196401101989121001
Direkt ur SDM, Pendidikan & Um um
dr. R. Safil Rudiart o Hendrovoai. SD. Rad. MM

NI P. 196208281989101002
Lembar Pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
OLEH DEWAN PENGAWAS
Tanggal : …………………
KETUA
………………………........
dr. Kuwat Sri Hudoyo, M.S
ANGGOTA
………………………………..
Endah Budi Hastuti, Kolonel CKM (K) Pur.
………………………………..
Prof. Dr. Jumal Wiwoho, SH, M.Hum
………………………………..
Riza Helmi, SH
………………………………..
Drs. Sahat M.T. Panggabean
Lembar Pengesahan
Lembar Pengesahan
Ringkasan Eksekutif
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai dengan perjalanan perkembangan pelayanan dan pembangunan
Rumah Sakit Ortopedi ( RSO ) Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta selama ini, dan
mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang
ada serta mempertimbangkan budaya masyarakat, maka visi RSO Prof.Dr. R.
Soeharso Surakarta tahun 2021-2024 yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima
tahun adalah : “Menjadi Rumah Sakit Ortopedi Unggulan Dengan Pelayanan
Prima”.
Kinerja rumah sakit tahun 2020 dipengaruhi oleh faktor/kondisi internal antara lain :
sudah terbitnya KMK Remunerasi pegawai.
Pencapaian kinerja keuangan tahun 2020 sampai dengan bulan Juni

dengan realisasi penerimaan Rp. 116.386.294.412,- (64 %) dari target penerimaan
Rp. 183.023.395.000,-, prognosa penerimaan RBA tahun 2020 sebesar Rp.
184.552.006.017,- (101 %) dari target penerimaan.
Pagu anggaran belanja tahun anggaran 2020 Rp. 227.250.522.000,-. Realisasi
belanja sampai dengan bulan Juni 2020 Rp. 65.736.203.383,- (29%). Adapun
ambang batas belanja diusulkan sebesar 10%.
Sasaran rumah sakit pada tahun anggaran 2020 secara umum pendapatan
diharapkan meningkat rata – rata 5 % dari tahun sebelumnya, disertai dengan
peningkatan komitmen, kompetensi dan kesejahteraan pegawai, efesiensi disemua
unsur, Optimalisasi Instalasi Bedah Sentral, meningkatkan pelayanan dan
menajemen yang efektif, efisien dan akuntabel di semua satuan kerja, Meningkatkan
dan pemberdayaan kinerja disemua lini, mewujudkan Green Hospital, optimalisasi
sebagai Rumah Sakit Pendidikan, mewujudkan Pelayanan Terpadu serta
menerapkan budaya keselamatan pasien dan mendukung Sistem Penanggulangan
Gawat Terpadu (SPGDT). Sasaran tersebut dicapai dengan menetapkan berbagai
strategi, kebijakan dan program kerja.
Pagu Anggaran Belanja pada tahun 2021 direncanakan Rp. 247.456.265.000,-
,dengan rincian APBN (RM) Rp. 44.956.265..000,- dan BLU Rp. 202.500.000.000,-.
V
Ringkasan Eksekutif
Kesimpulan secara umum sasaran BLU Rumah Sakit Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso
Surakarta adalah mengembangkan program strategis pelayanan Ortopedi
Operasional Trauma Center sebagai layanan unggulan yang dapat menjadi rujukan
nasional serta pengembangan pelayanan lainnya seperti Rehabilitasi Medik
Komprehensif, pengembangan bedah sentral dan pengembangan Pelayanan
Terpadu.
Harapan kami RBA tahun 2021 dapat disetujui sehingga target yang diharapkan
dapat dicapai melalui program – program yang direncanakan.
V
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL --------------------------------------------------------------------------- i
KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------------- ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKSI------------------------------------------------------- iii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAS -------------------------------------------------------- iv
RINGKASAN EKSEKUTIF ------------------------------------------------------------------ v
DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------------- vi
BAB.I. PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------ 1
A. Gambaran Umum ---------------------------------------------------------- 1
1. LandasanHukum dan Sejarah Perkembangan BLU------------- 1
2. Karakteristik Badan Layanan Umum ------------------------------ 4
3. Maksud dan Tujuan-------------------------------------------------- 5
4. Program --------------------------------------------------------------- 6
5. Kegiatan --------------------------------------------------------------- 6
B. Visi dan Misi Rumah Sakit ------------------------------------------------- 8
C. Budaya Badan Layanan Umum------------------------------------------- 9
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU ------------- 10
BAB II. KINERJA RS. ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA
TAHUN 2019 -------------------------------------------------------------------------------- 13
A. Gambaran Umum Tentang Kondisi Rumah Sakit
1. Hasil Kegiatan tahun berjalan secara umum ---------------------- 13
2. Analisis Internal -------------------------------------------------------- 17
3. Analisis Eksternal ------------------------------------------------------ 18
4. Proses Penilaian Kinerja BLU Tahun 2020--------------------------19
B. Pencapaian dan Target Kinerja Satker----------------------------------20
1. Pencapaian kinerja per direktorat tahun 2020 ---------------------- 20
Rencana Bisnis dan Anggaran

RSO Prof. dr. R. Soeharso Surakarta
TA. 2021
Daftar Isi
a. Direktorat medik dan keperawatan ----------------------------------- 20

b. Direktorat umum , SDM dan Diklit ------------------------------------ 20
c. Direktorat Keuangan----------------------------------------------------- 21
2. Pencapaian Kinerja Pendapatan dan Belanja per Unit Kerja ----------- 21
C. Informasi Lainnya yang perlu disampaikan ----------------------------------------- 21
1. Program dan Kegiatan Rumah Sakit Tahun 2021-------------------------23
a. Sasaran -------------------------------------------------------------------- 23
b. Setrategi ------------------------------------------------------------------- 24
c. Kebijakan ------------------------------------------------------------------ 25
d. Program ------------------------------------------------------------------- 28
2. Tabel - tabel
a. Pendapatan Per Unit Kerja --------------------------------------------- 32
b. Belanja Per Unit Kerja -------------------------------------------------- 40
c. Ikhtisar Target Belanja/Pembiayaan --------------------------------- 67
d. Pendapatan dan Belanja Agregat ------------------------------------- 68
e. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja -------------------------- 76
D. Ambang Batas Belanja BLU ---------------------------------------------------------- 153
E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU ------------------------------------- 154
BAB III. PENUTUP-------------------------------------------------------------------------- 155

A. Kesimpulan ------------------------------------------------------------------------------ 155
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik ----------------------------------- 156
LAMPIRAN - LAMPIRAN

TA. 2021
Daftar Isi

TA. 2021
Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Kinerja Direktorat Medik dan Keperawatan TA. 2020 12

Tabel 2 Capaian Kinerja BPJS Rawat Jalan TA. 2020 13
Tabel 3 Kinerja Direktorat Umum, SDM, dan Pendidikan 15
Tabel 4 Perbandingan Penilaian Kinerja TA.2020 – Prog TA. 2021 19
Tabel 5 Proyeksi Perhitungan Indikator Kinerja TA. 2020 19
Tabel 6 Pencapaian Kinerja Direktorat Medik dan Keperawatan 20
Tabel 7 Pencapaian Kinerja Direktorat Umum, SDM dan 20
Pendidikan
Tabel 8 Pencapaian Kinerja Direktorat Keuangan TA. 2020 21
Tabel 9 Pendapatan Per Unit Kerja 21
Tabel 10 Belanja Per Unit Kerja 22
Tabel 11 Asumsi Makro Tahun 2020 30
Tabel 12 Asumsi Mikro Tahun 2020 31
Tabel 13 Rincian Pendapatan Unit Kerja TA. 2020 32
Tabel 14 Rincian Belanja Unit Kerja TA. 2020 40
Tabel 15 Ikhtisar RBA Belanja/Pembiayaan Per Program dan 67
Kegiatan TA. 2020
Tabel 16 Pendapatan dan Belanja Agregat 69
Tabel 17 Biaya Layanan Per Unit Kerja TA. 2020 76
Tabel 18 Ambang Batas Belanja TA. 2020 153
Tabel 19 Prakiraan Maju Pendapatan BLU 154
Tabel 20 Prakiraan Maju Belanja BLU 155
Tabel 21 Pagu Belanja dan Pendapatan 155

TA. 2021
Daftar Tabel

TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012 tentang
Revisi atas PP. No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal
69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah. Rumah
sakit sebagai salah satu ujung tombak pembangunan kesehatan
masyarakat dituntut mengembangkan mutu layanannya, baik dari aspek
manajemen maupun operasional. Tuntutan lingkungan meningkat antara
lain rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu,
dan biaya pelayanan kesehatan terjangkau dan berujung pada kepuasan
pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya merupakan masalah
yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme
pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki
(profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan
teknologi.
Sejarah berdirinya Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta, yang selanjutnya disingkat RSO Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta diawali dari terbentuknya Rehabilitatie Centrum penyandang
cacat tubuh pada tanggal 28 Agustus 1951, oleh Prof. Dr. R. Soeharso.
Kegiatan Rehabilitatie Centrum meliputi pelayanan rehabilitasi medik,
rehabilitasi sosial dan rehabilitasi karya. Pada tanggal 20 April 1955,
Rehabilitatie Centrum dipecah menjadi dua lembaga di bawah dua
departemen yaitu Lembaga Orthopaedi dan Prothese (LOP) di bawah
Departemen Kesehatan dan Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh
(PRPCT) di bawah Departemen Sosial.
Rencana Bisnis dan Anggaran 1

TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
Pada tanggal 28 April 1978, Lembaga Orthopaedi dan Prothese di

ubah menjadi Rumah sakit Orthopaedi dan Prothese (RSOP). Terhitung
tanggal 24 April 1987, RSOP berubah nama menjadi Rumah Sakit
Orthopaedi dan Prothese Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta disertai pindah
lokasi ke daerah Pabelan di bagian barat kota Surakarta. Berdasarkan SK
Menkes R.I. No. 511/Menkes/SK/VI/1994 tanggal 8 Juni 1994 RSOP Prof.
Dr. R. Soeharso Surakarta ditetapkan menjadi Rumah Sakit Orthopaedi
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, sebagai Pusat Rujukan Nasional
Pelayanan Orthopedi.
Perkembangan pesat RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, diawali
dari status lulus akreditasi rumah sakit untuk 5 (lima) pelayanan pada
tahun 2000. Disusul penetapan RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
sebagai Rumah Sakit Pendidikan di bidang Ortopedi Traumatologi dan
Rehabilitasi Medik dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial No. 1465/MENKES-KESOS/SK/IX/2000 tertanggal 29
September 2000. Pada tahun 2006 RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
kembali menjalani penilaian/ akreditasi untuk 15 (lima belas) bidang
pelayanan dan telah dinyatakan lulus secara penuh tingkat lengkap sesuai
Surat Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik No. HK.00.06.3.5.3749
tanggal 15 Agustus 2006 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai
dengan tanggal 15 Agustus 2009.
Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor: 756/Men.Kes/SK/IV/2007, tanggal 26 Juni 2007 RSO
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit
Pelaksanan Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) secara penuh.
Selain menjadi RS PPK BLU pada tahun 2007 RSO Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta juga memperoleh perubahan status rumah sakit berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 256/Menkes/Per/III/2008 tanggal 11
April 2008 tentang perubahan PerMenkes RI No. 839 / MenKes / Per / VII
/ 2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSO Prof.

TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
Dr. R. Soeharso Surakarta sebagai Badan Layanan Umum dan Rumah

Sakit Khusus Kelas A.
Pada tanggal 23 Juli 2010 RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
mendapatkan pengakuan akreditasi 15 pelayanan dengan status akreditasi
Penuh Tingkat Lengkap berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari
Kementerian Kesehatan RI No. YH.01.10/III/3789/10.
RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta ditetapkan menjadi Rumah Sakit
Pendidikan sesuai dengan Kepmenkes No : HK.02.06 / Menkes /177/2014
Tentang Penetapan RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta sebagai Rumah
Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran UNS.
RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta mendapatkan Sertifikat
Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan No :
KARS–SERT/62/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 dengan Predikat Lulus
Tingkat Paripurna () yang berlaku dari tanggal 8 Oktober 2014 –
07 Oktober 2017. Pada bulan Desember 2017 dilakukan reakreditasi oleh
KARS dengan Predikat Lulus Tingkat Paripurna ().
Benchmark yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Ortopedi
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta :
Di dalam negeri, ada beberapa RS yang menerapkan sistem pelayanan
yang lebih baik atau teknologi yang lebih tinggi pada beberapa bagian
dibandingkan dengan yang ada di RS Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso. RS-
RS tersebut secara parsial dapat menjadi sumber belajar atau referensi
bagi RS Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso untuk perbaikan berkelanjutan.
Tabel 3. Rumah Sakit Benchmark di Dalam Negeri
Rumah Sakit Area Benchmark
RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Onkologi, Hand & Micro Surgery,
RSUD Soetomo, Surabaya Onkologi, Hand & Micro Surgery,
RSUP dr. Kariyadi Hand & Micro Surgery,
RS Fatmawati Spine, Pediatric Orthopedic
RS Bintaro Spine
Sumber: Data Primer

TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
Di luar negeri, ada beberapa RS memiliki layanan, sistem manajemen dan

penerapan teknologi yang lebih baik dan dapat dijadikan sebagai
benchmark dan mitra pengembangan. Fokus utama diarahkan pada RS-RS
yang sebelumnya telah memiliki ikatan kerjasama, khususnya dalam
pengembangan kompetensi dokter sub-spesialis RS Ortopedi Prof. dr. R.
Soeharso.
Tabel 4. Rumah Sakit Benchmark di Luar Negeri
Rumah Sakit Area Benchmark
Hospital USM (Malaysia) Onkologi
Siriraj Piyamaharajkarun Hand & Micro Surgery,
Bangkok
St. Marry Hospital, Seoul Spine
Asahshiti Hospital (Hiroshima) Spine
SNUH (Korea) Spine
Hiroshima Spine
University of Malaya Pediatric Orthopedic
Sumber: Data Primer
1) Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Pelanggan RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tersebar diseluruh
wilayah Indonesia, namun yang terbanyak masih sekitar Jawa Tengah,
Jawa barat, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, dan menyebar di wilayah luar
Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Epidemiologi penyakit khususnya penyakit non menular khusus
ortopedi semakin lama semakin meningkat jumlahnya begitupun
variasinya seiriing dengan meningkatnya tingkat hidup masyarakat dan
padatnya lalu lintas.
RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta sebagai RS khusus dibidang
ortopedi, traumatology dan rehabilitasi medik telah mempunyai layanan
unggulan sebagai berikut :
a. Adult Reconstruction & Total Joint Replacement :
TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
 Total Hip Replacement

 Total Knee Replacement
 Total Elbow Replacement
 Total Shoulder Replacement
b. Hand Surgery
c. Micro Surgery
d. Arthroscopic Surgery
e. Pediatric Reconstruction
f. Limb Lengthening Procedure: ilizarov
g. Scoliosis Surgery
h. Minimal Invasive Spine Surgery
i. Advance Spine Surgery
2) Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi RS. Ortopedi Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta seperti yang dikemukakan, maka visi dan misi
tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals)
organisasi.
a) Tersedianya infrastruktur yang mendukung aktifitas pelayanan
rumah sakit;
b) Terwujudnya sumber daya manusia rumah sakit yang kompeten,
inovatif dan kreatif;
c) Terwujudnya budaya kerja integrity, respect for individual, excellent,
cost effectiveness;
d) Terwujudnya proses bisnis pelayanan, penelitian dan
pengembangan ortopedi traumatologi dan rehabilitasi medik yang
bermutu dan paripurna;
e) Terwujudnya kepuasan pelanggan rumah sakit yang ultima;
f) Mewujudkan tata kelola keuangan rumah sakit yang efisien dan
akuntabel.

TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
4. Program
Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2020
adalah pengembangan dan pemantapan sub spesialis ortopedi onkologi
dan advance trauma.
5. Kegiatan
Perencanaan kinerja RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tahun 2019
dalam upaya mewujudkan visi dan misi rumah sakit yang mengacu pada
Rencana Strategis, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Terwujudnya kehandalan sarana prasarana (overall equipment dan
effectiveness) dengan target 75%.
b) Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan medis, keperawatan
dan penunjang medis terkemuka di bidang ortopedi-traumatologi dan
rehabilitasi medik terutama Poliklinik di rawat jalan meliputi Klinik:
1) Ortopedi Umum;
2) Ortopedi Tulang Belakang;
3) Ortopedi Anak;
4) Ortopedi Rekonstruksi;
5) Ortopedi Kedokteran Olah Raga;
6) Ortopedi Onkologi;
7) Ortopedi Bedah Tangan & Minor;
8) Ortopedi Osteoporosis dan Geriatri.
c) Meningkatkan Pelayanan semua sub spesialistik ortopedi dan sebagai

“Pelayanan Unggulan” tahun 2021 adalah Menerapkan teknologi
minimally invasive pada 25% operasi yang dilakukan di RS Ortopedi
Prof. dr. R. Soeharso Surakarta, Klinisi yang tersertifikasi sesuai
dengan sub spesialistiknya masing-masing dan menjajaki Bank
Jaringan diantaranya : Pengembangan Clinical Pathways,
Penyusunan patien flow, Penyusunan SOPs, Pengintegrasian Sistem
Layanan, Revisi, Penentuan Jasa Layanan, Penghitungan Unit Cost per
Paket pelayanan dan Penetapan tarif layanan.

TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
d) Mengembangkan pelayanan rawat inap untuk kasus sub spesialistik

ortopedi-traumatologi dan rehabilitasi medik;
e) Meningkatkan Rehabilitasi medik komprehensif meliputi :
(1) Rehabilitasi Medik Umum;
(2) Rehabilitasi Medik Tulang Belakang ;
(3) Rehabilitasi Medik Anak;
(4) Rehabilitasi Medik Rekonstruksi;
(5) Rehabilitasi Medik Kedokteran Olah Raga;
(6) Rehabilitasi Medik Onkologi;
(7) Rehabilitasi Medik Tangan;
(8) Rehabilitasi Medik Osteoporosis dan Geriatri.
f) Penunjang Medik :
(1) Anestesi;
(2) Radiologi;
(3) Patologi Klinik;
(4) Neurologi;
(5) Bedah Umum;
(6) Penyakit Dalam;
(7) Gigi dan Mulut;
(8) Tradisional dan Komplementer.
g) Pengembangan pusat pendidikan dan penelitian bedah ortopedi-
traumatologi dan rehabilitasi medik dengan optimalisasi skill
laboratorium;
h) Pengoptimalan pelayanan Instalasi Gawat Darurat melalui emergency
call dan menunjang program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT);
i) Pengembangan Pelayanan Bedah Sentral yang berorientasi pada
pelayanan sub spesialistik;
j) Pengoptimalan pelayanan Intensive Care Unit (ICU) dan pengelolaan
High Care Unit (HCU) yang sesuai standar;

TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
k) Meningkatkan pelayanan administrasi umum yang akuntabel dan

berbasis komputer diantaranya Manual system Mnajemen Keuangan,
Penyusunan Paket Layanan unggulan baik BPJS maupun non BPJS,
Advokasi kebijakan keuangan untuk kerja sama swasta dan asing;
l) Meningkatkan Pelayanan Publik dengan Pengembangan IT Mandiri
diantaranya Pengembangan fungsi website, Registrasi online,
Pengembangan aplikasi Pelayanan, Pengintegrasian antar device dan
antar unit layanan;
m) Optimalisasi pemeliharaan rumah sakit yang efisien dan efektif.
n) Pengembangan Tim Marketing dan PR diantaranya adalah
Penyusunan profil tim layanan unggulan, Pengembangan Portofolio
RSO, Produksi Video Profil Tim Layanan Unggulan, Produksi Video
testimoni pasien, Produksi Video tutorial oleh tenaga profesional,
Produksi Video tutorial fisik post up, video edukasi asupan gizi,
Penyusunan Proposal kerjasama dengan Perusahaan dan BPJS,
Mengelola Big data yaitu data base pelanggan dan mitra, Melakukan
riset pelanggan dan pasar.
B. Visi dan Misi

3) VISI :
Sesuai dengan perjalanan perkembangan pelayanan dan
pembangunan Rumah Sakit Ortopedi (RSO) Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta selama ini, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta
mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi
RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tahun 2021 - 2024 yang hendak
dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah :
Visi RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
“Menjadi Rumah Sakit Ortopedi Unggulan Dengan Pelayanan
Prima”

TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
4) Misi:
Dalam mewujudkan Visi RSO Prof. DR. R. Soeharso Surakarta
diperlukan tekad dan kerjasama yang baik agar permasalahan yang
dihadapi mudah diselesaikan, sehingga misi rumah sakit dirumuskan
sebagai berikut :
1. Mewujudkan pelayanan sub spesialistik ortopedi traumatologi
terintegrasi tempat pendidikan dan penelitian secara paripurna;
2. Mewujudkan manajemen rumah sakit dengan kaidah bisnis yang
sehat, efektif, efisien dan akuntabel;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, inovatif dan
kreatif ; dan
4. Mewujudkan jejaring pelayanan yang berkelanjutan.
C. Budaya Kerja Badan Layanan Umum

Tercapainya visi dan misi RSO Prof. dr. R. Soeharso dipengaruhi oleh
kepemimpinan, konsistensi kebijakan dan dukungan sumber daya yang optimal.
Leadership atau kepemimpinan akan mengarahkan terbentuknya budaya
organisasi dan tata nilai yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota
organisasi RS Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso. Tata nilai organisasi RS Ortopedi
Prof. dr. R. Soeharso telah ternyatakan secara eksplisit pada visi RS yaitu no-
delay, no-error, no-harm, dan no-complaint.
a. No-delay: pelayanan diberikan sesuai dengan jam pelayanan yang
terpampang diberbagai saluran informasi RS, sesuai dengan tata kelola
pelayanan. Proses diberbagai titik pelayanan berjalan efisien didukung
dengan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga meminimalisir antrian
pasien, yang dapat berdampak pada ketepatan waktu pelayanan di titik
berikutnya.
b. No-error: keakuratan pelayanan dapat terwujud apabila manajemen
ditunjang dengan sistem yang reliabel dan adanya kepatuhan terhadap
standar pelayanan di RS Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso diberikan dengan
mengikuti standar-standar klinis maupun non-klinis yang berlaku.
c. No-harm: pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar klinis dan
TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
berbasis bukti sehingga aman karenameminimalisir kejadian tidak diinginkan

yang dapat menimpa pasien maupun petugas. Oleh karena itu tata nilai
yang akan diwujudkan dalam budaya kerja RS Ortopedi Prof. dr. R.
Soeharso akan berbasis pada penerapan standar dan pengambilan
keputusan klinis yang berlandaskan bukti.
d. No-complaint: yaitu tata nilai yang akan mengedepankan kenyamanan
pasien sehingga meminimalisir komplain.
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas
Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
839/Menkes/Per/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dan Peraturan Menteri
Kesehatan RI No.256/Men.Kes/Per/III/2008 tanggal 11 Maret 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.
839/Men.Kes/Per/VII/2007, tentang Organisasi dan tentang kinerja RSO
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI
No.256/Menkes/Per/III/2008 susunan Direksi RSO Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta terdiri dari :
a) Direktur Utama : Dr. dr. Pamudji Utomo, Sp.OT(K)
b) Direktur Medik, Keperawatan & Penunjang
: dr. Romaniyanto, Sp.OT(K)
c) Direktur SDM, Pendidikan & Umum : dr. H.R. Safil R. H., Sp. Rad
d) Direktur Keuangan & BMN : Drs. EC Subur, M.Si.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 Tahun

2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS. Ortopedi Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta, tugas masing-masing direksi adalah sebagai berikut:
a) Direktur Utama mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan
paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan

TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
serta penapisan teknologi di bidang ortopedi traumatologi dan

rehabilitasi medik;
b) Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
c) Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai
tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, pendidikan dan
penelitian serta sumber daya manusia;
d) Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan rumah sakit;
Penetapan Dewan Pengawas (Dewas) berdasarkan Keputusan Menteri

Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/41/2020 tanggal 10 Januari 2020
terdiri dari :
Ketua : dr. Kuwat Sri Hudoyo, M.S
Anggota : Endah Budi Hastuti, Kolonel CKM (K) Pur
Prof. Dr. Jumal Wiwoho, SH, M.Hum
Riza Helmi, S.H
Drs. Sahat M.T Panggabean
Dewan pengawas yang telah ditunjuk dengan Surat Keputusan tersebut
bertugas:
a) Memberikan Pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang
diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU;
b) Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pandapat dan
saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan
mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan
BLU;
c) Melaporkan kepada Menteri/Lembaga dan Menteri Keuangan apabila
terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
d) Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam
melaksanakan pengurusan BLU.

TA. 2021
BAB.I Pendahuluan
Sebagai gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada struktur organisasi sebagai
berikut:
GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI RSO PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No: 356/Menkes/SK/II/2011

tertanggal 21 Februari 2011 tentang Organisasi dan Susunan Personalia
Dewan Pengawas Rumah Sakit Orthopedi Prof.Dr. R. Soeharso Surakarta unit
pelaksana teknis kementerian kesehatan dengan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan BLU.

TA. 2021
BAB.II. Kinerja Rumah Sakit
BAB II
KINERJA RS. ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA
TAHUN 2020 DAN RENCANA BISNIS & ANGGARAN TAHUN 2021
A. GAMBARAN KONDISI BLU TAHUN 2020
Realisasi kegiatan pelayanan sampai bulan Juni 2020, dan prognosa tahun 2020
memberikan gambaran kinerja Direktorat Medik dan Keperawatan, Direktorat
Keuangan, Direktorat Umum SDM dan Pendidikan sebagai berikut:
1. Direktorat Medik dan Keperawatan
Kinerja Direktorat Medik dan Keperawatan tahun berjalan dan prognosanya
dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 1 : Kinerja Direktorat Medik dan Keperawatan TA. 2020

REALISASI PROGNO
NO URAIAN SATUAN TARGET SA %
Juni
1 Pengunjung RS Pengunjung 94.190 32.290 75.870 34.8
2 Kunjungan RS Kunjungan 244.371 106.646 202.938 48.7
3 Pelayanan Rawat Jalan
Kunjungan Rawat Jalan Kunjungan 85.424 34.999 69.992 40
4 Pelayanan IGD
Kunjungan Pengunjung 5.041 2.291 4.582 45.4
5 Pelayanan Rawat Inap
a Pasien Masuk Pasien 6.104 1.653 4.959 27.1
b Hari Perawatan Hari 26.583 7.844 23.532 29.5
c BOR Persen 57.7 46.99 49.56 81.4
d LOS Hari 4.4 4.45 4.79 98.8
e TOI Hari 3.7 7.23 22 51.2
f BTO Kali 40.3 12.12 36 30
6 Pelayanan Bedah Sentral
a Jumlah Tindakan Operasi Tindakan 48.97 20.39 40.78 41.6
7 Pelayanan Anestesi 38.64 17.68 35.36 46
8 Pelayanan Rawat Intensif Tindakan 802 471 942 58.57
9 Pelayanan Rehabilitasi Medik
a Pemeriksaan dr. KFR Tindakan 75.065 18.304 54.912 53.5
b Tindakan Fisioterapi Tindakan 75.065 20.526 61.578 47
c Tindakan Okupasi Terapi Tindakan 7.319 2.004 6.012 45.9
d Tindakan Ortotik Prostetik Tindakan 2.133 819 2.457 49.2
e Tindakan Psikologi Tindakan 3.969 1.000 3.000 64.4
f Tindakan Terapi wicara Tindakan 2.194 529 1.587 51.3
g Tindakan PSM Tindakan 46.754 11.916 35.748 55.56
10 Pelayanan Radiologi
a Jumlah
Tindakan 34.609 14.951 43.2
Tindakan/Pemeriksaan 29.902
11 Pelayanan Laboratorium
TA. 2021
a Jumlah
Tindakan 91.771 40.381 44
Tindakan/Pemeriksaan 80.762
12 Pelayanan Farmasi
a Pelayanan Resep Lembar 544.284 258.028 516. 46
Sumber Data: Instalasi SIRS Tahun 2020
 Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Kunjungan rumah sakit belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini
disebabkan:
- Rujukan berjenjang untuk pasien BPJS Kesehatan yang semakin ketat. Pasien
di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 80% adalah JKN
- Jumlah kunjungan pasien kasus non ortopedi menurun
- Poli eksekutif non ortopedi ditiadakan karena Permenkes No. 11 tahun 2016
tentang ketentuan pelayanan eksekutif.
b) Kunjungan rawat darurat belum mencapai target yang ditetapkan karena:
- Pandangan masyarakat bahwa RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta hanya
menerima pasien dengan gawat darurat ortopedi;
c) Hari perawatan rawat inap belum mencapai target yang ditetapkan karena
jumlah pasien rawat jalan dan pasien gawat darurat mengalami penurunan;
d) Jumlah pemeriksaan radiologi belum mencapai target karena adanya penurunan
kunjungan pasien rawat jalan dan rawat darurat dan adanya efisiensi pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan;
e) Jumlah pemeriksaan laboratorium belum mencapai target karena adanya
penurunan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat darurat dan adanya efisiensi
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
f) Jumlah tindakan operasi belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan
penurunan pasien rawat inap;
g) Jumlah resep farmasi tidak mencapai target, hal ini berkorelasi dengan adanya
penurunan pasien rawat jalan dan rawat inap;
h) Kunjungan dan tindakan rehabilitasi medik mencapai target yang ditetapkan
dikarenakan pelayanan rehabilitasi medik berjalan secara komprehensif dan
sarana dan prasarana lengkap;

TA. 2021
i) BOR belum mencapai target karena jumlah pasien rawat inap belum mencapai
target;
j) LOS belum mencapai target karena pelayanan pasien sehingga membutuhkan
perawatan yang lebih panjang.
2. Direktorat Keuangan
a) Target penerimaan tahun 2020 sebesar Rp. 183.023.395.000,- Realisasi
penerimaan per Juni tahun 2020 tercapai Rp. 116.386.294.412,- (64%)
sedangkan prognosa penerimaan RBA tahun 2020 sebesar

Rp.184.552.006.017,- (101%) dari target penerimaan.
b) Pagu belanja RBA tahun 2020 sebesar Rp. 282.497.307.000,-, Rincian belanja
yaitu belanja BLU sebesar Rp. 183.023.395.000,- Penggunaan Saldo Awal
28.837.516.000, APBN Gaji Pegawai sebesar Rp. 37.250.491.000 ,-, BABUN I
Rp. 2.816.105.000,- dan BABUN II Rp. 30.569.800.000,-.Realisasi belanja
APBN (RM) sampai dengan Juni sebesar Rp. 17.042.758.185,- (46%) Realisasi
belanja BLU sebesar Rp. 48.693.445.195,- (22%) Total realisasi belanja
Rp.65.736.203.380,- (26%);
c) Penyajian data laporan akuntansi sesuai dengan standar Sistem Akuntansi

Keuangan (SAK) dan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) ;
d) Tersusunnya RBA tahun 2021 dan RKAKL 2021;
e) Penerapan prosedur piutang :

(1) Standart Operasional Prosedur tetap tentang piutang pasien;
(2) Standart Operasional Prosedur tetap Penagihanpiutang pasien;
(3) Standart Operasional Prosedur tetap penyerahan pengurusan piutang
macet pasien ke KPKNL;
(4) Standart Prosedur Operasionaltetap penghapusan piutang pasien.
f) Tersusunnyaunit cost RS setiap tahun;
g) Pengadaan barang/jasa RS sesuai dengan peraturan yang berlaku;
h) Tersusunnya laporan Manajemen;
i) Pendapatan Rumah Sakit dari Pelayanan terhadap segmen Eksekutif;
j) Pendapatan Rumah Sakit dari hasil kerjasama dengan perusahaan.

TA. 2021
3. Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan

Kinerja Direktorat umum, SDM dan Pendidikan tahun berjalan, capaian
prognosanya adalah :
Tabel 3. Kinerja Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan s.d Juni TA. 2020
No Uraian Satuan Target Semester 1 Prosentase

1 Bagian Umum
A Pelayanan Ambulance Kegiatan 100% 100% 100%
B Penghapusan BMN Kegiatan 100 42 42%
C Inventarisasi Barang Kegiatan 80 38 47%
D Stock Opname Kegiatan 2 1 50%
E Mutasi Barang Kegiatan 792 231 29,2%
F Rekonsiliasi
Internal Kegiatan 12 Dok 4 Dok 40%
Eksternal Kegiatan 6 Dok 2 Dok 40%
2 Bagian Diklit
A Magang Luar Orang 130 32 24.61%
B Studi Banding Luar Kegiatan 3 1 33%
C Penelitian Luar Kegiatan 4 2 50%
Kinerja Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan, adalah sebagai berikut :

a) RSO Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta sudah tersertifikasi sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta
(UNS);
b) Pelayanan ambulance tercapai 100%, untuk melayani pasien di luar kota dan
dalam kota;
c) Pengelolaan barang milik negera telah dilakukan stok opname dan
rekonsilisasi asset dengan akuntansi;
d) Pengelolaan peserta didik luar mencapai target yang ditetapkan;
e) Kegiatan studi banding dan magang dari luar rumah sakit mencapai target
yang ditetapkan;

TA. 2021
Kondisi Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja TA.
2021 sebagai berikut:
1. Faktor Internal
Kekuatan
• Sudah ada cikal bakal layanan unggulan dengan tim yang solid dan peralatan
yang lengkap
• Branding kuat di dalam negeri
• Lahan masih luas dengan kondisi gedung sangat baik
• Lokasi strategis, bisa dijangkau dengan transportasi darat dan udara
• Sudah ada SIM-RS basic
• Secara umum, infrastruktur dalam kondisi baik untuk mendukung pengembangan
dan inovasi
Kelemahan
• Belum punya market share pasien non-BPJS
• Belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam konteks penyediaan layanan
kesehatan orthopedic-related
• Sistem informasi belum optimal mendukung keputusan manajemen, keputusan
klinis, maupun sebagai interface komunikasi dengan masyarakat/pasien:
– Belum terbangun secara lengkap
– Belum terintegrasi
– Belum mendukung proses-proses secara otomatis
– Belum disiapkan untuk pengembangan berbagai apps untuk pasien
maupun klinisi
– Belum mensupport kegiatan riset dan pengembangan
• Masih diperlukan peningkatan kompetensi tertentu untuk memperkuat tim
layanan unggulan
• Sumber pendapatan sebagian besar berasal dari pasien BPJS
• Kegiatan untuk engagement dengan pasien masing kurang, misalnya:

TA. 2021
– Klub pasien post-op rekonstruksi

– Klub yoga untuk penderita arthritis
– Dll
• Belum memiliki teknologi terkini (robotic/AI, 3D printing dll)
• Kurangnya Pemasaran Program Inovatif untuk rebranding
• Keterbatasan jumlah SDM mengikuti pelatihan untuk mendukung layanan
unggulan;
• Lean belum menjadi budaya kerja sehari hari;
• Kendala jaminan kesehatan yang dimiliki oleh calon segmen pasar baru;
• Kendala kesepakatan kerja antar pihak;
• Kendala regulasi internal masing masing institus
2. Faktor Eksternal
Peluang:
• Pangsa pasar non-BPJS masih terbuka lebar
• Sudah punya “koneksi” dengan berbagai teaching hospital di negara maju
• Standar pelayanan kesehatan, kasus kecelakaan kerja dan coverage asuransi
karyawan di BUMN dan perusahaan multi-nasional menjadi peluang bagi RSO
untuk penyediaan layanan kesehatan ortopedi
• Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas
cakupan layanan dan meningkatkan efisiensi
• Arah kebijakan kesehatan Pemerintah kedepan fokus pada promotif dan preventif
• Penguatan pembangunan kesehatan 2020-2024 antara lain penguatan germas,
digitalisasi pelayanan kesehatan dan riset-riset life sciences
• Kerjasama dengan industri untuk mengembangkan berbagai peralatan life-
support bagi pasien ortopedik
Ancaman:
• Regulasi dan kebijakan terkait pembiayaan kesehatan yang belum sinkron dengan
masalah di lapangan

TA. 2021
• Kompetisi dari berbagai bentuk pelayanan kesehatan ortopedi, dalam dan luar
negeri
• Kemampuan RS-RS bermodal besar dalam mengadopsi perkembangan teknologi
kedokteran ortopedi
• Masyarakat makin kritis dan akses ke sumber informasi makin luas sehingga
ekspektasi terhadap pelayanan RS juga semakin tinggi
• Perkembangan regulasi bidang informatika tidak secepat perkembangan teknologi
informatika bidang kesehatan
A. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU TAHUN 2020
Penilaian kinerja BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu :
1. Indikator Kinerja Keuangan;
2. Indikator Kinerja Operasional;
3. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat.
Perbandingan penilaian kinerja tahun 2020 dan penilaian kinerja Januari – Juni 2020
sebagai berikut:
Tabel.4. Perbandingan Penilaian Kinerja TA.2020 - Prognosa TA.2020
TH 2020 TH
NO INDIKATOR BOBOT
2020(Prognosa)
1 2 3 4 5
1 Indikator Kinerja Keuangan 30 22.85 22.85
2 Indikator Kinerja Pelayanan 35 28.80 28.80
Indikator Kinerja Mutu Dan Manfaat Bagi
3 35 34.13 34.13
Masyarakat
Jumlah Total 100 85.48 85.48
Hasil Penilaian = Sehat AA (Sehat) AA (Sehat)
Proyeksi hasil perhitungan indikator kinerja RSO. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
tahun 2020.

