REGISTER RISIKO RS HAPPYLAND TAHUN 2016

Tindakan Pengendalian Risiko

No Relasi risiko UNIT Risiko teridentifikasi yang ada Peringkat Risiko

No Relasi risiko UNIT Risiko teridentifikasi Tindakan Pengendalian Risiko D F R

yang ada
Adanya barang Farmasi
ASET (Property-related risk) FAR kadaluwarsa
Pelayanan Farmasi lama, petugas 3 4 12
judes dan tidak ramah,
KOMPLAIN FAR penghitungan harga resep lama 3 5 15
Salah transkribing (obat, harga,
PELAYANAN (Patient care – related risk) FAR dosis dll) karena Prescribing error 4 5 20
Salah pasien karena salah Sudah ada identifikasi, sudah
identifikasi (tempel stiker) di ada prosedur menanyakan
PELAYANAN (Patient care – related risk) FAR penunjang medis identitas 4 4 16
pembelian Berdasarkan data
ASET (Property-related risk) FAR Persediaan barang kosong konsumsi 3 4 12
pembelian Berdasarkan data
ASET (Property-related risk) FAR Persediaan kurang / macet konsumsi 3 4 12
Luka bakar pada pasien saat
PELAYANAN (Patient care – related risk) FIS penggunaan ESU 5 1 5
Bahan makanan terkontaminasi /
ASET (Property-related risk) GIZI kotor karena banyak debu 3 2 6
Bahan makanan tidak beku dan
ASET (Property-related risk) GIZI rusak
Kerusakan barang dan 0
terkontaminasi karena tikus dan
ASET (Property-related risk) GIZI kecoa
Ruangan lembab dan tumbuh Sarana belum mencukupi 3 5 15
jamur karena sirkulasi udara
ASET (Property-related risk) GIZI kurang baik Ada jendela dan AC 4 5 20

PELAYANAN (Patient care – related risk) ICU Gigi pasien lepas saat intubasi 0 0 0
Dikomplain pasien karena tindakan
PELAYANAN (Patient care – related risk) IGD di IGD, PKMRS dan ranap 3 4 12
Tindakan di IGD, PKMRS dan Rawat
PELAYANAN (Patient care – related risk) IGD Inap Gagal/tak tercapai 4 1 4

PELAYANAN (Patient care – related risk) IGD Risiko pasien jatuh 0

ASET (Property-related risk) INV kehilangan barang Inventarisasi 3 2 6

ASET (Property-related risk) IPSRS ac bocor 3 5 15

1
REGISTER RISIKO RS HAPPYLAND TAHUN 2016

No Relasi risiko UNIT Risiko teridentifikasi Tindakan Pengendalian Risiko Peringkat Risiko
yang ada

Alat cepat rusak karena listrik

ASET (Property-related risk) IPSRS sering mati,
Banjir/Air UPS tak berfungsi
menggenang/Becek 4 4 16
karena infrastruktur yang kurang
ASET (Property-related risk) IPSRS baik 3 4 12
Fasilitas kurang memadai / perlu
KOMPLAIN IPSRS perbaikan 4 5 20

