RENCANA KERJA RS IMC BINTARO & KLINIK ICHSAN (AFILIASI)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

A. PERSPEKTIF STAKE HOLDER

1. Terwujudnya kepuasan pelanggan 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan 1. Pendaftaran Mandiri dan Online SIM
2. Edukasi terhadap alur pelayanan di RS IMC ke MKT, SIM & TIM
Pasien , FKTP dan komunitas
3. Peningkatan informasi dan edukasi daring SIM, MKT & KIB
(website, IG, FB) dengan penambahan followers dan
update konten.

3. PIC dalam pemberian informasi dan quick YANMED

response tim (UGD, PMO & VK )

4. Membership card dengan annual fee untuk SIM, MKT & KIB
layanan prioritas dan benefit

5. Pembayaran piutang jasa dokter dan vendor tepat FA & PURCHASE

waktu sesuai perjanjian
2. Sebagai pusat rujukan type C di 2. Peningkatan kualitas sistem rujukan 1. Monitoring dan Evaluasi rujukan berjenjang ke RS /KIB / GIM
area Tangerang Selatan untuk pasien FKTP (8 PKM & 10 Klinik) sekitar dengan
Ibu, Anak dan Geriatri mengadakan pelatihan dan dukungan kegiatan
Seperti Edukasi kesehatan, Senam Hamil
 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

B. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

1. Terwujudnya Layanan Unggulan 3. Pengembangan layanan kesehatan Layanan prioritas seperti Ruang Tunggu, Area kursi GA & YANMED
Ibu, Anak dan Geriatri untuk pasien Ibu, Anak dan Geriatri roda dan aksesbilitas sarana dan prasarana.

2. Terwujudnya Layanan Kesehatan
yang bermutu.
4. Akreditasi Paripurna
5. Pembuatan Executive Lounge
1. Program dan kegiatan komite Mutu RS ( PPI, POKJA
Mutu,K3RS dan KPRS)
2. Evaluasi Akreditasi 2012 thp 3 POKJA
3. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana GA & TIM
dan Alkes standar type C
4. Pemenuhan dokumen RM sesuai standar pelayan TIM RM
RJ dan RI
5. Pendokumentasian kerjasama dengan pihak ke 3 TKRS
(vendor, Dokter dll)
1. Peningkatan fasilitas ruang tunggu pasien & GA & YANMED
keluarga khusus klinik anak, obgyn dan membership

6. Kemampuan Pelayanan Pasien 1. Tersedianya Dr. Sp dan Dr. GP tepat waktu di Poli YANMED / KIB

2. Visite pasien sebelum jam 12 YANMED

3. Ketersediaan Film radiologi YANMED &
4. Kerjasama LIS untuk ketepatan dan kecepatan PURCHASE
YANMED &
layanan Laboratorium PURCHASE
5. Ketersediaan Obat & Alkes YANMED &
PURCHASE
6. Ketersediaan Ruang Operasi siap pakai YANMED
8. Respone time Panggilan Pasien Rawat Inap KEPERAWATAN
 SASARAN STRATEGIS
C. PERSPEKTIF FINANSIAL
5. Efisiensi Anggaran biaya
6. Peningkatan Pendapatan
7. Pengelolaan AR/ Asuransi Swasta 12. Penagihan Tepat Waktu
dan pemerintah
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC
7. Tingkat Efisiensi anggaran 1. Efisiensi anggaran sesuai kebutuhan FA & TIM
2. Diskon Obat FA & TIM
3. Monitoring Pengendalian Obat / alkes ED dan ATK FA & TIM
4. Monitoring & evaluasi anggaran (efisiensi) FA & TIM
5. Pemberian Obat dan Penunjang sesuai CP untuk YANMED / KIB
pasien BPJS Kesehatan
8. Tingkat Pencapaian Target 1. Referal fee bagi penjual dan pengirim diberikan MKT & TIM
secara tepat waktu
2. Peningkatan kerjasama Asuransi dan Perusahaan MKT & TIM
perujuk
a. RS IMC
b. KLINIK ICHSAN Bintaro
9. Pengembangan Produk Unggulan 1. Peningkatan Kerjasama MCU Perusahaan MKT & TIM
10. Pengembangan Produk Tambahan 1. Open Booth produk medis 6 produk/bulan MKT
2. Kerjasama Branding produk medis 5 produk MKT
11. Penyesuaian tarif dan Jasa Dokter 2. Pembuatan skema jasa dokter untuk pasien BPJS TIM TARIF
Kesehatan
1. Proses verifikasi H+1 Setiap tgl 2 untuk BPJS FA & CASEMIX
Kesehatan.
2. Pembayaran AR sesuai invoice FA
2. Penagihan dan pengiriman tagihan perminggu FA
 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

D. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

1. Budaya Kerja Yang Efektif 13. Proses Budaya Kinerja Pembekalan dengan training untuk budaya kerja dan HRD & TIM
product knowledge bagi calon karyawan dan
karyawan
Pembinaan Jasmani (Senam dan Futsal) HRD & TIM
2. Sistem Informasi Manajemen 14. SIMRS Terintegrasi 1. Program Pengembangan SIMRS terintegrasi SIM & TIM
Rumah Sakit yang Terintegrasi disemua unit untuk efisiensi dan efektifitas layanan

3. Kehandalan Sarana dan Prasarana 15. Kehandalan sarana prasarana dalam Peralatan yang digunakan sesuai dengan rencana GA & HRD
mendukung operasional penggunaan dan berkualitas dalam mendukung
kegiatan operasional dan diklat SDM