TA. 2021
Tabel.5. Proyeksi Perhitungan Indikator Kinerja TA. 2021

No Indikator Bobot Nilai Skor
1 Indikator Kinerja Keuangan 30 21.25
2 Indikator Kinerja Mutu Dan Manfaat Bagi
35 26.98
Masyarakat
3 Indikator Kinerja Pelayanan 35 32.30
Total 100 81.20
Hasil Penilaian = SEHAT AA (Baik)
B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU
1. Pencapaian Kinerja Per Direktorat Tahun 2020

a. Direktorat Medik dan Keperawatan
Pendapatan instalasi dibawah Direktorat Medik dan Keperawatan Periode Bulan Juni
Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 111.389.676.984,-
Tabel.6.Pencapaian Kinerja Direktorat Medik dan Keperawatan TA. 2020
Target dan Realisasi RBA

PROGNOSA 2020
Rupiah Volume
NO Uraian Realisasi Realisasi
RBA %
RBA 2020 Juni % Juni Rupiah VOL
2020
2020 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Direktorat Medik dan Keperawatan

Pendapatan Rawat
1 44.597.378.260 28.359.891.347 62 85.424 34.999 40 46.579.381.183 85.424
Jalan
Pendapatan Instalasi
2 14.301.379.531 9.094.381.451 63 5.041 2.291 45 14.936.963.441 5.041
Gawat Darurat
Pendapatan Instalasi
3 116.267.200.989 73.935.404.186 63 26.583 7.844 53 121.434.364.198 26.583
Rawat Inap
JUMLAH 175.165.958.880 111.389.676.984 63 117.048 45.134 45 182.950.708.822 117.048
b. Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan

Pendapatan Bagian dan Instalasi di bawah Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan tahun
2020 adalah sebesar Rp. 338.637.778,-.

TA. 2021
Tabel.7. Pencapaian Kinerja Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan TA. 2020

Prognosa 2020
Rupiah Volume
No. Uraian REALISASI Realisasi
RBA
RBA 2020 Juni % Juni Rupiah VOL
2020 %
2020 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan

1 Bagian Umum 656.006.357 211.937.778 32 792 231 42 656.006.357 792
2 Bagian Diklit 945.786.509 126.700.000 14 299 278 93 984.009.535 299
JUMLAH 1.640.015.892 338.637.778 23 3.141 1.547 49 1.640.015.892 3.141
c. Direktorat Keuangan
Pendapatan bagian di bawah Direktorat Keuangan tahun 2020 adalah sebesar
Rp. 6.167.796.332,-
Tabel.8. Pencapaian Kinerja Direktorat Keuangan TA. 2020

Prognosa 2020
Rupiah Volume
No. Uraian Realisasi
REALISASI RBA
RBA 2020 % Juni % Rupiah VOL
Juni 2020 2020
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C Direktorat Keuangan
Bag. Keuangan 6.560.063.569 6.167.796.332 60 100 61 60 6.756.865.0476 103
JUMLAH 6.560.063.569 6.167.796.332 60 100 61 60 6.756.865.0476 103
2. Pencapaian Kinerja Tahun 2020 Per Unit Kerja
a. Pendapatan per Unit Kerja

Pencapaian kinerja RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tahun berjalan dan
target kinerja per unit kerja. Target pencapaian pendapatan pada tahun 2020
adalah sebesar Rp. 183.023.395.000,-.

TA. 2021
Tabel.9. Pendapatan Per Unit Kerja
Uraian TA 2020 TA 2021

Unit/Kode/Program/Ke
Kode
giatan/Akun Realisasi s.d. Juni
Target Prognosa Target
Pendapatan 2020
1 2 3 4 5 6
I Pendapatan Unit
Instalasi Rawat Jalan 15.476.953.790 9.630.264.854 15.606.217.276 17.123.948.239
II Pendapatan Unit
Instalasi Gawat Darurat 850.529.850 693.132.972 857.633.474 941.039.776
III Pendapatan Unit
Instalasi Rawat Inap 26.923.288.823 17.077.719.684 27.148.152.076 29.788.355.673
IV Pendapatan Unit
Instalasi Rawat Intensif 1.478.495.488 819.620.562 1.490.843.879 1.635.830.962
V Pendapatan Unit
Instalasi Bedah Sentral 37.666.644.611 22.656.838.908 37.981.236.349 41.674.975.670
VI Pendapatan Unit
Insatalasi Radiologi 13.889.631.802 8.308.206.630 14.005.637.978 15.367.709.903
VII Pendapatan Unit
Instalasi Laboratorium 6.149.979.354 3.832.513.957 6.201.343.969 6.804.435.133
VIII Pendapatan Unit
Instalasi Farmasi 59.252.477.962 36.586.123.539 59.747.354.536 65.557.885.577
IX Pendapatan Unit
Instalasi Rehab Medik 16.452.493.591 10.273.751.996 16.589.904.783 18.203.301.016
X Pendapatan Unit
Instalasi Gizi 82.819.868 55.098.123 83.511.579 91.633.221
XI Pendapatan Unit
Manajemen 4.800.079.861 6.475.602.147 4.840.170.118 5.310.884.829
TOTAL PENDAPATAN
BLU 183.023.395.000 116.408.873.373 184.552.006.017 202.500.000.000
Tabel.10. Belanja Per Unit Kerja
Pagu Belanja Realisasi s.d Pagu Belanja

No Unit Kerja Prognosa
2020 Juni 2020 2021
1 2 3 4 5
1 Unit Rawat Jalan
19.774.811.490 4.601.534.221 17.823.037.596 10,457,447,750
2 Unit Gawat Darurat
5.320.649.468 1.238.097.800 4.795.501.365 4,638,230,149
3 Unit Rawat Inap
39.164.548.242 9.113.462.804 35.299.007.331 20,697,357,885
4 Unit Rawat Intensif
5.634.477.809 1.311.124.633 5.078.354.850 4,913,131,139
5 Unit Bedah Sentral
24.164.944.312 5.623.103.828 21.779.864.309 21,083,974,600

TA. 2021
6 Unit Radiologi
16.388.730.998 3.813.604.320 14.771.163.249 14,325,942,359
7 Unit Laboratorium
10.083.213.785 2.346.331.003 9.088.000.584 8,810,044,706
8 Unit Farmasi
73.449.299.820 17.091.412.819 66.199.853.928 79,650,749,354
9 Unit Rehab Medik
16.380.957.230 3.811.795.389 14.764.156.751 14,276,737,634
10 Unit Gizi
9.986.267.306 2.323.771.873 9.000.622.723 8,703,925,887
11 Unit Manajemen
62.149.407.540 14.461.964.693 56.015.261.016 59,898,723,538
Jumlah
282.497.308.000 65.736.203.387 254.614.823.700 247,456,265,000
2. Sasaran, Strategi, Kegiatan dan Program Rumah Sakit Tahun 2021
Sasaran
a) Terwujudnya Progtram Inovatif untuk meraih segmen baru;
b) Terwujudnya Produk unggulan sebagai daya saing RS. Ortopedi di level ASIA;
c) Terdapatnya skill baru untuk menunjang layanan unggulan dan meningkatkan
daya saing RS;
d) Terwujudnya digitalisasi proses pelayanan dan proses manajemen RS;
e) Terwujudnya proses pelayanan dan manajemen yang lebih clean;
f) Terwujudnya segmen pasar baru (kerjasama perusahaan multi nasional dan
BUMN);
g) Terwujudnya jejaring dengan Faskes dalam negeri yang merupakan RS
jejaring RS. Internasional;
h) Terdapatnya kerjasama dengan RS. Asing;
i) Terdapatnya sumber sumber Pendapatan Baru;
j) Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;
k) Terwujudnya pengembangan SIM Rumah Sakit yang handal;
l) Terwujudnya SDM yang mempunyai kualitas dan kompetensi (profesional)
sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
m) Terwujudnya budaya kerja pegawai;
n) Terwujudnya pengembangan pelayanan sub spesilistik ortopedi traumatologi
sesuai perkembangan iptekdok;
TA. 2021
o) Terwujudnya kualitas penelitian dan pengembangan rumah sakit berbasis

evidence based;
p) Terwujudnya hospital tourism dengan program pelayanan terpadu;
q) Terwujudnya Penyempurnaan Manajemen Pelayanan dengan Clinical Pathway
dan DPJP;
r) Terwujudnya jejaring kerja horizontal maupun vertikal yang berkelanjutan;
s) Terwujudnya pelayanan sub spesilistik ortopedi traumatologi yang
berkualitas/bermutu;
t) Terwujudnya peningkatan kepuasan pelanggan rumah sakit;
u) Terwujudnya efisiensi penggunaan dana;
Strategi
a) Melakukan manajemen mitigasi risiko setiap kelompok sarana dan prasarana
rumah sakit;
b) Melakukan pemetaan dan perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit untuk menunjang kehandalan alat siap pakai;
c) Melakukan evaluasi dan mapping pengembangan SIMRS yang terintegrasi dan
up to date;
d) Melakukan peningkatan profesionalisme/kompetensi SDM Rumah Sakit melalui
kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis training needs assesment (TNA);
e) Menyusun pedoman etika perilaku pegawaiDisiplin Pegawai menunjang
pengembangan organisasi;
f) Menyusun rencana usulan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana medis
berbasis;
g) Membuka dan mengembangkan jenis layanan unggulan sub spesialis sesuai
dengan epidemilogi penyakit dan kebutuhan layanan masyarakat;
h) Membuka dan mengembangkan jenis layanan unggulan sub spesialis sesuai
dengan epidemilogi penyakit dan kebutuhan layanan masyarakat;
i) Mengoptimalkan penelitian yang memberikan daya ungkit pengembangan
ortopedi dan rehabilitasi medik;

TA. 2021
j) Melakukan evaluasi berkala dan pengembangan Clinical Pathway Ortopedi

Traumatologi;
k) Mengevaluasi dan menindaklanjuti pembaharuan IKS yang saling
menguntungkan dan mendukung program layanan kesehatan;
l) Menerapkan dan mengimplementasikan asas utama keselamatan pasien
(patient safety);
m) Menerapkan zero complain;
n) Memfasilitasi komplain pelanggan dan terbentuknya data base pelanggan;
o) Pengelolaan pendapatan dari unit layanan dengan meningkatkan utilitas
layanan dan mengefisiensikan penggunaan bahan maupun sarana layanan.
Kebijakan
a) Master Plan SIMRS sebagai acuan pengembangan SIMRS yang terintegrasi;
b) Surat keputusan Direktur Utama tentangCapacity Building;
c) Data dan Informasi yang akurat, cepat dan up to date;
d) Kompetensi petugas kesehatan selalu ditingkatkan seiring tuntutan
pelayanan;
e) Seluruh SDM RS berbudaya dan beretika;
f) Kebijakan pemerintah RS Ortopedi sebagai rujukan PPK III;
g) Penelitian berorientasi pada visi dan misi rumah sakit di bidang ortopedi
traumatologi dan rehabilitasi medik;
h) Gedung pelayanan terpadu sebagai perwujudan integrasi pelayanan didukung
peralatan teknologi tinggi;
i) Kebijakan pelayanan JKN pada tindakan medik operatif elektif berbiaya tinggi;
j) Kerja sama operasional rumah sakit dilaksanakan berdasarkan azas manfaat
saling menguntungkan;
k) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih berkualitas dengan
mengutamakan keselamatan pasien;
l) Peran Bakordik menunjang sistem pendidikan guna meningkatkan kualitas
pelayanan;

TA. 2021
m) Monitoring dan evaluasi mutu akreditasi rumah sakit secara kontinyu dan
menyeluruh;
n) Etos kerja SDM RS yang optimal;
o) Pelayanan kepada pelanggan secara prima dan ultima;
p) Asas pembiayaan kegiatan rumah sakit berbasis efektif dan efisien;
q) Perwujudan area/wilayah rumah sakit bebas dari korupsi;
r) Pengendalian intern secara intensif dan berkesinambungan;
s) Tarif rumah sakit harus kompetetif dan berpihak pada masyarakat.
Kegiatan
a) Manual Sistem Informasi SDM
b) Mengelola Bid data, data base pelanggan dan mitra
c) Melakukan Riset Pelanggan dan riset pasar
d) Manual Sistem Manajemen Keuangan
e) Pengembangan Clinical Pathways
f) Penyusunan Patient Flow
g) Penyusunan SOPs
h) Pengintergrasian Sistem Layanan
i) Simulasi Paket Layanan
j) Penentuan Jasa Layanan
k) Penghitungan Unit Cost per Paket Layanan
l) Penetapan Tarif Layanan
m) Pengembangan Website dwi Bahasa
n) Penulisan Abstrak dan Partisipasi di International Conference
o) Identifikasi dan assesment calon Mitra
p) MOU dengan RS. Asing sebagai Sister hospital dan Brenchmark
q) Overall Equipment & Effectifness (OEE);
r) Tingkat Penilaian Proper;
s) Persentase Capaian Modul IT per tahun;
t) Persentase dokter spesialis yang mendapatkan sertifikat sub spesialis /
konsultan;

TA. 2021
u) Persentase karyawan yang mendapatkan pelatihan lebih dari 20 jam;

v) Prosentase staf di area kritis yang mendapat pelatihan >20 jam / th;
w) Rasio Dosen Dengan Mahasiswa Kedokteran;
x) Persentase karyawan yang mendapatkan pendidikan lanjut;
y) Persentase Sasaran Kinerja Pegawai;
z) Persentase jumlah pengembangan pelayanan medik sub spesialistik;
aa) Persentase pelayanan unggulan terlaksana;
bb) Pertumbuhan jumlah cakupan pelayanan medik sub spesialistik;
cc) Persentase pertumbuhan hasil penelitian yang dipublikasikan;
dd) Jumlah penelitian yang dipublikasikan;
ee) Persentase jumlah kegiatan pembangunan gedung pelayanan terpadu dan
penunjangnya;
ff) Jumlah jenis pelayanan yang dilaksanakan berbasis Clinical Pathway;
gg) Persentase pertumbuhan jumlah institusi (pihak ketiga) pendukung
pelayanan/pendidikan yang melakukan kerjasama dengan RSO Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta;
hh) Akreditasi RS SNARS;
ii) Sasaran Keselamatan Operasi;
jj) Infeksi Daerah Operasi;
kk) Medication Error;
ll) Emergency Respon Time II;
mm) Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam 1 x 24 jam;
nn) Indeks Kepuasan kerja Karyawan;
oo) Persentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti;
pp) Indeks Kepuasan Masyarakat;
qq) Persentase POBO;
rr) Kesehatan Badan Layanan Umum;
ss) Pertumbuhan pendapatan RS;
Program
a) Penyusunan Paket paket Pelayanan

TA. 2021
b) Pengembangan Tim Marketin dan PR

c) Sistem Informasi dan Tehnologi Komunikasi
d) Pengembang Jejaring dengan RS. Asing (Negara Maju)
e) Marketing Internasional
f) Manajemen Operasional
g) Pengembangan inovasi manajemen dan pelayanan
h) Manual sistem informasi SDM
i) Manajemen Pemasaran
j) Mengelola Big Data, data base pelanggan dan mitra
k) Melakukan Riset pelanggan dan riset pasar
l) Manajemen Keuangan
m) Manual Sistem Manajemen Keuangan
n) Penyusunan Paket Pelayanan Unggulan
o) Perekrutan Dokter Spesialis
p) Pelatihan Bagi Tenaga Medis
q) Manajemen Pelayanan RS
r) Pengelolaan manajemen risiko sarpras rumah sakit;
s) Program pemeliharaan peralatan medis & non medis;
t) Kehandalan sarpras
u) Pengelolaan limbah B3 sesuai standar
v) Pengelolaan AMDAL/UKL/UPL
w) Pengendalian pencemaran udara dan air
x) Kesehatan dan Keselamatan Kerja
y) Upaya Pengelolaan Kesling Sesuai aturan yang ditetapkan
z) Pengembangan Fasilitas Loundry sesuai standar
aa) Mengembangkan, Memperbaiki dan Mengitegrasikan SIM RS
bb) Menyusun Master Plan IT
cc) Sertifikasi Dokter Subspesialis (Fellowship)
dd) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
ee) Pendidikan dan Pelatihan Non Kesehatan
ff) Diklat kepemimpinan

