Mandatory Spending (Belanja Atau Pengeluaran Negara/Daerah Yang

Sudah Diatur Oleh Undang-undang :

Alokasi anggaran Pendidikan 20%
dari APBD sesuai amanat UU 1945 pasal 331 ayat (4) dan Undang-undang nomor
20 Tahun 2003 Tentang Sisten Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1)

Alokasi anggaran Kesehatan Minimal 10%

dari APBD di luar gaji minimal 10%, UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021

Pemerimaan Umum (1% dari DAU Nasional) Block Grand,
Penerimaan berbasis Kinerja (1,25% dari DAU Nasional)
Spesific Grand Alokasi belanja Pendidikan 30%, Alokasi anggaran Kesehatan 20%,
alokasi anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 50%
 MANDATORY SPENDING

Dana Transfer Umum (DTU)

UU Otsus 2 Tahun diarahkan penggunaannya paling
2021 sedikit 25% untuk belanja
UU Otsus 2 Tahun UU Otsus 2 Tahun UU Otsus 2 Tahun infrastruktur daerah yang langsung
Pemberdayaan
2021 Pendidikan 2021 Kesehatan 2021 Infrastruktur terkait dengan percepatan
Masyarakat dan
Wajib 35% dari Wajib 25% dari wajib 30% dari pembangunan fasilitas pelayanan
lembaga adat 10%
DBH Migas dalam DBH Migas dalam DBH Migas dalam publik dan ekonomi dalam rangka
dari DBH Migas meningkatkan kesempatan kerja,
rangka Otsus rangka otsus Otsus rangka otsus Otsus
dalam rangka mengurangi kemiskinan, dan
Otsus mengurangi kesenjangan
penyediaan layanan publik antar
daerah (UU APBN).
MANDATORY SPENDING
❑Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana
perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun
2014, Tentang Desa)
❑Alokasi belanja Permenpan Manajemen ASN Belanja Pegawai
maksimal 30% dari belanja daerah
❑Alokasi belanja untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam
rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah
daerah bagi Provinsi 0,34% dan Kabupaten/Kota minimal 0.16%
dari Total belanja Daerah (Amanat Permendagri)
❑Permendagri 17/2021 PPIP, alokasi anggaran sampai dengan 1%
untuk PPIP
❑Dana Pendamping Dana Desa (ADD) 10%
 KEWAJIBAN LAINNYA
1
Alokasi anggaran untuk memenuhi standar pelayanan minimal
beberapa bidang :

e) bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umum,
a) bidang Pendidikan b) bidang Kesehatan c) bidang PUPR d) bidang social (permendagri 101
(Permen 32 Tahun (Permen 4 Tahun (Permen, (permen, 9 Tahun Tahun 2018,
2018), 2019); 29/PRT/M/2018); 2018) Permendagri 114 Tahun
2018, permendagri
121 Tahun 2018.
 SIMULASI ALOKASI ANGGARAN BERDSARKAN MANDATORY SPENDING
(BELANJA ATAU PENGELUARAN NEGARA YANG SUDAH DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG
(DENGAN RENCANA APBD 2 TRILYUN) :

a) Alokasi anggaran Pendidikan 20% dari APBD sesuai amanat UU 1945 pasal 331 ayat (4) dan Undang-undang
b) BOP dan BOK
c) Kesehatan 10%
d) Belanja Pegawai mak 30% (470 Milyar)
e) RENAKSI Kepala Daerah berdasarkan Pembekalan untuk Pengembangan SDM (142 Milyar)
f) Inspektorat 0,69% (13.8 Milyar) dari Total Belanja Daerah
g) DANA Pendamping ADD 10%
h) Dana Pemberdayaan Kampung (250 x 145) di tambah 2 Kelurahan (150x2) 36.550.000.000
i) Bantuan Pendidikan untuk 1.685 Mahasiswa
j) DAK dan DTI (spesific Grand)
k) JKN dan Jamkesda (13,5 Milyar)
l) Subsidi Penerbangan 4-5 Milyar
m) UPTD Listrik (20 Distrik diluar; Bintuni, Manimeri, Babo dan Tuhiba) kurang lebih 15 Milyar
n) Penangana Kebersihan dan penanganan sampah 9 Milyar
o) Penyertaan Modal Perusda dan Bank Papua 15 Milyar
p) Belanja Modal Minimal 40%
q) Belanja Padat Karya 28 Milyar
r) Belanja bantuan Modal Usasha (UMKM) 5 Milyar
s) Pembangunan Perumahan 100/pertahun (program prioritas KDH)
t) Alokasi anggaran untuk 24 Distrik, 2 Kelurahan, dan 4 Distrik Pemekaran berkisar 145 Milyar
u) Pembayaran Pinjaman dan Bunga tahun 2021 sejumlah 214 Milyar
KESIMPULAN
1. Dengan adanya mandatory spending,
membuat kapasitas fiscal daerah akan
tersandra, dan semakin memperkecil
keleluasaan daerah dalam mengalokasikan
dana untuk mendukung kebijakan
pembangunan di daerah.
2. Terjadi penumpukan alokasi anggaran pada
Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Bidang
Infrastruktur.
3. Alokasi pada bidang lainnya akan semakin
kecil
 PROGRESS PENYUSUNAN APBD 2022

