EP 3 Program peningkatan mutu 5 10 1. SK Kepala Puskesmas tentang Komunikasi dan 1. KAK Pertemuan penyampaian program Komunikasi dengan lintas program Pemahaman lintas program dan
dikomunikasikan kepada lintas program Koordinasi (1.1.1, 2.3.1) puskesmas dan lintas sektor lintas sektor tentang program
dan lintas sektor (D, W) 2. SOP Komunikasi dan Koordinasi pada LP dan LS 2. Pertemuan penyampaian program peningkatan mutu
puskesmas (UMAN (Undangan+susunan
acara, daftar hadir, materi, notulensi,
dokumentasi, RTL)+ TL
EP 4 Dilakukan pengawasan, pengendalian, 5 10 SOP monitoring dan evaluasi program peningkatan mutu 1. Bukti pelaksanaan monitoring dan Pelaksanaan Program peningkatan Pemahaman ketua tim mutu
penilaian, tindak lanjut, dan upaya puskesmas evaluasi Program peningkatan mutu, mutu, Program Keselamatan Pasien, tentang bukti perbaikan terhadap
perbaikan berkesinambungan terhadap keselamatan pasien, Program MFK-K3, Program manajemen resiko dan pelaksanaan Program peningkatan
pelaksanaan program peningkatan mutu, Program Audit Internal, program Program PPI mutu, Program Keselamatan Pasien,
keselamatan pasien, program manajemen manajemen risiko, dan program PPI Program manajemen resiko dan
risiko, dan program PPI. (D,O,W) 2. paket pertemuan pembahasan Program PPI
monitoring dan evaluasi program
peningkatan mutu( Uman RTL dan TL )
Jumlah 20 40
EP 2 Dilakukan pengumpulan dan analisis 5 10 1. SOP Pengumpulan indikator mutu 1. Capaian indikator mutu (bulanan, tribulan, Tanyakan kepada petugas cara
capaian Indikator Mutu dan Sasaran 2. SOP monitoring dan evaluasi indikator mutu tahunan) pengumpulan capaian indikator
Keselamatan Pasien. (D,W) 3. SOP validasi indikator mutu 2. Hasil monitoring capaian indikator mutu mutu dan analisis capaian indikator
3. Hasil evaluasi indikator mutu (tribulan) mutu, SKP dan PPI
EP 3 Dilakukan evaluasi efektivitas upaya 5 10 1. Bukti RTL hasil analisis capaian indikator Proses analisa capaian indikator Tanyakan kepada petugas RTL hasil
peningkatan mutu Puskesmas berdasarkan mutu (PDCA) mutu analisis capaian indikator mutu
hasil analisis capaian Indikator Mutu
Puskesmas. (D,W)
EP 4 Terdapat rencana peningkatan 5 10 1. Rencana Program peningkatan mutu, Program 1. Pertemuan yang RTLnya menyebutkan Ditanyakan kepada petugas
pengetahuan dan keterampilan staf yang Keselamatan Pasien, Program MFK-K3, Program Audit perlu adanya sosialisasi tentang peningkatan mengenai pemahaman dan
terlibat dalam perncanaan dan perbaikan Internal, Program manajemen resiko dan Program PPI pengetahuan dan keterampilan staf ( in keterampilan staff yang terlibat
mutu sesuai dengan peran masing- 2. RUK dan RPK mutu puskesmas house training, OJT, kaji banding dan dalam perncanaan dan perbaikan
masing. (D,W) 3. KAK peningkatan pengetahuan dan keterampilan staf pelatihan) mutu sesuai dengan peran masing-
yang terlibat dalam perencanaan dan perbaikan mutu UMAN (Undangan+susunan acara, daftar masing
sesuai dengan peran masing-masing (bisa melalui in hadir, materi, notulensi, dokumentasi, RTL)
house training, OJT, kaji banding dan pelatihan) 2. Laporan yang RTL nya menyebutkan
perlu adanya sosialisasi tentang peningkatan
pengetahuan dan keterampilan staf.