4. Terwujudnya SDM yang Handal
dan Berkompent
16. SDM memiliki Kompetensi sesuai
standar
17. SDM mendapat pelatihan informal
1. Proses rekrutmen sesuai kebutuhan beban kerja HRD
dan target waktu
2. Pendidikan calon pegawai dan pegawai sesuai HRD
dengan standar kompetensi
Peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan HRD
informal (Pelatihan, Seminar, workshop dll)
 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)

0% Agustus Sistem belum selesai

100% 2 x bulan

90% Jan-Des 1. IG Followers 1569

2. FB Followers 1329 12 Konten
Perbulan.
3. Iklan Periodik.
70% Jan-Des kendala masih sulit dihubungi
PIC PMO belum final

0% Tahun 79,400 225,000 Proses pencetakan dipihak

Penerbit menunggu antrian,
target 27/Des/2018 = 100 pcs
70% Perbulan cashflow akibat BPJS Kes telat
bayar
90% Perbulan
 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)

10% Perbulan

80% November

100% Jan-Aug
90% Jan-Aug Bed OK, USG 4D, Poli Jantung,
Pergantian NS Call
70% Perbulan

70% Perbulan

0% Jan 69,000 renovasi CIL

90% Januari

80% Januari
100% Oktober 15,000 KSO alat CR + Film
0% Januari 78,000 menunggu DP

80% Januari

90% Januari
90% Januari
 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)

10% Perbulan order barang via sistem

Pemberkasan Online
15% Perbulan
80% per 6 bulan

100% Perbulan
70% per 3 bulan

83% Harian / terakhir Oktober 2018

mingguan
90% Pertahun

90% Pertahun
100% Perbulan 12,250
100% Pertahun
80% Juni rawat jalan dan tindakan SC ranap

100% Perbulan

95% Perbulan tidak adanya invoice yang bed

debt
95% Perminggu
 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)

100% Perbulan

80% Perbulan
10% Jan-Des 1,914,000 KSO 5 th

90% Perbulan

80% Jan-Des

90% Jan-Des

90% Jan-Des
RENCANA KERJA : RS IMC BINTARO & KLINIK ICHSAN (AFILIASI)
TAHUN : 2020 82.8181818182

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

A. PERSPEKTIF STAKE HOLDER

1. Terwujudnya kepuasan pelanggan 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan 1. Survey Kepuasan pelanggan SIM & KIB

2. Pendaftaran Mandiri dan Online SIM

3. Peningkatan respon pengaduan via email, SMS & onsite MKT & SIM
yang akan dikelola pihak Humas.
4. Edukasi terhadap alur pelayanan di RS IMC ke Pasien, MKT, SIM & TIM
FKTP dan komunitas
5. Health talk & mini cek Up 5x setahun untuk meningkatkan MKT
branding RS
6. Peningkatan informasi dan edukasi daring (website, IG, SIM, MKT & KIB
FB) dengan penambahan followers dan update konten.

7. PIC dalam pemberian informasi dan quick response tim YANMED

terkait dengan SISRUTE dan PMO (UGD, PMO & VK )

8. Membership card dengan annual fee untuk layanan SIM, MKT & KIB
prioritas dan benefit

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 9/53

 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

9. Pembayaran piutang jasa dokter,vendor dan karyawan FA, HRD, PURCHASE

tepat waktu sesuai perjanjian
10. Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran YANMED & GA

11. Kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan di unit Medis YANMED & JANGMED
dan Penunjang Medis
12. Penyelesaian SIP Dokter tepat waktu < 3 Bulan HRD
2. Kecepatan respon terhadap 1. Pelatihan Service Excelent dan Komunikasi Efektif HRD (RS & KIB)
komplain dan pemberian informasi 2. Pelayanan CS dan Operator 24 Jam SIM & HRD
pelayanan 3. Penyelesaian komplain pasien ALL UNIT
2. Sebagai pusat rujukan type C di 3. Peningkatan kualitas sistem 1. Monitoring dan Evaluasi rujukan berjenjang ke FKTP (8 RS /KIB / GIM
area Tangerang Selatan untuk pasien rujukan PKM & 10 Klinik) sekitar dengan mengadakan pelatihan
Ibu, Anak dan Geriatri dan dukungan kegiatan Seperti Edukasi kesehatan, Senam
Hamil

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 10/53

 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

B. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

1. Terwujudnya Layanan Unggulan 4. Pengembangan layanan 1. Target 4 FKTP/Bulan dan mengirim pasien Obgyn @ 20 MKT & YANMED
Ibu, Anak dan Geriatri kesehatan untuk pasien Ibu, Anak Ps/Bulan
dan Geriatri 2. Target pasien rujukan FKTP 50%nya melakukan tindakan MKT & YANMED
di RS IMC
3. Layanan prioritas seperti Ruang Tunggu, Area kursi roda GA & YANMED
dan aksesbilitas sarana dan prasarana.
4. Layanan Konselor Laktasi 5 pasien perbulan YANMED
5. Pelayanan TERPADU POLI Geriatri YANMED
6. HV & HC geriatri (self care, ….) MKT & YANMED
2. Terwujudnya Layanan Kesehatan 5. Akreditasi Paripurna 1. Program dan kegiatan komite Mutu RS ( PPI, Mutu,K3RS POKJA
yang bermutu. dan KPRS)
2. Self Assesment dengan SISMADAK POKJA
3. Mentoring 15 Pokja POKJA
4. Pelayanan RS sesuai standar mutu yang ditetapkan POKJA
bersama degan melakukan monitoring dan evaluasi setiap
bulan
5. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana dan GA & TIM
Alkes standar type C

