KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA

Nama Satuan Kerja Badan ABCD

Nama Kepala Satuan Kerja ABCD

Petunjuk*= - Dasar PermenPAN&RB Nomor 88 Tahun 2021

- Jawaban berisi NILAI dengan cara MENGALIKAN KUALITAS (misalnya 50%) dengan BOBOT PERKOMPONEN
(Contoh 1.a terdapat 7 kriteria, jika terpenuhi 4 kriteria berarti SEBAGIAN BESAR ADA dengan nilai 70 (lihat metode
evaluasi di Juknis), artinya 70% x 6,00 (bobot komponen)
- Daftar evidence diisi dengan Bukti-bukti kriteria yang ada sesuai kondisi riil
- Catatan diisi kriteria apa saja yang
belumDENGAN
ISILAH ada sebagai kondisi
ANGKA riil PADA BLOK HIJAU STABILO SESUAI CONTOH DOKUMEN DAN KRITERIA LKE DI SAMPING
No Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot Instansi Catatan (diisi daftar kriteria yang Daftar Evidence (diisi
masih kurang dan kriteria yang tersedia
Jawaban* 0 Nilai Kualitas direkomendasikan untuk sesuai kondisi)
dilengkapi)
s.d. 100 (ikuti
petunjuk)
CONTOH DOKUMEN KRITERIA
1 PERENCANAAN KINERJA 30.00 100 30.00 AA
1.a Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
6.00 100.00 6.00 AA
Kriteria:
1 Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dan 1 1 (1) Perkada Juknis/Pedoman Pelaksanaan Anggaran/Kinerja maksimal nilai 1 jika seluruh
Setiap unit satuan kerja merumuskan dan Daerah (sebut Nomor dan Tanggal), (2) SK Kepala OPD dokumen lengkap
menetapkan Perencanaan Kinerja (Perjanjian kinerja) Pedoman perencanaan kinerja internal (Berisi KUMPULAN: Tusi
Sekret/Bidang/Seksi, IKU, PK berjenjang, Renaksi
Monev&pengukuran kinerja berkala) (Sebut Nomor dan tanggal
SK)
2 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka 1 1 bukti fisik di sini, apa saja maksimal nilai 1 jika dokumen
Ketik catatan kriteria yang kurang
menengah. termasuk nomor tanggal Renstra (bagi OPD/Instansi) (sebut Nomor dan Tanggal) jangka menengah lengkap
apa saja ya
dokumen jika ada
3 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka 1 1 maksimal nilai 1 jika dokumen
pendek. Renja (bagi OPD/Instansi) (sebut Nomor dan Tanggal) jangka pendek lengkap
4 Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang 2 2 maksimal nilai 2 jika lengkap ada
mendukung kinerja. Rencana Aksi dan Jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja rencana aksi dan jadwal
Internal secara Berkala (misal periode Triwulan) (SHET 1.A

5 Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang 1 1 RKA/DPA/DPPA (Sebut nomor dan tanggal), RUP, KAK, RAB, maksimal nilai 1jika lengkap RUP,
mendukung kinerja. HPS KAK, RAB, HPS dan RKA
rumus penilaian (realisasi/jumlah inikator)*100 6 100
1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi
standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil,
dengan ukuran kinerja yang SMART,
menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap 9.00 100.00 9.00 AA
level secara logis, serta memperhatikan kinerja
bidang lain (crosscutting)