RKPD KUA
RAPBD
2,9 T 1,68 T
1,68 T
RENJA PPAS

MANDATORY
SPENDING
2,434 T
 PEMBEBANAN ANGGARAN TAHUN 2022
NO ALOKASI/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN NO ALOKASI/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Gaji dan Insentif 320.000.000.000 Semua PD 25 Pokir 22.000.000.000 OPD TERKAIT
2 24 Distrik 127.000.000.000 26 Gaji Honor 2.443 Orang 127.290.000.000 TERSEBAR DI OPD
2 Kelurahan 1.500.000.000 Setda Tapem TERKAIT
4 Distrik 8.000.000.000 Setda Tapem 27 Gaji guru honor 463 orang 23.300.000.000 DINAS PENDIDIKAN
3 Penyelesaian Tanah (9 Objek) 65.750.000.000 DPLH 28 BBM lisdes 24 distrik 18.000.000.000 UPTD LISTRIK
4 Padat Karya di 28 Distrik 56.000.000.000 28 Distrik 29 FORKOPIMDA 10.000.000.000 KESBANGPOL
5 BPJS Kesehatan 13.523.092.480 BPKAD 30 RENAKSI KEPEMIMPINAN KDH DAN 142.000.000.000 OPD TERKAIT
6 BPJS Ketenaga Kerjaan 5.000.000.000 BPKAD WKDH
7 Uang Ketuk Pintu Sumur Sebyar 32.400.000.000 BPKAD 31 Kerjasama Perusda/Sampah 5.000.000.000 PU
8 Kesehatan 10% 154.267.084.920 Dinas Kesehatan, RSUD 32 Pemulihan Ekonomi Penanganan Covid 39.000.000.000 OPD TERKAIT
9 Dana Desa 98.703.298.000 DPMK
10 Pendidikan 20 % 383.534.169.840 PD Terkait 33 Latihan Dasar Kepemimpinan CPNS 7.600.000.000 BKPP
11 Pendamping Dana Desa 10% 108.982.077.800 DPMK Formasi 2018
12 Dana Pemberdayaan Kampung 145 43.500.000.000 DPMK
34 BPBJ 5.000.000.000 SETDA
13 Utang dan Bunga 2021 214.000.000.000 BPKAD
35 Pembangunan Sarana dan Prasarana 20.000.000.000 DINAS PU
14 Penyertaan Modal 15.000.000.000 BPKAD Distrik Kaitaro persiapan MTQ
15 Subsidi Penerbangan 3.500.000.000 BPKAD
36 PELAKSANAAN MTQ 2022 KAB DAN 5.000.000.000 Kesbangpol
16 PPIP 0,69 % dari Total Belanja 11.651.828.859 Inspektorat
PROVINSI PABAR
17 Hibah 25.000.000.000 BPKAD
37 Pembangunan Rumah Sosial OAP 100 35.000.000.000 Dinas Perumahan
18 Kemiskinan Ekstrim (739 RTS) 1.773.600.000 Dinas Sosial
unit @350000000
19 Bantuan Mahasiswa (1685 orang) 20.000.000.000 KESRA
20 Tugas Belajar ASN 6.000.000.000 BKPP 38 Hutang Infrastruktur Sekretariat Daerah 25.021.000.000 SETDA BAGIAN
UMUM
21 Bansos Keagamaan 25.000.000.000 KESRA SETDA
22 Bansos 15.000.000.000 DINSOS 39 Fasilitasi Tamu Negara 5.000.000.000 Setda
23 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000 BPKAD 40 RAD - Pengarus Utamaan Gender 5.000.000.000 DP3AKB
24 Hutang Infrastruktur 2020 dan 150.000.000.000 TERSEBAR DI OPD 41 RAD - KOTA LAYAK ANAK 5.000.000.000 DP3AKB
2021 TERKAIT 42 Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 5.000.000.000 DPMK
Kampung (SIPEKA)
JUMLAH 2.434.296.151.899
BLOCK GRANT 1%
 USULAN RENCANA KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN ANGGARAN 2022
Jenis Pendanaan : Dana Otsus Block Grand 1 %
KLASIFIKASI LOKASI TARGET OUTPUT OPD
No. KODE REKENING URAIAN RINCIAN KEGIATAN JUMLAH (RP)
PENGGUNAAN KAB DISTRIK VOLUME SATUAN PELAKSANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.579.822.150
5.01 PERENCANAAN
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Penyusunan URD Otsus Perencanaan 150.000.000 Teluk Bintuni Manimeri 1 Dokumen Bappeda
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota
Rapat Kerja Otsus Perencanaan 150.000.000 Teluk Bintuni Manimeri 1 Dokumen Bappeda
5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Evaluasi 300.000.000 Teluk Bintuni 10 Distrik 1 Dokumen Bappeda
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Otsus
Pameran Otsus Provinsi Papua Perencanaan, 600.000.000 Teluk Bintuni Manimeri 1 Dokumen Bappeda
Barat Monitoring, Ekonomi

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial
dan Kependudukan
5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kajian Penyusunan Kamus Bahasa Perencanaan, 379.822.150 Teluk Bintuni Manimeri 1 Dokumen Bappeda
Kebudayaan Daerah di Kabupaten Teluk Pendidikan
Bintuni

2 6.1.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.105.875.505

6.1.2.2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Kegiatan Yang Pengawasan 530.000.000Teluk Bintuni 24 Distrik 1 Laporan Inspektorat
dibiayai dengan dana otsus
6.1.2.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 280.000.000 Teluk Bintuni 2 Laporan Inspektorat
OTSUS
Reviu RKA Kegiatan OTSUS 2023 Pengawasan 195.875.505Teluk Bintuni 1 Laporan Inspektorat
6.1.2.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan Reviu Laporan Keuangan OTSUS Pengawasan 100.000.000Teluk Bintuni 1 Laporan Inspektorat
No. KODE REKENING URAIAN RINCIAN KEGIATAN KLASIFIKASI JUMLAH (RP) LOKASI TARGET OUTPUT
PENGGUNAAN KAB DISTRIK VOLUME SATUAN
3 5.02 KEUANGAN
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Rekonsiliasi penerimaan, penggunaan dan Monitoring Laporan Otsus Teluk Bintuni 1 Kegiatan BPKAD
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dana otsus 473.946.645 Bintuni
dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

4 KEBUDAYAAN
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Infrastruktur 11.058.755.050
Penganutnya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana 7 Kelompok Dinas
Pembinaan Lembaga Adat Pendidikan
Penyediaan Operasional LMA 7 suku 525.000.000 19 Kelompok
Pembinaan Sanggar Seni daerah 950.000.000 1 Kegiatan
Penyelenggaraan Festival Tahunan Seni-Budaya 7 Suku 650.000.000 1 Kegiatan
Peyelenggaraan Hari Seni Budaya Di Prov. Papua Barat 417.145.050 1 Kegiatan
Penyelenggaraan Fashion Show Busana Daerah 354.280.000
Pembangunan Pagar Kelilling Kantor LMA Sough 605.500.000
Pembangunan Pagar Kelilling Kantor LMA Moskona 726.600.000
Pembangunan Pagar Kelilling Kantor LMA Irarutu 726.600.000
Pembangunan Pagar Kelilling Kantor LMA Sumri 726.600.000
Pembangunan Pagar Kelilling Kantor LMA Sebyar 726.600.000
Pembangunan Pagar Kelilling Kantor LMA Wamesa 726.600.000
Pembangunan Pagar Kelilling Kantor LMA Kuri 726.600.000
Perencanaan 297.906.000
Pengawasan 198.604.000
Pengecoran /Penataan Halaman Kantor LMA Sough 297.600.000
Pengecoran /Penataan Halaman Kantor LMA Moskona 359.600.000
Pengecoran /Penataan Halaman Kantor LMA Irarutu 359.600.000
Pengecoran /Penataan Halaman Kantor LMA Sumuri 359.600.000
Pengecoran /Penataan Halaman Kantor LMA Sebyar 359.600.000
Pengecoran /Penataan Halaman Kantor LMA Wamesa 359.600.000
Pengecoran /Penataan Halaman Kantor LMA Kuri 359.600.000
Perencanaan 147.312.000
Pengawasan 98.208.000
 KLASIFIKASI LOKASI TARGET OUTPUT
No. KODE REKENING URAIAN RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN JUMLAH (RP)
KAB DISTRIK VOLUME SATUAN
5 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.04.02 Program Pengembangan Perumahan
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi 18.957.865.798
Program Kabupaten/Kota
1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta Pembangunan Rumah Layak Huni Type 42 Infrastruktur 5.385.955.266 Teluk Wilayah I 19 Unit Dinas
PSU bagi Korban Bencana atau Bintuni Perumahan dan
Relokasi Program Kabupaten/Kota Permukiman
Pembangunan Rumah Layak Huni Type 42 Infrastruktur 5.385.955.266 Teluk Wilayah II 15 Unit
Bintuni
Pembangunan Rumah Layak Huni Type 42 Infrastruktur 5.385.955.266 Teluk Wilayah III 15 Unit
Bintuni
Pembangunan Rumah Layak Huni Type 42 Infrastruktur 2.800.000.000 Teluk Wilayah 7 Unit
Bintuni I,II,II