TA. 2021
gg) Pendidikan Lanjut Karyawan

hh) Penerapan Remunerasi Berbasis Kinerja
ii) Optimalisasi sistem reward and consequences
jj) Pengembangan sistem jenjang karir SDM berbasis IT
kk) Optimalisasi budaya “5S & 5R” untuk seluruh karyawan
ll) Pengembangan sub spesialis ortopedi traumatologi dan rehabilitasi medis
mm) Pelayanan Unggulan Tahun 2021
nn) Optimalisasi respon time pelayanan medik sub spesialistik
oo) Peningkatan Pelayanan Medik
pp) Pengembangan Penelitian Ilmiah
qq) Implementasi Clinical Pathway Sesuai Dengan Pengembangan pelayanan
Ortopedi Traumatologi
rr) Program Peningkatan Jejaring Pendidikan dan Penelitian
ss) Program Peningkatan Jejaring pelayanan
tt) Evaluasi Akreditasi SNARS
uu) Evaluasi Akreditasi RS Pendidikan
vv) Penerapan Assesment dan Manajemen Risiko Keselamatan Operasi
ww) Penerapan Surgical Site Infection Bundle
xx) Program keselamatan pasien
yy) Optimalisasi Manajemen Pelayanan Operasi
zz) Monitoring dan evaluasi kelengkapan rekam medik
aaa) Komite Medik
bbb) Komite Keperawatan
ccc) Komite Etik dan Hukum
ddd) Komite PMKP
eee) Komite PPI
fff) Program Retensi Pegawai
ggg) Penerapan Service Excellent
hhh) Pengembangan Sistem Marketing RS terpadu
iii) Program efisiensi biaya Belanja Barang dan Jasa
jjj) Implementasi Sistem Akuntansi Biaya

TA. 2021
kkk) Efesiensi BHP

lll) Pembangunan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Terpadu
mmm) Penyusunan anggaran berbasis kinerja
nnn) Pengelolaan keuangan yang akuntabel
ooo) Optimalisasi Klaim Piutang RS
ppp) Penyesuaian tarif berdasarkan unit cost
qqq) Pengelolaan penerimaan satu pintu
3. Asumsi Makro dan Mikro

a. Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2020 adalah sebagai
berikut :
Tabel 11: Asumsi Makro Tahun 2021
No. Parameter TA 2020 TA 2021

Asumsi Realisasi Asumsi
1 Tingkat Inflasi 4% 2.67% 3-4%
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,2% 2.97% 7.1%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ 14.500 14.881 14.900 -15.300
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,5% 4.5% 5.25 % - 5,75%
Sumber :Nota Keuangan & RAPBN 2020

Asumsi makro 2020 yang disepakati pemerintah dan komisi IX DPR RI
a) Tingkat inflasi sebesar 3 - 4 % berdampak positif terhadap perekonomian

karena harga beli barang kebutuhan operasional rumah sakit masih
terjangkau sehingga mendorong untuk melakukan investasi;
b) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7.1%, akan meningkatkan daya
beli dari masyarakat;
c) Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import
kebutuhan rumah sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya
biaya operasional;

TA. 2021
d) Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli

kebutuhan rumah sakit.
b. Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2021 terdiri
dari :
Tabel 12 : Asumsi Mikro Tahun 2020
TA 2021
No. Parameter TA 2020
Asumsi
1 Anggaran Gaji PNS Sebesar 15.93% dari total Sebesar 15,5 % dari total
anggaran anggaran
2 Anggaran Biaya Sebesar 66.4 % dari total Sebesar 73.8% dari total
operasional anggaran anggaran
3 Anggaran Biaya Sebesar 17.7% dari total Sebesar 10.7% dari total
Investasi anggaran anggaran
4 Tarip pelayanan Berdasarkan Unit Cost Berdasarkan Unit Cost
72% 80%
5 Volume pelayanan Meningkat sebesar 3%, Sama dengan capaian 2020
6 Kebutuhan Terpenuhi 90% Terpenuhi 90%
Pengembangan SDM
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Anggaran Gaji PNS sebesar 15.5 % dari total anggaran sehingga menambah
pendapatan dan bisa menutup biaya operasional;
b) Anggaran Biaya Operasional sebesar 73.8 % dari total anggaran untuk
menutup biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal;
c) Anggaran Biaya Investasi sebesar 10.7 % dari total anggaran belanja agar
kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi
sehingga pendapatan meningkat;
d) Tarip pelayanan rumah sakit berdasarkan unit cost 100%, sehingga
pendapatan RS sesuai cost atau biaya yang dikeluarkan rumah sakit;
e) Target volume pelayanan sebesar 5 % dikarenakan RS. Ortopedi sebagai PPK
III dan diberlakukannya rujukan berjenjang;

TA. 2021
f) Pemenuhan kebutuhan SDM 90 % diharapkan dapat mendukung pelayanan

dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi;
g) Alat medik berfungsi sebesar 94 % sehingga bisa mendukung pelayanan dan
pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
TABEL II B.1 : Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Tabel II B.1 : Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
TA 2020 TA 2021
Uraian
Kode Unit/Kode/Program/Kegiat Realisasi
Target Januari s.d. Prognosa Target
an/Akun Pendapatan Juni 2020
I. Unit Rawat Jalan

17.817.834.833 10.256.593.594 18.213.111.468 19,056,768,351
024.04. Program Pembinaan Upaya
07 Kesehatan
2094 Kegiatan: Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
19,056,768,351
Sekretariat Ditjen BUK 17.817.834.833 10.256.593.594 18.213.111.468
2090 Pembinaan Upaya Kesehatan
Rujukan
A. Pendapatan BLU 15.476.953.790 9.630.264.854 15.872.230.425 17.123.948.239
424111 Pendapatan Rawat Jalan 15.476.953.790 9.630.264.854 15.872.230.425 17.123.948.239
C. Penerimaan RM 2.340.881.043 626.328.740 2.340.881.043

2,567,040,417
a. Belanja Pegawai
2.340.881.043 626.328.740 2.340.881.043 2.422.178.719
b. Belanja Barang
- - 144,861,698
c. Belanja Modal
- - - -
Total Pendapatan Unit

Instalasi Rawat Jalan
17.817.834.833 10.256.593.594 18.213.111.468 19,056,768,351
TA 2020 TA 2021
Uraian

TA. 2021
II Unit Gawat Darurat
2,079,107,646
1.909.382.446 976.494.138 2.161.774.347
07 Kesehatan
Tugas Teknis Lainnya 2,079,107,646
Sekretariat Ditjen BUK 1.909.382.446 976.494.138 2.161.774.347
Rujukan
A. Pendapatan BLU 850.529.850 693.132.972 1.102.921.751 941.039.776
424111 Pendapatan Gawat Darurat 850.529.850 693.132.972 1.102.921.751 941.039.776
B. Penerimaan RM 1.058.852.596 283.361.166 1.058.852.596 1,172,921,195
a. Belanja Pegawai 1.058.852.596 283.361.166 1.058.852.596 1.658.960.668
b. Belanja Barang - - 54.767.317
c. Belanja Modal - -

Instalasi Gawat Darurat 1.909.382.446 976.494.138 2.161.774.347 2,079,107,646
TA 2020 TA 2021
Uraian
III Unit Rawat Inap
34,171,474,789
31.907.320.793 18.411.347.347 27.734.327.715
07 Kesehatan
Rujukan - - - -
A. Pendapatan BLU 26.923.288.823 17.077.719.684 27.734.327.715 29.788.355.673
424111 Pendapatan Rawat Inap 26.923.288.823 17.077.719.684 27.734.327.715 29.788.355.673

TA. 2021
B. Penerimaan RM
4.984.031.970 1.333.627.663 4.984.031.970 5,486,391,549

a. Belanja Pegawai
4.984.031.970 1.333.627.663 4.984.031.970 5.157.272.509
b. Belanja Barang
329,119,040
- -
c. Belanja Modal
- -
- -
31.907.320.793 18.411.347.347 27.734.327.715

34,171,474,789
Instalasi Rawat Inap
TA 2020 TA 2021
Uraian
IV Unit Rawat Intensif

2,732,164,381
2.532.430.275 1.101.617.795 2.430.002.555
07 Kesehatan
Rujukan - - - -
A. Pendapatan BLU
1.478.495.488 819.620.562 1.376.067.768
1.635.830.962
424111 Pendapatan Rawat Intensif 1.478.495.488 819.620.562 1.376.067.768 1.635.830.962
B. Penerimaan RM 1.053.934.787 281.997.233 1.053.934.787 1,156,919,751
-

Instalasi Rawat Intensif 2.532.430.275 1.101.617.795 2.430.002.555
TA. 2021
2,732,164,381
TA 2020 TA 2021
Uraian
V Unit Bedah Sentral
44,555,933,088
41.625.939.645 23.716.567.236 41.697.450.656
07 Kesehatan
Rujukan
A. Pendapatan BLU 37.666.644.611 22.656.838.908 37.738.155.622 41.674.975.670
424111 Pendapatan Bedah Sentral 37.666.644.611 22.656.838.908 37.738.155.622 41.674.975.670
B. Penerimaan RM 3.959.295.034 1.059.728.328 3.959.295.034 4,424,475,035
a. Belanja Pegawai 3.959.295.034 1.059.728.328 3.959.295.034 4.097.384.569
c. Belanja Modal - - - -

Instalasi Bedah Sentral 41.625.939.645 23.716.567.236 41.697.450.656 44,555,933,088
TA 2020 TA 2021
Uraian
VI Unit Radiologi
16,395,770,151
15.311.681.749 8.688.863.337 15.241.965.449
07 Kesehatan
15.311.681.749 8.688.863.337 15.241.965.449 16,395,770,151
TA. 2021

Sekretariat Ditjen BUK
Rujukan - - - -
A. Pendapatan BLU 13.889.631.802 8.308.206.630 13.819.915.502 15.367.709.903
424111 Pendapatan Radiologi 13.889.631.802 8.308.206.630 13.819.915.502 15.367.709.903
B. Penerimaan RM 1.422.049.947 380.656.707 1.422.049.947

1,597,234,688

Insatalasi Radiologi 15.311.681.749 8.688.863.337 15.241.965.449 16,395,770,151
TA 2020 TA 2021
Uraian
VII Unit Laboratorium
7,793,991,466
7.229.930.905 4.121.726.827 7.564.275.615
07 Kesehatan
Rujukan - - - -
A. Pendapatan BLU 6.149.979.354 3.832.513.957 6.484.324.064 6.804.435.133
424111 Pendapatan Laboratorium 6.149.979.354 3.832.513.957 6.484.324.064 6.804.435.133
B. Penerimaan RM 1.079.951.551 289.212.870 1.079.951.551 1,241,572,448

TA. 2021

Instalasi Laboratorium 7.229.930.905 4.121.726.827 7.564.275.615 7,793,991,466
TA 2020 TA 2021
Uraian
VIII Unit Farmasi
69,054,876,956
61.499.807.924 37.192.232.421 88.392.503.651
07 Kesehatan
Rujukan - - - -
A. Pendapatan BLU
59.252.477.962 36.586.123.539 86.145.173.689 65.557.885.577
424111 Pendapatan Farmasi
59.252.477.962 36.586.123.539 86.145.173.689 65.557.885.577
B. Penerimaan RM
2.247.329.962 606.108.882 2.247.329.962 5,925,061,216
a. Belanja Pegawai
2.247.329.962 606.108.882 2.247.329.962 2.332.886.223
b. Belanja Barang
- - 3.931.597.448
c. Belanja Modal
- -

Instalasi Farmasi 61.499.807.924 37.192.232.421 88.392.503.651 69,054,876,956
TA 2020 TA 2021
Uraian
IX Unit Rehab Medik
21,292,268,847
19.859.358.194 11.185.419.644 12.810.965.490
07 Kesehatan
2094 Kegiatan: Dukungan 19.859.358.194 11.185.419.644 12.810.965.490
TA. 2021

Rujukan - - -
A. Pendapatan BLU 16.452.493.591 10.273.751.996 9.404.100.887 18.203.301.016
424111 Pendapatan Rehab Medik 16.452.493.591 10.273.751.996 9.404.100.887 18.203.301.016
B. Penerimaan RM 3.406.864.603 911.667.648 3.406.864.603 3,763,164,165
a. Belanja Pegawai 3.406.864.603 911.667.648 3.406.864.603 3,525,375,575
b. Belanja Barang - - - 237,788,589

Instalasi Rehab Medik 19.859.358.194 11.185.419.644 12.810.965.490 21,292,268,847
TA 2020 TA 2021
Uraian
X Unit Gizi
2,370,357,004
2.142.141.711 606.200.698 2.151.525.088
07 Kesehatan
Sekretariat Ditjen BUK 2.142.141.711 606.200.698 2.151.525.088
Rujukan - - - -
A. Pendapatan BLU 82.819.868 55.098.123 92.203.245 91.633.221
424111 Pendapatan Gizi 82.819.868 55.098.123 92.203.245 91.633.221
B. Penerimaan RM 2.059.321.843 551.102.575 2.059.321.843 2,282,117,606

-
TA. 2021
b. Belanja Barang - 107.465.625

Instalasi Gizi
2.142.141.711 606.200.698 2.151.525.088 2,370,357,004
TA 2020 TA 2021
Uraian
XI Unit Manajemen
20,453,552,322
18.438.057.525 10.126.335.434 24.360.097.702
07 Kesehatan
Manajemen dan Pelaksanaan 20,453,552,322
Rujukan - - -
A. Pendapatan BLU 4.800.079.861 6.475.602.147 10.722.120.038 5.310.884.829
424111 Pendapatan Manajemen 4.800.079.861 6.475.602.147 10.722.120.038 5.310.884.829
B. Penerimaan RM 13.637.977.664 3.650.733.287 13.637.977.664 15,339,366,931
a. Belanja Pegawai 13.637.977.664 3.650.733.287 13.637.977.664 14.114.334.716
b. Belanja Barang - - - 938.241.043

Manajemen 18.438.057.525 10.126.335.434 24.360.097.702 20,453,552,322
TOTAL PENDAPATAN BLU 183.023.395.000 116.408.873.373 184.552.006.017 202.500.000.000
TOTAL PENDAPATAN RM 37.250.491.000 17.042.758.185 37.250.491.000 44.956.265.000

TA. 2021
TABEL II.B.2. Rincian Belanja Per Unit Kerja TA. 2020
Tabel II.B.2. Rincian Belanja Per Unit Kerja TA. 2020
Kode Uraian TA 2020 TA. 2021
Realisasi Volu
Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK Januari me SD
Target Prognosa Target
/Output/Akunt Belanja s.d. Juni Satu **)
2020 an
I Unit Rawat Jalan 19.774.811.490 4.601.534.221 17.823.037.596 10,457,447,750
Program Pembinaan Upaya Kesehatan 19.774.811.490 4.601.534.221 17.823.037.596 10,457,447,750

IKU Program :
Jumlah Kota di Indonesia yang memilki RS
Standart Kelas Dunia
Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas

Perawatan di Perbatasan
dan Pulau-pulau kecil Terluar Berpenduduk
Kegiatan : 19.774.811.490 4.601.534.221 17.823.037.596 10,457,447,750

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :
Jumlah Unit Pelaksana Teknis ( UPT )
Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan
Prasarananya

TA. 2021
A. Belanja BLU 9.131.689.894 1.184.325.539 8.218.520.905 7.163.454.059
1. Belanja Barang 5.965.366.952 1.169.243.353 5.368.830.257 6.566.973.600

Laporan Layanan Operasional RS (
PNBP/BLU ) 5.725.914.450 1.164.703.879 5.153.323.005 6.566.973.600
12
a. Belanja Gaji & Tunjangan 4.617.104.334 1.037.430.485 4.155.393.900 Bulan 5,228,906,132 BLU
b. Belanja Barang 167.649.183 7.824.084 150.884.265 151,614,131 BLU
c. Belanja Jasa 474.766.230 92.247.525 427.289.607 398,782,437 BLU
d. Belanja Pemeliharaan 331.316.457 13.340.624 298.184.811 281,282,586 BLU
e. Belanja Perjalanan 46.244.014 3.802.624 41.619.613 63,237,047 BLU
f. Belanja Bahan Makan - - BLU

g. Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 88.834.232 10.058.537 79.950.809 184.514.543 BLU
h. Belanja Barang BLU Pandemi Covid 19 - - - -
Peningkatan SDM 239.452.502 4.539.474 215.507.252 405,225,297

i. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
Lainnya 239.452.502 4.539.474 215.507.252 405,225,297 BLU
Obat-obatan - - - -
j. Belanja Barang - - - -
2. Belanja Modal 3.166.322.942 15.082.186 2.849.690.648 191,255,162
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 3.027.464.800 15.082.186 2.724.718.320 -
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin 3.027.464.800 15.082.186 2.724.718.320 57,317,000
- Peralatan Medis 3.027.464.800 15.082.186 2.724.718.320 57,317,000

Peralatan Fasilitas Perkantoran
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 138.858.142 - 124.972.328 133,938,162
- Peralatan Non Medis 138.858.142 - 124.972.328 Unit 133,938,162 BLU
c. Belanja Modal Gedung - - - -
- Gedung - - - -
B. Belanja RM 2.340.881.043 626.328.740 2.340.881.043 2.422.178.719
1. Belanja Pegawai 2.340.881.043 626.328.740 2.340.881.043 2.422.178.719

