drg. Suardi
Pembina Utama Muda
NIP. 19630723 200012 1 002
DAFTAR ISI
PENYUSUNAN RPJMD
SE KDH ttg Penyusunan sesuai
Rancangan Renstra-SKPD Verifikasi Perumusan
dilampiri dengan indikator Rancangan Penyusunan
keluaran program dan PAGU Renstra SKPD dgn Rancangan Rancangan sesuai
Penetapan
per SKPD Tidak sesuai Rancangan Awal RPJMD Akhir RPJMD Renstra-
RPJMD SKPD
Perumusan
Tujuan
Rancangan
Perumusan
Penelaahan Perumusan rencana kegiatan, Akhir Renstra
Persiapan RTRW
Penyusunan
Isu-isu
strategis
indikator kinerja,
kelompok sasaran
SKPD
Renstra-SKPD Penelaahan berdasarkan dan pendanaan
tusi indikatif
KLHS berdasarkan
rencana program Rancangan
Perumusan prioritas RPJMD Renstra-SKPD
sasaran
Pendahuluan
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
isu-isu strategis berdasarkan
Gambaran Perumusan
pelayanan indikator kinerja
visi, misi, tujuan dan sasaran,
SKPD SKPD yang tugas pokok dan fungsi
mengacu pada
rencana program, kegiatan,
tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan
RPJMD
indikator kinerja, kelompok
Pengolahan
data dan
informasi
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao didasarkan pada
landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote
Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025
5. Undang – Undang Nmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
– Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang – Undang;
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah serta Tat Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao tahun
2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 019 Seri E Nomor
002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud
Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao disusun dengan
maksud untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang
kesehatan untuk periode tahun 2019 – 2024.
1.3.2 Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao
adalah untuk :
1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Rote
Ndao Tahun 2019 – 2024;
2. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan
pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing -
masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program kepala daerah.
3. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan
Dinas Kesehatan dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024.
Kepala Dinas
( drg. S u a r d i )
Sekretaris
Kelompok Jabatan Fungsional
(Bertha Bessie, STP, M.Ec.Dev.)
Bid. Kesehatan Masyarakat Bid. Pencegahan dan Pengendalian Bid. Pelayanan dan Sumber Daya
Penyakit Kesehatan
( dr. Nelly F. Riwu ) ( Eden Iskandar Bell ) ( Selfiana CH. Daepani, SE )
( Yasinta Sumiyati,S.Si.Aptt)
Seksi Kesehatan Lingkungan, Seksi Pencegahan dan
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa
( Yeni Aminah, S.KM ) ( Luisa M. Haning, S.KM ) Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tabel 2.1
DATA JUMLAH PEGAWAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROTE NDAO
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN PENDIDIKAN
BULAN DESEMBER 2020
Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai lebih banyak berada di golongan
III sejumlah 149 orang (58,89%) berturut turut golongan II sejumlah 159 orang ( 39,84 %)
dan Golongan IV sejumlah 8 orang ( 2.00 %) tidak ada pegawai di golongan I. Jumlah
SDM yang ada pada jajaran Dinas Kesehatan kabupaten Rote Ndao adalah 399 orang PNS
dengan persentase pendidikan yang terbesar berturut turut yaitu Diploma sebanyak 289
orang ( 72,43 % ), S1 sebanyak 68 orang ( 21.80%), dan sebanyak SLTA 19 orang
(4,76%).
isu kesetaraan gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan
dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan
peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas.
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao menunjukan adanya fakta peran perempuan
yang begitu signifikan dimana hampir sebahagian besar atau sebesar 75.64 % pegawai
yang ada berjenis kelamin perempuan, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020
JENIS KELAMIN
Total
No. Uraian Indikator Laki – Laki Perempuan
Pegawai
Jumlah % Jumlah %
1 Dinas Kesehatan 55 16 39
29.09 70.91
2 Puskesmas Eahun 23 8 15
34.78 65.22
3 Puskesmas Sotimori 20 4 16
20.00 80.00
4 Puskesmas Korbafo 28 6 22
21.43 78.57
5 Puskesmas Sonimanu 19 9 10
47.37 52.63
6 Puskesmas Feapopi 34 7 27
20.59 79.41
7 Puskesmas Baa 18 4 14
22.22 77.78
8 Puskesmas Oele 53 4 49
7.55 92.45
9 Puskesmas Busalangga 40 8 32
20.00 80.00
10 Puskesmas Oelaba 22 6 16
27.27 72.73
11 Puskesmas Batutua 42 12 30
28.57 71.43
12 Puskesmas Delha 17 4 13
23.53 76.47
13 Puskesmas Ndao 28 4 24
14.29 85.71
JUMLAH 399 92 24.36 307 75.64
Berdasarkan table diatas tergambarkan bahwa jumlah Pegawai di Dinkes
Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2020 dalah sebanyak 399 orang dengan total yang
berjenis kelamin perempuanadalah 307 orang (75.64% ) dan Laki-laki 92 rang ( 24.36 %).
2.2.2 Asset/modal
Aset yang dimiliki Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao yang terdiri dari tanah, mesin
dan peralatan,gedung dan bangunan, jalan, irigarasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
Rincian jenis dan total nilai aset yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao
sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.3
Asset Dinas Kesehatan Menurut Jenisnya
Tahun 2017 - 2018
Adapun total asset dinas Kesehatan selama dua tahun terakhir mengalami
peningkatan pada 4 jenis asset, sedangkan asset tanah tidak mengalami peningkatan.
Keberadaan Puskesmas merupakan tulang punggung penyelenggaraan upaya pelayanan
kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya, berperan menyelenggarakan upaya
kesehatan untuk meningkatkan kecerdasan, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang opetimal, untuk mencapai upaya
tersebut puskesmas harus didukung dengan tempat pelayanan yang memadai dan terstandar
sesuai Permenkes 75 tahun 2014, merujuk pada maksud tersebut di kabupaten Rote Ndao
sejak tahun 2012 sampai tahun 2018 telah merampungkan pembangunan baru serta
renovasi pada 12 puskesmas yang ada di wilayah kabupaten Rote Ndao, sehingga
bangunan fisik Puskesmas dalam kondisi sangat baik dan sesuai standar untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat.
Selain Puskesmas sebagai Pusat Pelayanan pada skop wilayah kecamatan,
Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes juga dibutuhkan sebagai penopang
pelayanan kesehatan di wilayah desa. Keberadaan Fasilitas pendukung ini belum
sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan tenaga. Jika dilihat dari segi fisik maka
kondisi fisik bangunan Pustu sebahagian besar rusak berat, namun terkendala pada
anggaran Pemda yang terbatas sehingga usulan renovasi belum diakomodir.
Secara rinci asset kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dapat ditampilkan
dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.3
Asset Kendaraan Roda 2, Roda 4 dan Pusling laut
Tahun 2018
JENIS KENDARAAN
No UNIT Roda Roda Empat Keterangan
Dua Ambulan Pusling Operasio
ce nal
1 DINAS 57 1 2 2 Termasuk
KESEHATAN yang rusak
2 PUSKESMAS 18 1 1 0 Termasuk
EAHUN yang rusak
3 PUSKESMAS 10 1 1 0 Termasuk
SOTIMORI yang rusak
4 PUSKESMAS 9 0 2 0 Termasuk
KORBAFO yang rusak
5 PUSKESMAS 14 0 2 0 Termasuk
SONIMANU yang rusak
6 PUSKESMAS 9 0 2 0 Termasuk
FEAPOPI yang rusak
7 PUSKESMAS 11 0 2 0 Termasuk
OELE yang rusak
8 PUSKESMAS 26 0 2 0 Termasuk
BA’A yang rusak
9 PUSKESMAS 21 0 2 0 Termasuk
BUSALANGGA yang rusak
10 PUSKESMAS 24 0 2 0 Termasuk
BATUTUA yang rusak
11 PUSKESMAS 9 0 2 0 Termasuk
DELHA yang rusak
11 PUSKESMAS 10 0 2 0 Termasuk
OELABA yang rusak
12 PUSKESMAS 3 0 1 0 Termasuk
NDAO yang rusak
Jumlah 221 5 23 2 -
Selain asset gedung dan kendaraan dinas, SKPD Dinas Kesehatan juga memiliki
asset berupa Obat, Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan namun data tersebut
tidak dapat ditampilkan secara rinci dalam dokumen Renstra ini mengingat data asset
tersebut sangat banyak, namun demikian secara garis besar dapat
Tabel 2.4
Gambaran Ketersediaan Obat, Alkes dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018
Ketersediaan Asset
No Nama Obat Alkes Perbekalan
Puskesmas Kedokteran Kedokteran Kesehatan Ket
Umum Gigi
1 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket
Eahun jenis
2 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket
Sotimori jenis
3 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket
Korbafo jenis
4 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket
Sonimanu jenis Rincian
5 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket asset
Feapopi jenis tergambar
6 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket kan secara
Ba’a jenis lebih jelas
7 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket pada
Oele jenis lampiran
8 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket LAKIP (
Busalangga jenis laporan
9 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket Asset
Oelaba jenis Dinas
10 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket Kesehatan
Batutua jenis Tahun
11 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket 2018 )
Delha jenis
12 Puskesmas 292 1 paket 1 paket 1 paket
Ndao jenis
400 376
350
299
300
250 206
200
189
150 126
100
50
0
Jumlah kasus kematian ibu dapat dijelaskan bahwa selama periode 5 tahun (2014 –
2018) kasus kematian ibu sempat bergerak naik pada 3 tahun awal (2014-2016) lalu
menurun signifikan pada 2016 dan kembali meningkat di tahun2018. Menurut arget renstra
yaitu menurunkan kasus kematian di tahun 2018 menjadi 4 kasus saat ini sudah tercapai
yaitu hanya 4 kasus kematian ibu, walaupun demikian harus tetap ditingkatkan kualitas
pelayanan untuk menekan angka kematian serendah mungkin.
Selain AKI, AKB juga masih merupakan masalah Nasional maupun regional
Daerah dimana kasus kematian bayi juga masih merupakan masalah klasik yang menjadi
salah satu permasalahan utama dalam bidang kesehatan, Angka kematian bayi (AKB)
merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun
waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang
berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi
ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial
ekonomi. Semakin tinggi AKB di suatu wilayah dapat diartikan bahwa status kesehatan di
wilayah tersebut masih relatif rendah.
Kematian bayi pada umumnya disebabkan karena gizi buruk, asfiksia, aspirasi,
diare, malaria, observasi febris, ikterus, syok haemoragik, kejang demam, berat badan lahir
rendah (BBLR) dan infeksi adapun grafik AKB dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Gambar 2.4
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten rote Ndao, Tahun 2014 – 2018
21.5
21.2
21 20.5
20.5 20
20
19.5 19 19
19
18.5
18
17.5
Kematian balita merupakan jumlah kematian balita 0-5 tahun per 1000 kelahiran
hidup dalam kurun waktu satu tahun. Kematian balita menggambarkan tingkat
permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan
program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan. Kematian balita disebabkan
karena Diare, ISPA (Infeksi Pernapasan Saluran Atas), hipokalemi, lakalantas, suspek
nefrotuk sindrom dan status gizi, gambaran AKBA 5 tahun terakhir dapat dilihat pada
grafik sebagai berikut
Gambar 2.5
Grafik Angka Kematian Bayi (AKBA) Per 1000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – 2018
AKBA
34
32 32
30
31
28 28 28 28
26
2014 2015 2016 2017 2018
Kematian balita merupakan jumlah kematian balita usia 0 - 5 tahun per 1000
kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Kematian balita menggambarkan tingkat
permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan
program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan. Kematian balita disebabkan
karena Diare, ISPA (Infeksi Pernapasan Saluran Atas), hipokalemi, lakalantas, suspek
nefrotuk sindrom dan status gizibalita mengalami fluktuatif dari tahun 2014 sampai dengan
2018 dimana untuk kasus kematian bayi dan balita pada keadaan 2014 yaitu 79 Kasus dan
di tahun terakhir renstra (2018) sebanyak 51 kasus, AKBA di tahun 2018 meningkat
154.55% dari target yaitu 33 kasus.
Tabel 2. 5
Persentase Penduduk KabupatenRote Ndao
yang Mengalami Keluhan Kesehatan Tahun 2013-2017
Tabel 2. 6
Rata-rata lama hari terganggunya kegiatan karena sakit
di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2015-2017
Rawat inap adalah upaya penyembuhan dengan menginap satu malam atau lebih di
suatu unit pelayanan kesehatan. Lamanya rawat inap menunjukan tingkat keparahan
penyakit yang diderita penduduk. Rata-rata lama rawat inap penduduk Kabupaten Rote
Ndao tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. 7
Rata-rata Lama Rawat Inap Penduduk yang sakit di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2013-2017
Untuk melihat trend kasus gizi buruk di Kabupaten Rote Ndao selama 5 tahun
terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini
Gambar 2.6
Jumlah Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2013-2017
100
90 90
80
60
37
40 20 24
20
0
2013 2014 2015 2016 2017
Dari Gambar diatas terlihat bahwa kasus gizi buruk telah mengalami
penurunan walaupun belum mencapai target yang diharapkan.
