Prosedur Pembuatan Purchase Order (PO)

Menerima SO yang sudah disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan

Mengecek keseluruhan detail SO yang meliputi barang, harga, COF dan
lainnya
Mencari barang dan membandingkan harga dari masing-masing vendor
(minimal 2) serta melakukan negosiasi harga dan TOP
Membuat SKU untuk barang yang dibeli
Menggunakan form PO yang sudah ditentukan, baik format maupun
ukuran nya
Membuat dan mengajukan PO kepada Dir.Finance untuk disetujui
Menginfokan by email lampiran PO yang sudah disetujui oleh Dir.Finance kepada Warehouse
dan Sales Admin
Menindak-lanjuti kedatangan barang
Mengecek dan menandatangani BPB serta menginfokan melalui email kepada Sales, Sales
Admin, dan Admin Accounting, lalu meminta persetujuan dari Dir.Finance. Setelah itu,
menginput persediaan (barang masuk) ke dalam sistem.
Mengajukan retur pengembalian barang ke vendor jika barang yang dikirim tidak sesuai
dengan PO atau terdapat kerusakan (cacat)
Mengecek invoice dari vendor untuk memastikan bahwa invoice bisa diproses