ASET (Property-related risk) IPSRS Genset dan kulit,

Iritasi pada kelistrikan
mata mati
dan edema 5 3 15
paru akibat terhirup bahan bahan
KARYAWAN (Employe-related risk) IPSRS kimia
Jatuh karena lantai licin, tangga 5 1 5
yang curam serta tidak ada railing,
KARYAWAN (Employe-related risk) IPSRS serta keramik yang terlepas 5 5 25
Kaca pecahkarena
Kebakaran karenapenyimpanan
bening tanpa
ASET (Property-related risk) IPSRS peringatan / cedera Listrik, AC
gas LPG, Kortsleting 4 1 4
Bocor, penyimpanan bahan mudah
ASET (Property-related risk) IPSRS terbakar 3 1 3
Kelelahan / dehidrasi karena suhu
KARYAWAN (Employe-related risk) IPSRS ruangan tempat kerja yang panas 3 4 12
Kepala terantuk tembok /
KARYAWAN (Employe-related risk) IPSRS pembatas tangga karena
Kepala terbentur yang rendah
jarak 4 1 4
pintu KM dengan tembok
PELAYANAN (Patient care – related risk) IPSRS pembatas terlaluyang
Keramik dinding pendek / dekat
lepas 5 1 5
mencederai / jatuh menimpa yang
PELAYANAN (Patient care – related risk) IPSRS lewat
Luka bakar pada petugas karena 5 1 5
penggunaan alat listrik, kabel/stop
KARYAWAN (Employe-related risk) IPSRS kontak yang tidak sesuai ketentuan 4 1 4
Pasien kabur / kehilangan karena
ASET (Property-related risk) IPSRS banyak
Pengunjungpintu/ /karyawan
jalan keluar
cedera 3 2 6
karena kontur halaman yang tidak
KARYAWAN (Employe-related risk) IPSRS rata.
Petugas terkena aliran listrik 3 4 12
(kesetrum), jatuh karena terkait
KARYAWAN (Employe-related risk) IPSRS kabel
Tangan yang tidak/ rapih
cedera lecet karena 4 1 4
keramik/tembok kamar mandi
KARYAWAN (Employe-related risk) IPSRS yang pecah 4 1 4
Kehilangan data dari server bila
ASET (Property-related risk) IT terjadi kebakaran /korslet listrik 5 1 5
Komputer tidak dapat masuk
ASET (Property-related risk) IT jaringan 3 5 15

2
REGISTER RISIKO RS HAPPYLAND TAHUN 2016

No Relasi risiko UNIT Risiko teridentifikasi Tindakan Pengendalian Risiko Peringkat Risiko
yang ada

ASET (Property-related risk) IT Mesin server mati dan SIM error 5 4 20

ASET (Property-related risk) IT Server semakin berat / penuh 5 4 20

ASET (Property-related risk) IT SIM error 5 4 20

Pelayanan lama di Lab, RM, Kasir,
PELAYANAN (Patient care – related risk) KASIR Farmasi 3 5 15
terkena cairan tubuh pasien
KARYAWAN (Employe-related risk) KEPERAWATAN karena prosedur APD 3 5 15
Petugas /perawat kurang ramah,
KOMPLAIN KEPERAWATAN sok tegas, yang senior judes 3 5 15

KARYAWAN (Employe-related risk) KEPERAWATAN Terpapar obat kemoterapi 5 1 5

Klaim pasien tidak di tanggung
KARYAWAN (Employe-related risk) KEPERAWATAN Tertusuk benda tajam
karena pengisian resume tidak 5 4 20
lengkap, tdk sesuai diagnosa, syrat
KEUANGAN (Financial Risk) KEU lainnya
Laporan keuangan melampaui 3 3 9
batas waktu karena keterlambatan
KEUANGAN (Financial Risk) KEU pengolahan data 3 5 15
Penyelesaian rekening /
Administrasi lama, informasi biaya
KEUANGAN (Financial Risk) KEU Pembayaran klaim lama
tak jelas, prosedur pembayaran 3 4 12
bolak-balik, pembayaran di kasir
KOMPLAIN KEU lama. 3 5 15
Rekening tak tertagihkan ke pasien
KEUANGAN (Financial Risk) KEU karena
Tagihandata
klaimtidak
tidakter-input
dibayar karena 2 5 10
tidak kerjasama lagi, tagihan tidak
KEUANGAN (Financial Risk) KEU lengkap 3 2 6
Tidak bisa diklaim krn tdk ada
KEUANGAN (Financial Risk) KEU konfirmasi
Salah pasien awal
karena salah 5 3 15
identifikasi (tempel stiker) di
PELAYANAN (Patient care – related risk) LAB penunjang medis 4 4 16