6. Pemenuhan dokumen RM sesuai standar pelayan RJ dan TIM RM

RI
7. Pendokumentasian kegiatan internal (UMAN) POKJA & UNIT
8. Pendokumentasian berkas kerjasama dengan pihak ke 3 TKRS
(vendor, Dokter dll)
6. Integrasi Layanan Kesehatan di 1. Marketing bersama Human Group Grhamet MKT Group
Internal Group

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 11/53

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC
6. Integrasi Layanan Kesehatan di
Internal Group 2. Layanan kesehatan terintegrasi dalam bentuk paket RS/ KIB / GIM
produk
7. Pembuatan Executive Lounge 1. Peningkatan fasilitas ruang tunggu pasien & keluarga GA & YANMED
khusus klinik anak, obgyn dan membership
8. Kemampuan Pelayanan Pasien 1. Tersedianya Dr. Sp dan Dr. GP tepat waktu jam masuk YANMED / KIB / MKT
dan pulang

2. Visite pasien sebelum jam 12 YANMED

3. Ketersediaan Film radiologi YANMED ,JANGMED
4. Kerjasama LIS untuk ketepatan dan kecepatan layanan dan PROCUREMENT
Laboratorium
5. Kerjasama Reagen untuk bahan Laboratorium.
6. Ketersediaan Obat & Alkes
7. Ketersediaan Ruang Operasi siap pakai YANMED
8. Respone time Panggilan Pasien Rawat Inap KEPERAWATAN
9.Akan dilaksanakannya pelayanan Farmasi RI dan UGD 24 JANGMED
jam

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 12/53

 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

C. PERSPEKTIF FINANSIAL
5. Efisiensi Anggaran biaya 9. Tingkat Efisiensi anggaran 1. Efisiensi anggaran sesuai kebutuhan FA & ALL UNIT

2. Diskon Obat & alkes PROCURMENT

3. Pengendalian Obat / alkes ED slow moving dan tidak FA, PROCURMENT dan
standarisasi/ formularium dan termasuk ATK rusak TIM

4. Pemberian Obat dan Penunjang sesuai CP untuk pasien YANMED ,JANGMED

BPJS Kesehatan dan ALL UNIT
5. Retensi dan Pemusnahan BRM sesuai ketentuan SIM & GA
Perundangan
6. Peningkatan Pendapatan 10. Tingkat Pencapaian Target 1. Menjaga kepercayaan rekanan (Referal Fee dan MKT & TIM
Pembayaran Obat dan Alkes)
2. Peningkatan kerjasama Asuransi dan Perusahaan perujuk MKT & TIM
a. RS IMC
b. KLINIK ICHSAN Bintaro

3. Monitoring & evaluasi pencapaian target. FA dan ALL UNIT

4. BOR rawat Inap rata-rata perbulan ≥ 60% TIM

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 13/53

 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

5. Peningkatan Kapitasi Klinik 9000 pasien KIB

11. Pengembangan Produk Unggulan 1. Paket Vaksin Anak, Target Paket Vaksin Pasien Anak 5% MKT & TIM
Dari Kunjungan Anak (25-30/Bulan).
2. Target Pelayanan vaksin Haji dan umroh MKT & TIM
3. Peningkatan Kerjasama Baru untuk MCU Perusahaan (2 YANMED & MKT
PT @min 50 pegawai)
4. Paket tindakan Bedah Minor ke Pasien Umum & Asuransi MKT/YANMED
(10 pasien/bulan)
12. Pengembangan Produk 1. sewa tempat di RS produk medis 1 produk/bulan MKT
Tambahan 2. Kerjasama Branding produk medis 7 produk MKT
3. Kerjasama Pengembangan layanan Fisioterapi dengan KIB
KSO
9. Pelayanan Gizi untuk Ibu dan Geriatri pasien rawat inap YANMED, JANGMED &
dan internal group MARKETING
13. Penyesuaian tarif dan Jasa 1. Penyesuaian tarif umum dan asuransi TIM TARIF
Dokter 2. Pembuatan skema jasa dokter untuk pasien BPJS TIM TARIF & HRD
Kesehatan berdasarkan remunerasi
7. Pengelolaan AR/ Asuransi Swasta 14. Penagihan AR pihak ke -3 Tepat 1. Proses verifikasi H+1 Setiap tgl 2 untuk BPJS Kesehatan. FA & CASEMIX
dan pemerintah Waktu
2. Pembayaran AR sesuai invoice FA

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 14/53

7. Pengelolaan AR/ Asuransi Swasta 14. Penagihan AR pihak ke -3 Tepat
dan pemerintah
SASARAN STRATEGIS Waktu INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

3. Penagihan dan pengiriman tagihan perminggu untuk FA

Asuransi

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 15/53

 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

D. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

1. Budaya Kerja Yang Efektif 15. Proses Budaya Kinerja Pembekalan dengan training untuk budaya kerja dan HRD & TIM
product knowledge bagi calon karyawan dan karyawan