1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM (PSU)
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU 7.583.146.320
Perumahan
1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Penyediaan Listrik SHS ( Solar Home Sistem ) Infrastruktur 1.500.000.000 Teluk Wilayah 2 100 Unit
Utilitas Umum di Perumahan untuk Bintuni
Menunjang Fungsi Hunian
Penyediaan Listrik SHS ( Solar Home Sistem ) Infrastruktur 1.500.000.000 Teluk Wilayah 3 100 Unit
Bintuni (Terpencil )
Penyediaan Listrik SHS ( Solar Home Sistem ) Infrastruktur 1.350.000.000 Teluk Wilayah 3 100 Unit
Bintuni
Penerangan Jalan Umum Pedesaan ( Kampung) Infrastruktur 3.233.146.320 Teluk Wilayah 3 92 Unit
Bintuni
 LOKASI TARGET OUTPUT
KLASIFIKASI
No. KODE REKENING URAIAN RINCIAN KEGIATAN JUMLAH (RP)
PENGGUNAAN
KAB DISTRIK VOLUME SATUAN
6 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 11.058.755.050
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pembangunan Rumah Penjaga Ibadah Infrastruktur 1.500.000.000 Teluk Bintuni 5 Unit Dinas Sosial
Spiritual, dan Sosial
Infrastruktur 1.050.000.000 Teluk Bintuni 3 Unit
Infrastruktur 1.200.000.000 Teluk Bintuni 3 Unit
Pembangunan Ruang Belajar Keagamaan Infrastruktur 1.250.000.000 Teluk Bintuni 5 Unit
Infrastruktur 900.000.000 Teluk Bintuni 3 Unit
Infrastruktur 1.050.000.000 Teluk Bintuni 3 Unit
Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Infrastruktur 958.755.050 Teluk Bintuni 1 Paket
1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Pembangunan Pondok Jualan 400.000.000 4 Unit
Masyarakat
Bantuan Sarana Kelompok Usaha Bersama 500.000.000 10 Kelompok

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan Bantuan Tunai kepada Masyarakat OAP @ 500.000.000 Teluk Bintuni 24 100 Orang
Rp. 5.000.000 Distrik
Bantuan Sembako bagi Keluarga Miskin 1.750.000.000 Teluk Bintuni 5 Distrik 5 Distrik

7 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 11.374.719.480

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Infrastruktur 11.374.719.480 Teluk Bintuni 22
Infrastruktur Kawasan Permukiman di Distrik
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
TOTAL 63.192.885.998
SPESIFIC GRANT 1,25%
 USULAN RENCANA DEFINITIF (URD)
DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Jenis Pendanaan : Dana Otsus Spesific Grand 1,25 %
NO Klasifikasi LOKASI Target Output
Kode Rekening Uraian Rincian Kegiatan Jumlah ( Rp) OPD Pelaksana
Penggunaan Kabupaten Distrik Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pendidikan 30%
1 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 27.582.250.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Penyediaan BOP Negeri dalam rangka Pendidikan 8.005.000.000 Kabupaten Teluk Bintuni 24 6400 Murid Dinas Pendidikan
Peserta Didik Sekolah Dasar Pendidikan Bebas Biaya (SD ) Distrik
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Penyediaan BOP Negeri dalam rangka Pendidikan 7.687.500.000 Kabupaten Teluk Bintuni 24 3075 Murid Dinas Pendidikan
Peserta Didik Sekolah Pendidikan Bebas Biaya (SMP) Distrik
Menengah Pertama

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik Sekolah Dasar
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik Sekolah
Menengah Pertama
Penyediaan BOP Swasta dalam rangka Pendidikan 5.741.250.000 Kabupaten Teluk Bintuni 24 4593 Murid Dinas Pendidikan
Pendidikan Bebas Biaya (SD ) Distrik
Penyediaan BOP Swasta dalam rangka Pendidikan 2.817.500.000 Kabupaten Teluk Bintuni 24 1127 Murid Dinas Pendidikan
Pendidikan Bebas Biaya (SMP) Distrik

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Penyediaan BOP TK Negeri dalam Pendidikan 1.497.000.000 Kabupaten Teluk Bintuni 24 1497 Murid Dinas Pendidikan
Peserta Didik PAUD rangaka Pendidikan Bebas Biaya Distrik
1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Penyediaan BOP TK Swasta dalam Pendidikan 1.834.000.000 Kabupaten Teluk Bintuni 24 1834 Murid Dinas Pendidikan
Peserta Didik PAUD rangaka Pendidikan Bebas Biaya Distrik
NO Klasifikasi LOKASI Target Output
Kode Rekening Uraian Rincian Kegiatan Jumlah ( Rp) OPD Pelaksana
Penggunaan Kabupaten Distrik Volume Satuan
2 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 11.032.856.400
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Pusling Darat Double Kesehatan 1.600.000.000 Kabupaten Meyerga 2 Unit Dinas Kesehatan
Gardan Teluk Bintuni dan Masyeta
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan 300.000.000 Kabupaten 24 Distrik 1 Paket Dinas Kesehatan
Balita Teluk Bintuni
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan 250.000.000 Kabupaten 24 Distrik 1 Paket Dinas Kesehatan
Orang dengan Gangguan Jiwa Teluk Bintuni
Berat
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan 250.000.000 Kabupaten 24 Distrik 1 Paket Dinas Kesehatan
Gizi Masyarakat Teluk Bintuni
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Kesehatan 432.856.400 Kabupaten 24 Distrik 1 Paket Dinas Kesehatan
Menular dan Tidak Menular Teluk Bintuni
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Kesehatan 8.000.000.000 Kabupaten 24 Distrik 1 Paket Dinas Kesehatan
Puskesmas Teluk Bintuni
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Kesehatan 200.000.000 Kabupaten 24 Distrik 1 Paket Dinas Kesehatan
Sehat Teluk Bintuni