Kriteria:
1 Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
2 Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan
tepat waktu.
3 Dokumen Perencanaan Kinerja telah
menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya
yang perlu dicapai.
0.25 0.25 Ditetapkan dengan penandatanganan/cap/diundangkan dsb nilai maksimal 0,25 jika
(Perda/Perkada/SK, dsb) nilai 2 jika di formalkan, jika ada tapi ditandatangani dan di beri nomor
belum formal maka nilai 1
0.25 0.25 Publikasi ke publik (buktinya menyertakan LINK (jika online) atau 0,25 jika bisa diakses publik
dokumentasi foto koran, papan pengumuman, rekaman siaran contohnya web atau media sosial
Radio dsb (menyesuaikan) terutama Renstra, IKU/PK, Web bisa lainnya
diakses publik .
0.5 0.5 0,5 jika Dokumen Perencanaan
Ke-6 dokumen di atas menggambarkan jenis/model/strategi Kinerja telah menggambarkan
kinerja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, Kebutuhan atas Kinerja
terdapat pohon kinerja dan dibagi habis secara berjenjang sebenarnya yang perlu dicapai.
 4 Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas
menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
6 Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah
memenuhi kriteria SMART.
5 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan
kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang
secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering
diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
7 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja
dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
8 Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja
menggambarkan hubungan yang berkesinambungan,
serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai
di setiap level jabatan (Cascading).
9 Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi
tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan
aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain
yang berkaitan (Crosscutting).
10 Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan
menetapkan Perencanaan Kinerja.
11 Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan
Perencanaan Kinerja.
1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan
Kriteria:
1 Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada
Kinerja yang ingin dicapai.
2 Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja
yang ingin dicapai.
3 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja
telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on
the right track.
4 Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena
capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
5 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen
Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil
analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
1 1 maksimal nilai 1 jika tujuan
Rumusan tujuan/sasaran tiap jenjang jelas memandatkan kinerja sasaran terukur sd staf
yang harus dicapai
1 1 Specific (jelas tujuannya pedomannya 5W 2 H), Measurable nilai sesuai dengan kertas kerja
(dapat diukur dengan %, jumlah, indeks dll), Achievable indikator smart
(meskipun menantang tapi masih bisa dicapai/dijangkau dengan
alasan jelas), Relevant (sesuai Visi/Misi/Tujuan
organisasi/IKU/PK), Time-Bond Goals (adat penetapan target
periodik/antara hingga target akhir harus ada kerangka waktu
yang jelas)
1 1 IKU yang dijabarkan dari Visi/Misi tertuang sebagai indikator jika IKU telah dibuat secara
bukti fisik di sini, apa saja kinerja di RPJMD/Renstra menggambarkan sebuah proses berjenjang
Ketik catatan kriteria yang kurang
termasuk nomor tanggal strategi untuk mencapai hasil akhir secara realistis, tidak
apa saja ya
dokumen jika ada bombastis sehingga harus diubahx di tengah jalan periode
RPJMD/Renstra (kecuali darurat)
1 1 Target kinerja tidak bombastis/sesuai dukungan sumber daya target yang diperjanjikan
shg dapat dicapai/ membuat ekspektasi di atas target sedikit menantang, realistis dan bisa
selama masih yakin bisa dijangkau dengan inovasi atau kerja dicapai
keras/ berdasarkan kondisi data dan fakta bukan catatan data di
kertas belaka
1 1 Perencanaan menunjukkan POHON KINERJA (Kinerja OPD Uji PK apakah cascaading dan
dibagi habis ke bidang, Bidang bagi habis ke seksi, seksi bagi selaras utk setiap level jabatan
habis ke staf (pekerjaan di bawah mendukung keberhasilan
kinerja di atasnya hingga pada Top manajer). PK OPD dibagi
habis ke bidang, bidang dbagi habis ke kasi, kasi dibagi habis ke
staf
1 1 uji jika terdapat perencaan kinerja
Dalam Perencanaan kinerja (jika ada kegiatan/subkegiatan yang menggambarkan hubungan
saling berhubungan dengan Bidang/seksi/unit lainnya) harus ada dengan fungsi lain
pola koordinasi (aktivitas kegiatan/pendanaan)
1 1 setiap staf/ seksi/ bidang/ Eselon 2
Perencanaan kerja dibuat setiap Bidang/Seksi sesuai Tusi dan menetapkan perencanaan kinerja
PK yang dibagi tugas dari pimpinan. KKA 1.A
1 1 Semua Pegawai struktural, fungsional, staf menyusun dan jika seluruh pegawai membuat PK/
ditetapkan SKP (perjanjian kinerja awal tahun) berisi target SKP
waktu/ dana dibuat diawal tahun
9 100
15.00 100.00 15.00 AA
1 1 jika anggaran mendukung PK
DPA/DPPA sesuai dengan PK dan mendukung kinerja yang maksimal nilai 1, jika anggaran
ingin dicapai tidak mendukung PK 0
1 1 Kegiatan dan aktivitas yang dilakukan efektif sesuai tujuan yang maksimal nilai 1 jika terdapat
dicapai, pelaksanaan kinerja terjadwal dan terorganisir dalam aktivitas yang mendukung kinerja
rangka mencapai target yang diperjanjikan
2 2 maksimal nilai 2 jika anggaran
Capaian Realisasi fisik dan keuangan sesuai TARGET yang mendukung tercapainya target
ingin dicapai,
4 4 nilai maksimal 4 monitoring berkala
per triwulan atas rencana aksi.
Nilai 3 jika monitoring berkala per
Monitoring Evaluasi berkala sesuai Renaksi (kegiatan dan jadwal
semester, nilai 2 jika monitoring
yang ditentukan), terdapat bukti rapat evaluasi,
berkala per tahun dan lengkap
undangan/notulen, monev, laporan pengendalian internal
bukti fisik di sini, apa saja periodik, daftar permasalahan dan rekomendasi dengan dokumen pendukung, nilai
Ketik catatan kriteria yang kurang 1 jika tidak terdapat dokumen
termasuk nomor tanggal
apa saja ya pendukung
dokumen jika ada
2 2 Revisi dokumen perencanaan kinerja jika mendapat nilai maksimal 2 jika terdapat
permasalahan yang tak bisa dihindari, terdapat revisi tidnak lanjut perbaikan
perencanaan kinerja jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi berdasarkan hasil monitoring
kinerja berkala
 6 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen 1 1 nilai maksimal 1 jika terdapat reviu
Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil Ada aktivitas perbaikan perencanaan jika diperlukan ada perencanaan
yang lebih baik. perubahan darurat atau diperlukan perbaikan kualitas, revisi
memuat perencanaan yang lebih baik untuk hasil yang lebih baik