Pembinaan Jasmani (Senam dan Futsal) HRD & TIM

2. Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit yang Terintegrasi
3. Kehandalan Sarana dan Prasarana 17. Kehandalan sarana prasarana
4. Terwujudnya SDM yang Handal
dan Berkompent
Pembinaan Rohani (Rohis dan Rokris) HRD & TIM
16. SIMRS Terintegrasi 1. Program Pengembangan SIMRS terintegrasi disemua unit SIM & TIM
untuk efisiensi dan efektifitas layanan
2. Pembuatan modul KMS (Knowledge Sharing) & SIM & HRD
Pendukungnya
3. Kerjasama Perpustakaan fisik dengan STIKES IMC SIM & HRD
termasuk versi online
Peralatan yang digunakan sesuai dengan rencana GA & HRD
dalam mendukung operasional penggunaan dan berkualitas dalam mendukung kegiatan
operasional dan diklat SDM
18. SDM memiliki Kompetensi sesuai 1. Proses rekrutmen sesuai kebutuhan beban kerja HRD
standar
2. Pendidikan calon pegawai dan pegawai sesuai dengan HRD
standar kompetensi termasuk dalam proses training

3. Pengembangan SDM dengan sistem Karir HRD

19. SDM mendapat pelatihan 1. Peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan HRD & TIM
informal informal (Pelatihan, Seminar, workshop dll)
a. Pelatihan PONEK
b. Pelatihan TBDOT
c. Pelatihan PPRA
d. Pelatihan Geriatri

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 16/53

 19. SDM mendapat pelatihan
informal

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

20. Kerjasama SDM
e. Pelatihan HIV
f. Pelatihan CODE Blue & BHD
g. Pelatihan Triage
h. Pelatihan Service Excelance
i. Pelatihan PPI
j. Pelatihan Komunikasi Efektif
k. Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien
l. Pelatihan Manajemen Leadership
2. SDM Keperawatan melakukan UKOM HRD & TIM
1. Kerjasama lahan praktek dengan STIKES IMC Bintaro/ HRD
Mahasiswa dalam MOU
2. Pembuatan Kurikulum lahan praktek mahasiswa HRD & TIM

Legend :
KIB = Klinik Ichsan Bintaro
GIM = Global Ichsan Mandiri

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 17/53

 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)

80% Perbulan Tingkat kepuasan > 80 %, Target 10% dari

pasien
100% Agustus Diperuntukan untuk pasien Lama
80% Jan

100% 3 x bulan

100%

90% Januari s/d 1,300 1. IG Followers 1569 Menjadi >3000, 12

Agustus Konten Perbulan
2. FB Followers 1329 Menjadi >2500, 12
Konten Perbulan.
3. Iklan Periodik.
4. Event dengan cara LIKE

100% Jan-Des 1. nomer siap 24 jam

2. Pemberian informasi ke pasien dalam
bentuk booklet (softcopy/hardcopy)

90% Tahun 79,400 225,000 1000 kartu dengan benefit Diskon Lab
20%, Rad 10%, RI 10% dan lounge

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 18/53

 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)
80% Perbulan

80% Maret 1. Diperuntukan bagi pasien dengan KTP

tangsel dan melahirakan di RS IMC
2. Bekerjasama dengan DISCAKPIL
TANGSEL melalui PKS

80%-100% Maret Cek mutu masing-masing unit

100% Perbulan Cek mutu masing-masing unit

100% Januari 7,500 2x sesi
100% Februari efisiensi SDM
90% Perbulan Sesuai grading
90% Perbulan

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 19/53

 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)

90% Perbulan

90% Perbulan

90% Perbulan

80% Januari 4,500 6,000

100% Januari
100% Januari
100% Jan-Des 496,099 Reakreditasi dilakukan di bulan oktober
2020
100% Jan-Des
100% Jan-Des
100% Jan-Des

90% Jan-Aug 1. Melakukan inventarisasi dengan

pengokodean
2. Update ke aplikasi intern dan aplikasi
ekstern (ASPAK Kemkes RI)
90% Perbulan

100% Perbulan
100% Perbulan

90% Perbulan

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 20/53

 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)
80% Perbulan

100% Jan 69,000 renovasi CIL

90% Perbulan 1. Dokter tidak telat

2. Dokter dapat berpraktek ke PKM lain
seperti Sp. Kesehatan Jiwa, koordinasi ke
Dinkes Tangsel
80% Perbulan terakhir Oktober 2018
100% Perbulan 15,000 KSO alat CR + Film
100% Januari 78,000 KSO Alat, disposible dan system selama
5th
100% Januari
90% Perbulan
90% Perbulan
90% Perbulan
100% Juli

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 21/53

 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)

15% Perbulan Tiap unit kerja ditarget melakukan efisiensi

biaya
20% Perbulan
80% per 6 bulan 1. Monitoring Pengendalian Obat / alkes
yang ED dan ATK Rusak
2. Monitoring obat/alkes slow moving dan
tidak standarisasi formularium
80% per 3 bulan Evaluasi

100% Jan & Mar 11,650 Evaluasi

90% Harian / pembuatan kartu referal fee untuk

mingguan karyawan yang melakukan penjualan.
80% Pertahun

100% Mingguan & sudah dilakukan, evaluasi hasil belum

Bulanan terlaksana
100% Perbulan

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 22/53

 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)
100% perbulan 1. Lakukan marketing bersama
2. Edukasi cara memindahkan pasien
3. Target pasar > 400rb peserta BPJS Kes
tercover pemkot Tangsel
4. Tahun 2020 9000 kapitasi dengan
penambahan perbulan sekitar > 333 pasien