Jumlah 20 40
EP 2 Dilakukan validasi data hasil pengumpulan 5 10 1. SK PIC Indikator Mutu dan Validator (5.1.2, EP 1) Bukti validasi data indikator mutu (Indikator Cara input dan validasi data Tanyakan kepada petugas cara
pengukuran indikator sebagaimana 2. SOP Validasi Indikator Mutu yang memenuhi syarat wajib divalidasi) indikator mutu input dan validasi indikator mutu
diminta pada pokok pikiran. (D, O, W)
EP 3 Terdapat analisis data yang dilakukan 5 10 1. SK tentang Kaji Banding 1. Pertemuan Lokmin (yang evaluasinya Tanyakan kepada petugas
melalui kaji banding seperti yang mencantumkan capaian indikator yang sulit pemahaman mengenai hasil kaji
disebutkan dalam pokok pikiran dan tercapai) UMAN ( Undangan+susunan acara, banding
hasilnya disampaikan kepada Kepala daftar hadir, materi, notulensi, dokumentasi,
Puskesmas untuk tindak lanjut perbaikan. RTL)
(D,W) 2. Pertemuan membahas Kaji Banding yang
akan dilakukan. UMAN ( Undangan+susunan
acara, daftar hadir, materi, notulensi,
dokumentasi, RTL)
3. Hasil konsultasi ke Dinas Kesehatan
terkait Puskesmas rujukan Studi Banding.
4. Surat permohonan kaji banding ke
Puskesmas yang dituju.
5. Surat balasan dari Puskesmas yang
dituju.
6. Pertemuan persiapan Kaji Banding( KAK
dan Instrumen Kaji Banding). UMAN
( Undangan+susunan acara, daftar hadir,
materi, notulensi, dokumentasi, RTL)
7. Pelaksanaan Kaji Banding UMAN
( Undangan+susunan acara, daftar hadir,
materi, notulensi, dokumentasi, RTL)
8. Laporan hasil kaji banding (hasil laporan,
analisa, evaluasi, RTL)+TL
EP 4 Dilakukan penyampaian informasi tentang 5 10 1. SOP penyampaian informasi tentang kinerja mutu 1.Pertemuan persiapan penyampaian Penyampaian informasi pada
kinerja mutu kepada masyarakat kepada masyarakat informasi tentangtercantum
Note : kegiatan kinerja mutu kepada
dalam RUK, RPK masyarakat
2. KAK penyampaian informasi tentang kinerja mutu masyarakat. UMAN (Undangan+susunan
kepada masyarakat acara, daftar hadir, materi, notulensi,
dokumentasi, RTL)
2. KAK penyampaian informasi tentang
kinerja mutu kepada masyarakat
3. Pelaksanaan penyampaian informasi
tentang kinerja mutu kepada masyarakat.
UMAN (Undangan+susunan acara, daftar
hadir, materi, notulensi, dokumentasi, RTL)
4. Hasil laporan penyampaian informasi ttg
kinerja mutu kepada masyarakat.(analisa,
evaluasi, RTL)
EP 2 Terdapat bukti Puskesmas telah 5 10 1. Bukti PDSA dilakukan evaluasi hasil uji Proses evaluasi hasil uji coba Tanyakan kepada petugas
melakukan evaluasi dan tindak lanjut coba perbaikan perbaikan PDSA mengenai evaluasi dan tindak
terhadap hasil uji coba perbaikan. (D.W) 2. Bukti tindak lanjut perbaikan (perubahan lanjutterhadap hasil uji coba
kebijakan, prosedur) perbaikan
3. Pertemuan tentang evaluasi dan tindak
lanjut. UMAN (Undangan+susunan acara,
daftar hadir, materi, notulensi, dokumentasi,
RTL)
EP 2 Dilakukan identifikasi dan analisis potensi 5 10 Permenkes no 25 tahun 2019 tentang penerapan 1. SK tim manajemen risiko 1. Pertemuan pembentukan tim manajemen Cara melakukan identifikasi dan
risiko yang belum terjadi dalam area KMP, manajemen risiko terintegrasi di lingkungan kementrian 2. Panduan manajemen risiko; risiko UMAN (Undangan+susunan acara, analisis potensi risiko yang belum
UKM, dan UKPP yang dituangkan dalam kesehatan 3. KAK identifikasi risiko, daftar hadir, materi, notulensi, dokumentasi, terjadi dalam area KMP, UKM, dan
Identifikasi Daftar Potensi Risiko. (D,W) 4. SOP identifikasi risiko RTL) UKPP
2. Pertemuan pembahasan Register risiko
yang dihadiri oleh semua koordinator dan PJ
UMAN (Undangan+susunan acara, daftar
hadir, materi, notulensi, dokumentasi, RTL)
3. HVA, ICRA, (tools lain yang digunakan
untuk assasment risiko)
3. Register risiko yg belum terjadi (potensial
risiko) KMP, UKM dan UKPP yang sudah di
analisa.
