UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

Penganggaran
Sesi 6
Sistem Perencanaan Strategi Bisnis
Dr ANDRE SURYANINGPRANG, SE., MM

inaba.ac.id
 DEFINISI
PERENCANAAN STRATEGIS

Menurut Inpres No. 7 tahun 1999,

“Perencanaan strategis merupakan suatu proses
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul”

inaba.ac.id
 MANFAAT
PERENCANAAN STRATEGIS

• Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya

anggaran yang efektif;
• Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada
pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan;
• Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi
sumber daya yang optimal;
• Sebagai rerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka
pendek;
• Sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami
strategi organisasi;
• Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif
strategis.
inaba.ac.id
PENDEKATAN PENYUSUNAN RENSTRA K/L
RENSTRABISNIS

Rencana Blue Print

Kebijakan
Penggalian Strategis Organisasi
Umum
Aspirasi Organisasi

Pernyataan
VISI

Nilai-Nilai
Pernyataan
MISI
Analisis
Lingkungan

Tujuan Faktor Penentu

Strategis Keberhasilan

Indikator
outcome Program

PENETAAN
Indikator KINERJA
Kegiatan
output
inaba.ac.id
Elemen Perencanaan Strategik
• Perumusan Visi dan Misi
• Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
• Perumusan Tujuan Strategik
• Tujuan
• Strategi
• Kebijakan
• Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

inaba.ac.id
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BISNIS

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI
BAB III KONDISI KINERJA TAHUN BERJALAN
BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN
BAB V RENCANA STRATEGIS BISNIS LIMA TAHUN
BAB VI PENUTUP

inaba.ac.id
 PENDAHULUAN

Berisikan antara lain :

➢ Latar belakang penyusunan renstra bisnis
➢ Landasan penyusunan
➢Berisikan peraturan dan pedoman yang melandasi
penyusunan renstra seperti (UU No.1/2004, UU
No.20/2003 SPN dst)
➢ Sistematika penyajian

inaba.ac.id
GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berisikan antara lain:

➢ Sejarah singkat organisasi
➢ Visi dan Misi organisasi
➢ Tugas dan Fungsi organisasi

inaba.ac.id
 KINERJA TAHUN BERJALAN
Mengungkapkan capaian organisasi pada tahun-tahun
sebelumnya, berisikan antara lain:
⚫ Kinerja Layanan
→ Misalnya : jumlah kelulusan S1, jumlah pasien
⚫ Kinerja Keuangan
→ Misalnya : realisasi PNBP, anggaran dan belanja
⚫ Aspek SDM
→Misalnya : perkembangan jumlah tenaga dosen,
perkembangan kualifikasi SDM
⚫ Aspek Sarana Prasarana
→Misalnya : jumlah gedung perkuliahan, peralatan
dan mesin
inaba.ac.id
 KINERJA TAHUN BERJALAN (2)

➢ Kinerja Layanan, Keuangan, SDM dan Sarana dan Prasarana.

➢ Untuk tahun terakhir capaian kinerja layanan dan keuangan
dibandingkan antara target dengan realisasi.
➢ Untuk setiap output layanan/kegiatan dicantumkan target dan
realisasi output, anggaran dan realisasi anggaran.
➢ Diungkapkan juga penyebabnya jika output tidak sesuai
dengan target output, realisasi anggaran tidak sesuai dengan
anggaran
➢ Perlu dikembangkan pengukuran kinerja di organisasi

inaba.ac.id
 PENGUKURAN KINERJA

• Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi
instansi pemerintah.

inaba.ac.id
Pada tahun 1992, Robert Kaplan dan David Norton
memperkenalkan konsep Balance Scorecard sebagai
salah satu cara untuk memotivasi dan mengukur kinerja
suatu organisasi.
Konsep ini menggunakan pendekatan secara sistematis

inaba.ac.id
 ANALISA LINGKUNGAN

• Analisis lingkungan satker adalah untuk mengetahui

keadaan atau posisi satker sehingga dapat
dirumuskan strategi dalam rangka mencapai visi, misi
dan tujuan.
• Salah satu metode yang dilakukan adalah dengan
analisis SWOT
• kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan (SWOT
Analisis)
• Menetapkan posisi organisasi berdasarkan analsis dan
strategi yang diambil ke depan

inaba.ac.id
ANALISIS LINGKUNGAN (SWOT)