KARYAWAN (Employe-related risk) LAB Tertusuk benda tajam 5 4 20

ASET (Property-related risk) LAB Alat

Kerjapemeriksaan di lab
petugas lab tak errorkarena
efektif 3 4 12
order tak terjadwal, tidak terkirim,
PELAYANAN (Patient care – related risk) LAB tidak teratur dan tidak terinput 4 1 4

3
REGISTER RISIKO RS HAPPYLAND TAHUN 2016

No Relasi risiko UNIT Risiko teridentifikasi Tindakan Pengendalian Risiko Peringkat Risiko
yang ada

ASET (Property-related risk) LAB Lingkungan

Pelayanan dikerja di lab tidakkarena
lab terhambat sehat 4 5 20
alat error, reagen kosong, kendala
PELAYANAN (Patient care – related risk) LAB di jalan terhambat dan waktu
Pelayanan 3 3 9
tunggu lamahasil
Permintaan krn server/HIS/LIS
per telpon
PELAYANAN (Patient care – related risk) LAB error
menyita waktu petugas lab dan 3 5 15
hasil kurang dapat dipertanggung
PELAYANAN (Patient care – related risk) LAB jawabkan (salah ucap/baca) 4 2 8

ASET (Property-related risk) LAB Specimen / hasil rusak karena lysis 4 5 20

Terpapar preparat
Timbul antrian dankuman di yang
informasi
KARYAWAN (Employe-related risk) LAB laboratorium
diterima pasien kurang nyaman 4 4 16
loket penerimaan dan
PELAYANAN (Patient care – related risk) LAB pengambilan
Hasil tertundahasil menyatu
/ lama di Lab
& komplain 3 1 3
dari pelanggan karena alat
PELAYANAN (Patient care – related risk) LAB pemeriksaan error 3 4 12
Pelayanan lama di Lab, RM, Kasir,
PELAYANAN (Patient care – related risk) LAB Farmasi 3 5 15

ASET (Property-related risk) LOGISTIK Persediaan barang kosong 3 4 12

ASET (Property-related risk) LOGISTIK Persediaan kurang / macet 3 4 12

Tertimpa barang yang ditumpuk
KARYAWAN (Employe-related risk) LOGISTIK digudang
CS Komunikasi dengan pasien 3 3 9
kurang nyaman karena ruangan
PELAYANAN (Patient care – related risk) MKT untuk lalulalang 3 5 15

PELAYANAN (Patient care – related risk) OK Infeksi luka operasi 5 1 5

Salah pasien, salah sisi, salah
PELAYANAN (Patient care – related risk) OK prosedur operasi 5 1 5
Terjadi alergi terhadap obat
PELAYANAN (Patient care – related risk) OK anasthesia
Tertinggalnya benda asing 4 1 4
(kasa/alat) dlm tubuh pasien post
PELAYANAN (Patient care – related risk) OK op
Pelayanan penyediaan alat bedah 5 1 5
berbelit, prosedur UGD perlu
KOMPLAIN PENGADAAN diperbaiki. 3 5 15

KEUANGAN (Financial Risk) PKRS Tuntutan hukum 4 3 12

4
REGISTER RISIKO RS HAPPYLAND TAHUN 2016

No Relasi risiko UNIT Risiko teridentifikasi Tindakan Pengendalian Risiko Peringkat Risiko
yang ada

PELAYANAN (Patient care – related risk) PPI Terjadi INOS karena salah
Salah pasien 4 3 12
identifikasi (tempel stiker) di
PELAYANAN (Patient care – related risk) RAD penunjang medis
Hasil tertunda / lama & komplain 4 4 16
dari pelanggan karena alat
PELAYANAN (Patient care – related risk) RAD pemeriksaan error 3 4 12

KOMPLAIN RAD Pemeriksaan CT- scan terlalu lama tidak ada ct scan 3 4 12
Petugas tidak fokus / optimal
PELAYANAN (Patient care – related risk) RAJAL karena lingkungan yang ramai 3 4 12

