WAKTU PIC
PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET SASARAN PENDAPATAN BIAYA INVESTASI
AKUNTANSI
1 Program: Pelayanan Akuntansi
Kegiatan : Update SIM Akuntansi SIM Akuntansi Sesuai Pedoman 100% dipelajari Januari - Ka. Seksi Akt
Pedoman Akuntansi Yakkum Desember 2015
Kegiatan : Menyusun Format Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tersusun Februari 215 Ka. Seksi Akt Rp 1.000.000
sesuai Akuntansi Yakkum
a. Pedoman pada ketetapan Yakkum Pusat
POA
Kegiatan : Perbaikan struktur penarifan Tarif Rasional Maret 2015 Ka. Seksi Akt Rp 4.500.000
a. Mengidentifikasi Struktur Tarif Pelayanan
POA
1 Program:
Kegiatan:
POA
2 Program:
Kegiatan:
POA
3 Program:
Kegiatan:
POA
1 Program:
Kegiatan:
POA
2 Program:
Kegiatan:
POA
3 Program:
Kegiatan:
POA
PROGRAM
EDP
1 Program: Pelayanan PDE
Kegiatan: Pembuatan Aplikasi Seksi Transportasi Seksi Transportasi memiliki
sistem yang dapat
mempermudah dalam
pencatatan administrasi ,
pelaporan dan pelaksanaan
tugas sehari-hari
EDP
100% kebutuhan sistem dapat Januari - Juni Ka. Seksi PDE
teridentifikasi 2015
INVESTASI
PROGRAM
FARMASI
1 Program: Pelayanan farmasi
Kegiatan: Kerjasama dengan apotek rekanan Ada kerjasama dengan apotek
rekanan
1. Membuat kesepakatan dgn apotek rekanan
POA
1. Apoteker
POA
2. AA (TTK)
Kegiatan: Ruang Penyerahan Obat dengan Counter Ada ruang khusus dan fasilitas
table (meja penyerahan obat dengan untuk penyerahan obat bagi
mengkondisikan petugas penyerahan obat dan pasien rawat jalan
pasien yang menerima obat dapat duduk bersama)
POA 1. Proposal permohonan pengadaan ruang dan
fasilitas penyerahan obat
1. Penambahan SDM
POA
FARMASI
100% kerjasama tercapai Januari 2015 Ka. Inst. Farm
INVESTASI
PROGRAM
FISIOTERAPI
1 Program: Pelayanan Rehabilitasi Medik
Kegiatan: Pelayanan Rehabilitasi Medik yang Peningkatan mutu pelayanan
nyaman dan aman kepada pasien dengan menghindari INOS,
KTD dan komplain pelanggan
a. Penjaringan karyawan
POA
b. Orientasi karyawan
c. Mengikuti diklat
d. Membuat laporan evaluasi
FISIOTERAPI
100% pasien puas Januari - Kalahar
Desember 2015
INVESTASI
Rp.
200.000.000
Rp.
200.000.000
PROGRAM
GIZI
1 Program: Pelayanan Instalasi Gizi
Kegiatan: Penyediaan menu pilihan Meningkatkan mutu pelayanan
Inst. Gizi dengan:
1. Ada daftar menu pilihan
2. Pasien kelas utama dapat
memilih menu
a. Penjaringan karyawan
POA
b. Orientasi karyawan
c. Pelaksanaan diklat
e. Evaluasi kegiatan
1 Program: Customer
Kegiatan: Penyediaan Cathering Diet untuk Masyarakat umum dan pasien
masyarakat umum pulang dari RS mendapatkan
pelayanan diet dari RS
GIZI
100% Pasien Puas Desember 2014 - Ka. Inst. Gizi Rp. 54.750.000 Rp. 100.000
Januari 2015
100% Pasien Puas Januari 2015 Ka. Inst. Gizi Rp. 90.000.000 Rp. 100.000
Rp. 7.500.000
100% pemenuhan tenaga Januari 2015 Ka. Inst. Gizi Rp. 39.600.000
terpenuhi
100% ahli gizi rumah sakit Menyesuaikan Ka. Inst. Gizi Rp. 2.400.000
mengikuti pendidikan dan dan HRD
pelatihan (Diklat)
100% staff gizi mengikuti diklat Menyesuaikan Ka. Inst. Gizi Rp. 500.000
internal dan HRD
(Diklat)
100% ruang pelayanan gizi sesuai Desember 2014 - Ka. Inst. Gizi Rp.
standar akreditasi Januari 2015 dan Ka. Inst. 1.600.000.000
Sarana
Prasarana
100% ruang konsultasi gizi Desember 2014 - Ka. Inst. Gizi Rp. 48.000.000
tersedia Januari 2015 dan Ka. Inst.