Analisis lingkungan organisasi meliputi:

1. Lingkungan internal
Untuk mengidentifikasi kekuatan unggulan
(strenght) dan kelemahan (weaknesses) suatu
organisasi
2. Lingkungan eksternal.
Untuk mengidentifikasi peluang (opportunities)
dan ancaman (threat) yang dihadapi oleh
organisasi

inaba.ac.id
ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL

Aspek-aspek Analisis meliputi:

• Aspek Sumber Daya Keuangan

• Aspek Sumber Daya Manusia
• Aspek Sarana dan Prasarana
• Aspek Informasi yang tersedia

inaba.ac.id
ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL

Aspek-aspek analisis meliputi:

• Politik
• Ekonomi
• Sosial
• Kependudukan
• Peraturan perundang-undangan
• Task Environment (pesaing, pemasok, shareholder
dan pelanggan)

inaba.ac.id
ANALISA SWOT

inaba.ac.id
 FUNGSI ANALISA SWOT

Merumuskan strategi perusahaan dengan melihat

keadaan yang ada baik dari internal maupun eksternal
yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman.

inaba.ac.id
 IDENTIFIKASI POSISI

Berbagai
Peluang
3 1
Mendukung Mendukung
minimizing strategi
Kelemahan strategy agresif Kekuatan
Internal Mendukung Mendukung Internal
strategi strategi
defensif diversifikasi
4 Berbagai 2
Ancaman

inaba.ac.id
Keterangan:
1. Berada dalam posisi yang menguntungkan (punya
kekuatan dan peluang) → bisa kembangkan
kebijaksanaan yang agresif.
2. Berada dalam posisi yang ada ancamannya, tapi
masih memiliki kekuatan → minimalkan ancaman
yang ada dengan kekuatan yang dimillikinya.

inaba.ac.id
 Keterangan:
3. Berada dalam posisi yang berpeluang, namun ada kelemahan yang
menghambatnya → harus fokus untuk menutupi kelemahan yang
ada untuk memanfaatkan peluang yang ada.
4. Berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan.

inaba.ac.id
inaba.ac.id
inaba.ac.id
inaba.ac.id
inaba.ac.id
inaba.ac.id
inaba.ac.id
 RENCANA STRATEGIS LIMA TAHUNAN

Terdiri dari :
1. Visi;
2. Misi;
3. Tujuan;
4. Sasaran;
5. Kebijakan;
6. Program;
7. Kegiatan;
8. Proyeksi pendapatan dan biaya, arus kas serta aset, kewajiban dan
ekuitas selama 5 tahun;
9. Matriks keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,
program, kegiatan dan output selama 5 tahunan (bisa menjadi
lampiran).

inaba.ac.id
 VISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita
dan citra yang ingin diwujudkan.

Contoh :
VISI Universitas Islam adalah “Menjadi Universitas Kelas
Dunia”

inaba.ac.id
 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai
penjabaran visi yang telah ditetapkan.

inaba.ac.id
 Contoh Misi Universitas Islam
• Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan sarjana dengan
keunggulan kompetitifdalampersainganglobal;
• Menyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan
aspek keislaman, keilmuan dan keindonesiaan;
• Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kepentingan
keilmuandankemasyarakatan;
• Membangun Good University Governance dan manajemen yang profesional
dalam mengelola sumber daya perguruan tinggi sehingga menghasilkan
pelayananprimakepadacivitas akademikadanmasyarakat;
• Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga
nasional, regional maupuninternasional.

inaba.ac.id
 TUJUAN
⚫Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun;
⚫Tujuan BLU harus konsisten dengan tugas dan fungsinya,
secara kolektif, tujuan BLU menggambarkan arah strategi BLU
dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas
dan fungsi BLU;
⚫Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan
merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan
diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan.
Pencapaian tujuan merupakan hasil dari penyelesaian misi.