Tabel 2. 9
Jumlah Balita, Jumlah Posyandu dan Rasio Posyandu terhadap Balita di
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 -2018
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah Balita 13.866 13.379 13.830 14.070 12.547
3 Rasio Posyandu 1 : 37 1 : 36 1 : 37 1 : 38 1 : 33
Terhadap Balita
Sumber : Profil Kesehatan Kab. Rote Ndao
2.3.4.2 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terhadap Penduduk
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang ada di Kabupaten Rote Ndao
dari Tahun 2014 – 2018 Jumlahnya tidak mengalami peningkatan Yaitu Puskesmas
sebanyak 12 unit dan Pustu sebanyak 85 unit. Puskesmas ada di setiap kecamatan bahkan
ada 2 kecamatan yang masing-masing memiliki 2 puskesmas yaitu kecamatan Rote Barat
Laut dan Kecamatan Pantai Baru. Walaupun sudah memenuhi rasio ideal yaitu sebesar 1 :
16.000 penduduk namun masih perlu peningkatan jumlah puskesmas mengingat kabupaten
Rote Ndao merupakan Daerah kepulauan dengan kondisi topografi dan geografi wilayah
yang sulit serta memiliki tingkat kepadatan penduduk dan penyebaran/distribusi yang tidak
merata.
Tabel 2. 10
Jumlah Penduduk, Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Rasio
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terhadap Penduduk Kabupaten Rote
Ndao
Tahun 2013-2017
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah Penduduk 127.911 131.351 147.778 153.792 159.614
2 Jumlah Puskesmas 12 12 12 12 12
3 Rasio Puskesmas per jumlah 1: 1:10945 1 : 12.314 1: 12.816 1:
penduduk 10659 13.301
4 Jumlah Puskesmas Pembantu 85 85 85 85 85
5 Rasio Puskesmas Pembantu 1: 1 :1545 1: 1739 1: 1809 1: 1878
1505
Sumber : BPS (NTT dalam angka 2013-2017)
2.3.4.6 Rasio Tenaga Medis, Tenaga Kebidanan dan Tenaga Keperawatan per
Satuan Penduduk
Pada tahun 2018 rasio dokter spesialis sebesar 1 :79.807 penduduk, rasio dokter
umum sebesar 1 : 12.278 penduduk, rasio dokter gigi sebesar 1 : 26.602 penduduk dan
secara total rasio tenaga medis 1:7.501 penduduk. Jika mengacu pada target nasional
menurut rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011-2025, standar rasio dokter
spesialis sebesar 1:10.000 penduduk, rasio dokter umum 1:2.500 penduduk dan rasio
dokter gigi sebesar 1:1.833 penduduk dan rasio tenaga medis sebesar 1:632 penduduk
maka tentunya masih perlu penambahan tenaga dokter umum, dokter spesialis dan dokter
gigi serta penambahan tenaga medis secara keseluruhan. Penambahan tenaga bidan juga
diperlukan melihat rasio tenaga bidan di Kabupaten Rote Ndao tahun 2018 sebesar 1:
1.793 penduduk, masih kurang dari standar seharusnya yaitu sebesar 1:1.000 penduduk.
Sedangkan untuk tenaga perawat rasio Provinsi NTT tahun 2017 sebesar 1: 1.492
penduduk, sudah mencukupi jika dibandingkan standar yaitu sebesar 1:855 penduduk.
Tabel 2. 14
Rasio Tenaga Medis dan Paramedis
Di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2014-2018
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah Penduduk 127.911 131.351 147.778 153.792 159.614
2 Jumlah Tenaga Medis ( 12 16 13 21 21
Dokter Umum + spesialis +
dokter gigi )
3 Rasio Tenaga Medis 1 : 10,659 1 : 8,209 1 :11,368 1 : 7,323 1 : 7,601
4 Jumlah Dokter Umum 8 12 8 14 13
5 Rasio Dokter Umum 1 : 15.989 1 : 10.946 1 : 18.472 1 : 10.985 1 : 12.278
6 Jumlah Dokter Spesialis 2 2 2 2 2
7 Rasio Dokter Spesialis 1 : 63.956 1 : 65.576 1 : 73.889 1 :76.896 1 :79.807
8 Jumlah Dokter Gigi 2 2 3 5 6
9 Rasio Dokter Gigi 1 : 63.956 1:65.676 1 : 49.259 1 : 30.758 1 : 26.602
10 Jumlah Tenaga Paramedis ( 180 196 184 199 214
Bidan + Perawat )
11 Rasio Tenaga Paramedis 1 : 711 1: 670 1 : 803 1 : 773 1 : 746
12 Jumlah Tenaga Kebidanan 74 77 78 92 89
13 Rasio Tenaga Kebidanan
1 : 1729 1: 1706 1 : 1895 1 : 1672 1 : 1793
14 Jumlah Tenaga Keperawatan 106 119 106 107 107
15 Rasio Tenaga Keperawatan 1 : 1207 1 : 1104 1 : 1394 1 : 1437 1 : 1492
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Rote Ndao 2014 - 2018
Tabel 3.1
Perhitungan Rasio Ideal Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – 2018
Gambar 2.7
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2014-2018
100.00%
86%
80.00%
60.00%
53.61% 55.50% 52.10%
47.39%
40.00%
20.00%
0.00%
2014 2015 2016 2017 2018
Tabel 2.15
Cakupan Persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan
yang berkompetensi Kebidanan (Pf) di Kabupaten Rote Ndao
Per Puskesmas, Tahun 2014-2018
100.00
84.43 87.7
80.00
69.12
60.00 58.29
51.64
40.00
20.00
-
2014 2015 2016 2017 2018
20.00
-
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan ibu hamil masih belum
menjawab kebutuhan akan pelayanan yang berkualitas baik dari segi akses ke faskes,
pelayanan tenaga kesehatan yang memuaskan ibu hamil sehingga dapat memberikan
dorongan untuk kembali memeriksakan kehamilannya maupun pemenuhan sarana dan
prasarana faskes, hal ini mendorong Dinas Kesehatan untuk lebih meningkatkan kegiatan
inovatif untuk meningkatkan cakupan K4 sebagai salah satu parameter keberhasilan
pelayanan kesehatan.
Gambar 2.11
Grafik Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2014-2018
% Desa UCI
50
40 38.2
30
34.83 35.3
20 21.35
10
15.73
0
2014 2015 2016 2017 2018
1.5
1
1.13 1.06
0.7
0.5
0.4
0
2014 2015 2016 2017 2018
Dalam Peta Data Gambar Daerah Endemis Malaria di Provinsi NTT, Rote Ndao
sudah tidak termasuk daerah endemis malaria di NTT, daerah endemis terparah ada di
wilayah pulau Sumba, Lembata dan di Pulau Timor terutama di Kabupaten Belu dan
Malaka. Peta Endemis Malaria NTT seperti yang terlihat pada gambar berikut
Gambar 2.17
Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2014 – 2018
% KB Baru % KB Aktif
45.69
50 42.36 42.49 42.29
39.11
40
30
20 13.48
9.19 10.66 9.15 9.88
10
0
2013 2014 2015 2016 2017
Gambar 2.18
Grafik Persentase KB Aktif di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2014 – 2018
% KB Aktif
80
73.9
60
0
2014 2015 2016 2017 2018
2.3.4.16 Kinerja Pelayanan RSUD
Menurut UU No 44 Tahun 2009 rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik yang dapat di nilai
berdasarkan hasil pelayanan kesehatan yang diberikan. Gambaran kinerja RSUD Ba’a dari
tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat pada tabel dibawah ini,
Tabel 2.16
Indikator Kinerja RSUD Ba’a dari tahun 2016 s/d tahun 2018
NO INDIKATOR 2016 2017 2018
1 2 3 4 5
1 BOR (%) 46,46 50,51 35,37
2 LOS (hari) 2 3 3
3 BTO (x) 47 48 36
4 TOI ( hari) 4 4 6
5 GDR (‰) 31,67 26,84 26,97
6 NDR (‰) 17,57 23,24 21,23
Sumber: Laporan MR RSUD Ba’a Tahun 2018
2.4.2. Peluang
Adapun peluang dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan adalah :
1. UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah diantaranya :
a. Adanya anggaran APBN DAK Fisik Reguler, Afirmasi dan Penugasan
untuk pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Pustu dan jaringannya.
b. Adanya anggaran APBN DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
c. Adanya anggaran kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk
membiayai jasa medis dan operasional Puskesmas
d. Adanya Anggaran pajak rokok untuk fokus pembangunan di bidang
kesehatan.
e. Adanya Anggaran Dana Desa ( ADD ) untuk membiayai bidang kesehatan
di desa minimal 10 % dari total APBDes
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan
5. Adanya beasiswa yang disediakan Pemerintah Pusat/Daerah untuk pendidikan
kesehatan.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bermartabat terdiri dari kata BERtumbuh, MAkmuR, TAat dan BersahaBAT, yang
dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi
masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :
BERTUMBUH :
Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur
daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam secara berkelanjutan.
Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak,
mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada
bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga
ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan semakin berkurang.
MAKMUR / SEJAHTERA :
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat
menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan
lainnya.
Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan
martabat kemanusiaan.
Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.
Visi : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT bertumpu pada
Pengembangan Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”
TAAT :
Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-
undangan, nasionalis.
Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial
antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung
kondisi aman dan tentram.
BERSAHABAT :
o Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan
jaya.
o Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat
perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.