3 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.597.023.500

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin
Belanja Obat-Obatan RS Kesehatan 4.597.023.500 Kabupaten Bintuni 1 Paket RSUD
Teluk Bintuni
 Klasifikasi LOKASI Target Output
NO Kode Rekening Uraian Rincian Kegiatan Jumlah ( Rp) OPD Pelaksana
Penggunaan Kabupaten Distrik Volume Satuan
4 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.758.214.100
DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
12.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan Kabupaten Bintuni 60 Orang DP3AKB
Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Adat 293.000.000 Teluk Bintuni
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
22.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Pemberdayaan Kabupaten Tomu dan 70 Orang DP3AKB
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Masyarakat Adat 395.014.000 Teluk Bintuni Aranday
32.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Ekonomi Kabupaten Bintuni 50 Orang DP3AKB
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 270.200.100 Teluk Bintuni
42.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Pemberdayaan Kabupaten Bintuni 200 Orang DP3AKB
Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Masyarakat Adat 350.000.000 Teluk Bintuni
Tingkat Daerah Kab./Kota
52.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pemberdayaan Kabupaten Babo 100 Orang DP3AKB
Kewenangan Kab. / Kota (Jambore Remaja Tingkat Distrik) Masyarakat Adat 420.000.000 Teluk Bintuni
62.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Pemberdayaan Kabupaten 20 Kasus DP3AKB
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab. /Kota Masyarakat Adat 130.000.000 Teluk Bintuni
(Pendampingan Kasus)
72.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Pemberdayaan Kabupaten Babo 100 Orang DP3AKB
Sosial dan Ekonomi (Kartini ) Masyarakat Adat 260.000.000 Teluk Bintuni
82.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Pemberdayaan Kabupaten 2 Distrik DP3AKB
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota ( Pelatihan Bagi SDM Masyarakat Adat 340.000.000 Teluk Bintuni
Pelayanan & Pendampingan Korban KDRT)
92.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan lembaga Pemberdayaan Kabupaten Tuhiba 60 Orang DP3AKB
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Masyarakat Adat 300.000.000 Teluk Bintuni
Kab./Kota ( Workshop KIE Kesetaraan Gender Perlindungan Anak
Menuju Keluarga yang Berkualitas)
 Klasifikasi LOKASI Target Output OPD
NO Kode Rekening Uraian Rincian Kegiatan Jumlah ( Rp)
Penggunaan Kabupaten Distrik Volume Satuan Pelaksana
5 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.13.05.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang 4.597.023.500
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.13.05.2.01.05 Pelatihan pembuatan sambal udang dan kepiting, pelatihan pemanfaatan Ekonomi 4.597.023.500 Kabupaten Aranday, Tuhiba, 10 Kegiatan DPMK
buah merah, pelatihan pembuatan beras analog dari sagu, pelatihan Teluk Tomu, Bintuni,
pembuatan kerepik keladi dan singkong dan pembuatan kampung wisata Bintuni yakora, Taroy,
Sumuri dan
mayado

6 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 18.388.094.000

3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3.27.01.2.07 Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan mesin lainnya Ekonomi 1.782.494.000 Kabupaten
Teluk
Bintuni
Bantuan Alat dan Mesin Pertanian untuk masyarakat asli papua Dinas Pertanian
Cultivator 470.000.000 5 Distrik 20 Unit
Motor Roda Tiga 1.100.000.000 5 Distrik 20 Unit
Gerobak Dorong 48.000.000 5 Distrik 40 Unit
Handsprayer 72.000.000 5 Distrik 60 Unit
Biaya Distribusi Alsintan 92.494.000 5 Distrik 1 Paket

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Ekonomi 2.020.000.000 Kabupaten 5 Distrik Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota Lain Teluk
Bintuni
Pengembangan budidaya dan
pendistribusian Ternak untuk
masyarakat Asli Papua
Pengembangan Ternak Kambing 600.000.000 100 ekor
Pengembangan Ternak Babi 550.000.000 100 ekor
Pengembangan Ternak Itik 130.000.000 200 ekor
Pengembangan Ayam Kampung 325.000.000 500 ekor
Pengembangan Ayam Potong 250.000.000 2000 ekor
Biaya Pendistribusian Ternak 165.000.000 1 Paket
 Kode Klasifikasi LOKASI Target Output OPD
NO Uraian Rincian Kegiatan Jumlah ( Rp)
Rekening Penggunaan Kabupaten Distrik Volume Satuan Pelaksana
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.270.000.000
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Ekonomi Kabupaten 5 Distrik Dinas Pertanian
3.27.03.2.01.01 Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Teluk
Pangan Berkelanjutan/LCP2B Bintuni
Kegiatan pengembangan tanaman kacang tanah 200.000.000 20 Hektar

Kegiatan pengembangan tanaman sayuran untuk 170.000.000 20 Hektar

pencegahan Stunting
Kegiatan pengembangan tanaman tabulapot 375.000.000 1500 pot

Kegiatan pengembangan tanaman ubi jalar 250.000.000 25 Hektar

Kegiatan Pengembangan Tanaman Padi Ladang 300.000.000 25 Hektar

Kegiatan Pengembangan Tanaman Buah-buahan 625.000.000 25 Hektar

Kegiatan Pengembangan Tanaman Jagung 250.000.000 25 Hektar

Kegiatan pengembangan tanaman pala 1.000.000.000 40 Hektar

Kegiatan optimasi lahan pada masyarakat asli 1.100.000.000 50 Hektar
papua

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Infrastruktur Kabupaten 2 Distrik Dinas Pertanian
Teluk
Bintuni
Pembangunan sumur gali pada masyarakat asli 1.485.000.000 27 Unit
papua

3.27.07.2.01.02Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Pemberdayaan 1.150.000.000 Kabupaten
Masyarakat Adat Teluk
Bintuni
Kegiatan Verifikasi dan Validasi data kelompok 130.000.000 5 Distrik 20 Kampung
tani/ Gapoktan pada petani asli papua
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok 270.000.000 5 Distrik 30 Poktan/
Tani/ Gapoktan Asli Papua Gapoktan
Pendampingan Kelompok Tani/ Gapoktan Asli 750.000.000 5 Distrik 30 Poktan/
Papua Gapoktan
 Klasifikasi LOKASI Target Output OPD
NO Kode Rekening Uraian Rincian Kegiatan Jumlah ( Rp)
Penggunaan Kabupaten Distrik Volume Satuan Pelaksana
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Pemberdayaan 2.930.600.000 Kabupaten Dinas Pertanian
Masyarakat Adat Teluk
Bintuni
Pembangunan Pos Penyuluh di kampung-kampung 1.230.600.000 5 kampung 4 Pos
Orang Asli Papua Penyuluh
Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian pada lokasi 1.700.000.000 2 Distrik 2 BPP
yang mayoritas Orang Asli Papua
Peningkatan Fasilitas Pusat Pengembangan Agribisnis 1 Distrik 1 PPA
(PPA) untuk Pembinaan Petani Orang Asli Papua (OAP)

3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Pemberdayaan 4.750.000.000 Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota Masyarakat Adat
Pelaksanaan Sekolah Lapang Penyuluhan Pertanian 1.250.000.000 10 SL
untuk masyarakat petani asli Papua
Pelatihan Pengoperasian Alsintan untuk masyarakat 3.500.000.000 10 Kegiatan
asli papua

7 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.447.093.200
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Paket Bantuan Untuk Masyarakat Berupa Mesin Ekonomi 1.827.000.000 Teluk Bintuni 40 Unit Dinas Perikanan
Tempel 15 PK Bintuni
3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Paket Bantuan Untuk Masyarakat Berupa Alat Tangkap Ekonomi 401.346.750 Teluk Bintuni 70 Paket Dinas Perikanan
dan Alat Bantu Tangkap Bintuni

3.25.04.2.02 Pemberdayaan Ekonomi

Pembudi Daya Ikan
Kecil
3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi
dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kegiatan Penyebaran Benih dan Pakan Perikanan 1.218.746.450Teluk Bintuni, 2 Paket Dinas Perikanan
Beserta Program Terpadu Dengan Distrik/Desa Bintuni Manimeri,
Meyado, Tomu,
Aranday, Yakora
 Kode Klasifikasi LOKASI Target Output
NO Uraian Rincian Kegiatan Jumlah ( Rp) OPD Pelaksana
Rekening Penggunaan Kabupaten Distrik Volume Satuan
8 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH 18.388.094.000
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM)
12.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
BANTUAN MODAL USAHA OAP (ASLI Pemberdayaan Teluk 24 Distrik 2.000 Orang Dinas Perdagangan
PAPUA) Masyarakat Adat 10.000.000.000 Bintuni Perindustrian
Koperasi dan UKM
22.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Operasional Sosialisasi dan Pemberdayaan Teluk Bintuni, 4 Kegiata Dinas Perdagangan
Pendistribusian Bantuan Modal Masyarakat Adat 1.000.000.000 Bintuni Manimeri, Babo n Perindustrian
Usaha (OAP) Koperasi dan UKM