TA. 2021
12Bula
Layanan Perkantoran 2.340.881.043 626.328.740 2.340.881.043 n 2.422.178.719
a. Belanja Gaji Pokok PNS 1.556.374.896 434.292.905 1.556.374.896 1.589.548.122 RM
b. Belanja Pembulatan Gaji 20.610 6.540 20.610 21.637 RM
c. Belanja Tunjangan Suami/Istri 143.389.920 33.598.891 143.389.920 150.559.422 RM
d. Belanja Tunjangan Anak PNS 29.998.331 10.216.877 29.998.331 31.498.234 RM
e. Belanja Tunjangan Struktural PNS 23.591.011 6.740.289 23.591.011 24.770.530 RM
f. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 174.889.888 54.707.416 174.889.888 189.387.416 RM
g. Belanja Tunjangan PPH PNS 7.492.278 486.953 7.492.278 7.866.864 RM
h. Belanja Tunjangan Beras PNS 35.608.734 11.466.927 35.608.734 37.389.159 RM
i. Belanja Uang Makan PNS 308.638.331 63.840.257 308.638.331 328.381.252 RM
j. Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS 14.314.607 3.499.197 14.314.607 15.030.305
k. Belanja Tunjangan Umum PNS 23.267.416 6.195.506 23.267.416 24.430.754 RM
l. Belanja Uang Lembur 23.295.024 1.276.982 23.295.024 23.295.024 RM
m. Belanja Pegawai Transito - - - -
2. Belanja Barang - - - 871.814.973 RM
Layanan Perkantoran - - - 94.984.973 RM
a. Belanja Daya dan Jasa 94.984.973 RM
Barang Persediaan Barang Konsumsi 776.830.000 RM
3. Belanja Modal - - - -
Gedung dan Bangunan - - - -
Total Belanja Unit Rawat jalan 19.774.811.490 4.601.534.221 17.823.037.596 10,457,447,750
II Unit Gawat Darurat 5.320.649.468 1.238.097.800 4.795.501.365 4,638,230,149

TA. 2021
IKU Program :

Kegiatan : 5.320.649.468 1.238.097.800 4.795.501.365 4,638,230,149


Prasarananya
A. Belanja BLU 5.962.619.644 541.630.985 5.366.357.680 3,487,753,481
1. Belanja Barang 2.855.090.727 541.630.985 2.569.581.655 3,060,419,788

1
Laporan Layanan Operasional RS ( Layana
PNBP/BLU ) 2.717.024.980 540.228.193 2.445.322.482 n 3,060,419,788
12
a. Belanja Gaji & Tunjangan 2.077.696.950 466.843.718 1.869.927.255 Bulan 2,353,007,759 BLU
f. Belanja Bahan Makan - 95,544,462 BLU

Konsumsi 51.220.866 5.799.644 46.098.780 103,873,608 BLU
Peningkatan SDM 138.065.747 1.402.791 124.259.172 182,351,384 BLU

Lainnya 138.065.747 1.402.791 124.259.172 182,351,384 BLU
Obat-obatan - - - -

TA. 2021
2. Belanja Modal 3.107.528.917 - 2.796.776.025 244,982,309
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 3.027.464.800 - 2.724.718.320 -
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin 3.027.464.800 - 2.724.718.320 77,227,309 BLU
- Peralatan Medis 3.027.464.800 - 2.724.718.320 77,227,309 BLU
Peralatan Fasilitas Perkantoran 80.064.117 - 72.057.705
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.064.117 - 72.057.705 77,227,309 BLU
- Peralatan Non Medis 80.064.117 - 72.057.705 77,227,309 BLU
- Gedung - - - -
B. Belanja RM 1.058.852.596 283.361.166 1.058.852.596 1.095.709.351
1. Belanja Pegawai 1.058.852.596 283.361.166 1.058.852.596 1.095.709.351

12
Layanan Perkantoran 1.058.852.596 283.361.166 1.058.852.596 Bulan 1.095.709.351
a. Belanja Gaji Pokok PNS 700.368.703 195.431.807 700.368.703 715.296.655 RM
j. Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS 6.441.573 1.574.639 6.441.573 6.763.637 RM
l. Belanja Uang Lembur 10.482.761 574.642 10.482.761 10.482.761 RM

TA. 2021
Total Belanja Unit Gawat Darurat 5.320.649.468 1.238.097.800 4.795.501.365 4,638,230,149
III Unit Rawat Inap 39.164.548.242 9.113.462.804 35.299.007.331 20,697,357,885

IKU Program :

Kegiatan : 39.164.548.242 9.113.462.804 35.299.007.331 20,697,357,885


Prasarananya
A. Belanja BLU 16.332.235.051 2.509.235.323 14.699.011.546 15,316,954,377
1. Belanja Barang 12.978.575.959 2.509.235.323 11.680.718.363 14,141,213,948

1
Laporan Layanan Operasional RS Layana
( PNBP/BLU ) 12.416.073.551 2.503.520.121 11.174.466.196 n 14,141,213,948
12

c. Belanja Jasa 1.003.754.108 BLU

TA. 2021
1.115.282.342 216.700.408 936,787,374

Konsumsi 208.682.177 23.628.699 187.813.959 490,514,262 BLU
Peningkatan SDM 562.502.408 5.715.202 506.252.167 861,103,756

Lainnya 562.502.408 5.715.202 506.252.167 861,103,756 BLU
Obat-obatan - - - -
2. Belanja Modal 3.353.659.091 - 3.018.293.182 314,636,674
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin 3.027.464.800 - 2.724.718.320 -
- Peralatan Medis 3.027.464.800 - 2.724.718.320 -
Peralatan Fasilitas Perkantoran 326.194.291 - 293.574.862 314,636,674
- Peralatan Non Medis 326.194.291 - 293.574.862 1 unit 314,636,674 BLU
- Gedung - - - -
B. Belanja RM 4.984.031.970 1.333.627.663 4.984.031.970 5.157.272.509
1. Belanja Pegawai 4.984.031.970 1.333.627.663 4.984.031.970 5.157.272.509

12
Layanan Perkantoran 4.984.031.970 1.333.627.663 4.984.031.970 Bulan 5.157.272.509

TA. 2021
g. Belanja Tunjangan PPH PNS 17.600.251 1.143.909 17.600.251 18.480.198 RM
Total Belanja Unit Rawat Inap 39.164.548.242 9.113.462.804 35.299.007.331 20,697,357,885
IV Unit Rawat Intensif 5.634.477.809 1.311.124.633 5.078.354.850 4,913,131,139

IKU Program :

Kegiatan : 5.634.477.809 1.311.124.633 5.078.354.850 4,913,131,139


TA. 2021

Prasarananya
A. Belanja BLU 5.792.939.734 526.831.545 5.213.645.761 3,778,655,914
1. Belanja Barang 2.701.254.478 526.831.545 2.431.129.031 2,965,525,515

1
PNBP/BLU ) 2.590.510.170 525.706.348 2.331.459.153 n 2,965,525,515
12

Konsumsi 41.084.914 4.651.969 36.976.423 103,873,608 BLU
Peningkatan SDM 110.744.308 1.125.197 99.669.877 182,351,384

Lainnya 110.744.308 1.125.197 99.669.877 182,351,384 BLU
Obat-obatan - - - -
2. Belanja Modal 3.091.685.256 - 2.782.516.730 630,779,016 BLU
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin 3.027.464.800 - 2.724.718.320 568,834,000
- Peralatan Medis 3.027.464.800 - 2.724.718.320 568,834,000

TA. 2021
- Peralatan Non Medis 64.220.456 - 57.798.410 1 Unit 61,945,016 BLU
- Gedung - - - -
B. Belanja RM 1.053.934.787 281.997.233 1.053.934.787 1.090.545.656
1. Belanja Pegawai 1.053.934.787 281.997.233 1.053.934.787 1.090.545.656

12
Total Belanja Unit Rawat Intensif 5.634.477.809 1.311.124.633 5.078.354.850 4,913,131,139
V Unit Bedah Sentral

TA. 2021
24.164.944.312 5.623.103.828 21.779.864.309
21,083,974,600

IKU Program :

Kegiatan : 24.164.944.312 5.623.103.828 21.779.864.309 21,083,974,600


Prasarananya
A. Belanja BLU 22.142.839.991 2.070.270.517 19.928.555.992 16,743,043,081
1. Belanja Barang 11.190.672.903 2.070.270.517 10.071.605.613 11,739,091,532

1
PNBP/BLU ) 10.576.702.871 2.064.032.388 9.519.032.584 n 11,739,091,532
12
c. Belanja Jasa 1.217.328.007 236.527.976 1.095.595.206 1,022,501,176 BLU

Konsumsi 227.776.096 25.790.668 204.998.486 386,640,653 BLU
Peningkatan SDM 613.970.032 6.238.129 552.573.029 678,752,372

TA. 2021

Lainnya 613.970.032 6.238.129 552.573.029 678,752,372 BLU
Obat-obatan - - - -
2. Belanja Modal 10.952.167.088 - 9.856.950.379 4,325,199,176 BLU
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 10.596.126.800 - 9.536.514.120 3,981,774,000
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin 10.596.126.800 - 9.536.514.120 3,981,774,000
- Peralatan Medis 10.596.126.800 - 9.536.514.120 3,981,774,000
- Peralatan Non Medis 356.040.288 - 320.436.259 343,425,176 BLU
c. Gedung - - - -
1
- Gedung dan Bangunan - - - Paket - BLU
B. Belanja RM 3.959.295.034 1.059.728.328 3.959.295.034 4.097.384.569
1. Belanja Pegawai 3.959.295.034 1.059.728.328 3.959.295.034 4.097.384.569

12

m. Belanja Pegawai Transito

TA. 2021
- - - -
Total Belanja Unit Bedah Sentral 24.164.944.312 5.623.103.828 21.779.864.309 21,083,974,600
VI Instalasi Radiologi 16.388.730.998 3.813.604.320 14.771.163.249 14,325,942,359

IKU Program :

Kegiatan : 16.388.730.998 3.813.604.320 14.771.163.249 14,325,942,359


Prasarananya
A. Belanja BLU 7.294.540.675 753.009.977 6.565.086.608 12,758,633,706

1. Belanja Barang 3.714.581.436
TA. 2021
4.127.312.706 753.009.977 4,278,276,405
1
PNBP/BLU ) 3.886.299.539 750.561.207 3.497.669.585 n 4,278,276,405
12

Konsumsi 89.413.221 10.124.095 80.471.899 138,498,144 BLU
Peningkatan SDM 241.013.167 2.448.770 216.911.850 243,135,178

Lainnya 241.013.167 2.448.770 216.911.850 243,135,178 BLU
Obat-obatan - - - -
j. Belanja Barang - - - - BLU

BLU
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 3.027.464.800 - 2.724.718.320 8,102,411,000
BLU
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin 3.027.464.800 - 2.724.718.320 8,102,411,000
BLU
- Peralatan Medis 3.027.464.800 - 2.724.718.320 8,102,411,000
BLU
BLU
- Gedung - - - -
B. Belanja RM 1.422.049.947 380.656.707 1.422.049.947 1.471.704.602
1. Belanja Pegawai 1.422.049.947 380.656.707 1.422.049.947 1.471.704.602

12

TA. 2021
3. Belanja Modal 13.206.545.000 - - - RM

Belanja Modal Peralatan dan Mesin –
Penangan Pandemi COVID 19 BABUN 13.206.545.000 RM
Total Belanja Instalasi Radiologi 16.388.730.998 3.813.604.320 14.771.163.249 14,325,942,359
VIII Instalasi Laboratorium 10.083.213.785 2.346.331.003 9.088.000.584 8,810,044,706

IKU Program :

TA. 2021

Kegiatan : 10.083.213.785 2.346.331.003 9.088.000.584 8,810,044,706


Prasarananya
A. Belanja BLU 8.204.332.505 605.125.261 7.398.703.098 7,590,916,785
1. Belanja Barang 3.515.096.874 605.125.261 3.163.587.186 3,467,546,223

1
PNBP/BLU ) 3.259.813.516 602.531.502 2.933.832.164 n 3,467,546,223
12
f. Belanja Bahan Makan - 95,544,462

Konsumsi 94.707.304 10.723.534 85.236.574 103,873,608 BLU
Peningkatan SDM 255.283.358 2.593.759 229.755.022 182,351,384

Lainnya 255.283.358 2.593.759 229.755.022 182,351,384 BLU
Obat-obatan - - - -
j. Belanja Barang - - - - BLU
2. Belanja Modal 4.689.235.631 - 4.235.115.911 3,941,019,178

Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 4.087.077.480
TA. 2021
4.541.197.200 - 3,798,226,000
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin 4.541.197.200 - 4.087.077.480 3,798,226,000 BLU
- Peralatan Medis 4.541.197.200 - 4.087.077.480 3,798,226,000 BLU
- Gedung - - - -
B. Belanja RM 1.079.951.551 289.212.870 1.079.951.551 1.117.863.234
1. Belanja Pegawai 1.079.951.551 289.212.870 1.079.951.551 1.117.863.234

12

TA. 2021
Total Belanja Instalasi Laboratorium 10.083.213.785 2.346.331.003 9.088.000.584 8,810,044,706
IX Instalasi Farmasi 73.449.299.820 17.091.412.819 66.199.853.928 79,650,749,354

IKU Program :

Kegiatan : 73.449.299.820 17.091.412.819 66.199.853.928 79,650,749,354


Prasarananya
A. Belanja BLU 84.719.383.399 7.597.083.865 76.247.445.059 19,536,272,682
1. Belanja Barang 83.031.233.604 7.597.083.865 74.728.110.243 14,412,501,928

1
PNBP/BLU ) 16.943.042.961 2.325.382.590 15.248.738.665 n 14,412,501,928
12
b. Belanja Barang 2.038.173.127 95.120.289 1.834.355.814 1,843,229,069 BLU
c. Belanja Jasa 5.771.908.670 1.121.487.282 5.194.717.803 4,848,145,586 BLU

d. Belanja Pemeliharaan 3.625.143.042 BLU

TA. 2021
4.027.936.713 162.186.902 3,419,656,439

Konsumsi 1.079.990.616 122.285.350 971.991.554 173,122,681 BLU
h. Belanja Barang BLU BMHP Covid 19 - - - 815.037.000 BLU
Peningkatan SDM 2.911.112.643 29.577.821 2.620.001.378 383.076.308

Lainnya 2.911.112.643 29.577.821 2.620.001.378 383.076.308 BLU
Obat-obatan 63.177.078.000 5.242.123.454 56.859.370.200 53,411,786,000
j. Belanja Barang 63.177.078.000 5.242.123.454 56.859.370.200 53,411,786,000 BLU
2. Belanja Modal 1.688.149.795 - 1.519.334.816 1,828,335,781
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB - - - 200,000,000
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin - - - 200,000,000
- Peralatan Medis - - - 200,000,000
Peralatan Fasilitas Perkantoran 1.688.149.795 - 1.519.334.816 1,628,335,781
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.688.149.795 - 1.519.334.816 1,628,335,781
- Peralatan Non Medis 1.688.149.795 - 1.519.334.816 1 Unit 1,628,335,781 BLU
c. Belanja Modal Gedung - - - 2,991,516,000
- Gedung - - - 2,991,516,000
B. Belanja RM 2.247.329.962 606.108.882 2.247.329.962 8.987.653.671
1. Belanja Pegawai 2.247.329.962 606.108.882 2.247.329.962 2.332.886.223

12

TA. 2021
2. Belanja Barang 12.000.000.000 - - 3.663.251.448 RM
Layanan Perkantoran 12.000.000.000 - -

b. Belanja Persediaan dan Konsumsi 508.484.000 RM
c. Belanja Pengadaan BMHP Covid 19 BABUN 12.000.000.000 2.400.000.000 RM
3. Belanja Modal - - - - RM
a. Belanja Peralatan dan Mesin -
b. Belanja Gedung dan Bangunan - - - 2.991.516.000
Total Belanja Instalasi Farmasi 73.449.299.820 17.091.412.819 66.199.853.928 79,650,749,354
X Instalasi Rehabilitasi Medik 16.380.957.230 3.811.795.389 14.764.156.751 14,276,737,634

IKU Program :

Kegiatan : 16.380.957.230 3.811.795.389 14.764.156.751 14,276,737,634


TA. 2021

Prasarananya
A. Belanja BLU 9.285.420.675 1.730.227.389 8.139.172.188 10,585,894,721
1. Belanja Barang 9.043.524.653 1.730.227.389 8.139.172.188 9,764,992,806

1
PNBP/BLU ) 8.626.389.534 1.725.989.165 7.763.750.580 n 9,764,992,806
12

Konsumsi 154.752.519 17.522.343 139.277.267 334,703,849 BLU
Peningkatan SDM 417.135.119 4.238.224 375.421.608 587,576,681

Lainnya 417.135.119 4.238.224 375.421.608 587,576,681 BLU
Obat-obatan - - - -
2. Belanja Modal 241.896.022 - - 233,325,235
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB - - - -
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin - - - -
- Peralatan Medis - - - -
Peralatan Fasilitas Perkantoran 241.896.022 - - 233,325,235
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 241.896.022 - - 233,325,235
- Peralatan Non Medis 241.896.022 - - 1 Unit 233,325,235 BLU

TA. 2021
- Gedung - - - -
B. Belanja RM 3.406.864.603 911.667.648 3.406.864.603 3.525.375.575
1. Belanja Pegawai 3.406.864.603 911.667.648 3.406.864.603 3.525.375.575

12
Total Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik 16.380.957.230 3.811.795.389 14.764.156.751 14,276,737,634
XI Instalasi Gizi 9.986.267.306 2.323.771.873 9.000.622.723

TA. 2021
8,703,925,887

IKU Program :

Kegiatan : 9.986.267.306 2.323.771.873 9.000.622.723 8,703,925,887


Prasarananya
A. Belanja BLU 8.733.738.883 1.607.268.688 7.718.971.793 6,465,450,416
1. Belanja Barang 8.576.635.326 1.607.268.688 7.718.971.793 5,959,341,170

1
PNBP/BLU ) 8.305.719.705 1.604.516.100 7.475.147.734 n 5,959,341,170
12
f. Belanja Bahan Makan 3.011.250.000 552.767.807 2.710.125.000 185,780,899 BLU