Dari jabaran misi kepala Daerah tersebut, maka tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan terkait dengan misi ke 5 (lima) yaitu Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dan percepatan penanggulangan kemiskinan, adapun
faktor penghambat dan pendorong pencapaian misi tersebut dapat digambarkan
pada tabel 3.2
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Tabel 3. 1
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi NTT Berdasarkan Sasaran
Renstra Kementrian Kesehatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
SASARAN FAKTOR
JANGKA
PERMASALAHAN
NO MENENGAH
PELAYANAN PENGHAMBAT PENDORONG
KEMENTERIAN
KESEHATAN
1 Meningkatnya Rendahnya – Kurangnya – Tersedianya
Kesehatan keterlibatan tenaga promosi APBD dan
Masyarakat masyarakat dalam kesehatan di DAK
meningkatkan puskesmas – Komitmen
kesehatan – Rendahnya merubah
masyarakat masyarakat ber- paradigma
PHBS kesehatan
menjadi
proventif
promotif
SASARAN FAKTOR
JANGKA
PERMASALAHAN
NO MENENGAH
PELAYANAN PENGHAMBAT PENDORONG
KEMENTERIAN
KESEHATAN
2 Meningkatnya Rendahnya Kurangnya – Tersedianya
Pengendalian kesadaran kesadaran dan APBD dan
Penyakit masyarakat dalam peran serta DAK
pengendalian masyarakat – Terbentuknya
penyakit menular Posbindu di
dan upaya masyarakat
pencegahan penyakit
tidak menular
3 Meningkatnya Belum semua Fasilitas kesehatan – Tersedianya
Akses dan Mutu fasilitas kesehatan belum siap untuk APBD dan
Fasilitas Pelayanan terakreditasi diakreditasi DAK
Kesehatan – Tersedianya
surveyor
untuk
membantu
persiapan
akreditasi
fasilitas
kesehatan
4 Meningkatnya Kesulitan pengadaan Kurangnya tenaga Tersedianya
akses, kemandirian, obat melalui e- operator untuk APBD dan DAK
dan mutu sediaan katalog serta banyak operasional Untuk
farmasi dan alat alat kesehatan dalam beberapa jenis pemenuhan
kesehatan kondisi rusak peralatan kesehatan peralatan
kesehatan
5 Meningkatnya Kurangnya tenaga Kurangnya minat Kontrak tenaga
Jumlah, Jenis, kesehatan untuk tenaga dokter untuk PTT daerah
Kualitas dan melayani di fasilitas bertugas di NTT
Pemerataan Tenaga kesehatan
Kesehatan
6 Meningkatnya Masih muncul Masih lemahnya Tersedianya
sinergitas antar stigma bahwa kerjasama lintas APBD dan DAK
Kementerian/ masalah kesehatan sektor dan lintas
Lembaga hanya urusan Dinas program terkait
Kesehatan
7 Meningkatnya daya Program kemitraan Masih lemahnya Tersedianya
guna kemitraan belum semua kerjasama lintas APBD
dalam dan luar terpantau sektor dan lintas
negeri program terkait
8 Meningkatnya Lemahnya fungsi Pengumpulan data Penerapan
integrasi kontrol akibat kesehatan sering aplikasi
perencanaan, kualitas data yang terlambat dan tidak elektronik untuk
bimbingan teknis masih rendah lengkap ketersediaan data
dan pemantauan-
evaluasi,
SASARAN FAKTOR
JANGKA
PERMASALAHAN
NO MENENGAH
PELAYANAN PENGHAMBAT PENDORONG
KEMENTERIAN
KESEHATAN
9 Meningkatnya Jarangnya penelitian Masih lemahnya Tersedianya
efektivitas di bidang kesehatan kerjasama lintas APBD dan
penelitian dan sektor dan lintas badan penelitian
pengembangan program terkait daerah
kesehatan
10 Meningkatnya tata Masih adanya Sinkronisasi Reformasi
kelola kegiatan belum tepat kewenangan Pusat, birokrasi di
kepemerintahan sasaran dan Provinsi, dan daerah
yang baik dan kewenangan Kabupaten/ Kota
bersih yang belum optimal
11 Meningkatnya Kualitas tenaga Rendahnya Tersedianya
kompetensi dan kesehatan yang kuantitas dan UPTD Pelatihan
kinerja aparatur masih rendah kualitas pelatihan Tenaga
Kementerian tenaga kesehatan Kesehatan
Kesehatan
PERMASALAHAN FAKTOR
MISI
PELAYANAN PENGHAMBAT PENDORONG
Misi 4 : Masih rendahnya – Kurangnya – Tersedianya dana
Meningkatkan kesadaran pemahaman dan APBD
Kualitas Sumber masyarakat dalam keterlibatan – Tersedianya
Daya Manusia mencegahan masalah masyarakat UKBM dan
gizi balita serta – Masih lemahnya jejaring layanan
kesehatan ibu dan kerjasama lintas kesehatan
anak, pengendalian sektor dan lintas
penyakit menular program terkait
dan upaya
pencegahan penyakit
tidak menular
Belum - Kondisi Tersedianya dana
terjangkaunya geografis NTT APBD dan alokasi
pelayanan kesehatan yang sulit DAK Fisik maupun
di daerah kepulauan - Belum semua Non Fisik
dan terpencil serta puskesmas dan
belum meratanya rumah sakit
kualitas kesehatan terakreditasi
masyarakat
Belum semua Banyaknya jumlah Bantuan
masyarakat masyarakat miskin kepesertaan JKN
mempunyai jaminan dan hampir miskin untuk masyarakat
kesehatan tidak mampu
dalam Sistem
Jaminan Sosial
Nasional (SJSN)
Kurangnya tenaga Kurangnya minat Kontrak tenaga
kesehatan untuk tenaga dokter PTT daerah
melayani di fasilitas untuk bertugas di
kesehatan NTT
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin
diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
4.1.2. MISI
Untuk mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang memiliki daya saing dalam
tantangan global dan menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri, maka
peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik aparatur dan masyarakat harus
selalu menjadi perhatian utama. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila
SDM yang ada, memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola sumberdaya
yang dimiliki sehingga menghasilkan produk-produk yang kompetetif dan berdaya
saing di era globalisasi.
Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang
mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang
transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan
akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat.Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang
diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan
damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk
mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan
terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh
stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati
bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum.
Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu,
penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa
diskriminasi.
Sinergi ini akan melahirkan pelayanan publik yang prima dan menempatkan
penerima pelayanan publik bukan sekedar sebagai konsumen tetapi sebagai warga
negara yang memiliki berbagai hak dan kewajiban yang telah diatur dengan
konstitusi. Fokusnya adalah pada terwujudnya anggaran publik yang berpihak pada
pengentasan kemiskinan, pengembalian peran pemerintah sebagai pelayan publik
yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan terwujudnya hukum yang berbudaya,
berkemanusiaan, adil dan tidak diskriminatif.
Program dan kegiatan indikatif dilakukan sebagai upaya-upaya nyata dalam mewujudkan Visi
dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas
Kesehatan Kabupaten Rote Ndao selama periode 2020 - 2024, adapaun program dan kegiatan 5 tahun
mendatang dapat dilihat pada tebel berikut
Penutup
Simpulan
Rencana Strategis ( Renstra ) merupakan dokumen yang disusun dengan
berdasarkan berbagai kajian mendasar yang melibatkan semua pemangku
kebijakan pada SKPD Dinas Kesehatan yang melahirkan rencana kegiatan dan
pagu anggaran indikatif yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam
penyusunan rencana dan evaluasi setiap tahunnya selam periode 2014 – 2019
Saran
Kiranya dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Rote
Ndao Tahun 2014 – 2019 ini dapat menjadi pedoman tidak hanya bagi SKPD
Dinas Kesehatan sebagai Leading di Sektor Kesehatan namun juga dapat
dimanfaatkan oleh semua stake holder dan lintas sector terkait untuk bersama-
sama mendukung rencana kegiatan yang ada demi terwujudnya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka indikator kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dalam lima tahun mendatang ditunjukan pada tabel
berikut
BAB VIII
PENUTUP
8.1 Simpulan
8.2 Saran
Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao. Karena itu, Renstra ini harus menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao serta digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Rote
Ndao. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam
Renja dan RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao merupakan solusi yang paling
tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan di
Kabupaten Rote Ndao
Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut dibuat dalam Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao. LKIP itu
akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving)
pencapaian kinerja Dinas Kesehatan di masa yang akan datang.
Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2014 sd. 2018
Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antar realisasi dan anggaran tahun ke- Rata-Rata Pertumbuhan
NO SUMBER DANA
I ( 2014
I ( 2014 ) 2 ( 2015) 3 ( 2016) 4 (2017) 5 ( 2018) I ( 2014 ) 2 ( 2015) 3 ( 2016) 4 (2017) 5 ( 2018) 2 ( 2015) 3 ( 2016) 4 (2017) 5 ( 2018) Anggaran Realisasi
)
APBD II
1 Belanja Tidak Langsung 14,054,826,880 14,719,691,500 16,667,790,150 23,145,683,790 24,520,180,823 13,749,609,814 14,679,812,808 16,265,530,353 22,359,456,635 23,822,413,713 97.83 99.73 97.59 96.60 97.15 2,093,070,788.60 2,014,560,779.80
Belanja Langsung 21,182,281,172 18,835,052,458 25,593,956,955 84,945,422,625 93,526,185,039 17,181,577,288 15,692,833,250 20,337,939,877 73,477,667,904 80,126,596,831 81.11 83.32 79.46 86.50 85.67 14,468,780,773.40 12,589,003,908.60
PINJAMAN/HIBAH LN
4 - -
(PHLN)
GF Malaria + TB 405,634,925 - 16,578,000 140,029,000 26,200,000 402,910,700 - 16,578,000 140,029,000 26,200,000 99.33 - 100.00 100.00 100.00 (75,886,985.00) (75,342,140.00)
TOTAL 43,457,007,977 40,221,839,958 43,243,288,105 108,587,706,415 118,072,565,862 38,941,626,102 36,803,599,558 37,453,653,230 96,333,424,539 103,975,210,544 89.61 91.50 86.61 88.71 88.06 14,923,111,577.00 13,006,716,888.40
Tabel 2.19
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2014 - 2018
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 787,658,378 581,784,347 595,942,448 508,460,668 603,095,400 649,499,620 536,921,091 498,559,050 419,374,086 138,425,950 82 92 84 82 23 (36,912,596) -
Penyediaan jasa surat menyurat 1,887,700 1,422,000 1,415,500 1,415,500 1,404,000 1,822,500 1,370,500 875,500 1,415,500 1,404,000 97 96 62 100 100 (96,740)
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perijinan 6,400,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2,125,500 1,133,000 1,349,000 5,783,500 - 33 14 17 72 0 320,000
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan 114,200,000 156,356,000 158,275,000 192,360,000 192,418,000 111,754,000 156,312,000 158,225,000 192,288,000 37,674,000 98 100 100 100 20 15,643,600
Penyediaan komponen
instalasi litrik/penerangan 1,636,000 777,100 777,100 777,100 777,000 1,636,000 777,100 777,100 777,100 - 100 100 100 100 0 (171,800)
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan 79,759,500 15,000,000 15,000,000 47,506,000 17,800,000 79,759,500 15,000,000 - - - 100 100 0 0 0 (12,391,900)
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang - 3,000,000 2,700,000 3,600,000 5,520,000 - 1,803,000 1,640,000 2,985,000 875,000 0 60 61 83 16 1,104,000
undangan
Penyediaan makanan dan
minuman 14,936,800 7,769,980 7,769,980 - - 13,744,700 7,378,400 6,980,000 - - 92 95 90 0 0 (2,987,360)
Pembangunan gedung
kantor - 160,200,000 - - - - 159,700,000 - - - 0 100 0 0 0 -
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 163,615,400 185,016,478 153,620,000 144,405,000 173,480,000 113,651,600 179,249,800 142,829,000 144,335,000 22,730,000 69 97 93 100 13 1,972,920
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya 61,800,000 220,204,000 79,850,000 209,342,400 71,120,000 50,861,900 148,071,934 56,468,000 144,637,800 - 82 67 71 69 0 1,864,000 -
Aparatur
Peningkatan pengetahuan
dan keterampilan SDM 61,800,000 220,204,000 79,850,000 209,342,400 71,120,000 50,861,900 148,071,934 56,468,000 144,637,800 - 82 67 71 69 0 1,864,000
aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem - 182,585,500 148,035,000 66,489,780 45,000,000 - 180,610,500 146,985,000 65,612,500 - 0 99 99 99 0 9,000,000 -
Pelaporan Capaian Kinerja
dam Keuangan
Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan capaian kinerja - 182,585,500 148,035,000 66,489,780 45,000,000 - 180,610,500 146,985,000 65,612,500 - 0 99 99 99 0 9,000,000
SKPD
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan 1,797,934,200 1,622,096,400 3,549,010,000 4,643,908,318 3,821,027,000 996,815,950 1,453,248,400 1,702,133,780 3,467,739,271 4,723,600 55 90 48 75 0 439,786,120 -
Peningkatan Pemerataan
Obat dan Perbekalan 30,845,800 - - 36,535,468 27,254,000 30,845,800 - - 34,649,068 4,723,600 100 0 0 95 17 5,450,800
Kesehatan
Peningkatan mutu
penggunaan obat dan 48,378,400 30,484,400 18,200,000 - - 48,378,400 28,991,200 16,892,000 - - 100 95 93 0 0 (6,096,880)
pembekalan kesehatan
Monitoring evaluasi dan
pelaporan 9,592,800 - - - - 9,592,800 - - - - 100 0 0 0 0 -
Pertemuan Standarisasi
Pengobatan di Puskesmas 44,542,200 - - - - 42,922,200 - - - - 96 0 0 0 0 -
Peningkatan Pemerataan
Obat dan Perbekalan - - - 27,720,000 - - - - 27,720,000 - 0 0 0 100 0 -
Kesehatan
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 9,851,773,522 12,136,598,550 15,777,040,485 17,478,469,936 19,270,678,107 7,353,972,843 8,087,327,730 15,297,653,774 13,823,333,427 4,680,675,356 75 67 97 79 24 1,426,815,911 -
Pelayanan kesehatan
penduduk miskin di 179,663,850 - - - - 110,876,350 - - - - 62 0 0 0 0 -
puskesmas dan jaringannya
Revitalisasi sistem kesehatan
47,279,400 34,136,650 20,000,000 - - 47,279,400 31,017,450 19,790,000 - 100 91 99 0 0 (6,827,330)
Peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat 5,717,036,710 4,303,882,700 5,520,581,100 4,331,198,800 3,428,011,820 4,601,827,300 3,614,727,500 4,412,744,700 3,970,750,200 783,500,000 80 84 80 92 23 (175,174,176)