7 Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta 3 3 Komitmen setiap unit/bagian melaksanakan perencanaan laporan kinerja per bagian per
berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah kinerja. Memiliki laporan kinerja unit secara priodik untuk triwulan. 3 jika per triwulan, 2 jika
direncanakan. mencapai target yang diperjanjikan. per semester, 1 jika tahunan
8 Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta 1 1 Komitmen setiap ASN melaksanakan perencanaan kinerja. jika seluruh pegawai berkomitmen
berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah Laporan kinerja individu (SKP per semester), atau catatan dalam mencapai kinerja
direncanakan. kinerja harian (elogbook)
15 100
2 PENGUKURAN KINERJA 30.00 100.00 30.00 AA
2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6.00 100.00 6.00 AA
Kriteria:
1 Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan 2 2 SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja (Dasar, nilai maksimal 2 jika lengkap ada
pengumpulan data kinerja. tujuan, manfaat, Tusi sesuai Proses bisnis, IKU, PK dan IKU, PK, Penanggung jawab,
penanggungjawab (dilampiri semua SOP pengumpulan data jadwal monev dan tata cara
kinerja per-PK, Jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai pengukuran
bukti fisik di sini, apa saja Renaksi)
Ketik catatan kriteria yang kurang
termasuk nomor tanggal
2 Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja 2 2 apa saja ya Setiap data kinerja (PK bidang/seksi) dirumuskan nilai maksimal 2 jika terdapat
dokumen jika ada
dan cara mengukur indikator kinerja. deskripsi/gambaran pengukuran yang jelas PK (berpedoman 5 kertas kerja cara pengukuran
W+2 H) kinerja untuk semua jenjang
3 Terdapat mekanisme yang jelas terhadap 2 2 nilai maksimal jika terdapat SOP/
pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. SOP/ mekanisme pengumpulan data kinerja Mekanisme
6 100
2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan
dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan
Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan 9.00 100.00 9.00 AA
berkelanjutan
Kriteria:
1 Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan 1 1 nilai maksimal 1 jika di dukung
(Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. Sesuai Jadwal Monev/pengukuran (mengundang, memimpin notulen hasil pembahasan evauasi
Monev, memberi rekomendasi jika ada kendala capaian target kinerja berisi permasalahan dan
sesuai hasil pengukuran kinerja rekomenasi
2 Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk 1 1 nilai maksimal 1 data lengkap
mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Target TW 3=4km (jenis data sesuai tujuan; misalnya hasil beserta cara perhitungan dan
pengukuran panjang jalan/tebal, kesesuaian spec, waktu dokumen pendukung
capaian dari konsultan pengawas, catatan pengawasan
lapangan dari PPTK, pembayaran termin, daftar kendala/risiko)

3 Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung 2 2 nilai maksimal 2 jika data laporan
capaian kinerja yang diharapkan. bukti fisik di sini, apa saja Nomor 2 diinterpretasikan kualitasnya apa sdh mendukung kinerja mendukung pencapaian
Ketik catatan kriteria yang kurang
termasuk nomor tanggal pencapaian kinerja sasaran organisasi
apa saja ya
dokumen jika ada
4 Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. 2 2 nilai maksimal 2 jika dibuat per
Penjadwalan/laporan pengawasan /PPTK triwulan, 1 jika per tahun
5 Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas 1 1 maksimal nilai 1jika semua jenjang
pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara Laporan Monev masingx jenjang sesuai jadwal Renaksi/sidak dilaksanakan
berjenjang. (Ka OPD ke Bidang, Bidang terhadap seksi, seksi terhadap staf
6 Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan 1 1 1 jika ada aplikasi khusus, 0 jika
Teknologi Informasi (Aplikasi). Pengumpulan data kinerja minimal menggunakan aplikasi jika tidak ada aplikasi yang
sederhana dengan rumus-rumus excell (sheet-sheet per PK) digunakan
7 Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan 1 1 1 jika ada aplikasi khusus,
Teknologi Informasi (Aplikasi). Pengukuran kinerja per PK (membandingkan taret dengan capaian per periodik shg tampak grafik dan ke
9 100
2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam
pemberian Reward dan Punishment, serta
penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja 15.00 100.00 15.00 AA
yang efektif dan efisien
Kriteria:
 1 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam
penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan
kinerja/penghasilan.
2 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam
penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural
maupun fungsional.
1 1 maksimal nilai 1 Jika terdapat sk
Ada keputusan hasil rapat OPD pemberian reward atas prestasi reward punishment dan
dan punishment (pengurangan) atas kegagalan/ketidaktaatan diaplikasikan dalam pemberian
TTP
1 1 hasil kinerja digunakan sebagai
dasar perekrutan/ penambahan/
Hasil pengukuran menjadi dasar menerbitkan keputusan KDH pengurangan pegawai atau
penempatan/penghapusan jabatan mengkonversi struktural ke
fungsional

3 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian 1 1 hasil kinerja digunakan untuk

(Refocusing) Organisasi. Hasil pengukuran menjadi dasar penyesuaian organisasi mempertimbangkan penyesuaian
refocusing organisasi
4 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian 2 2 Hasil pengukuran menjadi dasar menentukan strategi
Hasil pengukuran menjadi dasar
Strategi dalam mencapai kinerja. menentukan strategi pencapaian
pencapaian kinerja kinerja
5 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian 2 2 bukti fisik di sini, apa saja Hasil pengukuran menjadi dasar me-
Ketik catatan kriteria yang kurang
Kebijakan dalam mencapai kinerja. termasuk nomor tanggal Hasil pengukuran menjadi dasar me-reviu kebijakan dalam reviu kebijakan dalam pencapaian
apa saja ya pencapaian kinerja
dokumen jika ada kinerja
6 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian 2 2 Hasil pengukuran menjadi dasar
Hasil pengukuran menjadi dasar merumuskan aktivitas kinerja merumuskan aktivitas kinerja
Aktivitas dalam mencapai kinerja.
7 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian 2 2 Hasil pengukuran menjadi dasar penyesuaian anggaran
Hasil pengukuran menjadi dasar
Anggaran dalam mencapai kinerja. penyesuaian anggaran
(tambah/kurang) (tambah/kurang)
8 Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam 2 2 Terdapat laporan
mencapai kinerja. Terdapat laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan pertanggungjawaban yang
efisiensi/penggunaan anggaran menunjukkan efisiensi/penggunaan
anggaran
9 Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas 1 1 Unit merumuskan tindak lanjut dan
Unit merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi melaksanakan rekomendasi hasil
hasil pengukuran kinerja. hasil pengukuran kinerja pengukuran kinerja
10 Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil 1 1 Setiap pegawai merumuskan tindak
pengukuran kinerja. Setiap pegawai merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan lanjut dan melaksanakan rekomendasi
rekomendasi hasil pengukuran kinerja (PKPNS/SKP akhir tahun) hasil pengukuran kinerja (PKPNS/SKP
akhir tahun)
15 100
3 PELAPORAN KINERJA 15.00 100.00 15.00 AA
3.a Terdapat Dokumen Laporan yang
menggambarkan Kinerja 3.00 100.00 3.00 AA
Kriteria:
1 Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. 0.5 0.5 nilai maksimal 0,5 jika telah
Tersedia dokumen LKj dengan Format Lamp 2 Permenpan 53/2014
disusun
2 Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara 1 1 nilai maksimal 1 jika setiap triwulan
berkala. telah disusun secara berkala dan
LKj disusun pertriwulan/berkala sesuai hasil penilaian kinerja/Monev pertriwulan
dilengkapi data pendukung