90% Bulan 44,437 59,250

90% Bulan 42,300 56,400

100% Pertahun 105,000 175,000

90% Perbulan

100% Perbulan 27,000

100% Pertahun
100% Pertahun

80% Perbulan

100% Februari RS / KIB

80% Juni RS / KIB

100% Perbulan

95% Perbulan tidak adanya invoice yang bed debt

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 23/53

 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)
95% Perminggu

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 24/53

 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)

100% Perbulan

80% Perbulan
80% Perbulan
90% Jan-Des 1,914,000 1. Mempercepat Business Process
2. KSO 5 th
80% Jan-Sep IN House

100% Jan

90% Perbulan

90% Jan-Des Efesiensi dan efektifitas penempatan

tenaga SDM
90% Jan-Des

90% Jan-Des
90% Jan-Des

100%
100%
100%
100%

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 25/53

 TARGET
KPI Waktu Biaya Pendapatan KETERANGAN
(000) (000)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% Jan 1. Dapat melakukan efisiensi biaya
kepegawaian
100% Jan

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2020 26/53

RENCANA KERJA : RS IMC BINTARO & KLINIK ICHSAN (AFILIASI)
TAHUN : 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

A. PERSPEKTIF STAKE HOLDER

1. Terwujudnya kepuasan pelanggan 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan 1. Survey Kepuasan pelanggan SIM & KIB

2. Pendaftaran Mandiri dan Online SIM

3. Peningkatan respon pengaduan via email, SMS & MKT & SIM
onsite yang akan dikelola pihak Humas.
4. Edukasi terhadap alur pelayanan di RS IMC ke MKT, SIM & TIM
Pasien, FKTP dan komunitas
5. Peningkatan informasi dan edukasi daring SIM, MKT & KIB
(website, IG, FB) dengan penambahan followers dan
update konten.

6. PIC dalam pemberian informasi dan quick YANMED

response tim (UGD, PMO & VK )

7. Membership card dengan annual fee untuk SIM, MKT & KIB
layanan prioritas dan benefit
8. Pembayaran piutang jasa dokter dan vendor tepat FA & PURCHASE
waktu sesuai perjanjian

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 27/53

 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

9. Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran YANMED & GA

2. Kecepatan respon terhadap 1. Pelatihan Service Excelent HRD (RS & KIB)
komplain dan pemberian informasi 2. Pelayanan CS dan Operator 24 Jam SIM & HRD
pelayanan 3. Penyelesaian komplain pasien SIM & MKT
2. Sebagai pusat rujukan type C di 3. Peningkatan kualitas sistem 1. Monitoring dan Evaluasi rujukan berjenjang ke RS /KIB / GIM
area Tangerang Selatan untuk pasien rujukan FKTP (8 PKM & 10 Klinik) sekitar dengan
Ibu, Anak dan Geriatri mengadakan pelatihan dan dukungan kegiatan
Seperti Edukasi kesehatan, Senam Hamil

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 28/53

 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

B. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

1. Terwujudnya Layanan Unggulan 4. Pengembangan layanan 1. Target 4 FKTP/Bulan dan mengirim pasien Obgyn MKT & YANMED
Ibu, Anak dan Geriatri kesehatan untuk pasien Ibu, Anak @ 20 Ps/Bulan
dan Geriatri 2. Target pasien rujukan FKTP 50%nya melakukan MKT & YANMED
tindakan di RS IMC
3. Layanan prioritas seperti Ruang Tunggu, Area GA & YANMED
kursi roda dan aksesbilitas sarana dan prasarana.

4. Layanan Konselor Laktasi 5 pasien perbulan KIB

2. Terwujudnya Layanan Kesehatan
yang bermutu.
5. Akreditasi Paripurna
1. Program dan kegiatan komite Mutu RS ( PPI, POKJA
Mutu,K3RS dan KPRS)
2. Self Assesment dengan SISMADAK POKJA
3. Mentoring 16 Pokja POKJA
4. Pelayanan RS sesuai standar mutu yang POKJA
ditetapkan bersama degan melakukan monitoring
dan evaluasi setiap bulan
5. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana GA & TIM
dan Alkes standar type C

6. Pemenuhan dokumen RM sesuai standar pelayan TIM RM

6. Integrasi Layanan Kesehatan di
Internal Group
RJ dan RI
7. Pendokumentasian kegiatan internal (UMAM) POKJA & UNIT
8. Pendokumentasian berkas kerjasama dengan TKRS
pihak ke 3 (vendor, Dokter dll)
1. Marketing bersama Human Group Grhamet MKT Group

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 29/53

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC
6. Integrasi Layanan Kesehatan di
Internal Group 2. Layanan kesehatan terintegrasi dalam bentuk RS/ KIB / GIM
paket produk
7. Pembuatan Executive Lounge 1. Peningkatan fasilitas ruang tunggu pasien & GA & YANMED
keluarga khusus klinik anak, obgyn dan membership

8. Kemampuan Pelayanan Pasien 1. Tersedianya Dr. Sp dan Dr. GP tepat waktu jam YANMED / KIB / MKT
masuk dan pulang

2. Visite pasien sebelum jam 12 YANMED

3. Ketersediaan Film radiologi YANMED & PURCHASE
4. Kerjasama LIS untuk ketepatan dan kecepatan
layanan Laboratorium
5. Kerjasama Reagen untuk bahan Laboratorium.