Operasionalisasi dan
pemeliharaan Puskesmas - 2,031,079,200 6,716,870,385 - - - 2,038,457,780 5,397,999,537 - - 0 100 80 0 0 (406,215,840)
Operasionalisasi dan
pemeliharaan Rumah Sakit - - - 1,123,846,000 1,578,958,400 - - - 917,358,000 187,953,450 0 0 0 82 12 315,791,680
Bantuan Operasional
- - - 8,603,578,000 10,204,210,000 - - - 6,910,236,298 2,716,914,542 0 0 0 80 27 2,040,842,000
Kesehatan
Promosi jaminan
pemeliharaan kesehatan 32,682,250 - - - - 29,572,250 - - - - 90 0 0 0 0 -
masyarakat
Peningkatan pendidikan
tenaga penyuluh kesehatan - 24,057,350 23,000,000 - - - 22,873,350 22,466,000 - - 0 95 98 0 0 (4,811,470)
Penyelenggaraan jaminan
kesehatan nasional - 23,355,675 23,000,000 - - - 21,413,475 22,151,000 - - 0 92 96 0 0 (4,671,135)
Pemberian tambahan
makanan dan vitamin 948,268,420 - - - - 945,857,160 - - - - 100 0 0 0 0 -
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat 256,861,900 96,008,950 23,000,000 36,535,468 390,210,013 226,792,450 88,913,150 21,552,000 35,815,468 237,068,400 88 93 94 98 61 58,840,213 -
Pengawasan dan
pemeriksaan TTU/TPM 8,367,450 - - - - 8,367,450 - - - - 100 0 0 0 0 -
Pengawasan dan
pemeriksaan kualitas air 38,657,450 - - - - 35,045,450 - - - - 91 0 0 0 0 -
Survay Rumah Tangga Sehat
14,125,450 - - - - 11,683,000 - - - - 83 0 0 0 0 -
Pemicuan CLTS
7,644,850 - - - - 7,244,850 - - - - 95 0 0 0 0 -
Peningkatan pelayanan
53,680,900 - - - - 53,680,900 - - - - 100 0 0 0 0 -
kesehatan lingkungan
Pengawasan dan
- 24,057,500 23,000,000 36,535,468 390,210,013 - 22,521,300 23,000,000 35,815,468 237,068,400 0 94 100 98 61 73,230,503
pemeriksaan sanitasi dasar
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan 176,441,915 32,491,600 49,735,000 808,055,599 334,818,726 169,732,115 31,806,400 48,295,000 408,124,543 28,749,600 96 98 97 51 9 60,465,425 -
Pengembangan &
pemutakhiran data dasar 64,953,000 - - - 40,000,000 62,813,200 - - - 16,810,000 97 0 0 0 42 8,000,000
standar pelayanan kesehatan
Peningkatan SIKDA
58,088,265 32,491,600 30,000,000 31,535,468 55,828,265 31,806,400 28,560,000 30,852,900 96 98 95 98 0 (6,498,320)
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan 5,572,548,922 4,096,447,000 3,810,072,922 40,481,852,000 34,594,415,957 5,182,627,925 4,624,118,275 3,193,722,540 40,313,957,035 - 93 113 84 100 0 6,099,593,791 -
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas, 2,119,577,797 4,096,447,000 - 14,257,200,541 4,268,046,200 2,089,204,600 4,332,773,275 - 13,645,792,875 - 99 106 ##### 96 0 34,319,840
puskesmas pembantu
(PUSTU) dan jaringannya
Peningkatan / Perluasan
Peskesmas 3,452,971,125 - - 2,853,590,315 - 3,093,423,325 291,345,000 - 2,822,470,000 - 90 0 0 99 0 -
Pembangunan Puskesmas
3,810,072,922 23,371,061,144 30,326,369,757 - - 3,193,722,540 23,845,694,160 - ##### 0 84 102 0 6,065,273,951
Program Penataan
Perundang Undangan 142,101,350 - - - - 142,101,350 - - - 100 0 0 0 0 -
Penyusunan Peraturan
Daerah 142,101,350 - - - - 142,101,350 - - - 100 0 0 0 0 -
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak 72,698,400 - - - - 71,623,400 - - - - 99 0 0 0 0 - -
Balita
Pelatihan manajemen
terpadu balita sehat (MTBS) 35,702,900 - - - - 35,702,900 - - - 100 0 0 0 0 -
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia 70,439,450 24,057,500 23,000,000 - - 66,789,450 24,057,500 22,470,000 - - 95 100 98 0 0 (4,811,500) -
Penatalaksanaan Lansia
31,224,200 - - - - 29,074,200 - - - - 93 0 0 0 0 -
Pembinaan/pengembangan
POSYANDU LANSIA - 24,057,500 23,000,000 - - - 24,057,500 22,470,000 - - 0 100 98 0 0 (4,811,500)
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan 573,834,825 24,056,819 973,960,000 2,462,474,468 3,646,838,278 567,839,825 24,008,819 769,742,100 1,627,546,550 743,254,100 99 100 79 66 20 724,556,292 -
& Anak
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 16,769,700 - - 16,769,700 - - 100 0 0 0 0 -
Pertolongan Persalinan
369,301,525 24,056,819 973,960,000 36,535,468 380,015,278 369,301,525 24,008,819 769,742,100 36,535,000 220,201,600 100 100 79 100 58 71,191,692
Pelatihan Penatalaksanaan
BBLR dan Asfiksia pada BBL 40,555,800 - - - - 40,355,800 - - - - 100 0 0 0 0 -
Pelatihan Manajemen
Penanganan 70,983,700 - - - - 68,118,700 - - - - 96 0 0 0 0 -
Kegawatdaruratan Obstetri
dan Neonatal
Audit Maternal Perinatal (
AMP ) 76,224,100 - - 73,294,100 - - 96 0 0 0 0 -
Jaminan Persalinan
2,425,939,000 3,266,823,000 1,591,011,550 523,052,500 0 0 0 66 16 653,364,600
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja 42,254,700 - - - - 39,274,700 - - - - 93 0 0 0 0 - -
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan - - - 10,664,744,583 19,117,957,182 - - - 11,596,545,244 27,666,500 0 0 0 109 0 3,823,591,436 -
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Pengadaan alat-alat
- - - 3,129,630,000 10,383,000,000 - - - 3,118,313,000 - 0 0 0 100 0 2,076,600,000
kesehatan rumah sakit
Pengadaan obat-obatan
- - - 2,592,000,000 2,979,589,182 - - - 2,294,805,640 402,750 0 0 0 89 0 595,917,836
rumah sakit
Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah sakit - - - 248,500,000 248,500,000 - - - 245,009,539 - 0 0 0 99 0 49,700,000
(dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
Pengadaan bahan-bahan
- - - 345,000,000 431,254,000 - - - 345,000,000 26,725,000 0 0 0 100 6 86,250,800
logistik rumah sakit
Pengadaan pencetakan
administrasi dan surat - - - 99,614,583 99,614,000 - - - 99,614,400 - 0 0 0 100 0 19,922,800
menyurat rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi pengolahanlimbah - - - 14,710,000 57,910,000 - - - 14,710,000 4,576,000 0 0 0 100 8 11,582,000
rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat kesehatan rumah - - - 445,000,000 245,000,000 - - - 331,133,000 - 0 0 0 74 0 49,000,000
sakit
Pemeliharaan rutin/berkala
- - - 100,000,000 78,224,000 - - - 42,521,600 8,000,000 0 0 0 43 10 15,644,800
mobil ambulance/jenazah
Pemeliharaan rutin/berkala
- - - 25,800,000 30,800,000 - - - 7,545,000 - 0 0 0 29 0 6,160,000
perlengkapan rumah sakit
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan - - - 4,733,186,354 3,705,234,824 - - - 3,307,777,208 785,620,900 0 0 0 70 21 741,046,965 -
Kesehatan
Kemitraan peningkatan
kualitas dokter dan - - - 3,452,307,529 2,936,707,529 - - - 2,806,967,508 644,790,900 0 0 0 81 22 587,341,506
paramedis
Kemitraan pengobatan
- - - 1,280,878,825 768,527,295 - - - 500,809,700 140,830,000 0 0 0 39 18 153,705,459
lanjutan bagi pasien rujukan
Pelatihan Fungsional
perhitungan angka kredit 75,143,200 - - - - 75,023,200 - - - - 100 0 0 0 0 -
jabfung PNS
TOTAL 21,182,271,172 19,529,057,820 25,593,956,955 83,258,998,850 89,056,411,828 17,181,577,588 15,692,833,250 22,285,939,414 76,165,175,997 7,371,310,274 81 80 87 91 8 13,574,828,131 -
drg. Suardi
Pembina Utama Muda
NIP. 19630723 200012 1 002
TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prevalensi Balita 1 02 1 02 01 01 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan 5 unit roda 4 153,682,000 153,682,000
Stunting operasional , perbaikan peralatan kerja, kendaraan 1 PKT
dinas/operasional, pemeliharaan gedung kantor Dinkes
Persentase Balita 1 02 1 02 01 01 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 14 orang 181,618,000 181,618,000
12 bln
Gizi Buruk (%)
% Rumah Tangga 1 02 1 02 01 01 05 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Revisi RENSTRA, RENJA, Profil OPD, LKIP, LPPD, 7 Dokumen 23,023,000 23,023,000
12 bln
ber PHBS LKPJ, Evaluasi RENJA
Jumlah Desa UCI 1 02 1 02 01 01 06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu, 4 orang 68,750,000
(Universal Child Evaluasi ANJAB dan ABK, Pembuatan SKP, Bimtek Pengelolaan
Imunization) keuangan bagi bendahara Puskesmas, pembinaan/supervisi
kepegawaian, keuangan dan aset
7 Dokumen
1 02 1 02 01 01 07 Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi / konsultasi Tugas dalam Wilayah 7 kali 34,648,000
Provinsi NTT dan Luar Daerah
12 Puskesmas
-
1 02 1 02 01 15 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 22,302,879,134
1 02 1 02 01 15 01 Pengawasan dan pemeriksaan Tempat - Tempat Umum (TTU) Tersedianya TTU yang laik sehat 60% 99,000,000
dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
1 02 1 02 01 15 02 Pengawasan dan pemeriksaan kualitas air Tersedianya laporan hasil pemeriksaan kualitas depot air 20 depot 100,000,000
minum isi ulang
1 02 1 02 01 15 03 Pelayanan klinik sanitasi Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait pelayanan klinik 12orang 42,000,000
sanitasi di puskesmas
1 02 1 02 01 15 04 Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Terlaksananya monitoring Desa yang melaksanakan STBM 20 desa 130,000,000
khusunnya pilar 1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan stunting
dan rapat persiapan serta rapat evaluasi
1 02 1 02 01 15 05 Bantuan operasional kesehatan Tersedianya dana bantuan operasional kesehatan puskesmas 12 Bulan 17,637,037,388
12 puskesmas
1 02 1 02 01 15 06 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya Penyuluhan Rumah Tangga Ber PHBS 300 kk 10 kec 150,000,000
1 02 1 02 01 15 10 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Pertemuan PMBA bagi Bidan dan Kader 1kali (24 150,000,000
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit A dan orang)
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1 02 1 02 01 15 11 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar Sosialisasi FE remaja Putri Bagi Nakes dan Sekolah 1kali (24 80,000,000
gizi orang)
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit Kerja
Data Capaian pada
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun awal Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Lokasi
renstra SKPD (2024) Penanggung
perencanaan (2018)
jawab
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 02 1 02 01 15 12 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sehat (MTBS) Terlaksannya Pertemuan tatalaksana MTBS dan dan Pelaporan 1kali/12 orang 75,000,000
MTBS
1 02 1 02 01 15 13 Pelayanan kesehatan usia lanjut Terlaksananya Pertemuan Orientasi Pelayanan Kesehatan 1kali/24 orang 43,031,546
Lansia Bagi Nakes Puskesmas
1 02 1 02 01 15 14 Pertolongan Persalinan Terlaksananya audit maternal perinatal, refreshing pelayanan 24 Orang 200,000,000
rujukan, dan kegawatdaruratan obstetri neonatal
1 02 1 02 01 15 15 Jaminan Persalinan Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan 2496 orang 3,018,814,400
1 02 1 02 01 15 17 Percepatan Pencegahan Stunting Terlaksananya sosialisasi ROTE CERDAS 65desa lokus 380,000,000
stunting
1 02 1 02 01 16 02 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pelatihan petugas pengelola program TB 1 Kali 325,434,528
1 02 1 02 01 16 04 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Terlaksananya Sistem Kewaspadaan Dini(SKD) Penyakit 2 kali 90,000,000
Wabah Potensi KLB(Masyarakat)
1 02 1 02 01 16 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Monitoring Pencegahan dan Penganggulangan penyakit 2 kali 140,000,000
tropis terabaikan Filariasis dengan sasaran Pengelola Program Filariasis, di 12
puskesmas
1 02 1 02 01 16 06 Pelayanan Pencegahan Penyakit tidak Menular Terlaksananya Gerakan peduli kanker melalui iva test dan 13435 wanita 453,897,715
sadari pada WUS usia 30-50 tahun di 10 kecamatan
1 02 1 02 01 16 07 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini dan Tata Laksana 30 nakes 140,000,000
Gangguan Jiwa bagi Dokter dan Perawat
-
1 02 1 02 01 17 Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya 56,108,405,803
Kesehatan
1 02 1 02 01 17 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas 12 Puskesmas 4,252,859,775
1 02 1 02 01 17 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan 4 Kali 27,000,000
distribusi
12 Puskesmas
1 02 1 02 01 17 03 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Terlaksananya pembayaran honor dan insentif 30 dokter PNS, 52 orang 8,307,107,009
8 dokter kontrak daerah, 14 orang dokter CPNS
1 02 1 02 01 17 04 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Terlaksananya pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan dasar 2 kali 220,000,000
dan rujukan
1 02 1 02 01 17 05 Akreditasi Puskesmas Terlaksananya persiapan reakreditasi Puskesmas Baa, Batutua, 1 kali keg 1,897,241,365
Feapopi, Busalangga
1 02 1 02 01 17 06 Pengurusan penetapan angka kredit jabatan fungsional PNS Terlaksananya pengurusan penetapan angka kredit jabatan 60 orang 220,000,000
fungsional PNS
1 02 1 02 01 17 07 Pembangunan Puskesmas Tersedianya laboratorium Puskesmas Baa dan rumah dinas 1 laboratorium 1,586,921,628
paramedis Puskesmas Feapopi 4 Rumah dinas
1 02 1 02 01 17 09 Peningkatan Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Tersajinya informasi melalui website dinkes, peningkatan 12 Bulan 132,751,781
sistem pencatatan dan pelaporan
1 02 1 02 01 17 10 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya pemusnahan Obat kadaluarsa 1 IFK 150,000,000
12 Puskesmas
1 02 1 02 01 17 11 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 Puskesmas 2,984,404,672
bersumber dana kapitasi 40% dan non kapitasi
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit Kerja
Data Capaian pada
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun awal Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Lokasi
renstra SKPD (2024) Penanggung
perencanaan (2018)
jawab
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 02 1 02 01 17 12 Jaminan kesehatan daerah Tersedianya jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin 10.291 orang 3,353,440,000
1 02 1 02 01 17 13 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur RSUD Terlaksananya diklat ICU dasar, Diklat sanitasi RS, diklat -
keuangan, diklat perencaanaan, dinlat kepegawaian untuk
Nakes RSUD Ba'a