Sarana
Prasarana
100% Masyarakat yang Januari 2015 Ka. Inst. Gizi Rp. 27.375.000
memerlukan diet khusus terlayani
GGARAN
INVESTASI
Rp.
1.600.000.000
Rp. 48.000.000
PROGRAM
HRD
1 Program : Pelayanan SDM
Kegiatan: Penyusnan MPP tersusunya MPP dan
terlaksana pemenuhan SDM
sesuai MPP
c. Menyusun MPP
d.Menyiapkan SK Pemberlakukan MPP
Kegiatan: penyusnan Diklat tersusunya dan terlaksananya
Program Diklat RS
2 Program: SDM
Penambahan SDM HRD
Menghitung beban kerja HRD
POA
Realisasi Diklat
HRD
70% MPP terealisasi Jan- Des 2015 Ka. HRD
Juli 2015
INVESTASI
PROGRAM
b). Melaksanakan
Januari- koord/Ka.TU/Ka
Desember 2015 .Sekretariat
Maret 2015
Feb-15 koord
Pelayanan Transportasi terlayani
100%
GGARAN
INVESTASI
PROGRAM
ICU - IPI
Program: Pelayanan ICU/ IPI
Kegiatan: meningkatkan mutu pelayanan dan Kepuasan pasien/keluarga
jumlah kunjungan pasien
a. Komunikasi efektif pada pasien/ Keluarga
b. Tanggap terhadap kondisi, keluhan pasien/
keluarga
POA
b. Mengajukan ke HRD
Kegiatan: Pelatihan ICU, EKG Dasar, BTCLS, Seminar SDM IPI bersertifikasi ICU
HIPERCI
a. Mencari informasi tempat pelatihan
b. Mengajukan ke Diklat
c. Pelatihan ICU 1 orang
POA
b. Mendaftarkan ke IPSRS
Kegiatan: Penambahan alat Ventilator, Infus Pump, Sarana/ alat IPI sesuai standart
Blankit Warmer dan memenuhi kebutuhan
pasien
ICU - IPI
Kepuasan pasien/keluarga pasien Januari 2015 Ka. Inst. IPI
meningkat 90 %
Semua SDM IPI 100 % lulus uji Juni 2015 Komite Perawat
kompetensi
Alat terkalibarasi 100 % Maret 2015 IPSRS
INVESTASI
Rp.
490.000.000
PROGRAM
PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET
IGD
1 Program: Pelayanan Gawat Darurat
Kegiatan: Pelayanan Gawat Darurat Total kunjungan 18700 pasien
a. Melaksanakan pelayanan
POA
Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan ACLS dan BTCLS ACLS untuk 4 dokter jaga,
untuk Dokter Jaga dan Perawat BTCLS untuk 4 perawat IGD
Menentukan Jenis Pelatihan
Menentukan Peserta Pelatihan
Mengusulkan Pelatihan
POA
Melaksanakan Pelatihan
Melakukan Monitoring
Melakukan Evaluasi
Program: Customer
Kegiatan:
POA
WAKTU ANGGARAN
PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA
IGD
100% Januari-Desember Ka Instalasi Rp.