Jumlah 10 20
EP 3 Dilakukan pelaporan kepada Kepala 5 10 1. SOP Pelaporan 1. Laporan hasil Program Manajemen Resiko Hasil program manajemen risiko,
Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah Risiko, Rencana Tindak Lanjut dan tindak Rencana Tindak Lanjut, dan Tindak
Kabupaten/Kota serta dikomunikasikan lanjut Risiko Kepada Kepala Puskesmas dan Lanjut Risiko
kepada pemangku kepentingan tentang kepala Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo
hasil program manajemen risiko, dan 2.Feedback dari dinkes terkait program
rencana tindak lanjut risiko yang telah manajemen resiko
diidentifikasi. (D, W)
EP 4 Ada bukti Puskesmas telah melakukan dan 5 10 1. SK Tim FMEA 2. SOP FMEA 1.Register risiko yang sudah dilakukan Proses berisiko tinggi yang
menindaklanjuti failure mode effect analisa (yang berisiko tinggi dilakukan diprioritaskan
analysis (analisis efk modus kegagalan) FMEA) 2. Pertemuan pembentukan tim
setahun sekali pada proses berisiko tinggi FMEA
yang diprioritaskan (D,W) UMAN (Undangan+susunan acara, daftar
hadir, materi, notulensi, dokumentasi, RTL)
3. KAK FMEA
4. Pertemuan pembahasan FMEA
UMAN (Undangan+susunan acara, daftar
hadir, materi, notulensi, dokumentasi, RTL)
5. Hasil FMEA
6. Hasil Rencana tindak lanjut dan tindak
lanjut dari FMEA
Jumlah 20 40
KRITERIA 5.3.1 SKOR SKOR
Maksimal
EP 1 Dilakukan identifikasi pasien sebelum 5 10 Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan 1. SK identifikasi pasien 1. Pertemuan penyusunan Panduan dan SOP Pelaksanaan identifikasi pasien Pemahaman petugas tentang
dilakukan prosedur diagnostik, tindakan, Pasien 2.Panduan Identifikasi Pasien Identifikasi Pasien. UMAN sebelum dilakukan prosedur prosedur identifikasi pasien sebelum
pemberian obat, pemberian imunisasi, dan 3. SOP identifikasi pasien (Undangan+susunan acara, daftar hadir, diagnostik, tindakan, pemberian dilakukan prosedur diagnostik,
pemberian diit, sesuai dengan kebijakan materi, notulensi, dokumentasi, RTL) obat, pemberian imunisasi, dan tindakan, pemberian obat,
dan prosedur yang ditetapkan. (D,O,W) 2. bukti daftar tilik/cheklist identifikasi pemberian diit, sesuai dengan pemberian imunisasi, dan
pasien sebelum dilakukan prosedur kebijakan dan prosedur yang pemberian diit, sesuai dengan
diagnostik, tindakan, pemberian obat, ditetapkan kebijakan dan prosedur yang
pemberian imunisasi, dan pemberian diit, ditetapkan
sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan.
EP 2 Dilakukan prosedur tepat identifikasi pada 5 10 Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan 1. SK identifikasi pasien (memuat identifikasi pasien saat 1. Bukti daftar tilik/cheklist identifikasi Pelaksanaan identifikasi pasien pada Pemahaman petugas tentang
kondisi khusus seperti disebutkan pada Pasien kondisi khusus) pasien
Note : pada kondisi
kegiatan khusus dalam
tercantum misalnya pasien
RUK, RPK kondisi khusus misalnya pasien identifikasi pasien pada kondisi
pokok pikiran (D,O,W) 2. SOP identifikasi pasien pada kondisi khusus tidak dapat menyebutkan identitas, tidak dapat menyebutkan identitas, khusus misalnya pasien tidak dapat
penurunan kesadaran, koma, gangguan penurunan kesadaran, koma, menyebutkan identitas, penurunan
jiwa, datang tanpa identitas yang jelas, dua gangguan jiwa, datang tanpa kesadaran, koma, gangguan jiwa,
atau lebih pasien mempunyai nama yang identitas yang jelas, dua atau lebih datang tanpa identitas yang jelas,
sama atau mirip. pasien mempunyai nama yang dua atau lebih pasien mempunyai
sama atau mirip. nama yang sama atau mirip.