1 02 1 02 01 17 14 Penyusunan Standar pelayanan Kesehatan Terlaksananya penyusunan kebijakan, pedoman dan standar 12 Kebijakan 82,930,000
prosedur RS,sosialisasi, simulasi akreditasi, pokja akreditasi 24 standar
prosedur
4 RS pokja
akreditasi
1 02 1 02 01 17 15 Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan paramedis Tersedianya insentif, honorarium dan jasa pelayanan 188 tenaga 5,764,741,250
kesehatan rumah sakit medis
paramedis dan
non kesehatan
1 02 1 02 01 17 16 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Terlaksananya program pengobatan gratis pasien di rumah 227 Pasien 832,877,295
sakit dari PEMDA untuk pasien rujukan ke faskes tingkat lanjut
1 02 1 02 01 17 17 Operasionalisasi dan pemeliharaan Rumah Sakit Tersedianya biaya operasional Rumah Sakit 12 Bulan 1,908,571,925
1 02 1 02 01 17 18 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan gedung rumah sakit, instalasi 11 gedung 282,759,700
listrik, air dan telepon rumah sakit
1 02 1 02 01 17 19 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah Tersedianya bahan bakar untuk operasional incenerator 8320 Liter 257,910,000
sakit rumah sakit
1 02 1 02 01 17 20 Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat 12 bulan 99,594,000
kesehatan rumah sakit
1 02 1 02 01 17 21 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenasah Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan operasional, 3 ambulance, 78,224,000
ambulance/mobil jenasah rumah sakit 1 mobil
jenazah
1 02 1 02 01 17 22 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung dan alat 129 Unit 30,800,000
rumah sakit
1 02 1 02 01 17 23 Penataan taman di lingkungan Rumah Sakit Terlaksananya penataan taman di lingkungan RS 1 Paket 185,000,000
1 02 1 02 01 17 25 Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Alat 1 Paket 6,719,014,250
Ruang Operasi dan Laboratorium dan Alat Kesehatan
Penunjang Medis Lainnya)
1 02 1 02 01 17 26 Pengadaan Obat-obatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan obat-obatan, bahan medis habis 1 Paket 3,023,693,182
pakai, bahan kimia radiologi dan kimia laboratorium rumah
sakit
1 02 1 02 01 17 27 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS 1 Paket 371,425,000
ruang pasien, Loundri, ruang tunggu, DLL)
1 02 1 02 01 17 28 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS Tersedianya Bahan makanan bagi pasien RS 1 Paket 598,704,000
1 02 1 02 01 17 29 Penggadaan percetakan administrasi dan surat-menyurat RS Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan rumah sakit 12 bulan 99,614,000
1 02 1 02 01 17 30 Pengadaan Instalasi Air, Telepon, dan Listrik Rumah Sakit Terlaksananya pengadaan SIM RS 1 gedung 75,000,000
farmasi, 1
ponek, 1
rawat inap
1 02 1 02 01 17 31 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan 12 bulan 37,868,750
makanan dan air Rumah Sakit kesehatan makanan dan air di RS
1 02 1 02 01 17 33 Pengadaan Prasarana Puskesmas Pengadaan prasarana air bersih pada gedung puskesmas yang 56 paket 12,527,952,221
baru, Pengadaan set umum, set KIA KB, set UGD, set pengadaan
persalinan, set pasca persalinan, set ruangan farmasi, alat untuk 12
antropometri, prasarana air bersih, pengolahan limbah, alat Puskesmas
pencegahan/penanganan COVID 19
1 02 01 2 01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 19 Dokumen
- - 77,650,000 - 80,000,000 - 90,000,000 - 95,000,000 - 342,650,000
Daerah Kinerja Perangkat Daerah
1 02 01 2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen Profil OPD, Perubahan Renstra, 12 Dokumen
Renja-PD, Perubahan Renja PD, RKT, Perjanjian Kinerja,
Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan
RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD
1 02 01 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Tersusunya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja 7 Dokumen
Daerah per triwulan - - 30,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 130,000,000
1 02 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan ASN 588 Orang/ 12 34,347,931,000 - 35,170,000,000 - 35,170,000,000 - 35,170,000,000
- - 139,857,931,000
Bulan
1 02 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 588 Orang/ 12 34,181,993,000
- - 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000 139,181,993,000
Bulan
1 02 01 2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Tersedianya Honor Pengelola APBD 9 orang
- - 165,938,000 170,000,000 170,000,000 170,000,000 675,938,000
Keuangan SKPD
1 02 01 2 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada 100%
- - 28,800,000 - 30,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000 118,800,000
Daerah Perangkat Daerah
1 02 01 2 03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD - - 5 orang 28,800,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 118,800,000
1 02 01 2 05 100% 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatmya Layanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 2 05 03 224 orang 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya honor Tenaga Kontrak Daerah
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit Kerja
Data Capaian pada
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun awal Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Lokasi
renstra SKPD (2024) Penanggung
perencanaan (2018)
jawab
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 02 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan
- - 332,976,416 306,314,416 - 290,922,416 - 295,922,416 1,226,135,664
1 02 01 2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terlaksananya pemasangan meteran baru dan istalasi 20,392,000
Bangunan Kantor listrik gudang farmasi 1 paket
1 02 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan 64 Pengadaan Pengadaa
gorden, 7 unit AC, 1 gorden, n 6 unit
tripod, 3 printer AC,printer AC, 1
105,352,000 scanner, 2
- - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 255,352,000
printer
dan 6
laptop
1 02 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 120 buku/55.200 120 120 120
Lembar 24,852,000 buku/55.200 30,000,000 buku/55. 30,000,000buku/55. 30,000,000
- - 114,852,000
Lembar 200 200
Lembar Lembar
1 02 01 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Tersedianya Bahan Bacaan (Koran/Surat Kabar/Buku) 24 Surat Kabar/ 12 Surat 24 Surat 24 Surat
- Undangan - - Bulan - Kabar/Buku 500,000 Kabar/ 12 500,000 Kabar/ 12 500,000 1,500,000
Bulan Bulan
1 02 01 2 06 07 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor - - 12 bulan 1,626,000 12 bulan 1,626,000 12 bulan 1,626,000 12 bulan 1,626,000 6,504,000
Tersedianya Alat Tulis Kantor - - 12 bulan 38,796,416 12 bulan 38,796,416 12 bulan 38,796,416 12 bulan 38,796,416 155,185,664
1 02 01 2 06 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Provinsi dan 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali
Daerah Luar Provinsi - - 162,350,000 165,000,000 170,000,000 175,000,000 672,350,000
1 02 01 2 08 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan 100%
- - 63,565,000 - 66,800,000 - 67,800,000 - 68,800,000 266,965,000
Daerah Daerah
1 02 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Materai Surat Menyurat - - 12 bulan 1,800,000 12 bulan 1,800,000 12 bulan 1,800,000 12 bulan 1,800,000 7,200,000
1 02 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya pembayaran rekening telepon/internet, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
- - 61,765,000 65,000,000 66,000,000 67,000,000 259,765,000
listrik dan air
1 02 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100%
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 151,740,000 - 328,000,000 - 328,000,000 - 333,000,000 1,140,740,000
1 02 01 2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 4 unit 5 unit 5 unit 5 unit
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan operasional - - 6,460,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 30,460,000
1 02 02 2 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Standar
Kota
- - 24 Unit 16,808,868,451 - 8,935,644,000 - 8,935,644,000 - 8,935,644,000 - 43,615,800,451
1 02 02 2 01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Terlaksananya pembangunan rumah dinas Puskesmas 2 UNIT (Sonimanu
dan Oele)
1 02 02 2 01 05 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terlaksananya pembangunan baru Pustu 3 unit (Tuanatuk,
- - Oeseli dan Helebeik 1,158,859,973 5 unit 1,500,000,000 5 unit 1,500,000,000 5 unit 1,500,000,000 5,658,859,973
)
1 02 02 2 01 07 Pengembangan Rumah Sakit Terlaksananya penataan taman di lingkungan RS dan 2 Paket
- - - -
penataan parkir RS
1 02 02 2 01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Terlaksananya pemeliharaan gedung rumah sakit, 11 gedung
- - 88,793,950 88,793,950
instalasi listrik, air dan telepon rumah sakit
1 02 02 2 01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Rehab Pustu 1 unit (Matasio )
Kesehatan Lainnya - - 145,000,000 1 unit 150,000,000 1 unit 150,000,000 1 unit 150,000,000 595,000,000
1 02 02 2 01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan peralatan kesehatan Puskesmas 1 paket ( pkm
Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - Ndao) 11,307,113,528 1 paket 3,000,000,000 1 paket 3,000,000,000 1 paket 3,000,000,000 20,307,113,528
1 02 02 2 01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- - 3,475,391,000 3,475,391,000 3,475,391,000 3,475,391,000 13,901,564,000
1 02 02 2 01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan kesehatan rumah sakit
- - 245,000,000 245,000,000 245,000,000 245,000,000 980,000,000
1 02 02 2 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Presentase Layanan Kesehatan 100% 100% 100% 100%
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- - 46,555,588,840 45,779,357,590 45,779,357,590 45,779,357,590 183,893,661,610
1 02 02 2 02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Terlaksananya pertemuan orientasi P4K 1 kali (2500 ibu 1 kali (2500 ibu 1 kali 1 kali
- - hamil) 92,000,000 hamil) 92,000,000 (2500 ibu 92,000,000 (2500 ibu 92,000,000 368,000,000
hamil) hamil)
Terlaksananya pertemuan orientasi kelas ibu dan 2 kali (500 ibu 2 kali (500 ibu 2 kali 2 kali
orientasi kelas balita bagi nakes hamil) hamil) (500 ibu (500 ibu
hamil) hamil)
- - -
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Ibu Hamil 100% 100% 298,768,750 100% 298,768,750 100% 298,768,750
- - 896,306,250
1 02 02 2 02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan 5402 bumil 5402 bumil 5402 5402
- - 1,731,329,000 1,731,329,000 1,731,329,000 1,731,329,000 6,925,316,000
bumil bumil
Terlaksananya pertemuan evaluasi pelaksanaan program 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
KIA,penguatan 2H2, orientasi kegawatdaruratan ibu dan
bayi
Terlaksananya orientasi kader posyiandu / kader PKK 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
(MTBS)
- - 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 120,000,000
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit Kerja
Data Capaian pada
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun awal Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Lokasi
renstra SKPD (2024) Penanggung
perencanaan (2018)
jawab
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlaksananya Pertemuan Program Rutin Imunisasi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
(Nakes)
- - 232,000,000
Terkasananya Imunisasi Bayi Balita Terintegrasi dan 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Pelayanan di Desa Non UCI
- - -
58,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000
1 02 02 2 02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Terlaksananya Monitoring Bulan Imunisasi Anak Sekolah 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Pendidikan Dasar - - 30,500,000 30,500,000 30,500,000 30,500,000 122,000,000
Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Pelayanan UKS bagi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Guru Pengelola UKS - - 180,000,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan 2 kali 45,000,000 2 kali 45,000,000 2 kali 45,000,000 2 kali 45,000,000
Pelayanan UKS di Sekolah - - -
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - - 100% 100% 100% 100% -
1 02 02 2 02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Terlaksananya pertemuan pelayanan kesehatan peduli 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Produktif remaja ( PKPR )
- - 111,983,200
- - -
1 02 02 2 02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Terlaksananya Pertemuan evaluasi tatalaksana pelayanan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Lanjut usia lanjut dengan penyakit degeneratif
- - 172,126,184
- - -
1 02 02 2 02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Meningkatnya cakupan Pelayanan pada Penderita 100% 100% 100%
Hipertensi 60,000,000 60,000,000 60,000,000 180,000,000
1 02 02 2 02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Meningkatnya cakupan Pelayanan pada Penderita 100% 100% 100%
Diabetes Melitus Diabetes Melitus 75,000,000 75,000,000 75,000,000 225,000,000
1 02 02 2 02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Pertemuan evaluasi TB bagi pengelola program dan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Tuberkulosis mikroskopis Puskesmas dan Pustu
Pengamfrakan OAT dan bahan laboratorium cros check 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali
- - -
slide TB di laboratorium provinsi
Penjaringan penderita TB 8 kl 8 kl 8 kl 8 kl
- - -
- - -
1 02 02 2 02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Pengamfrakan logistik HIV AIDS di dinkes provinsi 3 kli 3 kli 3 kli 3 kli
Risiko Terinfeksi HIV 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
- - 120,000,000
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi 100% 100% 100% 100%
virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
- - -
(Human Immunodeficiency Virus).