1.250.000.000
Rp. 32.000.000
PROGRAM
IKO
1 Program: Pelayanan Kamar Operasi
Kegiatan: Pelayanan Operasi 24 Jam Penambahan 2 (dua) Tim
IKO
100% penambahan tim terealisasi Januari - Ka. Inst. Kamar
Desember 2015 Operasi
INVESTASI
PROGRAM
INVESTASI
Rp 15.000.000
PROGRAM
LABORATORIUM
Program: Pelayanan Laboratorium
1 Kegiatan: Melaksanakan pelayanan Laboratorium Terciptanya peningkatan
bidang Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisa, jumlah pelayanan
Immunoserologi, Faeces, Mikrobiologi, Cairan Tubuh laboratorium yang bermutu di
sesuai target tahun 2014. Instalasi laboratorium RS Panti
Rahayu
1 Kegiatan: Orientasi
a. Menetukan Kualifikasi tenaga
POA
jumlah tenaga
b. Mengusulkan Penambahan kekurangan jumlah
tenaga
3 Kegiatan: Diklat
a. Menentukan jenis pendidikan dan pelatihan
POA
c. Mengusulkan pelatihan
d. Malaksan kan pendidikan dan pelatihan
Laboratorium
laboratorium
b. Melaksanakan Pengukuran
LABORATORIUM
5,596,033,900 1,210,000,000
- 21,500,000
Ada pelatihan Jan-Feb Ka. Ins
- 500,000
INVESTASI
PROGRAM
LOGISTIK
1 Program: Pelayanan Logistik
Kegiatan: Penerimaan Barang Kebutuhan stok barang
terpenuhi
Barang)
c. Membuat Laporan Penerimaan Barang (LPB)
Kegiatan: Penyimpanan Barang Barang yang disimpan sesuai
dengan kebutuhan
a. Barang disimpan sesuai dengan jenis barang
POA
a. Mengajukan proposal
POA
a. Mengajukan proposal
POA
b. Koordinasi dengan KaDiv, IPSRS
c. Menentukan lokasi
2 Program: Customer
Kegiatan:
POA
ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA
LOGISTIK
75% penerimaan barang tercapai Januari - Ka. Seksi
sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Desember 2015 Logistik
INVESTASI
PROGRAM
MARKETING
1 Program: Pelayanan Marketing
Kegiatan: Pertemuan Paguyuban Lansia Memberikan pelayanan
ekstramural kepada
masyarakat (komunitas lansia)
1 Program: Customer
Kegiatan:Membangun kerjasama dengan instansi Membangun komunitas
pendidikan dan lembaga kristen yakkum dilingkungan
sekolahan dan lembaga kristen
MARKETING
100% pelayanan ekstramural Januari Rp. 1.500.000
kepada lansia memuaskan -Desember 2015
INVESTASI
PROGRAM
PASTORAL
1 Program: Pelayanan Pastoral
Kegiatan: Pelayanan PA, PDP dan PDK Mampu berkarya dengan
melandaskan sikap
profesional, bertanggungjawab
dan penuh kasih
a. Menyusun proposal
b. Menghubungi pembicara
POA
a. Membangun trust
POA
1 Program: Customer
Kegiatan: Menjalin kerjasama dengan Gereja
Terciptanya kerjasama RSPR
dengan gereja
a. Sarasehan dengan Gereja Pendiri dan Gereja
Klasis Purwodadi
POA
c. Pelaksanaan kegiatan
d. Evaluasi Kegiatan
Kegiatan: Kunjungan ke gereja Terciptanya kerjasama RSPR
dengan gereja
a. Menghubungi tim paduan suara
POA
c. Pelaksanaan kegiatan
d. Evaluasi Kegiatan
ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA
PASTORAL
90 % karyawan mengikuti Setiap hari Ka. Seksi Rp. 26.800.000
kegiatan Pastoral
75% Ada pembaharuan dalam Juni dan Agustus Ka. Seksi Rp. 30.000.000
motivasi bekerja 2015 Pastoral
Gereja Pendiri dan GKJ se klasis Mei, dan Ka. Seksi Rp. 5.000.000
Purwodadi November 2015 Pastoral
GGARAN
INVESTASI
PROGRAM
POLIKLINIK
1 Program: Pelayanan Rawat Jalan
Kegiatan: Senam Hamil ( 1 mgg ) 2 % Bumil yang periksa
mengikuti senam hamil dalam
sebulan.
POLIKLINIK
50% Menyesuaikan Kalahar Rawat
ketersediaan Jalan
ruang
INVESTASI
PROGRAM
c. Melaksanakan pemusnahan
d. Menyusun Berita acara pemusnahan
penyimpanan
c. Melaksanakan penataan ruang
Kegiatan: Pembangunan ruang penyimpanan berkas instalasi RM memiliki ruangan
RM in aktif cukup luas(representatif)
untuk menyimpan semua
berkas rmin in aktif
b. Melakukan pendaftaran
c. Melaksanakan pendidikan
6 Program: Pembaharuan Sampul/Map RM dan Isi
Berkas RM
6
INVESTASI
PROGRAM
UPKM
1 Program : Sosial Pastoral
A. Penyuluhan KIA, Asi Ekseklusif dan IMD
a. Di Posyandu kerjasama dg Bides Menekan angka kematian ibu
dan anak, dan mensukseskan
asi ekseklusif bayi usia 0-6
bulan
c. PKRS/Penyuluhan di Joglo
B. Penyuluhan TBC
a. Di Posyandu kerjasama dg Bides Menekan angka kematian
akibat penyakit TBC
c. PKRS/Penyuluhan di Joglo
C. Penyuluhan HIV/AIDS
a. Di Posyandu kerjasama dg Bides Menekan angka kematian dan
penyebar luasan HIV/AIDS
c. PKRS/Penyuluhan di Joglo
A. Penyuluhan Intern RS
a. Penyuluhan di Joglo RS.PR Pengunjung dan keluarga
pasien
POA
B. Penyuluhan Extern RS
a. Penyuluhan pada masyarakat/ Kader dampingan Masyarakat umum/Kader
UPKM dampingan UPKM
a. Membuat jadwal pertemuan bulanan dan materi dapat tejadwal tiap bulan
isian materi dan pertemuan rutin
KDS
c. Evaluasi program
b. Mengusulkan ke bag Askes DKK bagi warga miskin Warga miskin yang terdata
yang tertdata belum mendapatkan kartu BPJS belum mempunyai kartu BPJS
POA
UPKM
INVESTASI
PROGRAM
RADIOLOGI
1 Program: Pelayanan Radiologi
Kegiatan: Kalibrasi alat Alat terkalibrasi
panoramic.
