RUMAH SAKIT : PELABUH

BULAN : AGUSTUS

IDENTIFIKASI RISIKO ANALIS

Inheren Risk
Likelihood
Impact
Risk Type
Source (cause) of Date
No. Risk Category Speciality & Risk Risk Event/Description
Risk Identified
Code

Perawat yang
terlambat atau lupa kurang telitinya
Patient
memberitahu kepada perawat dalam
1 Operational Risk GIZI care and 24-Aug-19 5 5 25
petugas gizi bahwa pengisian buku diet
safety
pasien sedang pasien ( copy paste)
dipuasakan.

Perawat tidak
Patient
Ketidak sesuaian diet menginfokan
2 Compliance Risk GIZI care and 10-Jul-19 5 4 20
pasien pemeriksaan hasil
safety
laboratorium terkini

nama RS berkurang
Patient
imagenya karena Kurangnya ahli gizi
3 Reputasional Risk GIZI care and 5 5 25
pasien tidak dikunjungi ruangan
safety
oleh ahli gizi

Patient Kunjungan konsultasi

Kurangnya ahli gizi
4 Finansial Risk GIZI care and gizi tidak mencapai 5 5 25
ruangan
safety target

5 Strategic Risk
 Patient Termos ruangan VIP
Property / Facilities
6 GIZI care and Perlengkapan Ruangan yang kurang layak 3-Aug-19 4 4 16
Risk
safety pakai
UMAH SAKIT : PELABUHAN CIREBON
BULAN : AGUSTUS 2019

ANALISIS RISIKO PENANGANAN RISIKO

Residual Risk
Likelihood

Likelihood
Impact

Impact
Risk Progress Against
Further/Existing Control Risk Owner Mitigasi Description Review Date Target Date
Response Action Plan

*Kepala RS
Pelabuhan *. * Membuat spo baru
*Melakukan konfirmasi
Kabid untuk petugas gizi Rapat unit untuk
ulang ke perawat
Keperawatan* mitigasi 1 2 2 sebelum pembagian 14-Sep-19 24-Aug-19 sosialisasi
ruangan sebelum bagi
Manager makan, agar konfirm sebelum SPO jadi
makan
Penmed ke perawat

*Ahli gizi ruangan

*Melakukan konfirmasi sebelum konsul
ulang ke perawat *Kepala RS petugas ruangan melihat data
ruangan setelah *Manager mitigasi 1 2 2 melapor kepada ahli 11-Jul-19 12-Jul-19 pasien dan
mendapat informasi dari Penmed gizi langsung
keluarga pasien menginfokan
kepada petugas
*direksi *
pembagi makan
Kepala RS * membuat SPO
Penambahan ahli gizi Waka Kepa mengusulkan baru untuk
mitigasi 5 4 20
ruangan Medik * penambahn ahli gizi penulisan asuhan
Manager gizi di RM
Penmed
*direksi * membuat SPO
Kepala RS * baru untuk
membagi konsultasi gizi Waka Kepa penulisan asuhan
mengusulkan
menjadi 2 item yaitu Medik * mitigasi 4 4 16 gizi di RM dan
penambahn ahli gizi
asuhan dan skrening gizi Manager pemilihan pasien
Penmed yang di
prioritaskan

*Petugas ruangan *Manager
melaporkan kepada Penmed mitigasi
supervisor gizi *Supervisor gizi
Membuat
petugas ruangan
amprahan untuk
1 2 2 mengisi air panas 4-Aug-19 4-Aug-19
pembelian termos
setiap bagi makan
baru
 Status
Target Risk
 RUMAH SAKIT : PELABUHAN CIR
BULAN : SEPTEMBER 2019

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO

Likelihood
Risk

Inheren
Impact
Type & Risk Source (cause) of Date Further/Existing

Risk
No. Risk Category Speciality
Risk Event/Description Risk Identified Control
Code

lamanya
Patient tidak dikirimnya selalu memonitor
pembayaran
1 Operational Risk GIZI care and bahan makanan 3 2 6 dan follow up ke
tagihan suplier
safety oleh suplier bagian keuangan
bahan makanan

2 GIZI Patient Komplain pasien Kurangnya ahli memprioritaskan

care and karena gizi ruangan pasien yang
safety keterlambatan beresiko dan kelas
konsultasi gizi yang lebih tinggi
Compliance Risk 5 5 25
 Patient
Reputasional
3 GIZI care and
Risk
safety