3 Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. 0.5 0.5 bukti fisik di sini, apa saja LKj sudah ditetapkan kepala OPD (Keputusan/Penetapan cap nilai maksimal 0,5 jika sudah
Ketik catatan kriteria yang kurang ditandatangani dan dicap stempel
termasuk nomor tanggal tandatangan)
apa saja ya
4 Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. 0.5 0.5 dokumen jika ada nilai maksimal 0,5 jika sudah
LKj dipublikasikan di website OPD atau JDIH Pemda di Kominfo) dipublikasikan di website dan
http//:opd?.namapemda.go.id/LKj2021%&005… diakses publik
5 Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat 0.5 0.5 nilai maksimal 0,5 jika sudah
waktu. Tanggal penyampaian ke atasan/ pihak terkait tepat waktu disampaikan secara triwulan dan
(Triwulan dan akhir tahun dengan bukti ekspedisi pengiriman akhir tahun lengkap dengan bukti
LKj) ekspedisi pengiriman LKj
3 100
3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi
Standar menggambarkan Kualitas atas
Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ 4.50 100.00 4.50 AA
kegagalan kinerja serta upaya Perbaikan/
penyempurnaannya
Kriteria:
 1 Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas 0.5 0.5 Nilai 0,5 jika Dokumen Laporan
sesuai dengan standar. Kinerja disusun secara berkualitas
Sistematika dan substansi benar sesuai Lamp 2 Permenpan 53/2014
sesuai dengan standar.

2 Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh
informasi tentang pencapaian kinerja.
3 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis
dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.
4 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis
dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka
menengah.
0.5 0.5 Nilai 0,5 jika Dokumen Laporan
Kinerja telah mengungkap seluruh
Target dan Realisasi seluruh sasaran/indikator PK informasi tentang pencapaian
kinerja.
0.5 0.5 Nilai 0,5 jika Dokumen Laporan
Kinerja telah menginfokan analisis
Dikaitkan dengan target RPJMD (target tahun berjalan RPJMD) dan evaluasi realisasi kinerja
dengan target tahunan.
0.5 0.5 Nilai 0,5 jika Dokumen Laporan
Kinerja telah menginfokan analisis
Dikaitkan dengan target RPJMD (target tahun berjalan dan targetdan evaluasi
akhir RPJMD) realisasi kinerja
dengan target jangka menengah.

5 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis 0.5 0.5 Nilai 0,5 jika Dokumen Laporan
dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Kinerja telah menginfokan analisis
tahun-tahun sebelumnya. dan evaluasidan
Memuat analisis target dan realisasi tahun sebelumnya sebagai pembanding realisasi kinerja
kesinambungan dari tah
dengan realisasi kinerja tahun-
tahun sebelumnya.
6 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis 0.5 0.5 bukti fisik di sini, apa saja Nilai 0,5 jika Dokumen Laporan
Ketik catatan kriteria yang kurang
termasuk nomor tanggal
dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja apa saja ya Kinerja telah menginfokan analisis
di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). dokumen jika ada dan evaluasi realisasi kinerja
Memuat analisis target dan realisasi tingkat nasional (benchmark)dengan
sebagairealiasi
pembanding
kinerja di level
nasional/internasional (Benchmark
Kinerja).

7 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas 0.5 0.5 Nilai 0,5 jika Dokumen Laporan
atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja Kinerja telah menginfokan kualitas
beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. atas keberhasilan/kegagalan
mencapai
Laporan memuat keberhasilan dan kegagalan (jika ada) dan upaya mencapai target kinerja
target beserta
dan hambatan
upaya nyata dan/atau
hambatannya.

8 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi 0.5 0.5 Nilai 0,5 jika Dokumen Laporan
atas penggunaan sumber daya dalam mencapai Kinerja telah menginfokan efisiensi
kinerja. Analisis efisiensi sumber daya dihitung per sasaran dan indikatoratas penggunaan
PK dengan sumber daya
rumus-->100%-(realisasi an
dalam mencapai kinerja.