6. Ketersediaan Obat & Alkes

7. Ketersediaan Ruang Operasi siap pakai YANMED
8. Respone time Panggilan Pasien Rawat Inap KEPERAWATAN

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 30/53

 SASARAN STRATEGIS
C. PERSPEKTIF FINANSIAL
5. Efisiensi Anggaran biaya
6. Peningkatan Pendapatan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC
9. Tingkat Efisiensi anggaran 1. Efisiensi anggaran sesuai kebutuhan FA & TIM
2. Diskon Obat & alkes PROCURMENT
3. Pengendalian Obat / alkes ED slow moving dan FA, PROCURMENT dan
tidak standarisasi/ formularium dan termasuk ATK TIM
rusak
4. Pemberian Obat dan Penunjang sesuai CP untuk YANMED / KIB
pasien BPJS Kesehatan
10. Tingkat Pencapaian Target 1. Referal fee bagi penjual dan pengirim diberikan MKT & TIM
secara tepat waktu
2. Peningkatan kerjasama Asuransi dan Perusahaan MKT & TIM
perujuk
a. RS IMC
b. KLINIK ICHSAN Bintaro
3. Monitoring & evaluasi pencapaian target. FA & TIM
4. BOR rawat Inap rata-rata perbulan ≥ 60% TIM
5. Peningkatan Kapitasi Klinik 9000 pasien KIB
454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 31/53
 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

11. Pengembangan Produk Unggulan 1. Paket Vaksin Anak, Target Paket Vaksin Pasien MKT & TIM
Anak 5% Dari Kunjungan Anak (25-30/Bulan).

2. Target Paket Vaksin Pasien Dewasa 5% Dari MKT & TIM

Kunjungan Dewasa (15-20/Bulan)
3. Peningkatan Kerjasama Baru untuk MCU MKT & TIM
Perusahaan (2 PT @min 100 pegawai)
4. Paket tindakan Bedah Minor ke Pasien Umum & MKT/YANMED
Asuransi (40 pasien/bulan)
12. Pengembangan Produk 1. Open Booth produk medis 1 produk/bulan MKT
Tambahan 2. Kerjasama Branding produk medis 7 produk MKT
3. Kerjasama Pengembangan layanan Fisioterapi KIB
dengan KSO
4. Pengembangan produk untuk pasien Gizi MKT, YANMED &
JANGMED
13. Penyesuaian tarif dan Jasa 1. Penyesuaian tarif umum dan asuransi TIM TARIF
Dokter 2. Pembuatan skema jasa dokter untuk pasien BPJS TIM TARIF
Kesehatan
7. Pengelolaan AR/ Asuransi Swasta 14. Penagihan AR pihak ke -3 Tepat 1. Proses verifikasi H+1 Setiap tgl 2 untuk BPJS FA & CASEMIX
dan pemerintah Waktu Kesehatan.
2. Pembayaran AR sesuai invoice FA
3. Penagihan dan pengiriman tagihan perminggu FA
untuk Asuransi

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 32/53

 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

D. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

1. Budaya Kerja Yang Efektif 15. Proses Budaya Kinerja Pembekalan dengan training untuk budaya kerja dan HRD & TIM
product knowledge bagi calon karyawan dan
karyawan
Pembinaan Jasmani (Senam dan Futsal) HRD & TIM
Pembinaan Rohani HRD & TIM
2. Sistem Informasi Manajemen 16. SIMRS Terintegrasi 1. Program Pengembangan SIMRS terintegrasi SIM & TIM
Rumah Sakit yang Terintegrasi disemua unit untuk efisiensi dan efektifitas layanan

2. Pembuatan modul KMS (Knowledge Sharing) & SIM & HRD

Pendukungnya
3. Kerjasama Perpustakaan fisik dengan STIKES SIM & HRD
IMC termasuk versi online
3. Kehandalan Sarana dan Prasarana 17. Kehandalan sarana prasarana Peralatan yang digunakan sesuai dengan rencana GA & HRD
dalam mendukung operasional penggunaan dan berkualitas dalam mendukung
kegiatan operasional dan diklat SDM

4. Terwujudnya SDM yang Handal
dan Berkompent
18. SDM memiliki Kompetensi sesuai 1. Proses rekrutmen sesuai kebutuhan beban kerja HRD
standar
2. Pendidikan calon pegawai dan pegawai sesuai HRD
dengan standar kompetensi
3. Pengembangan SDM dengan sistem Karir HRD
19. SDM mendapat pelatihan 1. Peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan HRD & TIM
informal informal (Pelatihan, Seminar, workshop dll)

a. Pelatihan PONEK
b. Pelatihan TBDOT

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 33/53

 19. SDM mendapat pelatihan
informal

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PIC

c. Pelatihan PPRA
d. Pelatihan Geriatri
e. Pelatihan HIV
f. Pelatihan CODE Blue & BHD
g. Pelatihan Triage
h. Pelatihan Service Excelance
i. Pelatihan PPI
j. Pelatihan Komunikasi Efektif
k. Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien
l. Pelatihan Manajemen Leadership
2. SDM Keperawatan melakukan UKOM HRD & TIM
20. Kerjasama SDM 1. Kerjasama lahan praktek dengan STIKES IMC HRD
Bintaro/ Mahasiswa dalam MOU
2. Pembuatan Kurikulum lahan praktek mahasiswa HRD & TIM