1 02 02 2 02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Terlaksananya sosialisasi ROTE CERDAS, Terlaksananya 65 Desa 65 Desa 65 Desa 65 Desa
Masyarakat orrientasi KAP (komunikasi Antar Pribadi) bagi kader,
Sosialisasi stunting bagi Tomas, tokoh adat dan tokoh
agama, Pemberdayaan keluarga sadar stunting. - - 456,000,000 456,000,000 456,000,000 456,000,000 1,824,000,000
- - 1,210,000,000 0 0 0 1,210,000,000
pertemuan lintas sektor dan lintas program terkait 20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa
peningkatan kualitas sanitasi dasar dan monitoring desa - - 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 300,000,000
yang melaksanakan STBM
1 02 02 2 02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Sistem Kewaspadaan Dini(SKD) Penyakit 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
Potensi KLB(Masyarakat), Respon cepat terhadap
Peningkatan Kasus Berpotensi KLB( Masyarakat),
Surveilans Aktif Rumah Sakit Penyakit Berpotensi KLB( - - 160,000,000
Rumah Sakit)
- - -
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit Kerja
Data Capaian pada
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun awal Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Lokasi
renstra SKPD (2024) Penanggung
perencanaan (2018)
jawab
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 02 02 2 02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Terlaksananya Deteksi Dini Orang Dengan Gangguan Jiwa 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang
NAPZA
- - 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000
Terlaksananya Kunjungan Rumah dan Pelayanan Pasien 73 ODGJ Berat 73 ODGJ Berat 73 ODGJ 73 ODGJ
ODGJ Berat secara integrasi Berat Berat
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100%
- - -
1 02 02 2 02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Pemeriksaan, pendampingan dan Vaksinasi Calon Jemaah 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Haji dan WUS
- - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000
1 02 02 2 02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Supervisi program malaria bagi pengelola program dan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
Menular mikroskopis
- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000
Pertemuan evaluasi malaria bagi pengelola program dan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
miikroskopis Puskesmas
- - 274,800,000
Pertemuan evaluasi ISPA diare bagi pengelola program 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Puskesmas
- - -
- - -
Pelayanan KLB untuk mencegah peningkatan kasus 5 kali 68,700,000 5 kali 68,700,000 5 kali 68,700,000 5 kali 68,700,000
berpotensi wabah
- - -
Cros check slide malaria di laboratorium propinsi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
- - -
Survey serologi frambusia pada anak usia 1 - 5 tahun 30 desa 30 desa 30 desa 30 desa
- - -
Pertemuan evaluasi filariasis dan kecacingan bagi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
pengelola Puskesmas
Survey penderita kusta dan survei prevalensi kecacingan 3 kali, 20 SD 3 kali, 20 SD 3 kali, 20 3 kali, 20
pada anak sekolah dasar SD SD
- - -
Pengamfrakan obat dan logistik kusta, frambusia dan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
kecacingan
- - -
Supervisi/monev filaria dan kecacingan bagi pengelola 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
- - -
- - -
Terlaksanya Kegiatan Aksi Deteksi Dini Faktor Resiko 51105 orang 51105 orang 51105 51105
PTM orang orang
- - -
Terlaksananya pengadaan KIE Penyakit Tidak Menular di 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Puskesmas
- - -
Terlaksananya sosialisasi dan deteksi secara dini kanker 11506 WUS 11506 WUS 11506 11506
serviks dan kanker payudara WUS WUS
- - -
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit Kerja
Data Capaian pada
Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun awal Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Lokasi
renstra SKPD (2024) Penanggung
perencanaan (2018)
jawab
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlaksananya Review Implementasi Kebijakan KTR di 21 Sekolah 21 Sekolah 21 21
Sekolah dan Tempat Umum Sekolah Sekolah
- - -
Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan rumah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
- - 99,614,000 99,614,000 99,614,000 99,614,000 398,456,000
sakit
Terlaksananya diklat teknis dan fungsional petugas RS (in 95 Orang 95 Orang 95 Orang 95 Orang
- - - - - - -
house 75, out house 20)
1 02 02 2 02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Tersedianya dana Bantuan Operasional Kesehatan 12 Puskesmas 12 Puskesmas 12 12
puskesmas - - 15,113,646,000 15,113,646,000 Puskesma 15,113,646,000 Puskesma 15,113,646,000 60,454,584,000
s s
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan 12 Puskesmas 12 Puskesmas 12 12
Puskesmas bersumber dana kapitasi 40% dan non - - 2,646,074,600 2,646,074,600 Puskesma 2,646,074,600 Puskesma 2,646,074,600 10,584,298,400
kapitasi s s
Terlaksananya pembayaran honor dan insentif dokter 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
PNS/CPNS dan kontrak daerah serta jasa medis pelayanan - - 7,349,111,900 7,349,111,900 7,349,111,900 7,349,111,900 29,396,447,600
tenaga Puskesmas (60%)
1 02 02 2 02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Re-Akreditasi Rumah Sakit dan Pemutakhiran Data RS 1 Dokumen 1 Dokumen 1 1
Kabupaten/Kota (Profil Statistik RS) - - 100,000,000 100,000,000 Dokumen 100,000,000 Dokumen 100,000,000 400,000,000
Meningkatnya Jumlah Puskesmas Terakreditasi Madya 60% 745,138,000 60% 745,138,000 60% 745,138,000 60% 745,138,000
2,980,552,000
1 02 02 2 03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Tersedianya Informasi Kesehatan 1 Website 1 Website 1 Website 1 Website
- - 159,085,000 159,085,000 159,085,000 159,085,000 636,340,000
secara Terintegrasi
1 02 02 2 03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Tersajinya informasi melalui website dinkes, 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Terlaksananya pertemuan evaluasi program dan - - 159,085,000 159,085,000 159,085,000 159,085,000 636,340,000
penguatan manajemen data
1 02 02 2 04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tingkat 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Daerah - - 845,000,000 845,000,000 845,000,000 845,000,000 3,380,000,000
Kabupaen/Kota
1 02 02 2 04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Terlaksananya pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
- - 580,000,000
dasar
Terlaksananya pengawasan sarana kesehatan - - 1 kali 145,000,000 1 kali 145,000,000 1 kali 145,000,000 1 kali 145,000,000 -
Terlaksananya pertemuan rutin evaluasi pencatatan dan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
- - -
pelaporan pelayanan kesehatan
1 02 02 2 04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Terlaksananya program pengobatan gratis pasien di 227 Orang 227 Orang 227 Orang 227 Orang
Pelayanan Kesehatan Rujukan rumah sakit dari PEMDA untuk pasien rujukan ke faskes - - 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 2,800,000,000
tingkat lanjut
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan 100% 100% 100% 100%
- - 294,648,963 294,648,963 294,648,963 300,000,000 1,183,946,889
MANUSIA KESEHATAN
1 02 03 2 02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Tersedianya SDM Kesehatan yang berkompeten 72 Orang 72 Orang 72 Orang 72 Orang
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
di Wilayah Kabupaten/Kota - - 94,648,963 94,648,963 94,648,963 100,000,000 383,946,889
1 02 03 2 02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Tersedianya insentif, honorarium dan jasa pelayanan 251 orang 251 orang 251 orang 251 orang
Kesehatan sesuai Standar kesehatan bagi pegawai rumah sakit
- - 6,795,421,610 6,795,421,610 6,795,421,610 6,795,421,610 27,181,686,440
1 02 03 2 02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Terlaksananya sosialisasi disiplin kinerja pegawai di 72 Orang 72 Orang 72 Orang 72 Orang
Manusia Kesehatan Puskesmas, pertemuan pengelola dan penyimpan barang, - - 94,648,963 94,648,963 94,648,963 100,000,000 383,946,889
bimtek pengelolaan keuangan
jumlah SDM yg berdaya guna 251 orang - 251 orang - 251 orang - 251 orang 251 orang
1 02 03 2 03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tersedianya tenaga fungsional Kesehatan yang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat berkompeten
Daerah Kabupaten/Kota - - 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 800,000,000
1 02 03 2 03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Tersedianya tenaga fungsional Kesehatan yang 50 Orang 50 Orang 258 orang 50 Orang
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia berkompeten
- - 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 800,000,000
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Daya 100% 100% 100% 100%
- - 140,000,000 150,000,000 160,000,000 165,000,000 615,000,000
KESEHATAN Masyarakat di Fasilitas Kesehatan
1 02 05 2 01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Puskesmas
Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000
1 02 05 2 01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Germas 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas serta orientasi UKBM bagi nakes - - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000
1 02 05 2 03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan di Posyandu 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - 40,000,000 50,000,000 60,000,000 65,000,000 215,000,000
Kabupaten/Kota
1 02 05 2 03 01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Terlaksananya orientasi KAP dan refreshing bagi kader 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
- - 40,000,000 50,000,000 60,000,000 65,000,000 215,000,000
Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber posyandu
Daya Masyarakat (UKBM) Pemantauan sistem lima meja - - 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali -
TOTAL 80,569,492,996 99,805,853,670 2 92,144,849,969 92,150,457,969 92,176,809,006 456,847,463,610
Tabel. 7.2
Indikasi Rencana Rrogram Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Rote Ndao
Program Peningkatan Pencegahan dan Meningkatnya pencegahan dan pengendalian 88 90 1,653,897 92 2,686,974.94 94 2,720,714.44 96 3,755,128.73 100 3,790,231.30 14,606,946
Pengendalian Penyakit penyakit
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Meningkatnya akses dan mutu pelayanan 80 100 50,710,138 100 54,724,340.76 100 65,758,827.58 100 68,814,004.13 100 69,890,284.21 100 309,897,595
Daya Kesehatan kesehatan
3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengembangan, Pengelolaan Jalan dan 37.77 6.52 60,014,711 6.52 63,715,005.22 57.33 88,439,305.32 78.67 117,188,091.43 100 210,961,853.26 100 540,318,966
Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam
jembatan, sarana prasarana Kebinamargaan dan
kondisi baik (%)
Jasa Konstruksi
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Meningkatnya jaringan irigasi kondisi baik 55.94 61.55 7,457,785 67.32 10,106,940.70 73.25 9,759,079.51 79.35 17,914,261.10 85.6 8,072,546.33 85.6 53,310,613
Konservasi Sumber Daya Air, Irigasi dan
Bangunan Air Lainnya