PELAYANAN (Patient care – related risk) RAJAL Risiko pasien jatuh 0

PELAYANAN (Patient care – related risk) RAJAL Keluarga & pengantar jatuh 3 3 9
Pasien / keluarga terkena aliran
PELAYANAN (Patient care – related risk) RAJAL listrik
Terjadi kehilangan atau pasien 4 1 4
kabur karena banyak pintu
ASET (Property-related risk) RAJAL penghubung 4 1 4
Dikomplain pasien karena tindakan
PELAYANAN (Patient care – related risk) RANAP di IGD, PKMRS dan ranap 3 4 12
Tindakan di IGD,
Pasien lompat PKMRS
keluar dan Rawat
kamar
PELAYANAN (Patient care – related risk) RANAP Inap Gagal/tak tercapai
perawatan (bila di lantai atas dapat 4 1 4
sebagai sarana untuk bunuh diri)
PELAYANAN (Patient care – related risk) RANAP karena jendela yang tidak aman 5 1 5
Sulit evakuasi pasien karena pintu
PELAYANAN (Patient care – related risk) RANAP KM membuka kedalam 5 1 5

PELAYANAN (Patient care – related risk) RANAP Risiko pasien jatuh 0

PELAYANAN (Patient care – related risk) RANAP Keluarga & pengantar jatuh 3 3 9
Pasien / keluarga terkena aliran
PELAYANAN (Patient care – related risk) RANAP listrik
Terjadi kehilangan atau pasien 4 1 4
kabur karena banyak pintu
ASET (Property-related risk) RANAP penghubung 4 1 4
Pelayanan lama di Lab, RM, Kasir,
PELAYANAN (Patient care – related risk) RM Farmasi 3 5 15
Tertimpa barang yang ditumpuk
KARYAWAN (Employe-related risk) RM digudang 3 3 9

5
REGISTER RISIKO RS HAPPYLAND TAHUN 2016

No Relasi risiko UNIT Risiko teridentifikasi Tindakan Pengendalian Risiko Peringkat Risiko
yang ada

Berkas RM rusak karena tempat

ASET (Property-related risk) RM penyimpanan bocorJudes, kurang
Pendaftaran lama, 4 5 20
ramah dan penulisan nama yang
KOMPLAIN RM salah 3 5 15
penempatan sampah medis tidak
KARYAWAN (Employe-related risk) SANLING pada tempatnya 3 4 12
Risiko INOS dan polusi (bau) karena
ASET (Property-related risk) SANLING sampah tanpa kontainer 4 5 20
Terpapar / terkontaminasi bahan
KARYAWAN (Employe-related risk) SANLING berbahaya 4 1 4
Bahaya radiasi penggunaan
KARYAWAN (Employe-related risk) SDM komputer 3 4 12
Gangguan muskulo skeletal / HNP
KARYAWAN (Employe-related risk) SDM akibat posisi saat bekerja 5 1 5

ASET (Property-related risk) SDM Kehilangan data SDM (File) 4 1 4

PKS tidak seimbang antara vendor Belum ada prosedur evaluasi
KEUANGAN (Financial Risk) SEKRT dan RS PKS 4 3 12
Tidak teradopsinya kepentingan RS Belum ada prosedur evaluasi
KEUANGAN (Financial Risk) SEKRT dalam pembuatan PKS PKS 4 2 8
Belum ada prosedur evaluasi
KEUANGAN (Financial Risk) SEKRT Wan prestasi / ingkar janji dari
Kehilangan barang/rusak karena PKS PKS 4 4 16
ruangan yang mudah
ASET (Property-related risk) SQ dimasuki/bocor 3 4 12

ASET (Property-related risk) SQ kehilangan barang tidak

Staf Medis datang Inventarisasi
tepat 3 2 6
waktu, penjelasan kurang, tindakan
KOMPLAIN YANMED medis dilakukan oleh perawat 4 5 20