9 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya 0.5 0.5 Nilai 0,5 jika Dokumen Laporan
perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan Kinerja telah menginfokan upaya
(Rekomendasi perbaikan kinerja). perbaikan Rekomendasi
Laporan kinerja triwulan (sesuai Renaksi dan jadwal Monev) menghasilkan dan penyempurnaan
perbaikan kiner
kinerja ke depan (Rekomendasi
perbaikan kinerja).
4.5 100
3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang
besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan
dalam mencapai kinerja berikutnya 7.50 100.00 7.50 AA

Kriteria:
1 Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi 1 1 nilai 1 jika pimpinan menetapkan
perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab). renaksi/jadwal monev dan
pengukuran kinerja
Pimpinan menetapkan Renaksi/Jadwal Monev dan pengukuran kinerja periodik/langsung
periodik/langsung memimpin Mone
memimpin
monev atau pengukuran/memberi
rekom
 2 Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi 1 1 nilai 1 jika semua menyumbang
kepedulian seluruh pegawai. data kinerja sesuai
peran/tusi/mandat/PK sesuai target
kinerjatarget
Semua menyumbang data kinerja sesuai peran/tusi/mandat/PK sesuai periodik (SOP
kinerja periodik (SOP pengu
pengumpulan data kinerja) dan
terdapat SOP pengumpulan data
kinerja

3 Informasi dalam laporan kinerja berkala telah
digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk
mencapai kinerja.
4 Informasi dalam laporan kinerja berkala telah
digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran
untuk mencapai kinerja.
1 1 Nilai 1 jika Informasi dalam laporan
kinerja berkala telah digunakan
Informasi data kinerja untuk penyesuaian aktivitas dalam penyesuaian aktivitas untuk
mencapai kinerja.
bukti fisik di sini, apa saja
Ketik catatan kriteria yang kurang
1 1 termasuk nomor tanggal Nilai 1 jika Informasi dalam laporan
apa saja ya
dokumen jika ada kinerja berkala telah digunakan
Informasi data kinerja untuk penyesuaian anggaran dalam penyesuaian penggunaan
anggaran untuk mencapai kinerja.

5 Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan
dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
6 Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan
dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan
dihadapi berikutnya.
1 1 Nilai 1 jika Informasi dalam laporan
Informasi data kinerja untuk penyesuaian evaluasi pencapaian kinerja telah digunakan dalam
kinerja evaluasi pencapaian keberhasilan
kinerja.
1 1 Nilai 1 jika Informasi dalam laporan
kinerja telah digunakan dalam
Informasi data kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja penyesuaian perencanaan kinerja
berikutnya yang akan dihadapi berikutnya.

7 Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi 1.5 1.5 Nilai 1,5 jika Informasi dalam
perubahan budaya kinerja organisasi. laporan kinerja selalu
Informasi data kinerja untuk penyesuaian budaya kinerja mempengaruhi perubahan budaya
kinerja organisasi.
7.5 100
4 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 25.00 100.00
AA
25.00
4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan 5.00 100.00 5.00 AA
Kriteria:
1 Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas 1 1 Disusun dan ditetapkan BUKU PEDOMAN TEKNIS Pelaksanaan Nilai 1 Pedoman Pelaksanaan
Kinerja Internal. Evaluasi AKI pertriwulan dan akhir tahun (sesuai mekanisme / Evaluasi AKIP per Triwulan dan
SOP pengumpulan data kinerja) akhir tahun
2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah 2 2 Terdapat bukti laporan hasi
dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat evaluasi seluruh :
daerah. Terdapat bukti dokumen LAPORAN hasil evaluasi internal 1. Target
pertriwulan perunit /Bidang lengkap sesuai PK 2. Realisasi
(target/realisasi/hambatan/rekomendasi) 3. Hambatan
4. Rekomendasi
bukti fisik di sini, apa saja 5. Seluruh Perjanjian Kinerja (PK)
Ketik catatan kriteria yang kurang
termasuk nomor tanggal
3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah 2 2 apa saja ya Bukti Laporan Hasil Evaluasi
dokumen jika ada
dilaksanakan secara berjenjang. Perjenjang, nilai 2 kalau semua
bukti laporan ada, kalau hanya
sebagian dihitung secara
LAPORAN EVALUASI KINERJA MASING-MASING proporsional sesuai rincian
SEKSI/BIDANG/OPD sesuai mekanisme pengumpulan data dokumen dibawah :
kinerja SOP secara berjenjang (dari staf ke Seksi--> seksi ke 1. Seksi ke Staf
bidang--> bidnag ke OPD (dikompilasi subag Program) 2. Bidang ke Seksi
3. Bidang ke Kepala / Sekretaris
4. Sekretaris ke Kepala