Program Perencanaan, pemanfaatan dan Ketaatan terhadap RTRW 96.5 96.8 1,250,000 97.02 1,275,000.00 97.05 1,300,500.00 97.05 1,326,510.00 97.5 1,353,040.20 97.5 6,505,050
pengendalian tata ruang
4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program Pengembangan Perumahan dan Cakupan Lingkungan Permukiman Layak 73.95 75.23 16,344,180 78.4 32,157,714.60 82.72 32,739,624.26 88.39 29,979,361.95 95.82 31,086,849.42 95.82 142,307,730
Kawasan Permukiman
Program Penataan dan Pengendalian Bangunan Meningkatnya penataan dan pengendalian 70.53 70.59 312,870 70.63 319,127.40 71.14 325,509.95 73.05 332,020.15 75.41 338,660.55 75.41 1,628,188
bangunan
5 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Presentase penegakan Perda 100 100 19,500 100 19,890.00 100 20,287.80 100 20,693.56 100 21,107.43 100 101,479
perundang-undangan daerah
Program Ketertiban Umum Dan Ketentraman Cakupan Ketertiban dan Ketentraman Umum 100 100 895,275 100 913,180.50 100 931,444.11 100 950,072.99 100 969,074.45 100 4,659,047
Masyarakat
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat Cakupan perlindungan masyarakat 100 100 130,000 100 132,600.00 100 135,252.00 100 137,957.04 100 140,716.18 100 676,525
Program Pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan 100 100 671,200 100 684,624.00 100 698,316.48 100 712,282.81 100 726,528.47 100 3,492,952
dan penanganan daerah rawan konflik
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Cakupan pelayanan penanggulangan 100 100 1,187,389 100 1,211,136.78 100 1,235,359.52 100 1,260,066.71 100 1,285,268.04 100 6,179,220
Bencana Alam bencana
6 SOSIAL
Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan 12.220 100 1,054,800 100 1,075,896.00 100 1,097,413.92 100 1,119,362.20 100 1,141,749.44 100 5,489,222
Sosial Sosial KPM/10.090
KK
Program Penanganan Fakir Miskin Meningkatnya Pelayanan dan penanganan 2.605 100 511,194 100 521,417.88 100 531,846.24 100 542,483.16 100 553,332.83 100 2,660,274
fakir miskin KK/14.291
KPM/19
Desa/Kel
2 LAYANAN URUSAN NON DASAR
1 TENAGA KERJA
Program Peningkatan kualitas dan perlindungan Meningkatnya Mutu / Kualitas dan 55 60 510,000 70 520,200.00 80 2,530,604.00 90 4,541,216.08 100 2,052,040.40 100 10,154,060
tenaga kerja Produktifitas Tenaga Kerja
Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan 100 100 150,000 100 153,000.00 100 156,060.00 100 659,181.20 100 662,364.82 100 1,780,606
Pengawasan Ketenagakerjaan Tenaga Kerja
2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pemberdayaan perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan 0,045 0,045 352,299 0.04 359,344.98 0.035 366,531.88 0.03 373,862.52 0.025 381,339.77 0.025 1,833,378
Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Menurunnya kekerasan terhadap anak (0-15 0,019 0,019 204,115 0.018 208,197.30 0.017 212,361.25 0.016 216,608.47 0.015 220,940.64 0.015 1,062,223
Tahun)
3 PANGAN
Program Pengembangan Ketersediaan dan Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan 65.917: 67.894: 160,000 69.931: 163,200.00 72.029: 166,464.00 74.029: 169,793.28 76.415: 173,189.15 76.415: 832,646
Penanganan Rawan Pangan pangan 16.840 17.008 17.178 17.350 17.523 17.698 17.698
Program Pengembangan Sistim Distribusi dan Keterjangkauan pangan dan stabilnya harga 45 50 130,000 50.5 132,600.00 60 135,252.00 60.5 137,957.04 70 140,716.18 70 676,525
Cadangan Pangan
Program Pengembangan Keamanan Pangan Tingkat konsumsi energi dan protein terhadap 69.90 71.00 150,000 70.50 153,000.00 80 156,060.00 80.30 159,181.20 80.50 162,364.82 80.50 780,606
standar konsumsi energi dan protein
Program Pengembangan Konsumsi dan Jumlah kasus pangan segar asal tumbuhan 10 8 250,000 6 255,000.00 4 260,100.00 2 265,302.00 1 270,608.04 1 1,301,010
penganekaragaman pangan yang membahayakan
4 PERTANAHAN
Program Penataan Pertanahan Meningkatnya luas lahan bersertifikat 7.44 7.63 1,680,000 7.83 1,713,600.00 8.02 1,747,872.00 8.22 1,782,829.44 8.41 1,818,486.03 8.60 8,742,787
5 LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian dan Analisis Dampak Meningkatnya pengelolaan sampah 11.93 17.56 2,723,045 29.43 2,777,505.90 41.06 2,833,056.02 52.45 2,889,717.14 63.85 2,947,511.48 63.85 14,170,836
Lingkungan Hidup
Program Analisis dan informasi linkungan hidup Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup 65.49 65.63 837,600.0 65.78 854,352.00 65.93 871,439.04 66.07 888,867.82 66.21 906,645.18 66.21 4,358,904
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Meningkatnya Pengelolaan Informasi 100 100 307,600 100 313,752.00 100 320,027.04 100 326,427.58 100 332,956.13 100 1,600,763
Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan
Pemanfaatan Data
7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Program Pemberdayaan masyarakat Meningkatnya Kelompok Binaan Lembaga 10 10 2,405,000 10 2,453,100.00 10 2,502,162.00 10 2,552,205.24 10 2,603,249.34 50 12,515,717
desa/kelurahan, Pengembangan kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Yang Mandiri
kemasyarakatan dan pelayanan sosial dasar
Program Pengembangan Informatika Daerah Meningkatnya layanan informatika daerah 13.5 38.46 1,230,000 46.83 1,254,600.00 59.27 1,279,692.00 84.27 1,305,285.84 100 1,331,391.56 100 6,400,969
11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program Pengembangan dan pembinaan Meningkatnya Modal Koperasi Aktif (dalam 84,857 88,285 382,500 90,051 390,150.00 91852 397,953.00 93,689 405,912.06 95,563 414,030.30 95,563 1,990,545
koperasi dan UMKM juta)
12 PENANAMAN MODAL
Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Meningkatnya Penanaman Modal/Investasi 250,000 260,000 103,000 270,000 105,060.00 280000 107,161.20 290,000 109,304.42 300,000 111,490.51 300,000 536,016
Modal (dalam juta)
Program Peningkatan Kerjasama Investasi Meningkatnya jumlah investor 22 22 121,500 24 123,930.00 26 126,408.60 28 128,936.77 29 131,515.51 29 632,291
Program Pengawasan dan Pengendalian Meningkatnya Ketaatan Berinvestasi 4 6 73,400 7 74,868.00 8 76,365.36 9 77,892.67 10 79,450.52 40 381,977
Penanaman Modal
Program Pengembangan dan Peningkatan Meningkatnya Transparansi Pelayanan 1,500 1,550 345,000 1,550 351,900.00 1550 358,938.00 1,600 366,116.76 1,650 373,439.10 1,650 1,795,394
Kualitas Pelayanan Perijinan Perijinan
13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga 94 94.12 1,120,000 100 2,142,400.00 100 3,165,248.00 100 11,188,552.96 100 2,212,324.02 100 19,828,525
14 STATISTIK
Program Pengembangan statistik daerah Meningkatnya sistim data dan statistik (%) 67.00 100 65,000.00 100 66,300.00 100 67,626.00 100 68,978.52 100 70,358.09 100 338,263
15 PERSANDIAN
Program Pengembangan persandian Meningkatnya Keamanan Informasi 23.08 40 210,000 53.85 214,200.00 69.23 218,484.00 84.62 222,853.68 100 227,310.75 100 1,092,848
16 KEBUDAYAAN
Program Pengembangan, Pengelolaan Kekayaan Meningkatnya kelestarian kekayaan dan 2 7 320,000 7 1,326,400.00 7 1,332,928.00 7 1,339,586.56 7 1,346,378.29 35 5,665,293
dan Keragaman Budaya Keragaman Budaya Daerah
17 PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
Program Pengembangan Budaya Baca, Meningkatnya budaya baca dan tertib arsip 1,300.00 1,400.00 275,000 1,500.00 280,500.00 1,600.00 286,110.00 1,700.00 291,832.20 1,800.00 297,668.84 1,800.00 1,431,111
Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan pada OPD
3 URUSAN PILIHAN
1 PARIWISATA
Program Pengembangan Promosi dan Kunjungan Wisatawan 4247 5000 385,000 20000 2,392,700.00 40000 2,400,554.00 50000 2,908,565.08 70000 2,916,736.38 70000 11,003,555
Pemasaran Pariwisata Daerah
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya Destinasi Pariwisata 1 1 2,320,015 1 3,366,415.30 1 4,413,743.61 1 12,462,018.48 1 12,511,258.85 6 35,073,451
Program Pengembangan Kelembagaan Cakupan Desa Wisata 1 1 836,125 2 1,852,847.50 2 1,869,904.45 2 2,387,302.54 2 2,405,048.59 10 9,351,228
Kepariwisataan
2 PERTANIAN
Program Peningkatan Kelembagaan dan Sarana Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana 9 15 4,237,459 11 5,822,208.18 12 7,408,652.34 13 10,996,825.39 14 11,086,761.90 65 39,551,907
Prasarana Pertanian Pertanian
Program Peningkatan pembibitan dan produksi Peningkatan populasi dan produksi ternak 500 510 428,000 620 436,560.00 730 820,578.00 840 850,000.00 950 1,398,170.00 4,150 3,933,308
ternak (ekor)
Program Peningkatan pelayanan kesehatan Pengendalian terhadap penyakit menular 2,400 2,400 498,000 2,400 507,960.00 2,400 1,300,000.00 2,400 1,300,000.00 2,400 2,000,000.00 14,400 5,605,960
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ternak (ekor)
Program peningkatan prasarana dan sarana Cakupan peningkatan prasarana dan Sarana 5 5 420,000 30 428,400.00 35 800,000.00 40 800,000.00 45 1,600,000.00 160 4,048,400
peternakan Peternakan (Ha)
Program peningkatan agribisnis dan penyuluhan Peningkatan pemasaran hasil produksi 2,838 5,200 500,000 6,250 510,000.00 7,300 1,000,000.00 8,350 1,008,990.00 9,400 2,000,000.00 39,338 5,018,990
peternakan peternakan (ekor)
3 PERDAGANGAN
Program Pengembangan dan pembinaan Cakupan Bina Kelompok Pedagang 0.8 0.8 3,776,310 1.29 3,851,836.20 1.25 4,428,872.92 1.21 6,007,450.38 1.18 6,087,599.39 1.18 24,152,069
perdagangan
4 PERINDUSTRIAN
Program Pengembangan dan pembinaan industri Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 0.08 0.08 480,000 0.08 489,600.00 0.16 1,999,492.00 0.3 3,509,379.84 0.3 3,519,567.44 0.92 9,998,039
kecil dan menengah
5 TRANSMIGRASI
Pemberdayaan kawasan transmigrasi Meningkatnya Pembangunan Permukiman 18 18 2,980,000 18 3,039,600.00 18 3,100,392.00 18 3,412,399.84 18 4,725,647.84 90 17,258,040
Transmigrasi
Pembinaan kawasan transmigrasi Meningkatkan taraf hidup dan perekonomian 18 18 1,149,250 18 1,172,235.00 18 1,195,679.70 18 1,469,593.29 18 2,743,985.16 90 7,730,743
Transmigran
6 KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Cakupan Bina Kelompok Nelayan 0.36 0.38 1,388,211 0.42 1,415,975.22 0.45 2,244,294.72 0.47 2,273,180.62 0.49 3,502,644.23 0.49 10,824,306
Program Pembinaan Usaha dan Pengolahan 43.88 44.88 349,000 46.88 355,980.00 47.88 763,099.60 48.88 770,361.59 49.88 1,377,768.82 49.88 3,616,210
Meningkatnya Jumlah Konsumsi Ikan
Hasil Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya 19,280 19,703 1,031,629 20,245 1,052,261.58 20828 1,873,306.81 21,633 1,894,772.95 22,302 3,116,668.41 123,991 8,968,639
4 PENUNJANG URUSAN
1 PERENCANAAN
Program Data, Evaluasi dan Perencanaan Cakupan Ketersediaan Dokumen 100 100 1,831,000 100 1,867,620.00 100 1,904,972.40 100 1,943,071.85 100 1,981,933.28 100 9,528,598
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan
Konsistensi RPJMD dan RKPD 100 100 100 100 100 100 100
Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang 100 100 420,000 100 428,400.00 100 436,968.00 100 445,707.36 100 454,621.51 100 2,185,697
Ekonomi Ekonom
Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang 100 100 425,000 100 433,500.00 100 442,170.00 100 451,013.40 100 460,033.67 100 2,211,717
Pemerintahan, Sosial dan Budaya Pemsosbud
Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang IPW 100 100 443,000 100 451,860.00 100 460,897.20 100 470,115.14 100 479,517.45 100 2,305,390
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
2 KEUANGAN
Program Peningkatan Pengelolaan Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan 8 7 942,200 6 961,044.00 5 980,264.88 4 999,870.18 3 1,019,867.58 3 4,903,247