b. Menetapkan spesifikasi alat sesuai kebutuhan
c. Melakukan pembelian
ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA
RADIOLOGI
100% peralatan di radiologi Menyesuaikan IPSRS dan
Radiologi
Menyesuaikan HRD
INVESTASI
PROGRAM
b. Pemeliharaan fisik
c. Pemeriksaan baku mutu
Kegiatan: Pengamanan dan pengendalian B3 dan bahan berbahaya dan beracun
Limbah B3 tersimpan dengan baik sesuai
ketentuan, pemberian simbul
dan label sesuai serta tersedia
lembar MSDS; material safety
data sheet. Yaitu petunjuk
penanganan apabila terpapar.
MSDS
b. Bekerjasaman dengan perusahaan trasporter
a. Pengecatan
POA
a. Bersihkan kerak
POA
b. Ganti perpak
b. Almari Es
a. Gudang Umum
POA
b. R. Arsip
karyawan
Kegiatan: Membuat pagar tanah di Jl. Tendean (luas Mengamankan lokasi / tanah
100m2) milik rumah sakit serta
menyiapkan akses masuk bagi
kendaraan roda empat / truk
f. Pengadaan gudang
g. Perluasan bangunan loundry
h. Relokasi bangunan Instalasi Gizi
i. Relokasi bangunan Gudang farmasi
j. Pembuatan area parkir karyawan
k. Pengadaan Tempat sampah injak (besar dan kecil)
2 Program: Customer
Kegiatan: Pertemuan GKM Gustu Ada wadah pertemuan dengan
staf di gustu melalalui kegiatan
rapat atau arisan bersama
a. Rapat koordinasi
POA
3 Program: Financial
Kegiatan: Efisiensi Energy, termasuk pengelolan Penghematan energy listrik
barang bekas dan air bersih untuk
meminimalkan biaya retribusi
pemakain. Mengosongkan
area dari tumpukan barang
bekas
100%
INVESTASI
PROGRAM
KEPERAWATAN
1 Program: Pelayanan Keperawatan
c. Rencana Keperawatan
d. Implementasi Keperawatan
e. Evaluasi Keperawatan
d. Ketepatan prosedur
e. Pengurangan resiko infeksi
f. Pengurangan resiko jatuh
b. Penilaian DP3
Seluruh SDM memiliki
kompetensi sesuai standar
Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan yang sudah ditetapkan
a. Identifikasi gap kompetensi
b.
c.
Kegiatan: Orientasi SDM
a.
POA
b.
c.