5 100
4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber 7.50 100.00 7.50 AA
Daya yang memadai
Kriteria:
 1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan sesuai standar.
2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat
daerah.
5 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi
(Aplikasi).
4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena
evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga
memberikan kesan yang nyata (dampak)
dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
Kriteria:
1 Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas
kinerja internal telah ditindaklanjuti.
2 Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP
dengan melaksanakan tindak lanjut atas
rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja
internal.
1 1 Nilai 1 jika Dilaksanakan sesuai
EVALUASI DILAKSANAKAN SESUAI PEDOMAN/standar,
pedoman
dilakukan setiap PK seksi/Bidang/OPD dipandang 5 M: yaitu
Man (kewenangan (STRATEGIS & URUSAN) / TACTICAL &
OPERASIONAL diperlukan skill/sertifikasi SDM memadai,
dibantu ahli/konsultan), Materials
(bahan/perlengkapan/instrumen evaluasi), Method (sesuai
Juknis & SOP), Machine (peralatan/aplikasi/... yang diperlukan),
Money (ada biaya operasional)
1 1 Nailai 1 jika terdapat Sertifikat
KAPASITAS SDM EVALUATOR (sesuai kewenangan/pernah Pelatihan seperti (PBJ, Kontruksi,
ikut pelatihan/mendapat sosialisasi), skillful untuk TAKTICAL dan Keahlian Tertentu)
menyangkut permesinan/konstruksi/PBJ perlu sertifikasi/keahlian
tertentu, jumlah memadai sesuai kebutuhan
2 2 Nilai 2 jika terdapat Perbandingan
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA KINERJA merupakan Rencana / Target dengan Realisasi
upaya kritis hasil analisis data dan pendalaman di lapangan dan Terdapat Penjelasan Faktor
bukti fisik di sini, apa saja (membandingkan target dengan realisasi/ faktor pendukung dan Pendukung dan Penghambat
Ketik catatan kriteria yang kurang
termasuk nomor tanggal penghambat sesuai analisis risiko/ rekomendasi/ rencana tindak pencapaian target kinerja
apa saja ya lanjut)
dokumen jika ada
2.5 2.5 nilai 2,5 jikalau semua bukti
dokumen ada, kalau hanya
sebagian dihitung secara
proporsional sesuai rincian
evaluasi dibawah :
Sumber data atau LAPORAN Evaluasi Kinerja Internal lengkap 1. Staf
dari semua pengampu PK (seksi/bidang/sekretaris/OPD) 2. Kepala Seksi
3. Kepala Bidang
4. Sekretaris
5. Kepala OPD
1 1 PERALATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA KINERJA Aplikasi
terintegrasi semua unit hingga pimpinan OPD melalui LAN,
analisis data, formulasi dan sajian informasi menggunakan
ICT/web yang mudah diakses kepada pihak yang
berkepentingan
7.5 100
12.50 100.00 12.50 AA
2.5 2.5 2,5 jika ada laporan hasil tindak
lanjut Monev
LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT DARI UNIT/OPD dimana Target/Hasil/Rekomendasi dari Monev--->su
2.5 2.5 2,5 jika terdapat Tindaklanjut
SARAT DATA SAKIP: Peningkatan implementasi SAKIP Rekomendasi Hasil Monitoring dan
dibuktikan, data TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL Evaluasi
MONEV TRIWULAN MENGHASILKAN: (1) OPD berupaya fokus
dengan target akhir RENSTRA, jika darurat bisa direviu
berdasarkan kondisi riil yang terjadi, (2) PK disesuaikan
mandat/Tusi organisasi/crosscutting/anggaran/isu strategis maka
jika diperlukan dari hasil Monev triwulan bisa direviu, (3)
pengukuran kinerja, terdapat analisis perbandingan target dlm
PK secara berjenjang dg realisasi jelas, (4) pengelolaan data
kinerja yaitu pencatatan, pengolahan dan pelaporan lebih tertib,
(5) pelaporan kinerja menampilkan informasi lebih riil dan
berkelanjutan mulai triwulan--tahunan disampaikan ke pihak
terkait, (6) reviu dan evaluasi kinerja atas implementasi SAKIP
oleh APIP untuk perbaikan sebelum dilaporkan ke KDH (Perpres
29/2014 tentang SAKIP)
bukti fisik di sini, apa saja
Ketik catatan kriteria yang kurang
termasuk nomor tanggal
apa saja ya
 3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
4 Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan
efisiensi kinerja.
2.5 2.5 bukti fisik di sini, apa saja Terdapat Iniformasi perbaikan dan
Ketik catatan kriteria yang kurang
termasuk nomor tanggal PENCAPAIAN/OVER TARGET: Ada informasi upaya-upaya
apa saja ya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (misalnya peningkatan akuntabilitas kinerja
dokumen jika ada
ditetapkan inovasi/budaya kerja/pengendalian) sebagai tindak
lanjut rekomendasi hasil Monev Triwulan sehingga di akhir
tahun Target tercapai
2.5 2.5 Hasil Evaluasi telah dimanfaatkan
EFISIENSI: pada Fase Perencanaan Kinerja-->berkat Monev untuk mendukung Efektif dan
yaitu HPS suatu PBJ suatu kegiatan yang lebih rendah dari nilai Efesien kinerja
anggaran di DPA tanpa mengurangi Spec untuk efisiensi. Pada
Fase Pengukuran Kinerja Triwulan --> berkat Monev berupa
upaya penghematan anggaran pelaksanaan kegiatan (Ingat
Analsisis Efisiensi Sumber Daya)...dst Sedangkan EFEKTIVITAS
bahwa hasil rekomendasi Monev Triwulan bersifat pengendalian
kinerja bahwa anggaran yang hanya mendukung ke arah
sasaran PK/Output/Outcomes kegiatan saja yang diprioritaskan
dieksekusi, jika mungkin dilakukan efisiensi

5 Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja 2.5 2.5 1. Target Tercapai 100%
dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas 2. Output Berkualitas
kinerja internal. 3. Manfaatnya berdampak
4. BERDAMPAK
SEMUA TARGET PK TERCAPAI 100%, OUTPUT BERKUALITAS, Efesiensi Sumber Daya /
MANFAATNYA SERTA
Penghematan Sumber Daya

12.5 100
`
TOTAL NILAI (PREDIKAT) 100.00 100.00 100.00 AA Sangat Memuaskan
KERTAS KERJA PENILAIAN INDIKATOR SMART

TUJUAN/ INDIKATOR KINERJA

NO SASARAN/ UTAMA
KINERJA UTAMA (IKU) MEASURABLE
IKU IP
PENGUATAN TATA Zona Integritas Y 1
KELOLA Pengendalian Gratifikasi
PEMERINTAHAN Y 1
Y 1
1
Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y 1
Y 1
Y 1
2
Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y 1
Y 1
Y 1
3
Y 1
Y/T Belum Diisi
Y 1
Y 1
Y 1
4
Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y 1
Y 1
Y/T Belum Diisi
5
Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y 1
Y 1
Y 1
6
6
Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y 1
Y 1
Y 1
7
Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y 1
Y 1
Y 1
8
Y 1
Y/T Belum Diisi
Y 1
Y 1
Y/T Belum Diisi
9
Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y 1
Y 1
Y/T Belum Diisi
10
Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y 1
Y 1
11 Y 1
Y 1
Y 1
Y 1
Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