Kunjungan membagi konsultasi

Patient
konsultasi gizi Kurangnya ahli gizi menjadi 2 item
4 Finansial Risk GIZI care and 5 5 25
tidak mencapai gizi ruangan yaitu asuhan dan
safety
target screening gizi

5 Strategic Risk

Patient
Property /
6 GIZI care and
Facilities Risk
safety
IT : PELABUHAN CIREBON
: SEPTEMBER 2019

ANALISIS RISIKO PENANGANAN RISIKO

Target Risk
Likelihood

Likelihood
Residual
Impact

Impact

Status
Risk Review Target Progress Against

Risk
Risk Owner Mitigasi Description
Response Date Date Action Plan

mengusulkan agar
sistem untuk membuat target agar
* Kepala RS * dibagian keuangan penagihan untuk
Waka Kepa Medik jangan terlalu suplier Bahan
mitigasi 3 2 6
* banyak petugas Makanan dapat
Manager Penmed sehingga dibayarkan paling
memperlama proses lama 10 hari kerja.
pencairan penagihan

*direksi * membuat SPO baru

Kepala RS * untuk penulisan
mengusulkan
Waka Kepa Medik mitigasi 4 4 16 asuhan gizi di RM
penambahn ahli gizi
* dan pemilihan pasien
Manager Penmed yang di prioritaskan
*direksi * Kepala membuat SPO baru
RS * Waka untuk penulisan
mengusulkan
Kepa Medik mitigasi 3 4 12 asuhan gizi di RM
penambahn ahli gizi
* Manager dan pemilihan pasien
Penmed yang di prioritaskan
 IDENTIFIKASI RISIKO

Risk Type & Source (cause) of

No. Risk Category Speciality Risk Event/Description
Risk Code Risk

Polusi debu batu bara

Kegiatan
di area dapur, sehingga
Patient care perusahaan
1 Operational Risk GIZI dapat mengotori
and safety bongkar muat
perlengkapan makan
batu bara
pasien

Lamanya
Patient care Tidak dikirimnya bahan pembayaran
2 Operational Risk GIZI
and safety makanan oleh suplier tagihan suplier
bahan makanan

Reputasional Patient care

3 GIZI
Risk and safety

Kunjungan konsultasi
Patient care Kurangnya ahli
4 Finansial Risk GIZI gizi tidak mencapai
and safety gizi ruangan
target

5 Strategic Risk
 Jalanan jalur
Kerusakan trolly penghubung dari
Property / property (terutama bagian roda) dapur menuju
6 GIZI
Facilities Risk damage untuk membawa ruang kelas
makanan pasien banyak yang
berlubang

Mengetahui

Kepala Rumah Sakit Pelabuhan …………………..

…………………………………………
 RUMAH SAKIT : PELABUHAN CIREBON
BULAN : OKTOBER 2019

ANALISIS RISIKO

Likelihood

Likelihood

Residual
Inheren
Impact

Impact
Date Further/Existing Risk
Risk

Risk
Risk Owner
Identified Control Response

Sebelum menata
makanan, petugas
*Supervisor
harus memastikan
2 4 8 Gizi *Manager mitigasi 1 2 3
kembali peralatan
Penmed
makan pasien dalam
keadaan bersih

* Kepala RS
Selalu memonitor * Waka Medik
3 2 6 dan follow up ke * mitigasi 3 2 6
bagian keuangan Manager
Penmed

*direksi *
Membagi konsultasi Kepala RS
gizi menjadi 2 item * Waka Kepa
5 5 25 mitigasi 4 4 16
yaitu asuhan dan Medik
screening gizi * Manager
Penmed
 Petugas ruangan
yang hendak
membagi makan
3 4 12 lebih berhati-hati *Kepala RS mitigasi 3 3 9
pada saat
mendorong trolly
menuju ruang kelas
 PENANGANAN RISIKO

Target Risk
Likelihood
Impact

Status
Review Progress Against
Mitigasi Description Target Date
Date Action Plan

Petugas ruangan yang akan

menyajikan makanan harus
lebih cermat terhadap
kebersihan perlengkapan
makan yang hendak
digunakan

Membuat target
Mengusulkan agar sistem
agar penagihan
untuk di bagian keuangan
untuk suplier
jangan terlalu banyak
Bahan Makanan
petugas sehingga
dapat dibayarkan
memperlama proses
paling lama 10
pencairan penagihan
hari kerja.

membuat SPO
baru untuk
penulisan asuhan
mengusulkan penambahn
gizi di RS dan
ahli gizi
pemilihan pasien
yang di
prioritaskan
 Mengusulkan perbaikan
jalanan jalur penghubung
menuju ruang haluan

Cirebon, 2019

Supervisor/Komite /Sub Komite / ……….