Legend :
KIB = Klinik Ichsan Bintaro
GIM = Global Ichsan Mandiri

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 34/53

 TARGET
KPI Waktu Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Biaya Pendapatan
(000) (000)

80% Perbulan 50% 50% 50%

100% Agustus X
80% Jan 50% 50% 50%

100% 3 x bulan 0% 0% 0% X X X

90% Januari s/d 0% 0% 0% 1,300

Agustus

100% Jan-Des 100% 100% 100%

90% Tahun 50% 50% 50% 79,400 225,000

80% Perbulan 0% 0% 0%

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 35/53

 TARGET
KPI Waktu Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Biaya Pendapatan
(000) (000)
80% Maret 0%

100% Januari 0% 0% 100% 7,500

100% Februari 0%
90% Perbulan 100% 100% 100%
90% Perbulan 0% 0% 0%

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 36/53

 TARGET
KPI Waktu Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Biaya Pendapatan
(000) (000)

90% Perbulan 0% 0% 0%

90% Perbulan 0% 0% 0%

90% Perbulan 50% 100% 100%

80% Januari 0% 0% 0% 4,500 6,000

100% November X 496,099

100% Jan-Aug 10% 10% 20%

100% Jan-Aug 0% 0% 0%
100% Perbulan 0% 0% 0%

90% Jan-Aug 0% 0% 0%

90% Perbulan 0% 0% 0%

100% Perbulan 100% 100% 100%

100% Perbulan 100% 100% 100%

90% Perbulan 0% 100% 100%

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 37/53

 TARGET
KPI Waktu Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Biaya Pendapatan
(000) (000)
80% Perbulan 0% 0% 0%

100% Jan 0% 100% 100% 69,000

90% Perbulan 0% 0% 0%

80% Perbulan 0% 0% 0%
100% Perbulan 0% 0% 0% 15,000
100% Januari 0% 0% 0% 78,000

100% Januari 0% 0% 0%

90% Perbulan 0% 0% 0%
90% Perbulan 0% 0% 0%
90% Perbulan 0% 0% 0%

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 38/53

 TARGET
KPI Waktu Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Biaya Pendapatan
(000) (000)

15% Perbulan 0% 0%

20% Perbulan 100% 100% 100%

80% per 6 bulan

80% per 3 bulan 0% 0% 0% X X X

90% Harian / 100% 100% 100%

mingguan
80% Pertahun

100% Mingguan & 50% 50% 100%

Bulanan
100% Perbulan 0% 100% 100%
100% perbulan 0% 0% 0%

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 39/53

 TARGET
KPI Waktu Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Biaya Pendapatan
(000) (000)
90% Bulan 0% 0% 0% 44,437 59,250

90% Bulan 0% 0% 0% 42,300 56,400

100% Pertahun 105,000 175,000

90% Perbulan 0% 0% 0%

100% Perbulan 0% 0% 100% 27,000

100% Pertahun 0% 100% 100%
100% Pertahun

100% Pertahun

100% Februari 0% 0%
80% Juni X

100% Perbulan 100% 100% 100%

95% Perbulan 0% 0% 0%
95% Perminggu 0% 0% 0%

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 40/53

 TARGET
KPI Waktu Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Biaya Pendapatan
(000) (000)

100% Perbulan 0% 50% 50%

80% Perbulan 0% 50% 50%

80% Perbulan 0% 100% 100%
90% Jan-Des 10% 10% 10% 1,914,000

80% Jan-Sep 0% 0% 0%

100% Jan 0% 0% 0%

90% Perbulan 0% 0% 0%

90% Jan-Des 0% 0% 0%

90% Jan-Des 0% 0% 0%

90% Jan-Des 0% 0% 0%
90% Jan-Des 0% 0% 0%

100%
100%

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 41/53

 TARGET
KPI Waktu Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Biaya Pendapatan
(000) (000)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 0% 0% 0%
100% Jan 100% 100%

100% Jan 100% 100%

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 42/53

 KETERANGAN

Tingkat kepuasan > 80 %, Target 10% dari

pasien
Diperuntukan untuk pasien Lama

1. IG Followers 1569 Menjadi >3000, 12

Konten Perbulan
2. FB Followers 1329 Menjadi >2500, 12
Konten Perbulan.
3. Iklan Periodik.
4. Event dengan cara LIKE

1. nomer siap 24 jam

2. Pemberian informasi ke pasien dalam
bentuk booklet (softcopy/hardcopy)

1000 kartu dengan benefit Diskon Lab

20%, Rad 10%, RI 10% dan lounge

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 43/53

 KETERANGAN

1. Diperuntukan bagi pasien dengan KTP

tangsel dan melahirakan di RS IMC
2. Bekerjasama dengan DISCAKPIL
TANGSEL melalui PKS

2x sesi
efisiensi SDM

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 44/53

 KETERANGAN

Akreditasi dilakukan pada November 2019

1. Melakukan inventarisasi dengan

pengokodean
2. Update ke aplikasi intern dan aplikasi
ekstern (ASPAK Kemkes RI)

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 45/53

 KETERANGAN

renovasi CIL

1. Dokter tidak telat

2. Dokter dapat berpraktek ke PKM lain
seperti Sp. Kesehatan Jiwa, koordinasi ke
Dinkes Tangsel
terakhir Oktober 2018
KSO alat CR + Film
KSO Alat, disposible dan system selama
5th