12
12
Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

13 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

14 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

15 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

16 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

17 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

18 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

19 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

20 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

21
21 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

22 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

23 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

24 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

25 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

25

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

26 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

27 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

28 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

29 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

30
 Y/T Belum Diisi

30 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi

100.00%
 KRITERIA IKU
ORIENTASI HASIL RELEVAN CUKUP DIUKUR

Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1
Y 1 Y 1 Y
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T
Y 1
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1
 Y 1
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1
Y 1 Y 1 Y
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T
Y 1
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T
Y 1
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y 1 Y 1 Y
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y 1
 Y 1
Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

 Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

Y/T Belum Diisi Y/T Belum Diisi Y/T

100.00% 100.00% 100.00%
DIUKUR

1
1
1
Belum Diisi

Belum Diisi
1
1
1
Belum Diisi

Belum Diisi
1
1
1
1
Belum Diisi
1
1
1
Belum Diisi

Belum Diisi
1
1
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
1
1
1
Belum Diisi

Belum Diisi
1
1
1
Belum Diisi

Belum Diisi
1
1
1
1
Belum Diisi
1
1
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
1
1
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
1
1
1
1
1
1
Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
100.00%
MONITORING DAN EVALUASI RENCNA AKSI
KOP OPD/INSTANSI

RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI/PENGUKURAN KINERJA INTERNAL SECARA BERKALA

Dikendalikan oleh Kepala OPD dengan koordinator/sekretariat di Bagian Perencanaan (Bappedanya OPD)

Nama OPD Inspektorat

Kepala OPD Bapak Ganteng
Tahun Pelaksanaan 2021

Target TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realisasi
No Jabatan Tugas dan Fungsi (Salin dari Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Tahun Alhir Penanggu
Perda Tusi) (Renstra/Renja) Tahun 2021 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi ng Jawab
2021 2021
1 Inspektur PENGUATAN TATA KELOLA PE TINGKAT MATURITAS SPIP TINGKAT Pedoman SAKIP
MATURITAS SPIP
Ka OPD
2 sekretaris

3 irban khusus PENGUATAN TATA KELOLA PE TINGKAT MATURITAS SPIP Reformasi birokrasi,
Zona Intergitas, SPIP
dan
penyelenggaraan
pengawasan

jumlah OPD yang

melaksanakan SPIP
Jumlah OPD yang
melaksanakan
pembangunan zona 3 OPD
integgritas

jumlah permintaan 2
pengawasan yang
ditindaklanjuti

APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK SETIAP AKHIR MONEV PENGUKURAN KINERJA PER-TRIWULA
Yang dilakukan 1. Buat Jadwal MONEV pengukuran kinerja internal Triwulanan (tetapkan tanggal- Perencanaan
tanggalnya
2. Bagian Perencanaan sebagai (Bappeda OPD) membuat Undangan 1 pekan sebelum Perencanaan
jadwal tersebut dan meminta Bidang membuat Laporan Kinerja Triwulan berjalan

3. Saat Monev Bidang-Bidang mePRESENTASIKAN CAPAIAN/TARGET triwulan yang Kepala Bidang

dievaluasi, menjelaskan kinerja yang dilakukan, pengendalian yang dilakukan, kendala KLIK UNTUK
jika ada sehingga target tidak tercapai KRMBALI KE
PERENCANAAN
4. Saat rapat Monev, buat notulen berisi Capaian target Triwulan berjalan dari setiap Perencanaan KINERJA
bidang Target2 yang tidak tercapai berikut REKOMENDASI untuk DITINDAKLANJUTI
Bidang ybs
5. Buat rangkuman hasil Monev Triwulan berjalan berisi (Bidang, target belum tercapai, Perencanaan
kendala, rekomendasi tindak lanjut)
6. Bidang membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut Kepala Bidang
KERTAS KERJA TARGET KINERJA
NAMA OPD : INSPEKTORAT
BIDANG : IRBAN KHUSUS
PERIODE PENGUKUR : 2021
KEPALA : NAMA DINAS/ BIDANG / SEKSI )* coret yang tak perlu Misal: Irban Khusus
PENANGGUNG JAWA: NAMA KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG / KEPALA SEKSI (menyesuaikan pengguna form ini) Misal: Wong Ganteng
RAPAT PERENC KINER: Samarinda (Target ditetapkan kepala …........... (menyesuaikan) pertriwulan oleh Kepala Bidang/seksi sesuai Perjanjian Kinerja masing-masing)
PERJANJIAN KINERJA volume/Target Target Kinerja Per-Periodik/TW
No lokasi TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Target Akhir Tahun
Sasaran Ind Kinerja Jml Sat
Target Hasil Keter Target Hasil Keter Target Hasil Keter Target Hasil Keter Jml Sat
PENGUATAN TATA KELOLA Maturitas sosialisasi
1 3 level Pemerinta 0 1 kegiatan 3 RTP 3 level
PEMERINTAHAN SPIP SPIP
Pedoman
2 …......... 1 MR
3 ….........dst sebanyak PK

Disetujui: Samarinda, ...