Jumlah 10 20
EP 3 Proses komunikasi serah terima pasien 5 10 1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan 1. SK Komunikasi efektif Bukti komunikasi saat serah terima pasien Pelaksanaan komunikasi saat serah Pemahaman petugas dalam Simulasi komunikasi saat
yang memuat hal-hal kritial dilakukan Pasien 2. SK rekam medis puskesmas yang memuat form serah (form serah terima) terima pasien (form serah terima) komunikasi saat serah terima pasien serah terima pasien
secara konsisten sesuai dengan prosedur, 2. SK Dinas Keshatan No. 4368 Tahun 2022 tentang terima (form serah terima) (form serah terima)
metoda, dan menggunakan form yang Pedoman Tata Kelola Rekam Medis Puskesmas di 3. SOP Komunikasi efektif harus memuat hal-hal kritial
dibakukan (D,O,W,S) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur,
metoda, dan menggunakan form yang dibakukan
Jumlah 15 30
EP 2 Dilakukan pengawasan dan pengendalian 5 10 SK Dinas Kesehatan tentang pengawasan dan 1. SK Kepala Puskesmas tentang pengawasan dan 1. KAK pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan pengawasan dan Pemahaman petugas terhadap
penggunaan obat-obatan pengendalian penggunaan obat-obatan pengendalian penggunaan obat-obatan penggunaan obat-obatan pengendalian penggunaan obat- pengawasan dan pengendalian
psikotropika/narkotika dan obat-obatan psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain yang perlu psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain yang perlu psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain obatan psikotropika/narkotika dan penggunaan obat-obatan
lain yang perlu diwaspadai (high alert). (D, diwaspadai (high alert) diwaspadai (high alert) yang perlu diwaspadai (high alert). obat-obatan lain yang perlu psikotropika/narkotika dan obat-
W) 2. Hasil pengawasan dan pengendalian diwaspadai (high alert), obatan lain yang perlu diwaspadai
penggunaan obat-obatan (high alert),
psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain
yang perlu diwaspadai (high alert), Laporan
Triwulan
Jumlah 10 20
EP 2 Dilakukan verifikasi sebelum 5 10 SOP tindakan bedah minor 1. Daftar ceklist kelengkapan RM sebelum Pelaksanaan verifikasi sebelum Pemahaman petugas dalam
operasi/tindakan medis untuk memastikan operasi/tindakan medis untuk memastikan operasi/tindakan medis untuk melaksanakan verifikasi sebelum
prosedur telah dilakukan dengan benar. prosedur telah dilakukan dengan benar. memastikan prosedur telah operasi/tindakan medis untuk
(D, O, W) dilakukan dengan benar. memastikan prosedur telah
dilakukan dengan benar.
EP 3 Dilakukan time-out sebelum operasi/ 5 10 SOP tindakan bedah minor 1. Form Time-Out Pengisian Form Time-Out Pemahaman petugas dalam
tindakan medis, untuk memastikan semua 2. Bukti verifikasi sebelum tindakan pelaksanaan pengisian form Time-
pertanyaan sudah terjawab atau dilakukan sesuai kebijakan Out sebelum operasi/tindakan
meluruskan kerancuan. (D, W) medis
Jumlah 15 30
Jumlah 10 20
EP 2 Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan 5 10 1. KAK pendidikan dan pelatihan atau wawancara secara acak kepada
keselamatan pasien pada semua tenaga Workshop Mutu dan Keselamatan Pasien. petugas kesehatan tentang
kesehatan pemberi asuhan. (D,W) 2. Pelaksanaan Diklat atau Workshop mutu penerapan budaya muutu dan
dan keselamatan pasien pada semua nakes keselamatan pasien
pemberi asuhan. UMAN
(Undangan+susunan acara, daftar hadir,
materi, notulensi, dokumentasi, RTL)
Jumlah 10 20
KRITERIA 5.5.1. SKOR SKOR
Maksimal
EP 1 Puskesmas menyusun rencana dan 5 10 1. Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman 1. SK Pembentukan Tim PPI 1. Pertemuan program PPI Pelaksanaan program PPI di PKM
melaksanakan program PPI secara Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas 2. Pedoman PPI Puskesmas UMAN (Undangan+susunan acara, daftar