Konsumsi 100.506.701 11.380.189 90.456.031 201,976,461 BLU
Peningkatan SDM 270.915.621 2.752.588 243.824.059 354,572,135

Lainnya 270.915.621 2.752.588 243.824.059 354,572,135 BLU

TA. 2021
Obat-obatan - - - -
2. Belanja Modal 157.103.557 - - 151,537,111
Peralatan Fasilitas Perkantoran 157.103.557 - - 151,537,111
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.103.557 - - 151,537,111
- Peralatan Non Medis 157.103.557 - - 1 Unit 151,537,111 BLU
- Gedung - - - -
B. Belanja RM 2.059.321.843 551.102.575 2.059.321.843 2.131.009.845
1. Belanja Pegawai 2.059.321.843 551.102.575 2.059.321.843 2.131.009.845

12
2. Belanja Barang 526.000.000 107.465.625 RM

TA. 2021
Layanan Perkantoran 526.000.000 107.465.625 RM

b. Belanja Barang Operasional Penanganan
Pandemi COVID 19 BABUN - PDTT 526.000.000 RM
3. Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Total Belanja Instalasi Gizi 9.986.267.306 2.323.771.873 9.000.622.723 8,703,925,887
XII Unit Manajemen
62.149.407.540 14.461.964.693 56.015.261.016 59,898,723,538
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
IKU Program : 62.149.407.540 14.461.964.693 56.015.261.016 59,898,723,538


Kegiatan : 62.149.407.540 14.461.964.693 56.015.261.016 59,898,723,538


Prasarananya
A. Belanja BLU 41.237.807.549 7.246.436.170 37.251.187.867 44,846,147,779

1. Belanja Barang 39.866.196.816 35.879.577.135

TA. 2021
7.246.436.170 41,193,090,086
1
PNBP/BLU ) 37.500.936.723 7.222.404.382 33.750.843.050 n 41,193,090,086
12
12
b. Belanja Barang 1.656.002.413 77.284.616 1.490.402.172 Bulan 1,497,611,634 BLU
Kegiat
c. Belanja Jasa 4.689.638.265 911.201.125 4.220.674.438 an 3,939,086,765 BLU
Kegiat
d. Belanja Pemeliharaan 3.272.672.390 131.775.804 2.945.405.151 an 2,778,448,621 BLU
12
e. Belanja Perjalanan 456.788.382 37.561.495 411.109.544 Bulan 363,613,018 BLU
12
f. Belanja Bahan Makan - Bulan 1,220,845,907
g. Belanja Barang Persediaan Barang 12
Konsumsi 877.485.353 99.356.052 789.736.818 Bulan 1,327,273,884 BLU
Kegiat
h. Belanja Barang BLU Pandemi Covid 19 - - - an - BLU
Peningkatan SDM 2.365.260.094 24.031.788 2.128.734.084 2,330,045,457

i. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Kegiat
Lainnya 2.365.260.094 24.031.788 2.128.734.084 an 2,330,045,457 BLU
Obat-obatan - - - -
12
j. Belanja Barang - - - Bulan -
Peralatan Fasilitas Perkantoran 1.371.610.732 - 1.371.610.732 1,323,012,235
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.371.610.732 - 1.371.610.732 1,323,012,235
- Peralatan Non Medis 1.371.610.732 - 1.371.610.732 Unit 1,323,012,235 BLU
- Gedung - - - -
B. Belanja RM 13.637.977.664 3.650.733.287 13.637.977.664 14.114.334.716
1. Belanja Pegawai 13.637.977.664 3.650.733.287 13.637.977.664 14.114.334.716

12
a. Belanja Gaji Pokok PNS 8.949.155.650 2.497.184.205 8.949.155.650 9.139.901.701 RM

TA. 2021
f. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.005.616.854 314.567.640 1.005.616.854 1.088.977.640 RM
i. Belanja Uang Makan PNS 1.774.670.401 367.081.477 1.774.670.401 1.888.192.199 RM
Total Belanja Unit Manajemen 62.149.407.540 14.461.964.693 56.015.261.016 59,898,723,538
Pagu
Sumber Dana (SD) ***) TA 2020 TA 2021
RM 37.250,491,000 44.956.265.000
RMP 33.385.905.000
PNBP BLU 183.023.395.000 202.502.000.000
A. TA Berjalan -
B. Saldo Kas 28.837.516.000 -

TA. 2021
TABEL II.B.5 IKHTISAR RBA : BELANJA / PEMBIAYAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2021
UNIT
TARGET /
PENA
VOLU
NGGU
ALOKASI ME
NG
SATUA
KODE URAIAN PROGRAM JAWA
N
B
BELANJA BELANJA
BELANJA BARANG
PEGAWAI MODAL
1 2 3 4 5 6 7
024.04.WA Program Pembinaa Pelayanan

Kesehatan 44.956.265.000 178.087.180.000 24.412.820.000
Sasaran Program :
01 Meningkatkan Akses Pelayanan
Kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program :
01 Jumlah kecamatan yang memiliki
minimal 1 puskesmas yang
tersertifikat akreditasi
02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki
minimal RSUD yang tersertifikasi
akreditasi Nasional
4813. Dukungan Manajemen dan
CAB Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 44.956.265.000 178.087.180.000 24.412.820.000
pada program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
01 Persentase monitoring dan evaluasi
yang terintegrasi berjalan efektif
02 Persentase satker yang

mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kriteria prioritas
- -
4813.EAD. 2.991.516.000 17.292
001 Gedung Layanan M2
- -
4813.CAB. 16.876.317.000 59
002 Alat Kesehatan Unit
1
4813.EAA. - Layana
002 Layanan Operasional Perkantoran 4.000.000.000 123.860.357.000 n
4813.CAB. Obat-obatan dan Bahan Medis
003 Habis Pakai 2.400.000.000 53.411.786.000 - 12 Bl
4813.CAB.
003 Obat-obatan dan BMHP Covid - 19 815.037.000
217
4813.951 Layanan Internal (Overhead) - - 4.544.987.000 unit

TA. 2021
- 1
- Layana
4813.EAA Layanan Perkantoran 38.556.265.000 n
APBN / RM 44.956.265.000 - -
BLU - 178.087.180.000 24.412.820.000
JUMLAH 44.956.265.000 178.087.180.000 24.412.820.000
Sumber
Dana
RM 44.956.265.000
BLU 202.500.000.000
JUMLAH 247.456.265.000
A. Tahun
Berjalan
B. Saldo
Kas -
Tabel II B.6 : Pendapatan dan Belanja Agregat
6. Biaya layanan Per Unit Kerja

Biaya layanan per unit kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbul dalam satu
anggaran yang berdasarkan basis akrual.Klasifikasi biaya sesuai dengan kebutuhan
rumah sakit dan karakteristik Badan Layanan Umum.
Pengelompokannya dibagi menjadi :
 Biaya Langsung
Biaya Langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan
kepada masyarakat, antara lain meliputi,biaya pegawai.Biaya bahan, biaya jasa
layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang
berkaitan langsung dengan pelayaan yang diberikan oleh rumah sakit.
 Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan
yang bersifat umum dan tidak terait secara langsung dengan kegiatan
pelayananrumah sakit.Biaya ini meliputi biaya pegawai, biaya administrasi
TA. 2021
perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya promosi, biaya bunga,
dan biaya administrasi bank.
TABEL II.B.7. BIAYA LAYANAN PER UNIT KERJA TA. 2021
Realisasi
TARGET Januari s.d.
Uraian TAHUN 2020 Juni 2020 Prognosa
2020 TA 2021
I. PENDAPATAN 183.023.395.000 116.386.294.412 191.157.346.321 202.500.000.000
Pendapatan Jasa Layanan Umum 183.023.395.000 116.386.294.412 191.157.346.321 202.500.000.000
Pendapatan Usaha Rawat Jalan

44.597.378.260 28.359.891.347 46.579.381.183 49.343.249.794
Pendaftaran / karcis
2.513.719.239 1.598.497.653 2.781.219.012 2.781.219.012
Pemeriksaan
5.727.367.230 3.642.086.568 6.336.850.347 6.336.850.347
konsultasi
8.280.260.925 5.265.495.626 9.161.412.602 9.161.412.602
Tindakan Medik Non Operatif

1.457.249.752 926.678.792 1.612.324.341 1.612.324.341
Tindakan Medik Operatif

3.261.347.984 2.073.921.788 3.608.407.366 3.608.407.366
Laboratorium
2.133.304.565 1.356.588.392 2.360.322.156 2.360.322.156
Radiologi
5.959.210.792 3.789.518.065 6.593.365.757 6.593.365.757
DEM
85.879.595 54.611.640 89.696.268 95.018.552
Rehabilitasi Medik
5.873.853.758 3.735.238.726 6.134.900.388 6.498.925.375
Gigi dan Mulut

1.031.436.486 655.900.141 1.077.275.731 1.141.197.761
Klinik Nyeri & Akupuntur

433.652.286 275.763.558 452.924.722 479.799.798
Gizi
75.002 47.694 78.335 82.983

TA. 2021
Rekam Medis
34.048.549 21.651.792 35.561.740 37.671.858
Farmasi
7.805.972.097 4.963.890.910 8.152.886.201 8.636.651.887
Pendapatan Usaha Gawat Darurat

14.301.379.531 9.094.381.451 14.936.963.441 15.823.274.151
Pendaftaran / karcis 1.018.844.435 647.892.737 1.127.265.714 1.127.265.714
Pemeriksaan 2.628.567.324 1.671.530.628 2.908.288.764 2.908.288.764
konsultasi
2.224.499.359 1.414.580.017 2.461.221.529 2.461.221.529

55.126.445 35.055.424 60.992.777 60.992.777
Tindakan Medik Non Operatif 3.242.143.171 2.061.709.268 3.386.230.952 3.587.158.856
Laborat
1.052.782.673 669.474.381 1.099.570.588 1.164.815.521
Radiologi
907.462.848 577.064.141 947.792.439 1.004.031.352
DEM
81.545.887 51.855.795 85.169.961 90.223.668
Observasi
770.556.944 490.004.392 804.802.143 852.556.479
Farmasi
1.270.713.419 808.058.588 1.327.186.642 1.405.937.571
Pemakaian Alat
1.049.137.027 667.156.081 1.095.762.921 1.160.781.920
Pendapatan Usaha Rawat Inap

116.267.200.989 73.935.404.186 121.434.364.198 128.639.883.444
Akomodasi
12.937.335.952 8.226.973.339 13.512.298.846 14.314.074.604
Administrasi
697.678.302 443.660.179 728.684.618 771.922.388
konsultasi
6.920.425.830 4.400.763.728 7.227.984.363 7.656.869.388

TA. 2021
Tindakan Medik Non Operatif
32.000.040.221 20.349.125.872 33.422.190.484 35.405.354.297

84.660.814 53.836.606 88.423.321 93.670.073
Asuhan Keperawatan
4.937.587.259 3.139.858.073 5.157.024.203 5.463.025.205
Laboratorium
2.738.070.220 1.741.164.547 2.859.755.920 3.029.444.512
Radiologi
1.515.479.176 963.707.430 1.582.830.313 1.676.750.303
DEM
13.633.951 8.669.957 14.239.873 15.084.820
Rehap Medik
2.119.497.194 1.347.808.156 2.213.692.185 2.345.045.462
Gigi dan Mulut

867.210 551.467 905.751 959.495
Klinik Nyeri dan Akupuntur

1.054.715 670.703 1.101.589 1.166.954
Farmasi
12.947.426.238 8.233.389.846 13.522.837.566 14.325.238.657
Implant
36.999.634.819 23.528.414.994 38.643.977.765 40.936.985.410
Gizi
79.703.792 50.684.390 83.246.000 88.185.546
Pemakaian Alat
1.331.539.313 846.738.344 1.390.715.769 1.473.236.308
Pelayanan Khusus
942.565.984 599.386.555 984.455.633 1.042.870.021
Pendapatan Usaha Lainnya 1.000.535.600 636.249.977 1.045.001.543 1.107.008.527
Pendidikan dan Pelatihan 945.786.509 601.434.516 987.819.285 1.046.433.261
Ambulan 29.318.737 18.644.060 30.621.725 32.438.718
Pendapatan Lain-lain 25.430.354 16.171.401 26.560.533 28.136.549
Pendapatan Non Operasional 6.856.900.620 4.360.367.451 7.161.635.956 7.586.584.084
Sewa Rumah Dinas - - - -

TA. 2021
Sewa Gedung 88.529.660 56.296.841 97.950.626 97.950.626
Parkir 123.448.760 78.502.225 136.585.675 136.585.675
Jasa Giro 6.317.999.471 4.017.675.153 6.990.335.268 6.990.335.268
Pendapatan Lain-lain 326.922.729 207.893.231 361.712.516 361.712.516
II. BELANJA OPERASIONAL 228.386.089.000 65.736.203.383 192.444.525.084 223.043.445.000
A. BELANJA BARANG BLU 176.319.493.000 45.657.423.484 158.396.060.005 178.087.180.000
Belanja Barang BLU
Operasional RS BLU
176.319.493.000 45.657.423.484 158.396.060.005 178.087.180.000
71.911.400.000 23.145.243.390 64.813.744.820 81.759.209.000
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Belanja Barang 5.111.199.000 817.398.505 4.606.723.659 5.144.794.000
- Belanja Jasa 16.110.467.000 5.723.405.545 14.520.363.907 13.532.074.000
- Belanja Pemeliharaan 11.242.718.000 1.840.287.750 10.133.061.733 9.544.895.000
- Belanja Perjalanan Dinas 1.569.220.000 166.056.064 1.414.337.986 984.917.000
- Belanja Pendidikan dan Pelatihan 4.242.180.000 278.727.235 3.823.476.834 6.311.384.000
- Belanja bahan makan 3.011.250.000 717.164.291 2.714.039.625 2.987.904.000
- Belanja Barang Habis Pakai 54.884.120.000 12.378.377.118 49.467.057.356 53.411.785.000
- Belanja Penyediaan Barang 3.042.897.000 590.763.586 2.742.563.066 3.595.181.000
Belanja Barang Persediaan -

Penanganan Pandemi COVID 19
BABUN 4.616.322.000 - 4.160.691.019 815.037.000

TA. 2021
PDTT - Penanganan Pandemi COVID

19 577.720.000 - 520.699.036
B. BELANJA RM 52.066.596.000 17.042.758.185 34.048.465.079 44.956.265.000
1. Belanja Operasional RS 14.816.105.000 - 474.597.541 6.400.000.000
- Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - 2.400.000.000
- Belanja Operasiona dan

Pemeliharaan Kantor - - - 4.000.000.000
Belanja Operasional dan

Pemeliharaan Pandemi COVID 19 526.570.000 - 474.597.541 -
Belanja Pengadaan BHP Medis 2.289.535.000 - 2.063.557.896 -
Belanja Pengadaan Obat - Obatan

dan BMHP 12.000.000.000 - 10.815.600.000 -
2. Belanja Pegawai 37.250.491.000 17.042.758.185 33.573.867.538 38.556.265.000
Pembayaran Gaji dan

Tunjangan 37.250.491.000 17.042.758.185 33.573.867.538 38.556.265.000
Belanja Gaji Pokok PNS

23.950.060.000 11.758.848.900 21.586.189.078 24.757.212.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS
360.000 166.786 324.468 337.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
2.233.298.000 909.488.720 2.012.871.487 2.344.963.000
Belanja Tunj. Anak PNS

558.076.000 276.157.200 502.993.899 490.585.000
Belanja Tunj. Struktural PNS
367.430.000 174.390.000 331.164.659 385.801.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS
2.965.458.000 1.391.204.000 2.672.767.295 2.949.709.000
Belanja Tunj.PPh PNS

254.239.000 61.135.559 229.145.611 266.950.000
Belanja Tunj. Beras PNS

1.208.328.000 581.605.020 1.089.066.026 1.268.744.000
Belanja Uang Makan PNS

4.507.042.000 1.619.687.000 4.062.196.955 5.114.538.000

TA. 2021
Belanja Tunj. Kompensasi

Kerja PNS
222.950.000 81.750.000 200.944.835 234.097.000
Belanja Tunj. Umum PNS

720.270.000 163.295.000 649.179.351 380.509.000
Belanja Uang Lembur

262.980.000 25.030.000 237.023.874 362.820.000
III. BELANJA MODAL 54.111.219.000 3.036.021.714 32.257.696.551 24.412.820.000
1. Belanja Modal BLU

35.541.419.000 3.036.021.714 32.257.696.551 24.412.820.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin

30.274.648.000 1.665.209.715 27.286.540.242 16.876.317.000
Belanja Modal Peralatan Medis 30.274.648.000 1.665.209.715 27.286.540.242 16.876.317.000
Pengadaan Fasilitas Perkantoran 5.266.771.000 1.370.811.999 4.971.156.309 4.544.987.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.995.083.000 453.531.000 2.699.468.308 2.577.195.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alat Olah Data 2.271.688.000 917.280.999 2.271.688.001 1.967.792.000
Belanja Modal gedung - - 2.991.516.000
Renovasi Gedung - 2.991.516.000
2. Belanja Modal RM
18.569.800.000 - -
Belanja Modal Peralatan Medis -

Penanganan Pandemi COVID 19 18.569.800.000 16.736.960.740
IV. Surplus/(Defisit) (I-II) -45.362.694.000 50.650.091.029 -1.287.178.763 -20.543.445.000
V. Penggunaan Saldo Kas BLU 28.837.516.000 - - -
Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan

VI. RM (IV+V) -16.525.178.000 50.650.091.029 -1.287.178.763 -20.543.445.000
VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 33.496.796.000 17.042.758.185 34.048.465.079 44.956.265.000
Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan

VIII. Dari RM (VI+VII) 16.971.618.000 67.692.849.214 32.761.286.316 24.412.820.000

TA. 2021
TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN

IX. (I+VII) 216.520.191.000 133.429.052.597 225.205.811.400 247.456.265.000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 282.497.308.000 68.772.225.097 224.702.221.635 247.456.265.000