6
Tindakan Pengendalian Risiko Penanggung Tanggal
Yang Akan Diterapkan jawab Risiko Tinjauan Tanggal Dikeluarkan

Frekuensi Pemantauan barang

Farmasi yang kadaluwarsa
Evaluasi dan training service
excellence,

Prosedur diperbaiki FMEA

Prosedur dan sosialisasi

Manajemen persediaan dan
pembelian
Manajemen persediaan dan
pembelian

Sosialisasi, maintenance
Perbaikan sarana GIZi dan
layout alur
maintenance alat pendingin
dan indikator
Perbaikan dinding
Perbaikan sarana GIZi dan
berjamur.Perancangan
layout
kembalialur
dan penambahan
exhaust fan sehingga sirkulasi
udara lebih baik

Sk danb prosedur diperbaiki

Sosialisasi, perbaikan layanan

Sosialisasi,
Prosedur dan perbaikan layanan
sosialisasi
protokol pencegahan pasien
jatuh
Perbaikan prosedur
keamanan, dan fasilitas
Perbaikan AC dan utilitas lain
sehingga tidak bocor

7
Tindakan Pengendalian Risiko Penanggung Tanggal Tanggal Dikeluarkan
Yang Akan Diterapkan jawab Risiko Tinjauan

Penyediaan UPS, maintenance

baterai UPS max 2 tahun sekali

Perbaikan infrastruktur
Perbaikan fasilitas yang ada
dan pengadaanGenset,
Pemeliharaan fasilitasTrafo
baru
dan Capacitor
Pemakaian APDbank
yangsetiap
cukup
akhir tahun
dan memadai,Prosedur
penyimpanan dan penggunaan
bahan kimia

Pemasangan tulisan
Pemasangan peringatan "Awas
Kaca"
Perbaikan di tempat-tempat
yang berisiko

Penyediaan
Menghindariacatas
yang memadai
kepala
terlalu pendek dan membuat
tulisan "Awasatas
Menghindari Kepala"
kepala
terlalu pendek dan membuat
tulisan "Awaspemasangan
Menghindari Kepala"
keramik di dinding lebih dari 1
m tingginya kabel / stop
Penggantian
kontak yang standar ada
tutupnya
Perbaikan prosedur
pengamanan terkait dengan
pintu keluar

Kontur halaman
Penggantian dibuat
kabel rata
/ stop
kontak yang standar ada
Perbaikan keramik yang pecah
tutupnya
atau kayu yang resek yang
berpotensi membuat tangan
cedera

Backup data

Prosedur maintenance SIMRS

8
Tindakan Pengendalian Risiko Penanggung Tanggal Tanggal Dikeluarkan
Yang Akan Diterapkan jawab Risiko Tinjauan

Prosedur maintenance SIMRS

Prosedur maintenance SIMRS

Prosedur maintenance SIMRS

Sosialisasi, dan perbaikan
prosedur
Penyedian APD yang cukup
dan memadai
Diklat service excellence untuk
semua
Prosedur perawat dan pegawai
penyimpanan dan
non medis harus ada tempat
pengolahan
Prosedur dan sosialisasi
tertentu
pencegahan dengan perlengkapan
tertusuk jarum,
tertentu
pemeriksaan kesehatan
tenaga paramedis yang
terpapar
Prosedur melengkapi berkas
klaim lintasprosedur
Perbaikan unit
pencatanan dan penyusunan
laporan
Peninjauankeuangan
ulang PKS yang ada
dan ada bagian yang
memonitor
Prosedur dan wewenang
untuk info biaya, perbaikan
komponen tarif
Prosedur penginputan data
dan sosialisasi penggunaan
SIMRS
Peng update an jaminan yang
berlaku
Prosedurdipenerimaan
RS, satu bulan sekali
pasien
Ranap baru dan sosialisasi ke
seluruuh frontliner
Prosedur dan sosialisasi
pencegahan tertusuk jarum,
Prosedir
pemeriksaandan sosialisasi
kesehatan
tenaga paramedis yang
terpapar
prosedur
Perbaikanmaintenance
manajemen, alat
LAB
pengiriman, prosedur
pelayanan dengan menginput
ke dalam SIMRS dahulu