inaba.ac.id
 Contoh Tujuan Universitas Islam

• Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan peranan

lembaga dalam menangani masalah sosial dan kemasyaratan;
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan serta efisiensi dan efektifitas operasional keuangan;
• Meningkatkan kualitas proses pendidikan/pembelajaran serta
kualitas pelayanan yang berkesinambungan;
• Meningkatkan produktivitas dan profesionalitas pegawai.

inaba.ac.id
 SASARAN
⚫Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh BLU dalam jangka waktu
tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran
diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur;
⚫Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai
tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan
sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat
dicapai.

inaba.ac.id
 Contoh Sasaran Universitas Islam

Sasaran 1 :
Menyempurnakan kurikulum dan
jumlah koleksi buku yang sesuai
Tujuan : tuntutan perkembangan masyarakat
Meningkatkan kualitas lulusan
UIN
Sasaran 2 :
Lulusan yang diterima di sektor swasta
menjadi 75 %

inaba.ac.id
 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan

tindakan-tindakan tertentu.

inaba.ac.id
 Contoh Kebijakan Universitas Islam

Tujuan :

Meningkatkan kualitas lulusan UIN.

Sasaran 1 :
Meningkatkan kesempurnaan kurikulum dan jumlah koleksi buku yang
sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

Kebijakan :
Melakukan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan yang dilakukan
setiap lima tahun sekali untuk mengembangkan kualitas kurikulum
diseluruh fakultas yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
akademik.
inaba.ac.id
 Contoh Indikator Sasaran
Persentase Rencana Tingkat Capaian

Indikator Sasaran
2007 2008 2009 2010 2011

Meningkatnya jumlah kurikulum yang

disempurnakan sesuai dengan 80% 83% 86% 89% 91%
perkembangan masyarakat

Meningkatnya jumlah daya serap kurikulum

yang sesuai dengan perkembangan 80% 83% 86% 89% 91%
kebutuhan akademik

Meningkatnya jumlah buku koleksi yang

tersedia baik di perpustakaan fakultas 18% 20% 22% 24% 26%
maupun di perpusatakaan utama

inaba.ac.id
 PROGRAM

Program strategis berisi kegiatan yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun dengan mempertimbangkan kekuatan, potensi,
peluang, dan kendala yang ada/atau mungkin timbul (analisis
SWOT).

inaba.ac.id
 Contoh Program Universitas Islam
Sasaran 1 :
Meningkatkan kesempurnaan kurikulum dan jumlah koleksi buku yang
sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

Kebijakan :
Melakukan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan yang dilakukan
setiap lima tahun sekali untuk mengembangkan kualitas kurikulum
diseluruh fakultas yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
akademik.

Program :
1. Program pengembangan kurikulum dan silabus;
2. Peningkatkan koleksi buku-buku baru.
inaba.ac.id
 KEGIATAN
•Kegiatan adalah aktifitas yang merupakan penjabaran dari program BLU
sebagai arah dari pencapaian tujuan, sasaran, dan kebijakan yang
memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi BLU.

inaba.ac.id
 Contoh Kegiatan Universitas Islam

Program : Program Peningkatan Fasiltas Sarana dan Prasarana

Kegiatan :
1. Penambahan Gedung Pendidikan dan Laboratorium
2. Penyediaan Taman Kampus
3. Pengembangan Pusat Kegiatan Mahasiswa

Program : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Unit Usaha

Kegiatan :
1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Usaha
2. Peningkatan Mutu Layanan/Produk
3. Pendayagunaan Fasilitas Universitas Islam
4. Pelatihan/workshop untuk pengelola unit usaha
inaba.ac.id
inaba.ac.id
 PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN

Perlu dibuat proyeksi pendapatan dan biaya, arus kas

serta aset, kewajiban dan ekuitas selama 5 tahun.

inaba.ac.id
inaba.ac.id
inaba.ac.id
inaba.ac.id
inaba.ac.id
inaba.ac.id
TERIMA KASIH

inaba.ac.id