komprehensif dalam penyelenggaraan Pelayanan KesehataN 3. Rencana kerja program PPI hadir, materi, notulensi, dokumentasi, RTL)
pelayanan di puskesmas. (R, D, O) 2. Pedoman Teknis Pencegahan dan Pengendalian 4. SOP tentang PPI 2. Bukti proses penyusunan program dan
Infeksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 5. KAK Program PPI indikator PPI
2020 3. Dokumen perencanaan sampai dengan
penyusunan RUK, RPK, Program PPI
Puskesmas yang terintegrasi dengan
perencanaan puskesmas
4. Bukti implementasi pelaksanaan Program
PPI
EP 2 Dilakukan pemantauan, evaluasi dan 5 10 1. SK indikator PPI dan Profil Indikator 1. Data Capaian Indikator PPI Pemantauan, evaluasi dan tindak wawancara kepada petugas
tindak lanjut terhadap pelaksanaan 2. Bukti Pelaksanaan program PPI lanjut pelaksanaan program PPI pemantauan, evaluasi dan tindak
program PPI dengan menggunakan 3. Laporan program PPI bulanan, triwulan, dengan menggunakan indikator lanjut pelaksanaan program PPI
indikator yang ditetapkan. (D, W) tahunan (analisa, evaluasi, dan tindak lanjut yang ditetapkan
program PPI)
4. Laporan hasil audit PPI tiap bulan
5. Laporan Surveilans PPI tiap bulan
Jumlah 10 20
Jumlah 10 20
EP 2 Bila ada pengelolaan pada pokok pikiran 5 10 1. SOP Pembuangan Limbah (prosedur dan alur) 1. SK pengelolaan limbah yang isinya terdapat kerjasama 1. Pertemuan persiapan MOU dengan pihak petugas kesling : pengelolaan
huruf f sampai dengan huruf h yang 2. SOP Penatalaksanaan Linen (rposedur dan alur) dengan pihak ke tiga dan evaluasinya. ke tiga. Pembuatan MOU. UMAN (kebersihan lingkungan,
dilaksanakan oleh pihak ketiga, Puskesmas 2. SK penatalaksanaan linen yang isinya terdapat (Undangan+susunan acara, daftar hadir, pengelolaan limbah, pengelolaan
harus memastikan standar mutu pada kerjasama dengan pihak ke tiga dan evaluasinya. materi, notulensi, dokumentasi, RTL) linen)
pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan 2. Pelaksanaan MOU dengan pihak ke tiga.
perundang-undangan. (D,W) UMAN (Undangan+susunan acara, daftar
hadir, materi, notulensi, dokumentasi, RTL)
Jumlah 10 20 3. Daftar Ceklis
4. Buku LogBuk
KRITERIA 5.5.4 SKOR SKOR
Maksimal Note : kegiatan tercantum dalam RUK, RPK
EP 1 Dilakukan edukasi kebersihan tangan pada 5 10 1. SOP kebersihan tangan 1. Pelaksanaan edukasi kebersihan tangan Pemahaman tenaga medis,
tenaga medis, tenaga kesehatan, seluruh 2. KAK Sosialisasi kebersihan tangan kepada karyawan puskesmas, pasien dan karyawan puskesmas, pasien dan
karyawan Puskesmas, pengguna layanan keluarga. UMAN (Undangan+susunan acara, keluarga tentang kebedrsihan
dan keluarga pengguna layanan. (D,W) daftar hadir, materi, notulensi, dokumentasi, tangan
RTL)
EP 2 Perlengkapan dan peralatan untuk 5 10 2.Instrumen
1. banner, leaflet tentangkelengkapan
monitoring kebersihan kelengkapan alat dankebersihan
kebersihan tangan tersedia di tempat tangan kebersihan tangan
fasilitas cuci tangan
pelayanan. (D,O) 2. Hasil monitoring kelengkapan fasilitas
EP 3 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut 5 10 Note
1. :
kebersihankegiatan
Instrumen tercantum
tangan dalam
audit dan bukti audit RUK, RPK Evaluasi dan tindak lanjut terhadapa
terhadap pelaksanaan kebersihan tangan kepatuhan kebersihan tangan penilaian kepatuhan kebersihan
D.W) 2. Bukti Hasil audit, evaluasi dan tindak tangan
lanjut, aplikasi INM
Jumlah 15 30
EP 2 Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan 5 10 1. Bukti pelaksanaan, Penanggulangan aoubreak, evaluasi
penanggulangan sesuai dengan 2. Bukti monitoring dan tindak lanjut dari dan tindak lanjut
kebijakan, panduan, protokol kesehatan, penanggulangan kejadian outbreak infeksi
dan prosedur yang disusun serta dilakukan
evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan penanggulangan sesuai
dengan regulasi yang disusun (D.W)
Jumlah 10 20