BUKTI VERIFIKASI PEJABATPENATAUSAHAAN

KEUANGAN (PPK-PD)

SPP LS dan SPM LS Barang dan Jasa

Surat Pengantar SPP-LS;
Ringkasan SPP-LS;
Rincian SPP-LS;
Salinan SPD;
Salinan surat rekomendasi dari PD tehnis terkait ;
SSP disertai faktur pajak ( PPN dan PPH) yang telah ditandatangani wajib pajak dan
wajib pungut;
Surat Perjanjian kerjasama /kontrak antara PA/KPA dengan pihak ketiga serta
mencantumkan nomor rekening nank pihak ketiga;
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
Berita Acara serah terima barang dan jasa;
Berita Acara Pembayaran;
Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Bermaterai;
Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau
lembaga keuangan non bank;
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
SPM-LS;
Register SPM UP,GU, TU, LS (Seluruh SPM);

Berkas telah diteliti, dinyatakan lengkap dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai
syarat untuk pengajuan dan penerbitan SP2D.

Bukti-bukti realisasi pembayaran disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP DAN SPM :

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PD,
DitelitiTanggal :

Kusnandarsah,SKM
NIP.19811212 200604 1 009

DIKETAHUI DAN DISETUJUI OLEH:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Tanggal :

Riza Marroska,SKM.,MM
NIP.19860404 201001 1 006

Lembar1 (asli) : untuk Pengajuan Penerbitan SP2D.

Lembar2 : untuk PA/KPA/PPKPD.
Lembar3 : untuk Bendahara Pengeluaran.
Lembar4 : untuk PPTK