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 46/53

 KETERANGAN

Tiap unit kerja ditarget melakukan efisiensi

biaya

1. Monitoring Pengendalian Obat / alkes

yang ED dan ATK Rusak
2. Monitoring obat/alkes slow moving dan
tidak standarisasi formularium
Evaluasi

pembuatan kartu referal fee untuk

karyawan yang melakukan penjualan.

sudah dilakukan, evaluasi hasil belum

terlaksana

1. Lakukan marketing bersama

2. Edukasi cara memindahkan pasien
3. Target pasar > 400rb peserta BPJS Kes
tercover pemkot Tangsel
4. Tahun 2019 9000 kapitasi dengan
penambahan perbulan sekitar > 333 pasien

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 47/53

 KETERANGAN

RS / KIB
RS / KIB

tidak adanya invoice yang bed debt

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 48/53

 KETERANGAN

1. Mempercepat Business Process

2. KSO 5 th

IN House

Efesiensi dan efektifitas penempatan

tenaga SDM

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 49/53

 KETERANGAN

1. Dapat melakukan efisiensi biaya

kepegawaian

454344785.xlsx/ BSC RS IMC 2019 50/53

 KEGIATAN POKOK RENCANA KERJA STRATEGI
Fokus Ibu & Anak Meningkatkan Jumlah 1.Kegiatan Senam Hamil Di Fktp
Kunjungan Umum & Asuransi

2. Peningkatan Informasi melalui digital (Fb,

Sosmed dan website) Followers & Update
Konten Di Sosmed (Fb & Sosmed) RS &
Klinik

3.Reward PIC PMO sebagai tenaga penjual

4.Paket Imunisasi

5.Mou Ppk Untuk Pengiriman Pasien Ppk

6. Parenting Class Pasien

Membership Benefit Pelayanan 1. Pembuatan Lounge untuk pasien Obgyn,

Anak,Pasien Membership dan Pasien MCU
"Spesial"

2. Diskon Penunjang

3. Kartu Pasien

Layanan Tindakan Bedah Paket tindakan ODC 1. Edukasi Kesehatan ke Masyarakat

2. Penjualan produk bedah ODC

Medical Check Up Meningkatkan Jumlah MCU 1. Paket MCU promo IMC & taylor made
sesuai kebutuhan perusahaan
2. Kelengkapan alkes (treadmil, audio, spiro)

3. Pemberian fee bagi karyawan/non

karyawan yg mereferensikan utk MCU

Integrasi Layanan Promo bersama

Kesehatan
 RINCIAN KEGIATAN PIC WAKTU BIAYA
1. Target 4 Fktp /Bulan @ 20 Ps/Bulan Ibu Shinta, Tiap Bulan
2. Target Ke Rs Imc 50% / Bulan (Obgyn) Bd.Risa

1. Instagram Followers 1569 Menjadi >3000, Ibu Shinta Jan-Des/2018 3,000,000

Dengan 12 Konten Perbulan & Tim
2. Facebook Followers 1329 Menjadi >2500,
Dengan 12 Konten Perbulan
3. Iklan Periodik
Pemberian Reward Perpasien Untuk Pasien Dr.Yudhit Tiap Bulan
Yang Melahirkan Bagi Pmo Bd. Risa
1. Target Paket Vaksin Pasien Anak 5% Dari Ibu Shinta, Jan-Jun/2018 44,437,500
Kunjungan Anak (25-30/Bulan). Bd.Risa
2. Target Paket Vaksin Pasien Dewasa 5% Ibu Dwi 42,300,000
Dari Kunjungan Dewasa (15-20/Bulan)
Melakukan Perjanjian Untuk Pengiriman Ibu Shinta, 43101
Pasien Dan Pembayaran Fee Langsung & Tim
Dibayarkan Setelah Pasien Pulang
1. Seminar Dan Training Kesehatan Bagi Ibu Ibu Shinta, 3X Setahun 15,000,000
Hamil Dan Menyusui Bd.Risa

1. Ketersediaan Ruang Nyaman dengan Dr.Yudhit Pengerjaan Jan 2018 (2 Minggu) Selesai 124,000,000
konekting poli anak dan obgyn Fasilitas 20 Bp.Deni Feb 2019
Kursi, Hotspot Dan Playground Tim
2. Pendaftaran dan Pelayanan
3. Gimmick & snack
Diskon Lab 20%, Radiologi 10% dan RI 10% Tim Tarif

1. Penjualan Kartu Membership Bp. Win Target Pencetakan 1000 Pcs /Pertahun 79,400,000
2. Fee Penjualan Per Kartu @10.000
3. Harga Jual Perkartu annual fee/ th
Rp.250.000

Edukasi ke Komunitas dan Sosmed Ibu Shinta, Tiap Bulan (1x sebulan, sosmed 3x
& Tim seminggu)
Pembuatan paket Bedah ODC dengan target Dr. Yudhit Feb-Jun 2019
peningkatan tindakan OK non BPJS Kes 30% Ibu Shinta,
(40 pasien /bln)

1. Target PT MCU Baru Ibu Shinta, Jan - Mar

2. MCU Onsite & Tim
Kerjasama KSO sesuai request Ibu Shinta,
& Tim
Fee penjualan @10.000/pasien (paket MCU Ibu Shinta,
promo) & Tim

Kegiatan bakti sosial dan iklan bersama

PENDAPATAN

59,250,000

56,400,000

250,000,000

2. KelengkapaKerjasama KsIbu Shinta, &

3. Pemberian Fee Penjuala Ibu Shinta, &