Inspektur Irban Khusus

…...................... …...........
KERTAS KERJA PENGUKURAN KINERJA
BIDANG : INSPEKTORAT
PERIODE PENGUKURA: 2021
KEPALA : NAMA DINAS/ BIDANG / SEKSI )* coret yang tak perlu Misal: IRBAN KHUSUS
PENANGGUNG JAWA : NAMA KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG / KEPALA SEKSI (menyesuaikan pengguna form ini) Misal: Wong Ganteng
(Berisi rangkuman pencapaian target per-triwulan/capaian/hambatan/rekomendasi jika tidak tercapai, dan capaian target akhir tahun)
volum/
PERJANJIAN KINERJA Hasil Pengukuran Kinerja Per-Periodik/TW
Target
TW 1 (10 April …) TW 2 (10 Juli 20…) TW 3 (10 Nov 20…) TW 4 (13 Des 202…)
No lokasi
Ind
Sasaran Jml Sat Hamb Rekomen Hambat Rekomen Hamba Rekome Hamb Rekomen
Kinerja Target Hasil Keter Target Hasil Keter Target Hasil Keter Target Hasil Keter
atan dasi an dasi tan ndasi atan dasi

kompet kerjasam
PENGUATAN TATA KELOLA Maturitas Kota sosialisasi
1 3 Level 1 kegiatan ensi a dengan
PEMERINTAHAN SPIP samarinda SPIP
pegawai BPKP

Pedoman
2 1 dokumen MR
3

Samarinda,...
Keterangan (apa yang harus dilakukan pertriwulan) Inspektur Irban Khusus

1. Setiap rapat pengukuran kinerja triwulan dilaksanakan sebelum monitoring meja

tingkat Kab/Kota/Prop …....................... …............
2. Setiap rapat pengukuran kinerja internal harus didokumentasikan:
Undangan rapat ke Bidang/Seksi 6 hari sebelum pelaksanaan
Isi surat agar Kabid/Kasi menyusun laporan kinerja capaian target
Triwulan berjalan dan diserahkan ke Perencanaan 1 hari sebelum
pelaksanaan rapat
3. Bagian perencanaan mendokumentasikan daftar hadir, notule rapat pengukuran
kinerja triwulan berjalan
CARA MENGHITUNG EFISIENSI SUMBER DAYA
PERJANJIAN KINERJA TARGET
PENYERAPAN %TINGKAT
NO CAPAIAN TARGET BIAYA
SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN EFISIENSI SD
KINERJA

1 100% 1,000,000,000 980,000,000 2.00%

PENGUATAN TATA
KELOLA Maturitas SPIP
PEMERINTAHAN

2 …. … 100% 10,000,000,000 9,990,000,000 0.10%

DST DST

Efisiensi SD keseluruhan 100% 12,290,792,137 12,027,669,080 2.14%

 LKj Tahun 2020
Target Realisasi
50% 50%
Target/capaian pertriwulan (

Target/capaian tahun lalu dengan Targe

Target/capaian tahun LKj dengan Targe

Catatan hambatan dan rekomendasi da

 MISALNYA LKj TAHUN 2021

Tahun 2021
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 LKj Tahun 2021
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target
60% 60% 70% 70% 75% 75% 80% 80%
Target/capaian pertriwulan (TW 1, TW 2, TW 3, TW 4)
LKj Tahun 2020 LKj Tahun 2021
paian tahun lalu dengan Target/capaian tahun berjalan Target Realisasi Target
50% 50% 80%

LKj Tahun 2021

paian tahun LKj dengan Target Akhir Renstra/Menengah Target
80%

LKj Tahun 2021

Target
ambatan dan rekomendasi dari hasil pengukuran kinerja (sudah dicontohkan Sesi 4) 80%
LKj Tahun 2021
Realisasi
80%

LKj Tahun 2021

Realisasi
80%

LKj Tahun 2021 TA Renstra

Realisasi 2022
80% 80% (Gain 20%) 100%
PR 2022
LKj Tahun 2021 RPJMN (untuk Tahun berjalan)
Realisasi SPM
80% K/L
EVALUASI INTERNAL
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA (Jika evaluasi kinerja internal dilakukan baik)
IRBAN KHUSUS
1 KEGIATAN A
PERJANJIAN KINERJA volum/Target Hasil Pengukuran Kinerja Per-Periodik/TW
Output Akhir Tahun
No lokasi TW 1 (10 April …) TW 2 (10 Juli 20…) TW 3 (10 Nov 20…) TW 4 (13 Des 202…)
Sasaran Ind Kinerja Jml Sat
Target Hasil Keter Hambatan
Rekomendasi Target Hasil Keter Hambatan Rekomendasi Target Hasil Keter Hambatan
Rekomendasi Target Hasil Keter Hambatan
Rekomendasi Target Hasil Keter
EFEKTIVITAS (SASARAN)
A
EFISIENSI (SUMBER DAYA) Rp Km Rp Km Rp km Rp Km Rp Km Rp Km
A
LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN II TA 2021
BIDANG BINA MARGA
PERJANJIAN KINERJA volum/Target Hasil Pengukuran Kinerja TW 2 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Monev TW 2
No lokasi MONEV TW 2 (10 Juli 20…) TINDAK LANJUT REKOMENDASI MONEV TW 2
Sasaran Ind Kinerja Jml Sat
Target Hasil Keter Hambatan Rekomendasi Rencana Aksi Tinjut Jadwal Pelaksanaan Tinjut Hasil Tindak Lanjut

Pelaksanaan Capaian target Efisiensi

sasaran Sumber daya

kerjasama dengan
PENGUATAN TATA KELOLA sosialisasi tidak ada Bappeda untuk pekan 1 bulan penandatangan
A Maturitas SPIP 3 level kota samarinda 1 kegiatan kerjasama dengan BPKP MOU dengan BPKP
PEMERINTAHAN SPIP anggaran melakukan sosialisasi agustus MOU
terkait SPIP

pekan 3 agustus melakukan sosialisasi sosialisasi dan

pendampingan
OPD 3 OPD 20.00%