TA. 2021
B.7. BIAYA LAYANAN PER UNIT KERJA TA. 2021
Tabel 17 : Biaya Layanan per Unit Kerja

UNIT KERJA JUMLAH
SATUAN
UNIT INSTALASI RAWAT JALAN
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
Tunjangan dan Remunerasi
a.
Jasa Pelayanan/Remunerasi 1 TH
4.605.671.349
Belanja Gaji Non PNS
b. -
Gaji Tenaga Non PNS 1 TH
-
Gaji PPDS 1 TH
-
Belanja Gaji PNS 1 TH
c. -
Honor
d. -
Honor Operasional Satuan Kerja 1 TH
-
Honor Pengelola Keuangan 1 TH
-
Honorarium Penitia Pengadaan 1 TH
-
Honor Panitia Penerima 1 TH
-
Honor SAI 1 TH
-
Honor Pengelola BMN 1 TH
-
Honorarium Satpam dan Pengemudi 1 TH
-
Honor Dewas 1 TH
-
Uang Makan Non PNS 1 TH
40.101.266
Lembur 1 TH
191.575
Biaya Asuransi
TA. 2021
e. -
Asuransi Direksi dan Dewas 1 TH

-
Jaminan Kesehatan Tenaga Non PNS 1 TH
-
BELANJA PEMELIHARAAN
2 -
a. Pemeliharaan Jaringan Listrik, Air, dan Telp 1 TH

-
Pemeliharaan peralatan Medis 1 TH

b. -
Pemeliharaan Halaman dan Taman 1 TH
c. -
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan 1 TH
d. -
Pemeliharaan Gedung dan Halaman 1 TH
e. -
Pemeliharaan Gedung /Bangunan kantor
f. 1 TH
bertingkat -
Pemeliharaan Gedung /Bangunan 1 TH
g. -
Pemeliharaan Peralatan Non Medis 1 TH
h. -
i. Pemeliharaan Alat Pengolah Data dan Komputer' 1 TH
-
j. Biaya Cleaning Service Gedung dan Halaman 1 TH
-
Biaya Cleaning Service Halaman dan Taman 1 TH
k. -
BELANJA BAHAN
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
-
Bahan Pembersih 1 TH
-
Bahan RTRS 1 TH
-
Pengadaan Linen 1 TH
24.937.156
Penyelenggaraan Sanitasi RS 1 TH
-
Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dll 1 TH

TA. 2021
Cetakan Catatan Medik 1 TH

-
Operasional Genset 1 TH
-
Bahan Makan
b. -
Pengadaan Bahan Makan Pasien 1 TH
-
PDTT 1 TH
36.728.260
Bahan Obat-obatan
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
Bahan dan Alat Medis Habis Pakai 1 TH
d. -
32.799.022
Bahan Kebutuhan Rehabilitasi Medik 1 TH
-
Kebutuhan Bank Darah 1 TH
-
Kebutuhan Laboratorium 1 TH
-
Kebutuhan Radiologi 1 TH
-
Kebutuhan Implant Ortopedi 1 TH
-
Bahan Penunjang Operasional Lainnya 1 TH

20.337.023
LANGGANAN DAYA DAN JASA

4 -
a. Belanja Langganan Listrik 1 TH
-
Belanja Langganan Telepon 1 TH
b. -
Belanja Langganan Air 1 TH
c. -
JUMLAH BIAYA LANGSUNG
4.760.765.650
-
II. BIAYA TIDAK LANGSUNG
-
TA. 2021
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -
83.354.408
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-
BELANJA PERJALANAN DINAS 1 TH

2 3.276.448
BELANJA PENINGKATAN SDM
3 -
a. Biaya Diklat Kesehatan 1 TH
-

TA. 2021
Biaya Diklat Non Kesehatan 1 TH

b. -
Biaya Diklat Pimpinan 1 TH
c. -
Penelitian Kesehatan 1 TH
d. -
Pendidikan Lanjut 1 TH
e. -
Akreditasi RS JCI 1 TH
f. -
Peningkatan Kapasitas Pegawai 1 TH
g. 64.638.189
Pembinaan dan Advokasi Kemasyarakatan 1 TH
h. -
i. Capacity Building Pegawai 1 TH
-
4 BELANJA PEMELIHARAAN
-

-

b. 7.809.235

c. 24.747.012

d. -

e. -
1 TH
f. bertingkat 148.587.827

g. 47.994.972

h. -

-

306.931.168

k. -
5 BELANJA PAKAIAN DINAS

-
a. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat 1 TH
TA. 2021
28.261.701
6 BIAYA SISTEM INFORMASI

-
a. Perlengkapan Sarana Informasi dan Publikasi 1 TH

-
Pengembangan SIRS 1 TH
b. -
7 BELANJA MODAL
-
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 TH

-
Pengadaan Peralatan Medis 1 TH

b. -
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 TH

c. -
Pengadaan Peralatan Non Medis 1 TH

d. -
Kendaraan 1 TH
e. -
Gedung dan Bangunan 1 TH
f. -
8 -
109.522.597
b. 10.157.362
c. 1.210.019
BELANJA ADMINISTRASI
9 -
a. Jamuan Tamu/Lauk Pauk 1 TH
-
Biaya Rapat Intern 1 TH
b. -
Langganan Koran 1 TH
c. -
Langganan Internet 1 TH
d. 2.381.679
Biaya Fotocopy 1 TH
e. 1.459.161
Biaya Pengiriman Surat Dinas 1 TH
f. -
BELANJA LAINNYA

TA. 2021
10 -
a. Audit Eksternal 1 TH
-
Kegiatan Raker, Penyusunan RBA, Lakip, dan
1 TH
b. Laptah -
Pengelolaan BMN 1 TH
c. -
Kegiatan Operasional RS 1 TH
d. -
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. -
Operasional Dewas 1 TH
f. -
JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG
840.331.777
TOTAL BIAYA
5.601.097.428
UNIT INSTALASI GAWAT DARURAT
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
a.
1.912.058.841
b. -
-
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH

TA. 2021

-

-
Honor Dewas 1 TH
-
26.529.579
Lembur 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-
2 -

-

b. -

c. -

d. -

e. -
f. 1 TH
bertingkat -

g. -

h. -

-

-
Biaya Cleaning Service Halaman dan Taman

k. -
BELANJA BAHAN

TA. 2021
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
-
-
Bahan RTRS 1 TH
-
33.918.395
-

-

-
-
Bahan Makan
b. -
-
PDTT 1 TH
12.348.338
Bahan Obat-obatan
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
d. -
-

-

-
-
-
-

TA. 2021

11.552.713

4 -
-
b. -
c. -
1.996.407.865
-
-
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -
83.354.408
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

TA. 2021

-
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-

2 8.009.094
3 -
426.204.358
b. -
c. -
d. -
e. -
f. -
g. 24.973.846

h. -

-
-

-

b. -

c. 18.916.461

d. -

TA. 2021

e. -
1 TH

g. 36.687.056

h. -

-

234.616.267

k. -

-
10.919.294
-

-
b. -
7 BELANJA MODAL
-

-

b. -

c. -

d. -
Kendaraan 1 TH
e. -
f. 149.575.500
8 -
123.654.545
TA. 2021
b. 1.243.772

c. 9.509
9 -
-
b. -
c. -
d. 1.190.840
Biaya Fotocopy 1 TH
e. 190.331
f. -
BELANJA LAINNYA
10 -
-
1 TH
b. Laptah -
c. -
d. -
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. -
f. -
1.233.124.888
TOTAL BIAYA
3.229.532.753
UNIT INSTALASI RAWAT INAP
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
a.
9.376.674.856

TA. 2021
b. -

-
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
81.430.121
Lembur 1 TH
223.552
Biaya Asuransi
e. -
-

-
2 -

-

b. -

c. -

TA. 2021

d. -

e. -
f. 1 TH
bertingkat -

g. -

h. -

-

-

k. -
BELANJA BAHAN
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
-
-
Bahan RTRS 1 TH
-
281.186.818
-

-

-
-
Bahan Makan
b. -
-
PDTT 1 TH
60.734.527
Bahan Obat-obatan

TA. 2021
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
d. -
-

-

-
-
-
-

57.411.737

4 -
-
b. -
c. -
9.857.661.611
-
-
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -
208.386.021
Gaji PPDS 1 TH

TA. 2021

c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-

2 1.092.149
3 -
-
b. -
c. -
d. -
e. -
f. -

TA. 2021
g. 114.585.881

h. -

-
-

-

b. -

c. 84.158.862

d. -

e. -
1 TH

g. 163.219.795

h. -

-

1.043.801.895

k. -

-
50.100.289
-
-
b. -
7 BELANJA MODAL
-
-
TA. 2021

b. -
c. -
d. -
Kendaraan 1 TH
e. -
f. -
8 -
818.098.468
b. 5.461.238
c. 142.635
9 -
-
b. -
c. -
d. 5.954.198
Biaya Fotocopy 1 TH
e. 1.666.773
f. -
BELANJA LAINNYA
10 -
-
1 TH
b. Laptah -
c. -
d. 298.001.400
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. -
TA. 2021
f. -

3.299.982.430
TOTAL BIAYA
13.157.644.041
UNIT INSTALASI RAWAT INTENSIF
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
a.
1.949.257.231
b. -
-
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
17.254.456
Lembur 1 TH
-
Biaya Asuransi

TA. 2021
e. -

-

-
2 -

-

b. -

c. -

d. -

e. -
f. 1 TH
bertingkat -

g. -

h. -

-

-

k. -
BELANJA BAHAN
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
-
-
Bahan RTRS 1 TH
-
34.100.809
-
TA. 2021

-

-
-
Bahan Makan
b. -
-
PDTT 1 TH
11.482.500
Bahan Obat-obatan
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
d. -
-

-

-
-
-
-

4.969.950

4 -
-
b. -
c. -
2.017.064.946

TA. 2021

-
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -
62.515.806
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-

2 -
3 -

TA. 2021

36.513.801
b. -
c. -
d. -
e. -
f. -
g. 23.504.796

h. -

-
-

-

b. 38.818.327

c. 15.677.812

d. -

e. -
1 TH

g. 30.405.939

h. -

-

194.448.087

k. -
TA. 2021

10.276.982
-

-
b. -
7 BELANJA MODAL
-

-

b. -

c. -

d. -
Kendaraan 1 TH
e. -
f. -
8 -
64.477.013
b. 1.275.769
c. 12.481
9 -
-
b. -
c. -
d. 1.190.840
Biaya Fotocopy 1 TH
e. 133.211

TA. 2021
f. -
BELANJA LAINNYA
10 -
-
1 TH
b. Laptah -
c. -
d. -
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. -
f. -
573.384.733
TOTAL BIAYA
2.590.449.679
UNIT INSTALASI BEDAH SENTRAL & CSSD
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
a.
5.233.558.226
b. -
-
Gaji PPDS 1 TH
504.740.241
c. -
Honor
d. -
-
-
-

TA. 2021
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
51.081.374
Lembur 1 TH
574.726
Biaya Asuransi
e. -
-

-
2 -

-

b. -

c. -

d. -

e. -
f. 1 TH
bertingkat -

g. -

h. -

-

-

TA. 2021

k. -
BELANJA BAHAN
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
-
-
Bahan RTRS 1 TH
-
688.658.225
-

-

-
-
Bahan Makan
b. -
-
PDTT 1 TH
75.345.614
Bahan Obat-obatan
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
d. -
-

-

-
-
-

TA. 2021

-

17.197.560

4 -
-
b. -
c. -
6.571.155.966
-
-
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -
145.870.215
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
TA. 2021

-
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-

2 -
3 -
1.076.635.884
b. -
c. -
d. -
e. -
f. -
g. 63.169.140

h. -

-
-

6.245.335

b. 1.104.102.614

c. 33.773.259

d. -

TA. 2021

e. -
1 TH

g. 65.500.700

h. -

-

418.881.514

k. -

-
27.619.390
-

-
b. -
7 BELANJA MODAL 1 TH
-

11.570.000

b. -

c. -

d. -
Kendaraan 1 TH
e. -
f. -
8 -
393.928.050
TA. 2021
b. 1.307.303

c. 17.829
9 -
-
b. -
c. -
d. 2.381.679
Biaya Fotocopy 1 TH
e. 417.758
f. -
BELANJA LAINNYA
10 -
-
1 TH
b. Laptah -
c. -
d. -
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. -
f. -
3.554.204.552
TOTAL BIAYA
10.125.360.517
UNIT INSTALASI ANESTESI & REANIMASI
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
a.
3.424.883.443

TA. 2021
b. -

-
Gaji PPDS 1 TH
66.803.855
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
-
Lembur 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-
2 -

-

b. -

c. -

TA. 2021

d. -

e. -
f. 1 TH
bertingkat -

g. -

h. -

-

-

k. -
BELANJA BAHAN
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
-
-
Bahan RTRS 1 TH
-
79.200.149
-

-

-
-
Bahan Makan
b. -
-
PDTT 1 TH
27.956.554
Bahan Obat-obatan

TA. 2021
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
d. -
-

-

-
-
-
-

11.988.467

4 -
-
b. -
c. -
3.610.832.468
-
-
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -
-
Gaji PPDS 1 TH

TA. 2021

c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-
BELANJA PERJALANAN DINAS

2 -
3 -
-
b. -
c. -
d. -
e. -
f. -

TA. 2021
g. 35.257.194

h. -

-
-

-

b. 246.148.970

c. 12.597.475

d. -

e. -
1 TH

g. 24.431.856

h. -

-

156.243.414

k. -

-
15.415.474
-

-
b. -
7 BELANJA MODAL
-

TA. 2021

-

b. -

c. -

d. -
Kendaraan 1 TH
e. -
f. -
8 -
56.527.792
b. 1.628.278
c. 7.726
9 -
-
b. -
c. -
d. 1.190.840
Biaya Fotocopy 1 TH
e. 256.286
f. -
BELANJA LAINNYA
10 -
-
1 TH
b. Laptah -
c. -
d. -

TA. 2021
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. -
f. -
625.343.987
TOTAL BIAYA
4.236.176.455
UNIT INSTALASI RADIOLOGI
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
a.
1.884.984.960
b. -
-
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
34.440.713

TA. 2021
Lembur 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-
2 -

-

b. -

c. -

d. -

e. -
f. 1 TH
bertingkat -

g. -

h. -

-

-

k. -
BELANJA BAHAN
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
-
-
Bahan RTRS 1 TH
-
TA. 2021
6.255.749
-

-

-
-
Bahan Makan
b. -
-
PDTT 1 TH
15.071.255
Bahan Obat-obatan
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
d. -
274.905.445

-

-
-
1.359.420.000
-

22.278.817

4 -
-
b. -
c. -

TA. 2021
3.597.356.940
-
-
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -
83.354.408
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-

TA. 2021
2 16.577.733

3 -
133.268.270
b. -
c. -
d. 307.691
e. -
f. -
g. 30.850.045

h. -

-
-

1.951.667

b. 265.170.854

c. 15.499.864

d. -

e. -
1 TH

g. 30.060.823

h. -

-

192.241.044
TA. 2021

k. -

-
13.488.539
6 BIAYA SISTEM INFORMASI 1 TH
-

-
b. -
-

-

b. -

c. -

d. -
Kendaraan 1 TH
e. -
f. -
LANGGANAN DAYA DAN JASA 1 TH
8 -
565.277.919
b. 1.925.419
c. 13.075
BELANJA ADMINISTRASI 1 TH
9 -
-
b. -
c. -
d. 1.190.840

TA. 2021
Biaya Fotocopy 1 TH
e. -
f. -
BELANJA LAINNYA 1 TH
10 -
-
1 TH
b. Laptah -
c. -
d. 596.002.800
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. -
f. -
2.040.246.413
TOTAL BIAYA
5.637.603.353
UNIT INSTALASI PATOLOGI
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
a.
2.225.951.410
b. -
-
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-

TA. 2021

-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
6.956.342
Lembur 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-
2 -

-

b. -

c. -

d. -

e. -
f. 1 TH
bertingkat -

g. -

h. -

-

TA. 2021

-

k. -
BELANJA BAHAN
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
-
-
Bahan RTRS 1 TH
-
4.764.241
-

-

-
-
Bahan Makan
b. -
-
PDTT 1 TH
13.540.370
Bahan Obat-obatan
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
d. -
46.803.828

-

1.246.851.000
-

TA. 2021
-
-

10.012.525

4 -
-
b. -
c. -
3.554.879.717
-
-
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -
20.838.602
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
TA. 2021

-

-
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-

2 -
BELANJA PENINGKATAN SDM 1 TH
3 -
156.284.751
b. -
c. -
d. -
e. -
f. -
g. 27.911.945

h. -

-
4 BELANJA PEMELIHARAAN 1 TH
-

-

b. -

c. 4.006.893

TA. 2021

d. -

e. -
1 TH

g. 7.771.068

h. -

-

49.696.517

k. -
5 BELANJA PAKAIAN DINAS 1 TH

-
12.203.917
-

-
b. -
-

-

b. -

c. -

d. -
Kendaraan 1 TH
e. -
f. -
8 -
TA. 2021
22.964.415

b. 1.188.310
c. 14.263
9 -
-
b. -
c. -
d. 3.572.519
Biaya Fotocopy 1 TH
e. -
f. -
10 -
-
1 TH
b. Laptah -
c. -
d. 2.086.009.800
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. -
f. -
2.416.521.481
TOTAL BIAYA
5.971.401.198
UNIT INSTALASI FARMASI
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
a.