32.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,

Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan
Bantuan Usaha Sembako Khusus Pemberdayaan Teluk Distrik 12 Distrik Dinas Perdagangan
Masyarakat Asli Papua (OAP) Masyarakat Adat 3.000.000.000 Bintuni Perindustrian
Koperasi dan UKM
42.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pelatihan / Bimbingan Lembaga Pemberdayaan Teluk Distrik 3 Distrik Dinas Perdagangan
Pengetahuan Perkoperasian serta Koperasi 3 Kali Kegiatan Khusus Masyarakat Adat 900.000.000 Bintuni Perindustrian
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Asli Papua (OAP) Koperasi dan UKM
Koperasi
 Klasifikasi LOKASI Target Output
NO Kode Rekening Uraian Rincian Kegiatan Jumlah ( Rp) OPD Pelaksana
Penggunaan Kabupaten Distrik Volume Satuan
52.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Bantuan Usaha Bagi Lembaga Ekonomi Teluk Bintuni, 3 Distrik Dinas Perdagangan
Dilakukan melalui Pendataan, Koperasi 1.000.000.000 Bintuni Manimeri, Babo Perindustrian
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Masyarakat Asli Papua (OAP) Koperasi dan UKM
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
62.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Bintek/Pelatihan Bagi Masyarakat Ekonomi Teluk Bintuni dan 2 Distrik Dinas Perdagangan
Pengetahuan Perkoperasian serta Asli Papua 500.000.000 Bintuni Manimeri Perindustrian
Kapasitas dan Kompetensi SDM (OAP) Koperasi dan UKM
Koperasi
72.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
PEMBANGUNAN PONDOK USAHA Ekonomi Teluk Bintuni, 5 Unit Dinas Perdagangan
BAGI SAHA KECIL MENENGAH 1.000.000.000 Bintuni Manimeri, Tuhiba Perindustrian
MASYARAKAT ASLI PAPUA (OAP) Koperasi dan UKM
BELANJA HASIL PASCA PANEN Ekonomi Teluk 10 Distrik 10 Komodi Dinas Perdagangan
MASYARAKAT ASLI PAPUA (OAP) 988.094.000 Bintuni ti Perindustrian
Koperasi dan UKM

91.940.579.000
DTI
 USULAN RENCANA KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN ANGGARAN 2022
Jenis Pendanaan : Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)
KLASIFIKAI LOKASI TARGET OUTPUT OPD
No. KODE REKENING URAIAN RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN JUMLAH (RP) PELAKSANA
KAB DISTRIK VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
Pembangunan Jalan Poros Distrik Tomu Infrastruktur 11.000.000.000 Teluk Bintuni Tomu Dinas PUPR
Pembangunan Jalan Biscop Horna Infrastruktur 10.000.000.000 Teluk Bintuni Biscoop Dinas PUPR
Peningkatan Jalan Merdey Mogoy Infrastruktur 7.500.000.000 Teluk Bintuni Merdey Dinas PUPR
Pembangunan Jalan Lingkungan Km.4 (Cor Infrastruktur 2.000.000.000 Teluk Bintuni Bintuni
Beton)

1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Gantung di Infrastruktur 1.635.371.000 Teluk Bintuni Moskona Dinas PUPR
Distrik Moskona Utara Utara

1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01.17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Kesehatan 2.000.000.000 Teluk Bintuni Manimeri Dinas PUPR
Bersih di Distrik Manimeri
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Kesehatan 2.000.000.000 Teluk Bintuni Dataran Dinas PUPR
Bersih di Distrik Dataran Beimes Beimes
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Kesehatan 2.000.000.000 Teluk Bintuni Mayado Dinas PUPR
Bersih di Distrik Mayado
 LOKASI TARGET OUTPUT
No. KODE REKENING URAIAN RINCIAN KEGIATAN KLASIFIKAI JUMLAH (RP) OPD
PENGGUNAAN PELAKSANA
KAB DISTRIK VOLUME SATUAN
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.04.02 Program Pengembangan Perumahan
1.04.02.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana Atau relokasi Program
Kabupaten Kota
1.04.02.03.05 Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU
Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program
Kabupaten Kota
Pembangunan Rumah Layak Huni Infrastruktur 2.000.000.000 Teluk Bintuni Dinas
Dalam Kota Bintuni Bintuni Perumahan
dan
Permukiman

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.15 PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin
Pembangunan dan Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan Lokal
2.15.03.2.12.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pembangunan Jetty Apung Tahap Infrastruktur 2.000.000.000,00 Teluk Kuri Dinas
Akhir Bintuni Perhubungan
Pembangunan Dermaga untuk Infrastruktur 2.800.000.000,00 Teluk Bintuni Dinas
Kawasan Destiminasi Wisata Bintuni Perhubungan
Manggrov P. Masina
Pembangunan Pelabuhan Rakyat Infrastruktur 1.200.000.000,00 Teluk Kaitaro Dinas
(Pelra) Bintuni Perhubungan

46.135.371.000
 ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS
SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA BARAT NO. 050/2112l/SETDA-PB/X/2021, Tanggal 22 Oktober 2021
Perihal : Permintaan Rencana Kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus, DBH Migas dalam rangka Otsus dan Penyesuaian DTI
No Pembagian Uraian Volume (%) Nilai Indikatif (Rp) OPD TEKNIS

1. Dana Otsus
a.Dana Otsus Block Grand (1% DAU Nasional ) 100% 63.192.886.000
1. Pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik 60% 37.915.731.600
- Sanitasi dan Air Bersih 11.374.719.480 PUPR
- Pembangunan Prasarana dan Sarana Perumahan Rakyat 18.957.865.800 Dinas Perumahan
- Penerangan 7.583.146.320 Dinas Perumahan

2. Peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan 35% 22.117.510.100

lembaga adat
- Pengembangan Adat dan Budaya 11.058.755.050 Dinas Pendidikan
- Bantuan Sosial Bagi OAP 11.058.755.050 Dinas Sosial
3. Hal lain yang berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah masing masing sesuai 5% 3.159.644.300
dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pendataan, Perencanaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, Monitoring, Evaluasi 1.579.822.150 Bappeda
dan Pelaporan Program dan Kegiatan 1.105.875.505 Inspektorat
473.946.645 BPKAD

b.Dana Otsus Spesific Grant (1,25o/o DAU Nasional) 100% 91.940.470.000

1. Belanja pendidikan 30% 27.582.141.000 Pendidikan
2. Belanja kesehatan 20% 18.388.094.000
- Pelayanan Kesehatan Dasar, Ibu dan Anak dan Perbaikan Gizi Masyarakat 11.032.856.400 Dinas Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Rujukan 4.597.023.500 Rumah Sakit Umum
- Perlindungan Anak dan Perempuan 2.758.214.100 DP2AKB
3. Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat 50% 45.970.235.000
- Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 18.388.094.000 Perindagkop
4.597.023.500 DPMK
- Pengembangan Komoditi Unggulan 18.388.094.000 Dinas Pertanian
4.597.023.500 Dinas Perikanan