9
 Tindakan Pengendalian Risiko Penanggung Tanggal Tanggal Dikeluarkan
Yang Akan Diterapkan jawab Risiko Tinjauan
Pemasangan exhasut fan,
penyediaan APD yang cukup
dan memadai
Prosedur diperbaiki,
pemesanan

Prosedur
Prosedur maintenance SIMRS
komunikasi efektif
dan penggunaan ejaan bila
lewat telepon
Prosedur Lama pemeriksaan
specimen
Prosedur pemeriksaan kuman
di Lab
Prosedur penerimaan dan
pengabilan hasil pemeriksaan
Prosedur pemeriksaan alat
pemeriksaan
Sosialisasi, dan perbaikan
prosedur
Manajemen persediaan dan
pembelian
Manajemen persediaan dan
pembelian
Penataan kembali gudang,
penyediaan sarana
penyimpanan baru
Pembuatan sekat, mencari
tempat

Prosedur, peralatan dilengkapi

SK dan prosedur

SK, prosedur utk alergi

Prosedur
Perbaikansurgery checklist
prosedur
penyediaan alat kesehatan,
Prosedur IGD perlu diperbaiki
Pembuatan PKS yang cermat
dan teliti

10
Tindakan Pengendalian Risiko Penanggung Tanggal Tanggal Dikeluarkan
Yang Akan Diterapkan jawab Risiko Tinjauan

Program PPI dilaksanakan

Prosedir dan sosialisasi

Prosedur pemeriksaan alat
pemeriksaan
Koordinasi antar layanan /
antar RS untuk efektivitas
layanan
Pembuatan sekat, mencari
tempat
Prosedur dan sosialisasi
protokol
Memasang pencegahan pasien
tulisan lantai licin
jatuh
ketika dibersihkan, Memasang
tulisan sticker "Hati-hati
turunan"
Pencegahan adanya lubang
steker listrik dengan memberi
tutup
Prosedur pemulangan pasien,
jaga SQ,CCTV

Sosialisasi, perbaikan layanan

Sosialisasi, perbaikan layanan

Pembuatan barier di balkon

Perencanaan Penggantian
pintu KM dan
Prosedur dibuka keluar
sosialisasi
protokol pencegahan
Memasang tulisan lantai pasien
licin
jatuh
ketika dibersihkan, Memasang
tulisan sticker "Hati-hati
turunan"
Pencegahan adanya lubang
steker listrik dengan memberi
tutup
Prosedur pemulangan pasien,
jaga SQ,CCTV
Sosialisasi, dan perbaikan
prosedur
Penataan kembali gudang,
penyediaan sarana
penyimpanan baru

11
Tindakan Pengendalian Risiko Penanggung Tanggal Tanggal Dikeluarkan
Yang Akan Diterapkan jawab Risiko Tinjauan

Perbaikan AC dan utilitas lain

sehingga tidak bocor
Training service excellence, di
front office container sampah
Pengadaan
yang tertutup dan tertentu
tempatnya
Pemasangan
pemakaian APD kontainer
yang cukup
tertutup untuk mencegah bau
dan memadai,Prosedur
penyimpanan dan penggunaan
bahan kimia

Pengadaan
Penyediaanmonitor LED yang
sarana kerja
mencegah adanya gangguan
muskulo skeletal
Perbaikan prosedur
keamanan, dan fasilitas
Evaluasi PKS dan penyusunan
PKS yang cermat dan teliti
Evaluasi PKS dan penyusunan
PKS yang cermat dan teliti
Evaluasi PKS dan penyusunan
PKS yang cermat dan teliti
Perbaikan keamanan, dan
fasilitas
Perbaikan prosedur
keamanan, dan fasilitas
Sosialisasi srvice excellence
dan perbaikan fasilitas di poli

12