TA. 2021
2.831.157.094

b. -
-
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
28.711.961
Lembur 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-
2 -

-

b. -

TA. 2021

c. -

d. -

e. -
f. 1 TH
bertingkat -

g. -

h. -

-

-

k. -
BELANJA BAHAN
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
-
-
Bahan RTRS 1 TH
-
-
-

-

-
-
Bahan Makan
b. -
-
PDTT 1 TH
TA. 2021
3.659.013
Bahan Obat-obatan
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
d. -
24.460.978.704

-

-
-
-
40.411.642.000

12.773.608

4 -
-
b. -
c. -
67.748.922.381
-
-
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -

TA. 2021
62.515.806
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-

2 7.645.044
3 -
-
b. -
c. -
d. -
e. -

TA. 2021
f. -

g. 38.195.294

h. -

-
-

-

b. -

c. 9.725.766

d. -

e. -
1 TH

g. 18.862.393

h. -

-

120.626.308

k. -

-
16.700.096
-
-
b. -
-
TA. 2021

-

b. -

c. -

d. -
Kendaraan 1 TH
e. -
f. -
8 -
5.299.480
b. 1.446.849
c. 12.481
9 -
-
b. -
c. -
d. 4.763.359
Biaya Fotocopy 1 TH
e. 1.501.781
f. -
10 -
-
1 TH
b. Laptah -
c. -
d. -

TA. 2021
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. -
f. -
345.690.816
TOTAL BIAYA
68.094.613.197
UNIT INSTALASI REHABILITASI MEDIK
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
a.
6.323.054.305
b. -
-
Gaji PPDS 1 TH
44.535.904
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
68.472.229

TA. 2021
Lembur 1 TH
5.453.467
Biaya Asuransi
e. -
-

-
2 -

-

b. -

c. -

d. -

e. -
f. 1 TH
bertingkat -

g. -

h. -

-

-

k. -
BELANJA BAHAN
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
-
-
Bahan RTRS 1 TH
-
TA. 2021
41.043.296
-

-

-
-
Bahan Makan
b. -
-
PDTT 1 TH
3.855.490
Bahan Obat-obatan
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
d. -
-
854.846.000
-
-
-
-
58.162.050
4 -
-
b. -
c. -
7.399.422.740
TA. 2021
-
-
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -
208.386.021
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-

2 1.092.149

TA. 2021

3 -
151.092.936
b. -
c. -
d. -
e. -
f. -
g. 96.957.284

h. -

-
-

-

b. -

c. 75.848.701

d. -

e. -
1 TH

g. 147.102.862

h. -

-

940.732.994

TA. 2021

k. -

-
42.392.552
-
-
b. -
-

-

b. -

c. -

d. -
Kendaraan 1 TH
e. -
f. -
8 -
222.224.882
b. 6.126.240
c. 45.168
9 -
-
b. -
c. -
d. 9.526.718

TA. 2021
Biaya Fotocopy 1 TH
e. 951.376
f. -
10 -
-
1 TH
b. Laptah -
c. -
d. -
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. -
f. -
2.357.896.230
TOTAL BIAYA
9.757.318.970
UNIT INSTALASI GIZI
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
a.
2.192.935.638
b. -
-
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-

TA. 2021

-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
26.802.377
Lembur 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-
2 -

-

b. -

c. -

d. -

e. -
f. 1 TH
bertingkat -

g. -

h. -

-

TA. 2021

-

k. -
BELANJA BAHAN
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
257.400.000
-
Bahan RTRS 1 TH
-
-
-

-

-
-
Bahan Makan
b. -
3.312.450.000
PDTT 1 TH
4.208.772
Bahan Obat-obatan
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
d. -
-

-

-
-

TA. 2021
-
-

17.670.932

4 -
-
b. -
c. -
5.811.467.719
-
-
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -
41.677.204
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
TA. 2021

-

-
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-

2 -
3 -
-
b. 11.868.910
c. -
d. -
e. -
f. -
g. 42.602.443

h. -

-
-

-

b. -

c. 13.499.486

TA. 2021

d. -

e. -
1 TH

g. 26.181.239

h. 83.233.440

-

167.430.838

k. -

-
18.627.030
-

-
b. -
7 BELANJA MODAL
-

-

b. -

c. -

d. -
Kendaraan 1 TH
e. -
f. -
8 -
TA. 2021
36.036.467

b. 897.549
c. 101.033
9 -
-
b. -
c. -
d. 2.381.679
Biaya Fotocopy 1 TH
e. -
f. -
BELANJA LAINNYA
10 -
-
1 TH
b. Laptah -
c. -
d. -
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. -
f. -
525.591.924
TOTAL BIAYA
6.337.059.643
UNIT MANAJEMEN
I. BIAYA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
1
a.

TA. 2021
30.549.741.646

b. -
-
Gaji PPDS 1 TH
-
c. -
Honor
d. -
-
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

-
Honor Dewas 1 TH
-
410.219.582
Lembur 1 TH
110.790.681
Biaya Asuransi
e. -
-

-
2 -

-

b. -

TA. 2021

c. -

d. -

e. -
f. 1 TH
bertingkat -

g. -

h. -

-

-

k. -
BELANJA BAHAN
3 -
Bahan Lainnya
a. -
Langganan Gas 1 TH
-
82.290.000
Bahan RTRS 1 TH
2.076.737.000
23.982.161
203.080.000

175.200.000

-
71.125.000
Bahan Makan
b. -
-
PDTT 1 TH
TA. 2021
39.069.308
Bahan Obat-obatan
c. -
Obat-obatan 1 TH
-
d. -
-

-

-
-
-
-

620.985.619

4 -
-
b. -
c. -
34.363.220.996
-
BELANJA PEGAWAI
1 -
a. -
-
b. -
1.052.647.100
Gaji PPDS 1 TH

TA. 2021

c. -
Honor
d. -
1.455.933.000
-
-
-
Honor SAI 1 TH
-
-

2.076.525.000
Honor Dewas 1 TH
-
Biaya Asuransi
e. -
-

-

2 1.532.009.383
3 -
-
b. 788.131.090
c. 60.000.000
d. 99.692.309
e. -
f. 4.000.000.000

TA. 2021
g. 352.571.942

h. 50.000.000

-
-

1.854.339.998

b. -

c. 96.368.410

d. 447.783.000

e. -
1 TH

g. 186.899.298

h. 1.890.026.560

-

1.195.233.956

k. -

-
154.154.735
-

581.150.000
b. -
7 BELANJA MODAL
-

TA. 2021

-

b. -

c. 466.323.000

d. 162.032.200
Kendaraan 1 TH
e. -
f. -
8 -
599.555.372
b. 25.367.910
c. 231.782
9 -
-
b. -
c. -
d. 120.274.809
Biaya Fotocopy 1 TH
e. 121.423.323
f. 39.310.000
BELANJA LAINNYA
10 -
90.035.000
1 TH
b. Laptah -
c. 76.700.000
d. 693.343.000

TA. 2021
Kegiatan PKMRS 1 TH
e. 116.525.000
f. -
20.963.209.469
TOTAL BIAYA
55.326.430.465

TA. 2021
E. AMBANG BATAS BELANJA BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible budget) yaitu belanja
Badan Layanan Umum (BLU) dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai
dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat
dilakukan dalam suatu jangka angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang
batas). Dalam menghitung ambang batas belanja, RSO. Prof. Dr. R. Soeharso
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun
realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan, dan target
anggaran BLU tahun yang akan datang.
Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun anggaran yang lalu,
maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSO. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
sebesar 10%.
TABEL. 18. Ambang Batas Belanja TA.2021
Tabel Belanja
Tahun
Uraian Rata - rata
2017 2018 2019 2020 2021
Pagu 310.612.556.000 268.766.782.000 238.413.306.000 282.497.307.000 247.456.265.000 269.549.243.200
Realisasi 263.652.000.306 223.648.081.165 178.776.000.366 254.614.822.799 222.710.638.500 228.680.308.627
Prosentase
85% 83% 75% 90% 90% 85%
Tabel Penerimaan
Tahun
Uraian Rata - rata
2017 2018 2019 2020 2021
Pagu 160.000.002.000 170.001.111.000 185.000.370.000 183.023.395.000 202.500.000.000 180.104.975.600
Realisasi 165.597.832.281 161.471.238.771 192.481.955.476 184.552.006.017 202.500.000.000 181.320.606.509
Prosentase
103% 95% 104% 101% 100% 101%

TA. 2021
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Perhitungan Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja sebagai pagu indikasi awal
tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan
tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku.
TABEL II. F. 1 PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN BLU
TABEL. 19. Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Program/Kegiatan/Sumber
Kode TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021
Pendapatan/ Kode Akun
Program: Pembinaan
024.04.WA
Upaya Kesehatan
Kegiatan: Dukungan
Manajemen dan
4813 Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Sumber Pendapatan 160.000.002.000 170.001.111.000 185.000.370.000 183.023.370.000 202.500.000.000
Pendapatan Jasa Layanan

424111 157.688.381.188 167.543.905.012 178.270.370.000 173.646.125.000
Umum 192.124.865.325
Pendapatan Hasil Kerja 199.154.895

424311 118.832.333 126.259.353 30.000.000 180.000.000
sama Perorangan
Pendapatan Hasil Kerja

424312 sama Lembaga/Badan
208.559.092 221.594.135 200.000.000 107.245.000 118.657.593
Usaha
Pendapatan Jasa Layanan

424911 1.984.227.387 2..109.352.500 6.500.000.000 9.090.000.000 10.057.322.188
Perbankan (Giro)
Jumlah Pendapatan
160.000.002.000 170.001.111.000 185.000.370.000 183.023.395.000 202.500.000.000

TA. 2021
TABEL II. F. 2 PRAKIRAAN MAJU BELANJA BLU

TABEL. 20. Prakiraan Maju Belanja BLU
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

Kode Program/Kegiatan/Output
2017 2018 2019 2020 2021
Program: Pembinaan Upaya

024.04.WA
Kesehatan
Kegiatan: Dukungan
Manajemen Pelaksanaan di
4813
Ditjen Pelayanan Sarana
Bidang Kesehatan
4813.EAA Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
11.844 17.292
4813.EAD Gedung dan Bangunan 1 Paket 2.536 M2 -
M2 M2
4813.EAE Layanan Prasarana Internal 165 Unit 983 Unit 1 Paket 1 Paket 217 unit
4813.CAB Alat Kesehatan 1 Unit 307 unit 206 unit 24 unit 59 Paket
Laporan Layanan Rumah 12 12 12 12 12

4813.CCB
Sakit (PNBP/BLU) Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
4813.CAB Obat - obatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Operasional dan 315 315 268

4813.CCB 48 Orang 12 Bulan
Pemeliharaan BLU Orang Orang Orang
Operasional dan 95.000 95.000 98.550 95.000 95.000
4813.CCB
Pemeliharaan BLU HP HP HP HP HP
TABEL. 21. Pagu Belanja dan Pendapatan
TAHUN TARGET PENDAPATAN

BELANJA
ANGGARAN BLU
2017 Rp 306.022.916.000 Rp 160.000.002.000
2018 Rp 231.152.561.000 Rp 170.001.111.000
2019 Rp 238.413.306.000 Rp 185.000.370.000
2020 Rp 282.497.307.000 Rp 183.023.395.000
2021 Rp 247.456.265.000 Rp 202.500.000.000

TA. 2021

TA. 2021
BAB. III Penutup
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelayanan semua sub spesialistik ortopedi dioptimalkan dan sebagai

pelayanan unggulan adalah Onkologi dan advance trauma, dengan
dukungan layanan rehabilitasi komprehensif, trauma center, Instalasi
Bedah Sentral, gedung pelayanan terpadu dan bangsal eksekutif.
2. Prognosa indikator kinerja BLU tahun 2020 skor 85.48 dan proyeksi
tahun 2021 skor 81.00.
3. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2021 sebesar
Rp. 247.456.265.000,- yang bersumber dari rupiah murni (RM)
sebesar Rp. 44.956.265.000,- dan pendapatan operasional (BLU)
sebesar Rp. 202.500.000.000,-.
4. Kegiatan prioritas tahun 2021 adalah :
a) Pemenuhan sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, pemenuhan

peralatan non medis, pemenuhan alat pengolah data (SIRS),
pengembangan SDM untuk menerapkan teknologi minimally
invasive pada 25% operasi yang dilakukan di RS Ortopedi Prof.
dr. R. Soeharso Surakarta, Klinisi yang tersertifikasi sesuai
dengan sub spesialistiknya masing-masing dan menjajaki Bank
Jaringan diantaranya : Pengembangan Clinical Pathways,
Penyusunan patien flow, Penyusunan SOPs, Pengintegrasian Sistem
Layanan, Revisi, Penentuan Jasa Layanan, Penghitungan Unit Cost per
Paket pelayanan dan Penetapan tarif layanan.

TA. 2021
BAB. III Penutup
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik
1. Alat kesehatan dalam e catalog masih terbatas dan belum mengikuti
perkembangan iptekdok
2. Tahun 2021 RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta mendapatkan
alokasi belanja gaji dan belanja Operasional dan Pemeliharaan dari
RM.
3. Prediksi penurunan pencapaian target kinerja dan penerimaan terkait

peraturan BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja.
4. Pembiayaan kesehatan dari pemerintah semakin terbatas sedangkan
biaya-biaya kesehatan semakin merangkak naik
5. RS Pemerintah didorong untuk semakin mandiri, dimana alokasi APBN
cenderung hanya untuk menanggulangi biaya gaji PNS; sedangkan
biaya operasional bahkan investasi harus bisa ditanggulangi sendiri
oleh RS
6. Tuntutan sistem kesehatan untuk delivery pelayanan dengan mutu
tinggi pada tingkat yang paling efisien
7. Masalah klasik yang selalu ada, yaitu keterbatasan sumber daya,
khususnya tenaga terampil dan profesional untuk mendukung
pengembangan layanan dan berbagai kegiatan pendukung
8. Berkembangnya medical tourism di berbagai negara yang mampu
menawarkan paket wisata medis berbiaya murah namun mutu tinggi,
menjadi daya tarik bagi sebagian masyarakat Indonesia
berpenghasilan tinggi
9. Patient safety saja tidak cukup, pengguna layanan kesehatan
menuntut tarif yang kompetitif dengan value yang sesuai sehingga
mampu menghadirkan patient experience
10. Teknologi internet dan komunikasi, dengan sistem yang terintegrasi,
Internet of Things, big data, cloud computing, robotic sampai
augmented reality yang perlahan namun pasti telah diadopsi oleh
TA. 2021
BAB. III Penutup
dunia kesehatan untuk meningkatkan mutu proses dan outcome

pasien.
11. Era smart hospital di negara maju sudah mulai matang dan kini RS
mulai bergerak ke intelligent hospital
12. Bahkan digital economy juga masuk ke sektor kesehatan dengan
mulai dibukanya market place layanan ortopedik dibeberapa belahan
dunia
C. Rencana tindak lanjut penyelesaian masalah

1. Memperluas e-katalog alat kesehatan sesuai kebutuhan.
2. Efisiensi operasional BLU.
3. Penyesuaian target kinerja pelayanan dan pendapatan sesuai kondisi
isu terkini.

TA. 2021

Rencana Bisnis Anggaran

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Bisnis Anggaran

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KATA PENGANTAK

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang

Surakarta, Oktober 2020

Dr. dr . Pam ik lii Ut om o. oS

Dr. dr. Pam udii Ut om o. SD . O T (10

Direkt ur Keuangan & BMN

Direk t ur Direkt ur Medik, Keperaw at an & Penunj ang

dr. Romanivarit o. SD . O T (10

Direkt ur SDM, Pendidikan & Um um

dr. R. Safil Rudiart o Hendrovoai. SD. Rad. MM

Pencapaian kinerja keuangan tahun 2020 sampai dengan bulan Juni

Rencana Bisnis dan Anggaran

a. Direktorat medik dan keperawatan ----------------------------------- 20

BAB III. PENUTUP-------------------------------------------------------------------------- 155

Rencana Bisnis dan Anggaran

Rencana Bisnis dan Anggaran

Tabel 1 Kinerja Direktorat Medik dan Keperawatan TA. 2020 12

Rencana Bisnis dan Anggaran

Rencana Bisnis dan Anggaran

Rencana Bisnis dan Anggaran 1

Pada tanggal 28 April 1978, Lembaga Orthopaedi dan Prothese di

Rencana Bisnis dan Anggaran 2

Dr. R. Soeharso Surakarta sebagai Badan Layanan Umum dan Rumah

Rencana Bisnis dan Anggaran 3

Di luar negeri, ada beberapa RS memiliki layanan, sistem manajemen dan

1) Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

 Total Hip Replacement

2) Maksud dan Tujuan

Rencana Bisnis dan Anggaran 5

c) Meningkatkan Pelayanan semua sub spesialistik ortopedi dan sebagai

Rencana Bisnis dan Anggaran 6

d) Mengembangkan pelayanan rawat inap untuk kasus sub spesialistik

Rencana Bisnis dan Anggaran 7

k) Meningkatkan pelayanan administrasi umum yang akuntabel dan

B. Visi dan Misi

Rencana Bisnis dan Anggaran 8

C. Budaya Kerja Badan Layanan Umum

berbasis bukti sehingga aman karenameminimalisir kejadian tidak diinginkan

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 Tahun

Rencana Bisnis dan Anggaran 10

serta penapisan teknologi di bidang ortopedi traumatologi dan

Penetapan Dewan Pengawas (Dewas) berdasarkan Keputusan Menteri

Rencana Bisnis dan Anggaran 11

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI RSO PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No: 356/Menkes/SK/II/2011

Rencana Bisnis dan Anggaran 12

A. GAMBARAN KONDISI BLU TAHUN 2020

Tabel 1 : Kinerja Direktorat Medik dan Keperawatan TA. 2020

 Capaian Kinerja Pelayanan

Rencana Bisnis dan Anggaran 14

sedangkan prognosa penerimaan RBA tahun 2020 sebesar

c) Penyajian data laporan akuntansi sesuai dengan standar Sistem Akuntansi

d) Tersusunnya RBA tahun 2021 dan RKAKL 2021;

e) Penerapan prosedur piutang :

Rencana Bisnis dan Anggaran 15

3. Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan

No Uraian Satuan Target Semester 1 Prosentase

Kinerja Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan, adalah sebagai berikut :

Rencana Bisnis dan Anggaran 16

Kondisi Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja TA.

2021 sebagai berikut:

Rencana Bisnis dan Anggaran 17