TOTAL DANA OTSUS 155.133.356.000

PEMBEBANAN BELANJA
 ALOKASI PEMBEBANAN BELANJA
OTSUS reguler UU NO. 2 Tahun 2021 DAK PP 107 Tahun 2021
OPD DANA DESA FISIK NON FISIK DTI JUMLAH
Block Grand (1%) Spesific Grand (1,25%) DBH MIGAS OTSUS
REGULER PENUGASAN
Dinas Pendidikan 17,5% 11.058.755.050 30% 27.582.141.000 7.144.352.000 39.652.355.000 35% 10% 10.363.462.102 95.801.065.152
Dinas Kesehatan 20% 12% 11.032.856.400 4.745.588.000 26.592.842.000 25% 55% 40.713.601.115 83.084.887.515
DP2AKB 3% 2.758.214.100 1.492.624.000 2.075.807.000 5% 3.701.236.465 10.027.881.565
RSUD 5% 4.597.023.500 40% 29.609.891.720 34.206.915.220
Perindagkop 50% 20% 18.388.094.000 90% 93.271.158.918 111.659.252.918
DPMK 5% 4.597.023.500 103.300.321.500
98.703.298.000
Dinas Pertanian 20% 18.388.094.000
18.388.094.000
Dinas Perikanan 5% 4.597.023.500 4.597.023.500
Dinas PUPR 18% 11.374.719.480 26.008.559.000 48.544.445.000 38.135.371.000 30% 88.829.675.160 212.892.769.640
Dinas Perumahan 42% 2.000.000.000 28.541.012.120
26.541.012.120
Dinas Perhubungan 6.000.000.000 6.000.000.000
-
Dinas Sosial 17,5% 11.058.755.050 11.058.755.050

Inspektorat 1,75% 1.105.875.505

1.105.875.505
BPKAD 0,75% 473.946.645 10% 29.609.891.720 30.083.838.365

Bappeda Litbang 2,5% 1.579.822.150 1.579.822.150

Ketahanan 171.300.000 171.300.000

Pangan/Pertanian
Perindakop 341.257.000 341.257.000
98.703.298.000 100% 63.192.886.000 100% 100% 91.940.470.000 34.645.535.000 53.290.033.000 68.833.561.000 46.135.371.000 100% 296.098.917.200 752.840.071.200
DAK
 ALOKASI DAK FISIK 2022 ALOKASI DAK NON FISIK 2022

PAGU BIDANG PAGU ANGGARAN

JENIS DAK BIDANG
ANGGARAN REGULER 23.328.140.000
1.235.998.000 Bantuan Operasional
PAUD
Sekolah KINERJA 560.000.000
PENDIDIKAN SD 2.709.832.000
SMP 3.198.522.000 Bantuan Operasinal Penyelenggaraan 2.490.680.000
PAUD
PENDIDIKAN TOTAL 7.144.352.000 PENDIDIKAN Bantuan Operasional Penyelenggaraan 319.820.000
Pengendalian Penyakit 50.000.000 Pendidikan Kesetaraan
DAK REGULER KESEHATAN DAN Kefarmasian 4.396.182.000 Tunjangan Profesi Guru 6.933.962.000
KELUARGA Penguatan Sistem 299.406.000 Tambahan Penghasilan Guru 1.386.000.000
BERENCANA Kesehatan Tunjangan Khusus Guru 4.633.753.000
Keluarga Berencana 1.492.624.000 Bantuan Operasional Kesehatan 2.285.526.000
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA 6.238.212.000 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 23.240.642.000
TOTAL
Jalan 22.221.480.000 Bantuan Operasional Kesehatan Stunting 739.419.000
Sanitasi 3.787.079.000 BANTUAN Jaminan Persalinan 327.255.000
TOTAL DAK REGULER 39.391.123.000 OPERASIONAL
36.560.980.000 KESEHATAN
Jalan
DAK PENUGASAN Bantuan Operasional Keluarga Berencana 2.075.807.000
Transportasi Perdesaan 11.983.465.000
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 171.300.000
TOTAL DAK PENUGASAN 48.544.445.000
87.935.568.000 DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL 341.257.000
TOTAL DAK FISIK 2022
68.833.561.000
TOTAL DAK NON FISIK 2022
TOTAL DAK FISIK 2022 87.935.568.000
TOTAL DAK 2022 156.769.129.000
MANDATORI PENDING CADANGAN
 30 p2tim 90.000.000.000 perindagkop

