Menerima SO yang sudah disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan
Mengecek keseluruhan detail SO yang meliputi barang, harga, COF dan
lainnya Mencari barang dan membandingkan harga dari masing-masing vendor (minimal 2) serta melakukan negosiasi harga dan TOP Membuat SKU untuk barang yang dibeli Menggunakan form PO yang sudah ditentukan, baik format maupun ukuran nya Membuat dan mengajukan PO kepada Dir.Finance untuk disetujui Menginfokan by email lampiran PO yang sudah disetujui oleh Dir.Finance kepada Warehouse dan Sales Admin Menindak-lanjuti kedatangan barang Mengecek dan menandatangani BPB serta menginfokan melalui email kepada Sales, Sales Admin, dan Admin Accounting, lalu meminta persetujuan dari Dir.Finance. Setelah itu, menginput persediaan (barang masuk) ke dalam sistem. Mengajukan retur pengembalian barang ke vendor jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan PO atau terdapat kerusakan (cacat) Mengecek invoice dari vendor untuk memastikan bahwa invoice bisa diproses