perbendaharaan dan Kas daerah dan Kas Daerah (Prosentase SILPA)
Program Peningkatan Pengelolaan Akutansi Meningkartnya Pengelolaan Akuntansi 100 95 713,000 95 727,260.00 100 741,805.20 100 756,641.30 100 771,774.13 100 3,710,481
(Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan
Perda Pertanggung jawaban)
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Meningkatnya pengelolaan Anggaran 95 95 1,879,290 95 1,916,875.80 95 1,955,213.32 100 1,994,317.58 100 2,034,203.93 100 9,779,901
Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah Cakupan Manajemen Aset Daerah 60 65 372,400 70 379,848.00 75 387,444.96 80 395,193.86 80 403,097.74 80 1,937,985
Program peningkatan retribusi dan pendapatan Meningkatnya retribusi dan pendapatan 3.47 3.81 200,000 4.47 204,000.00 5.22 208,080.00 6.11 212,241.60 7.15 216,486.43 7.15 1,040,808
daerah lain-lain daerah lain-lain
Program peningkatan pajak daerah Meningkatnya pajak daerah 3.47 3.81 525,000 4.47 535,500.00 5.22 546,210.00 6.11 557,134.20 7.15 568,276.88 7.15 2,732,121
Program pembukuan, pelaporan dan penyuluhan Tertatanya pembukuan, pelaporan dan 13 OPD 13 OPD 340,000 13 OPD 346,800.00 13 OPD 353,736.00 13 OPD 360,810.72 13 OPD 368,026.93 13 OPD 1,769,374
PAD terlaksananya penyuluhan PAD
3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pengembangan dan Mutasi Aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan 77 79 19,040,237 80 19,421,041.74 81 19,809,462.57 82 20,205,651.83 83 20,609,764.86 83 99,086,158
aparatur
Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Cakupan Pendidikan dan Pelatihan bagi 15 16 1,896,307 16 1,934,233.14 16 1,972,917.80 16 2,012,376.16 16 2,052,623.68 96 9,868,458
aparatur
4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program Kelitbangan Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan 2 3 345,000 3 351,900 3 358,938 3 366,117 3 373,439 15 1,795,394
5 PENGAWASAN
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Menurunnya Jumlah temuan hasil 13 0 2,296,000 0 2,341,920.00 0 2,388,758.40 0 2,436,533.57 0 2,485,264.24 0 11,948,476
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan pemeriksaan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan
Kebijakan Kepala Daerah BPK BPK BPK BPK BPK BPK BPK
6 SEKRETARIAT DEWAN
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan 100 100 10,849,907 100 11,066,905.14 100 11,288,243.24 100 11,514,008.11 100 11,744,288.27 100 56,463,352
Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Daerah
7 SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala 100 100 6,789,424 100 6,925,212.48 100 7,063,716.73 100 7,204,991.06 100 7,349,090.89 100 35,332,435
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi 100 100 3,304,111 100 3,370,193.22 100 3,437,597.08 100 3,506,349.03 100 3,576,476.01 100 17,194,726
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program Penataan Peraturan Perundang- Cakupan Penataan Produk Hukum Daerah 100 100 827,162 100 843,705.24 100 860,579.34 100 877,790.93 100 895,346.75 100 4,304,584
Undangan
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi 100 100 954,040 100 973,120.80 100 992,583.22 100 1,012,434.88 100 1,032,683.58 100 4,964,862
Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya perekonomian, pembangunan dan sumber
Alam daya alam
Program Peningkatan Layanan Administrasi Meningkatnya layanan administrasi 100 100 933,609 100 952,281.18 100 971,326.80 100 990,753.34 100 1,010,568.41 100 4,858,539
Pengadaan Barang dan Jasa pengadaan barang dan jasa
Peningkatan Pembinaan Organisasi, Tata Meningkatnya kinerja perangkat daerah 100 100 765,000 100 780,300.00 100 795,906.00 100 811,824.12 100 828,060.60 100 3,981,091
Laksana dan Reformasi Birokrasi
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan, 100 100 1,688,820 100 1,722,596.40 100 1,757,048.33 100 1,792,189.29 100 1,828,033.08 100 8,788,687
Pembangunan dan Kemasyarakatan Pembangunan dan Kemasyarakatan
Program Pembangunan dan pemberdayaan Cakupan pelayanan pemerintahan, 100 100 8,661,268 100 8,834,493.36 100 9,011,183.23 100 9,191,406.89 100 9,375,235.03 100 45,073,587
kelurahan pembangunan dan kemasyarakatan di
kelurahan
Program Pembinaan KORPRI Meningkatnya Pembinaan Korpri 100 100 242,850 100 247,707.00 100 252,661.14 100 257,714.36 100 262,868.65 100 1,263,801
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Meningkatnya layanan administrasi 100 100 26,235,115 100 26,759,817.30 100 27,295,013.65 100 27,840,913.92 100 28,397,732.20 100 110,293,477
perkantoran
JUMLAH 353,987,121 399,553,514 462,023,440 535,288,752 627,562,428 2,352,180,140
18
DINAS PKO
DINAS PKO
DINAS PKO
DINAS PKO
DINAS PKO
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PUPR
DINAS PUPR
DINAS PUPR
DINAS PKPLH
DINAS PKPLH
SATPOL PP
SATPOL PP
SATPOL PP
Kantor Kesbangpol
BPBD
DINAS SOSIAL
18
DINAS SOSIAL
DINAS SOSIAL
DINAS SOSIAL
DINAS TRANSNAKER
DINAS TRANSNAKER
DINAS P3AP2KB
DINAS P3AP2KB
DINAS PANGAN
DINAS PANGAN
DINAS PANGAN
DINAS PANGAN
DINAS PKPLH
DINAS PKPLH
DINAS PKPLH
DINAS DUKCAPIL
DINAS DUKCAPIL
DINAS DUKCAPIL
DINAS PMD
DINAS PMD
DINAS PMD
18
DINAS PMD
DINAS PMD
DP3AP2KB
DP3AP2KB
DINAS
PERHUBUNGAN
DINAS
PERHUBUNGAN
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DPMPTSP
DPMPTSP
DPMPTSP
DPMPTSP
DINAS PKO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISBUDPAR
BAG.
PERPUSTAKAAN &
KEARSIPAN
DISBUDPAR
DISBUDPAR
DISBUDPAR
DINAS PERTANIAN
18
DINAS PERTANIAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PETERNAKAN
DINAS PETERNAKAN
DINAS PETERNAKAN
DINAS PETERNAKAN
TRANSNAKER
TRANSNAKER
DKP
DKP
DKP
BAPELITBANG
BAPELITBANG
BAPELITBANG
BAPELITBANG
BAPELITBANG
BKAD
BKAD
BKAD
BKAD
BAPENDA
BAPENDA
18
BAPENDA
BAPENDA
BKPP
BKPP
BAPELITBANG
INSPEKTORAT
SETWAN
5 Kecamatan
SEKRETARIAT
KORPRI
45 OPD
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 Munurunkan kasus kematian Bayi dari 52 Menjadi 42 50 48 46 44 42 47 47 49 46 44 94.00 97.92 106.52 104.55 104.76
2 Munurunkan kasus kematian Balita dari 55 menjadi 33 55 50 45 40 33 79 66 75 66 51 143.64 132.00 166.67 165.00 154.55
3 Munurunkan kasus kematian Ibu dari 6 Menjadi 4 6 5 5 4 4 5 7 9 3 4 83.33 140.00 180.00 75.00 100.00
4 Meningkatnya Cakupan Persalinan Oleh Nakes terlatih 81 82 83 84 85 69.12 58.29 51.64 84.43 87.7 85.33 71.09 62.22 100.51 103.18
5 Meningkatnya Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 80 81 81 82 83 75.92 60.06 44.64 67.62 48.12 94.90 74.15 55.11 82.46 57.98
6 Meningkatnya Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 70 71 71 72 73 53.61 47.39 55.50 86.00 52.10 76.59 66.75 78.17 119.44 71.37
7 Meningkatnya Cakupan Pelayanan ibu Nifas 80 81 82 83 84 76.92 70.71 61.14 89.25 87.7 96.15 87.30 74.56 107.53 104.40
8 Meningkatnya Cakupan Komplikasi Neonatal ditangani 75 76 76 77 78 21.3 16.5 27.02 56.39 34.2 28.40 21.71 35.55 73.23 43.85
9 Meningkatnya Cakupan Kunjungan Bayi 65 67 69 71 73 55.13 69.62 80.81 70.31 52.64 84.82 103.91 117.12 99.03 72.11
10 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif 56 60 65 70 75 39.11 42.49 42.29 45.69 73.9 69.84 70.82 65.06 65.27 98.53
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
12 Meningkatkan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) kurang dari 24 jam 100 100 100 100 100 100% 1.00
Kasus KLB Kasus KLB Kasus KLB Kasus KLB Kasus KLB Kasus KLB Kasus KLB Kasus KLB
CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE RASIO PENCAPAIAN TARGET
NO URAIAN INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Meningkatkan angka notifikasi kasus TB dari 90 per 100.000 menjadi
13 90 95 99 104 109 45 90 73 65 74 50.00 94.74 73.74 62.50 67.89
109/100.000 penduduk ( CNR seluruh kasus )
Menurunkan angka kesakitan diare dari 34 per 1.000 penduduk menjadi 19 per
15 31 29 26 23 19 41 - 141.38 - - -
1.000 penduduk
17 Menurunkan prevalensi kusta dari 0,24/10.000 menjadi Tidak ada kasus 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.23 0.23 0.2 0.59 0.3 104.55 115.00 111.11 368.75 214.29
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
19 Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk 0 0 0 0 0 23.45 -23.45
kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus
21 Meningkatkan cakupan desa yang mencapai UCI dari 43% 55 65 75 85 95 15.73 34.83 21.35 38.2 35.3 28.60 53.58 28.47 44.94 37.16
23 Cakupan IDL bayi 69 71 73 73 75 55.13 69.62 64.27 54.89 44.43 79.90 98.06 88.04 75.19 59.24
24 Meningkatkan cakupan TT2+Bumil pada WUS dari 41% 50 60 70 80 90 33.81 49.77 37.69 68.49 43.4 67.62 82.95 53.84 85.61 48.22
25 Persentase Penduduk Miskin yang terlayani di fasilitas kesehatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
26 Meningkatkan pelayanan kesehatan usila dari 48% menjadi 68% 48 53 58 63 68 77.79 170.73 145.97 18.68 28.3 162.06 322.13 251.67 29.65 41.62
CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE RASIO PENCAPAIAN TARGET
NO URAIAN INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
27 Meningkatnya persentase rumah sehat 76 79 82 85 88 39.55 48.22 69.65 59.91 - 52.04 61.04 84.94 70.48 #VALUE!
29 Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat dari 50 % menjadi 75% 50 60 65 70 75 54.24 32.24 40.65 49.69 37.3 108.48 53.73 62.54 70.99 49.73
Belum ada
33 Menurunnya Prevalensi Masalah Kurang Gizi <5% 2 2 1 1 1 3.67 3.18 3.64 1.31 183.50 159.00 364.00 131.00 #VALUE!
data
34 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat ke Posyandu (D/S) menjadi 85% 75 77 80 83 85 71.48 69.92 69.83 68.64 77.4 95.31 90.81 87.29 82.70 91.06
Meningkatnya Cakupan ASI Ekslusif menjadi 80% 70 72 74 76 80 62.07 50.75 69.31 69.25 75.08 88.93 70.49 93.66 91.12 93.85
36 Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan anak balita menjadi 100% 100 100 100 100 100 100 67.47 67.27 91.47 76.63 100.00 67.47 67.27 91.47 76.63
37 Cakupan penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
38 Cakupan peserta jaminan pemeliharaan kesehatan 60 65 70 75 80 62.98 80.36 59 63.75 104.97 123.63 84.29 85.00 -
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
41 Ketersediaan profil kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Pengurusan angka kredit bagi tenaga kesehatan lingkup Dinas Kesehatan dan
42 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Puskesmas
43 Pemberian surat ijin praktek bagi tenaga kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% - - - - -
Persentase SOP pelayanan kesehatan yang disusun 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
46 Meningkatkan Cakupan Desa Siaga Aktif Sesuai Target 67 79 79 90 100 56.18 56.18 56.18 56.18 56.18 83.85 71.11 71.11 62.42 56.18
Belum ada
47 Meningkatnya persentase Rumah tangga yang ber-PHBS 46 48 50 52 54 32.62 36.81 46.79 22.55 70.91 76.69 93.58 43.37 #VALUE!
data
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
2 Menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu ) 189/ 100.000 KH 169/100.000 KH 67/100.000 KH 43/100.000 KH 21/100.000 KH 0
3 Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 14/1000 KH 16/1000 7/1000 4/1000 3/1000 0
4 Menurunkan Prevalensi Balita Stunting 46.70% 40% 35% 30% 20% 10%
5 Menurunkan Prevalensi BalitaGizi Buruk 1,67 % < 0.16 % < 1.3% < 1.2% < 1.1% < 1%
6 Meningkatnya Persentase Rumah Tangga ber PHBS 39.44% 55% 60% 65% 70% 75%
7 Jumlah Desa / Kelurahan UCI 22 Desa 33 desa 44 desa 50 desa 55 desa 60 desa