PEMBEBANAN ANGGARAN bop pendidikan dasar

bop pendidikan menengah pertama
peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
14.368.750.000
10.750.000.000
2.648.000.000
pendidikan
pendidikan
pertanian
NO ALOKASI/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN Analisis Perencanaan bantuan keuangan
1 Gaji dan Insentif 320.000.000.000 Semua PD pengembangan kapasitas kelembagaan petani di 3.394.200.000 dpmk
2 24 Distrik 127.000.000.000 kecamatan dan desa
2 Kelurahan 1.500.000.000 Setda Tapem pembentukan dan penyelenggaraan sekolah 2.640.000.000 pertanian
lapangan kelompok tani tingkat kab
4 Distrik 8.000.000.000 Setda Tapem
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 3.075.000.000 bkpp
3 Penyelesaian Tanah (9 Objek) 65.750.000.000 DPLH 5.357.698.000 setwan
Bimbingan Teknis DPRD
4 Padat Karya di 28 Distrik 56.000.000.000 28 Distrik Penataan Administrasi Pemerintahan 1.391.208.000 setda
5 BPJS Kesehatan 13.523.092.480 BPKAD Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah
6 BPJS Ketenaga Kerjaan 5.000.000.000 BPKAD dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang 300.000.000 kominfo
7 Uang Ketuk Pintu Sumur Sebyar 32.400.000.000 BPKAD Terintegrasi
8 Kesehatan 10% 154.267.084.920 Dinas Kesehatan, RSUD Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan
9 Dana Desa 98.703.298.000 DPMK Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah 300.000.000 kominfo
Daerah Kabupaten/Kota
10 Pendidikan 20 % 383.534.169.840 PD Terkait
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur dpmk
11 Pendamping Dana Desa 10% 108.982.077.800
Pemerintah Desa 1.250.000.000
12 Dana Pemberdayaan Kampung 145 43.500.000.000 DPMK Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan pertanian
13 Utang dan Bunga 2021 214.000.000.000 BPKAD Lembaga Kerja sama antar Desa 250.000.000
14 Penyertaan Modal 15.000.000.000 BPKAD 135.724.856.000
15 Subsidi Penerbangan 3.500.000.000 BPKAD 31 Kerjasama Perusda/Sampah 5.000.000.000 PU
16 PPIP 0,69 % dari Total Belanja 11.651.828.859 Inspektorat 32 Pemulihan Ekonomi Penanganan Covid 39.000.000.000 OPD TERKAIT
17 Hibah 25.000.000.000 BPKAD 33 Latihan Dasar Kepemimpinan CPNS Formasi 2018 7.600.000.000 BKPP
18 Kemiskinan Ekstrim (739 RTS) 1.773.600.000 Dinas Sosial 34 BPBJ 5.000.000.000 SETDA
19 Bantuan Mahasiswa (1685 orang) 13.310.869.589 KESRA 35 Pembangunan Sarana dan Prasarana Distrik 20.000.000.000 DINAS PU
Kaitaro persiapan MTQ
20 Tugas Belajar ASN 6.000.000.000 BKPP
36 PELAKSANAAN MTQ 2022 KAB DAN PROVINSI 5.000.000.000 Kesbangpol
21 Bansos Keagamaan 25.000.000.000 KESRA SETDA PABAR
22 Bansos 15.000.000.000 DINSOS 37 Pembangunan Rumah Sosial OAP 100 unit 35.000.000.000 Dinas Perumahan
23 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000 BPKAD @350000000
24 Hutang Infrastruktur 2020 dan 2021 150.000.000.000 TERSEBAR DI OPD 38 Hutang Infrastruktur Sekretariat Daerah 25.021.000.000 SETDA BAGIAN UMUM
TERKAIT 39 Fasilitasi Tamu Negara 5.000.000.000 Setda
25 Pokir 22.000.000.000 OPD TERKAIT 40 RAD - Pengarus Utamaan Gender 5.000.000.000 DP3AKB
26 Gaji Honor 2.443 Orang 73.290.000.000 TERSEBAR DI OPD 41 RAD - KOTA LAYAK ANAK 5.000.000.000 DP3AKB
TERKAIT 42 Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kampung 5.000.000.000 BAPPEDA
27 Gaji guru honor 463 orang 23.300.000.000 DINAS PENDIDIKAN (SIPEKA)
28 BBM lisdes 24 distrik 18.000.000.000 UPTD LISTRIK 43 Bantuan Modal Usaha 10.000.000.000 perindagkop
29 FORKOPIMDA 20.000.000.000 KESBANGPOL JUMLAH 2.523.056.733.488
MANDATORIS SPENDING
 PEMBEBANAN ANGGARAN 30 p2tim
bop pendidikan dasar
bop pendidikan menengah pertama
90.000.000.000 perindagkop
pendidikan
pendidikan
NO ALOKASI/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN peningkatan kapasitas penyuluh pertanian pertanian
1 Gaji dan Insentif 320.000.000.000 Semua PD Analisis Perencanaan bantuan keuangan
2 24 Distrik 127.000.000.000 pengembangan kapasitas kelembagaan petani di dpmk
2 Kelurahan 1.500.000.000 Setda Tapem kecamatan dan desa
4 Distrik 8.000.000.000 Setda Tapem pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapangan pertanian
kelompok tani tingkat kab
3 Penyelesaian Tanah (9 Objek) 65.750.000.000 DPLH
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN bkpp
4 Padat Karya di 28 Distrik 56.000.000.000 28 Distrik
Bimbingan Teknis DPRD setwan
5 BPJS Kesehatan 13.523.092.480 BPKAD Penataan Administrasi Pemerintahan setda
6 BPJS Ketenaga Kerjaan 5.000.000.000 BPKAD Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah
7 Uang Ketuk Pintu Sumur Sebyar 32.400.000.000 BPKAD dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang kominfo
8 Kesehatan 10% 154.267.084.920 Dinas Kesehatan, RSUD Terintegrasi
9 Dana Desa 98.703.298.000 DPMK Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan
10 Pendidikan 20 % 383.534.169.840 PD Terkait Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah kominfo
11 Pendamping Dana Desa 10% 108.982.077.800 Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur dpmk
12 Dana Pemberdayaan Kampung 145 43.500.000.000 DPMK
Pemerintah Desa
13 Utang dan Bunga 2021 214.000.000.000 BPKAD pertanian
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan
14 Penyertaan Modal 15.000.000.000 BPKAD Lembaga Kerja sama antar Desa
15 Subsidi Penerbangan 3.500.000.000 BPKAD 90.000.000.000
16 PPIP 0,69 % dari Total Belanja 11.651.828.859 Inspektorat 31 Kerjasama Perusda/Sampah 5.000.000.000 PU
17 Hibah 25.000.000.000 BPKAD 32 Pemulihan Ekonomi Penanganan Covid 39.000.000.000 OPD TERKAIT
18 Kemiskinan Ekstrim (739 RTS) 1.773.600.000 Dinas Sosial 33 Latihan Dasar Kepemimpinan CPNS Formasi 2018 7.600.000.000 BKPP
19 Bantuan Mahasiswa (1685 orang) 13.310.869.589 KESRA 34 BPBJ 5.000.000.000 SETDA
20 Tugas Belajar ASN 6.000.000.000 BKPP 35 Pembangunan Sarana dan Prasarana Distrik Kaitaro 20.000.000.000 DINAS PU
persiapan MTQ
21 Bansos Keagamaan 25.000.000.000 KESRA SETDA
36 PELAKSANAAN MTQ 2022 KAB DAN PROVINSI PABAR 5.000.000.000 Kesbangpol
22 Bansos 15.000.000.000 DINSOS
37 Pembangunan Rumah Sosial OAP 100 unit 35.000.000.000 Dinas Perumahan
23 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000 BPKAD @350000000
24 Hutang Infrastruktur 2020 dan 2021 150.000.000.000 TERSEBAR DI OPD 38 Hutang Infrastruktur Sekretariat Daerah 25.021.000.000 SETDA BAGIAN UMUM
TERKAIT 39 Fasilitasi Tamu Negara 5.000.000.000 Setda
25 Pokir 22.000.000.000 OPD TERKAIT 40 RAD - Pengarus Utamaan Gender 5.000.000.000 DP3AKB
26 Gaji Honor 2.443 Orang 127.004.600.000 TERSEBAR DI OPD 41 RAD - KOTA LAYAK ANAK 5.000.000.000 DP3AKB
TERKAIT 42 Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kampung 5.000.000.000 BAPPEDA
27 Gaji guru honor 463 orang 23.300.000.000 DINAS PENDIDIKAN (SIPEKA)
28 BBM lisdes 24 distrik 18.000.000.000 UPTD LISTRIK 43 Bantuan Modal Usaha 10.000.000.000 perindagkop