…………………………………….
 IDENTIFIKASI RISIKO

Risk Type &

No. Risk Category Speciality Risk Event/Description
Risk Code

Polusi debu batu bara di

Patient care area dapur, sehingga dapat
1 Operational Risk GIZI
and safety mengotori perlengkapan
makan pasien

Patient care Keterlambatan pemberian

2 Operational Risk GIZI
and safety makan pasien

Reputasional Patient care

3 GIZI
Risk and safety

Patient care Kunjungan konsultasi gizi

4 Finansial Risk GIZI
and safety tidak mencapai target
 kebersihan peralatan makan
5 Operational Risk GIZI property
kurang maksimal

Kerusakan trolly (terutama

Property / property
6 GIZI bagian roda) untuk
Facilities Risk damage
membawa makanan pasien

Mengetahui

Kepala Rumah Sakit Pelabuhan …………………..

…………………………………………
 RUMAH SAKIT : PELABUHAN CIREBON
BULAN : NOVEMBER 2019

IKO ANALISIS RISIKO

Likelihood

Inheren
Impact

Risk
Source (cause) of Risk Date Identified Further/Existing Control

Sebelum menata
Kegiatan perusahaan makanan, petugas harus
bongkar muat batu 2 4 8 memastikan kembali
bara peralatan makan pasien
dalam keadaan bersih

Petugas korshift
Bentroknya jadwal
menelepon supir 30
kegiatan driver yang
menit lebih awal
akan menjemput 2 3 6
sebelum keberangkatan
makanan pasien ke
menuju tempat
lokasi catering
pengambilan catering

Membagi konsultasi gizi

Kurangnya ahli gizi menjadi 2 item yaitu
5 5 25
ruangan asuhan dan screening
gizi
 Saat melakukan
Tidak tersedianya air pencucian, petugas gizi
hangat untuk mencuci harus memastikan
peralatan makan pasien 06-11-2019 s/d peralatan makan lebih
1 1 1
di dapur sementara, selesai bersih dengan
karena membutuhkan perendaman yang lama
instalasi khusus dan membilasnya
dengan air mengalir

Petugas ruangan yang

Jalanan jalur
hendak membagi makan
penghubung dari dapur
3 4 12 lebih berhati-hati pada
menuju ruang kelas
saat mendorong trolly
banyak yang berlubang
menuju ruang kelas
 PELABUHAN CIREBON
NOVEMBER 2019

ANALISIS RISIKO PENANGANAN

Likelihood

Residual
Impact
Risk

Risk
Risk Owner Mitigasi Description
Response

Petugas ruangan yang akan

menyajikan makanan harus
*Supervisor Gizi lebih cermat terhadap
mitigasi 1 2 3
*Manager Penmed kebersihan perlengkapan
makan yang hendak
digunakan

* Kepala RS *
mengatur petugas ruangan
Waka Medik
mitigasi 1 2 2 agar operasional tetap
* Manager Penmed
berjalan tepat waktu
*Supervisor gizi

*direksi * Kepala RS
* Waka Kepa mengusulkan penambahan
mitigasi 4 4 16
Medik * ahli gizi
Manager Penmed
*manager penmed
*supervisor gizi mitigasi 1 1 1

*manager penmed Mengusulkan perbaikan

*supervisor gizi mitigasi 3 3 9 jalanan jalur penghubung
menuju ruang haluan
 PENANGANAN RISIKO

Target Risk
Likelihood
Impact
Progress

Status
Review Date Target Date Against Action
Plan

Membuat
target agar
penagihan
untuk suplier
Bahan
Makanan dapat
dibayarkan
paling lama 10
hari kerja.

membuat SPO
baru untuk
penulisan
asuhan gizi di
RS dan
pemilihan
pasien yang di
prioritaskan
Cirebon, 2019

Supervisor/Komite /Sub Komite / ……….

…………………………………….