pelanggan)
d. Memberikan angket kepuasan pelanggan
e. Melakukan analisa,evaluasi dan RTL
f. Melakukan tindak lanjut
Melakukan kegiatan
peningkatan mutu setiap saat
dan pelaporan insiden bila ada
Kegiatan: Audit ASKEP kejadian tidak diharapkan
a. Membuat TOR
b.Melakukan sosialisasi kepada semua staff
keperawatan
POA
Diharapkan
d. Mencatat Kejadian Tidak Diharapkan
e. Melakukan analisa,evaluasi dan RTL
f. Melakukan tindak lanjut
1 Program:
Kegiatan:
POA
2 Program:
Kegiatan:
POA
3 Program:
Kegiatan:
POA
ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA
KEPERAWATAN
85% Format Askep terisi sesuai
SAK Ka Bag
Perawatan &
Komite
Setiap saat Keperawatan
Ka Bag
Perawatan,
Kalahar, Komite
Setiap saat PPI & Farmasi
Komite
80% KTD ditindaklanjuti Keperawatan
Januari - dan Patient
Desember 2015 Safety
INVESTASI
PROGRAM
PEMBELIAN
1 Program: Pelayanan Pembelian
Kegiatan: Pengendalian Pembelian Semua pembelian sudah
diotorisasi oleh wakil direktur
dengan harga yang rendah
dibanding harga umum
supplier baru
c. Kerjasama dengan supplier baru terealisasi
ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA
PEMBELIAN
100% pembelian sudah diotorisasi Januari - Ka. Seksi
Desember 2015 Pembelian
INVESTASI
PROGRAM
PATIENT SA
1 Program: Program Pelayanan
Kegiatan: pemantauan 6 sasaran keselamtan pasien
1) Identifikasi pasien
POA
c. Melaksanakan RCA
pasien meninggal
b. pengadaan alkohol handrub
c. pengadaan clorhexidin 2 % dan 4%
PATIENT SAFETY
semua pasien dan pengunjung 100% pasien dan keluarga tiap hari kalahar ranap
telah dilakukan edukasi 75% PENGUNJUNG
tentang proses identifikasi ,
kebersiuhan tangan dan
pencegahan pasien jatuh
karyawan.
b. Menyerahkan tindak lanjut pada dokter hiperkes
darurat
b. Menyusun prosedur kedaruratan rumah sakit
pelaksanaan
b. Bekerjasama dengan bagian diklat rumah sakit
untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelatihan
penanggulangan kebakaran
pelaksanaan
b. Bekerjasama dengan bagian diklat rumah sakit
untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelatihan
penanggulangan kebakaran
rumah sakit
b. Membuat jadwal untuk melakukan test uji fungsi
dan kelayakan alat pemadam kebakaran
b. Memelihara UPS
c. Menyediakan tempat penyimpanan BBM
d. Merawat instalasi air bersih.
Kegiatan: Mempersiapkan kelengkapan atau
persyaratan tanggap darurat.
a. Bekerjasama dengan SPBU untuk pembelian BBM
POA
a. Pelatihan K3 kebakaran
POA
b. Pelatihan Sanitarian Rumah Sakit
c. Manajemen pengelolaan IPAL
d. Manajemen pengelolaan B3 dan LB3
ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA
100% Sek. K3
100% Sek. K3
100% Sek. K3 Rp 50.000.000
100% Sek. K3 Rp
1.800.000.000
100% Sek. K3
100% Sek. K3
100% Sek. K3
INVESTASI
PROGRAM
PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET
Komite PPI
1 Program: Pelayanan komite PPI
Kegiatan: Surveilens PPI
a. ILI 1,5%
b. ILO 1,5%
c. ISK 1,5%
d. VAP dan HAP 1,5%
POA
Kegiatan: MCU
kesehtan karyawan
Program: Customer
Kegiatan: Sosialisasi
a. Edukasi dan sosialisasi tiap pasien baru dan 90 %psn dan keluarga
keluarga pasien (hand hygiene, etika batuk)
POA
Komite PPI
Ka. Komite PPI Rp. 10.000.000
poli gigi
IPCO IPCN
semua area klinnis dan non klinis
INVESTASI
PROGRAM
PMKP
1 Program:
Kegiatan:
POA
Program:
Kegiatan:
POA
Program:
Kegiatan:
POA
1 Program:
Kegiatan:
POA
2 Program:
Kegiatan:
POA
3 Program:
Kegiatan:
POA
1 Program:
Kegiatan:
POA
2 Program:
POA Kegiatan:
3 Program:
Kegiatan:
POA
ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA
PMKP
GGARAN
INVESTASI
PROGRAM
PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET
MANGGIS/ PO
Program : Program Pelayanan
Kegiatanan : Pertolongan persalinan bersih dan aman 100% pertolongan persalinan
bersih dan aman sesuai APN
d. Evaluasi kegiatan
Program SDM
Kegiatan : Mengikuti pelatihan bagi bidan/perawat maternitas (APN, 50% tenaga bidan dan perawat
PGDON, Manajement Laktasi dan konseling menyusui, resusitasi mengikuti pelatihan
neonatus, Penatalaksanaan BBLR termasuk PMK, Pelatihan PONEK)
MANGGIS/ PONEK
Ibu bersalin Dokter Obsgyn,
Bidan
bidan HRD
tim pembelian
GGARAN
INVESTASI