29 FORKOPIMDA 10.000.000.000 KESBANGPOL JUMLAH 2.475.321.621.488
RANCANGAN APBD 2022
 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
RANCANGAN PAGU PER OPD TAHUN ANGGARAN 2022
Pembebanan Belanja
Gaji dan Tunjangan Mandatory
dari sumber DAK, 7 Program Gaji Honor Daerah 1
NO UNIT ORGANISASI ASN ( termasuk gaji Insentif 1 Tahun spending/Kebijakan Jumlah
OTSUS, DTI, DBH Pro Rakyat Tahun
13 dan 14 ) RPJMD
MIGAS OTSUS
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA 55.502.256.555,00 4.981.200.000,00 95.801.065.152 28.467.000.000 184.751.521.707
1
DAN OLAH RAGA -
2 DINAS KESEHATAN 23.315.894.685,00 10.010.600.000,00 83.084.887.515 39.000.000.000 16.560.000.000 171.971.382.200
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 8.112.132.105,00 11.253.600.000,00 34.206.915.220 19.466.400.000 73.039.047.325
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 5.632.707.105,00 2.033.000.000,00 212.892.769.640 1.680.000.000 222.238.476.745
4
RUANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 2.734.037.235,00 1.320.000.000,00 28.541.012.120 53.000.000.000 4.992.000.000 90.587.049.355
5
PEMUKIMAN
6 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA 2.654.280.315,00 1.314.000.000,00 1.338.000.000 5.306.280.315
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.523.909.985,00 882.000.000,00 23.456.313.000 531.000.000 26.393.222.985
8 DINAS SOSIAL 2.052.662.100,00 1.008.000.000,00 11.058.755.050 16.773.600.000 858.000.000 31.751.017.150
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.516.360.610,00 1.323.000.000,00 10.027.881.565 216.000.000 14.083.242.175
9 PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA
10 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.765.235.190,00 981.000.000,00 512.557.000 804.000.000 4.062.792.190
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN 2.583.568.965,00 1.179.000.000,00 65.750.000.000 1.116.000.000 70.628.568.965
11
HIDUP
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 2.658.409.725,00 1.309.000.000,00 630.000.000 4.597.409.725
12
PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 2.640.098.670,00 1.107.000.000,00 103.300.321.500 53.547.176.500 631.800.000 161.226.396.670
13
KAMPUNG
14 DINAS PERHUBUNGAN 2.895.763.890,00 1.260.000.000,00 6.000.000.000 1.242.000.000 11.397.763.890
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA 1.905.243.480,00 1.014.000.000,00 738.000.000 3.657.243.480
15
PERSANDIAN DAN STATISTIK -
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 1.787.170.050,00 1.020.000.000,00 1.080.000.000 3.887.170.050
16
TERPADU SATU PINTU
17 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.833.473.565,00 1.002.000.000,00 816.000.000 3.651.473.565
18 DINAS PERIKANAN 3.226.525.965,00 1.215.000.000,00 4.597.023.500 990.000.000 10.028.549.465
6.863.642.055,00 2.523.000.000,00 18.388.094.000 2.528.400.000 30.303.136.055
19 DINAS PERTANIAN
-
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, 2.829.794.445,00 1.152.000.000,00 111.659.252.918 10.000.000.000 1.086.000.000 126.727.047.363
20
KOPERASI DAN UMKM
 Pembebanan
Gaji dan Tunjangan Belanja dari Mandatory
sumber DAK, 7 Program Pro Gaji Honor Daerah
NO UNIT ORGANISASI ASN ( termasuk gaji Insentif 1 Tahun spending/Kebijaka Jumlah
OTSUS, DTI, DBH Rakyat 1 Tahun
13 dan 14 ) n RPJMD
MIGAS OTSUS
21 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.067.101.270,00 1.440.000.000,00 1.287.000.000 5.794.101.270
22 SEKRETARIAT DAERAH 16.402.562.320,00 6.864.000.000,00 4.800.000.000 82.831.869.589 9.738.000.000 120.636.431.909
23 SEKRETARIAT DPRD DAN ANGGOTA DPRD 4.252.266.525,00 10.099.480.000,00 3.051.000.000 17.402.746.525
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian 3.080.947.935,00 1.749.000.000,00 5.000.000.000 1.299.000.000 12.708.770.085
24 1.579.822.150
dan Pengembangan Daerah
25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.646.851.450,00 1.443.000.000,00 30.083.838.365 339.457.292.480 2.001.000.000 376.631.982.295
26 Badan Pendapatan Daerah 2.990.305.635,00 1.704.000.000,00 1.008.000.000 5.702.305.635
27 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 2.975.820.870,00 1.233.000.000,00 13.600.000.000 963.000.000 18.771.820.870
28 INSPEKTORAT 3.104.145.930,00 1.185.000.000,00 1.105.875.505 6.256.807.424 801.000.000 12.452.828.859
29 DISTRIK BINTUNI 2.683.663.755,00 1.599.000.000,00 2.000.000.000 1.848.000.000 8.130.663.755
30 DISTRIK BABO 1.498.064.040,00 615.000.000,00 2.000.000.000 456.000.000 4.569.064.040
31 DISTRIK MERDEY 891.810.720,00 663.000.000,00 2.000.000.000 1.587.000.000 5.141.810.720
32 DISTRIK TEMBUNI 706.396.875,00 612.000.000,00 2.000.000.000 912.000.000 4.230.396.875
33 DISTRIK MOSKONA UTARA 1.130.504.685,00 711.000.000,00 2.000.000.000 771.000.000 4.612.504.685
34 DISTRIK WAMESA 1.271.217.150,00 747.000.000,00 2.000.000.000 444.000.000 4.462.217.150
35 DISTRIK ARANDAY 795.675.330,00 582.000.000,00 2.000.000.000 495.000.000 3.872.675.330
36 DISTRIK FAFURWAR 1.289.788.350,00 597.000.000,00 2.000.000.000 645.000.000 4.531.788.350
37 DISTRIK MASYETA 578.957.655,00 573.000.000,00 1.500.000.000 1.341.000.000 3.992.957.655
38 DISTRIK AROBA 862.560.750,00 636.000.000,00 2.000.000.000 606.000.000 4.104.560.750
39 DISTRIK WERIAGAR 592.125.105,00 567.000.000,00 2.000.000.000 627.000.000 3.786.125.105
40 DISTRIK TUHIBA 1.291.075.215,00 759.000.000,00 1.500.000.000 810.000.000 4.360.075.215
41 DISTRIK TOMU 894.280.020,00 585.000.000,00 2.000.000.000 1.182.000.000 4.661.280.020
42 DISTRIK MOSKONA BARAT 582.683.175,00 495.100.000,00 1.500.000.000 1.191.000.000 3.768.783.175
43 DISTRIK DATARAN BEIMES 754.872.450,00 528.000.000,00 1.500.000.000 372.000.000 3.154.872.450
44 DISTRIK KAMUNDAN 684.797.595,00 582.000.000,00 1.500.000.000 513.000.000 3.279.797.595
45 DISTRIK BISCOOP 840.940.380,00 627.000.000,00 1.500.000.000 879.000.000 3.846.940.380
46 DISTRIK MEYADO 758.929.620,00 621.000.000,00 2.000.000.000 915.000.000 4.294.929.620
47 DISTRIK MOSKONA TIMUR 768.525.525,00 582.000.000,00 1.500.000.000 1.137.000.000 3.987.525.525
48 DISTRIK KAITARO 909.185.370,00 627.000.000,00 2.000.000.000 516.000.000 4.052.185.370
49 DISTRIK SUMURI 967.253.520,00 630.000.000,00 2.000.000.000 254.000.000 3.851.253.520
50 DISTRIK KURI 1.030.513.710,00 537.000.000,00 1.500.000.000 414.000.000 3.481.513.710
51 DISTRIK MOSKONA SELATAN 928.228.155,00 582.000.000,00 1.500.000.000 1.275.000.000 4.285.228.155
52 DISTRIK MANIMERI 1.567.128.660,00 774.000.000,00 2.000.000.000 1.248.000.000 5.589.128.660
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN 2.284.667.820,00 1.194.000.000,00 15.000.000.000 648.000.000 19.126.667.820
53
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JUMLAH 201.117.014.260,00 90.629.980.000,00 776.296.384.200 48.300.000.000 700.216.745.993 127.004.600.000 1.943.564.724.453