BIMTEK
PENYUSUNAN LAKIP SKPD
DI LINGKUNGAN PEMKAB BEKASI
Free Powerpoint Templates
With You, We Build Public Page
Trust1 1
1
2
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4
Renstra Framework
VISION Organization Values
MISION
SWOT
CSF
Analysis
Benefit/Impact
GOALS indicators
outcome
OBJECTIVITIES
indicators
POLICY
Strategy
PROGRAMS
ACTIVITIES output
indicators
5
VISI
Conceptual framework:
Strategic Planning
MISI-1 MISI-2
7
Nilai-nilai
Nilai2 luhur yg
paling diyakini
sesuai dg BPKP: PIONIR
organisasi P_rofesionalisme
I_ntegritas
Nilai2 luhur yg perlu O_rientasi Pengguna
dipelihara atau N_urani
ditumbuhkan dalam I_ndependen
organisasi terkait dg R_esponsible
visi yg ingin
diwujudkan
8
Cara pandang jauh ke depan kemana Instansi
10
PERUMUSAN VISI
• Visi hendaknya dirumuskan bersama antara pimpinan &
anggota organisasi yg akan menjalankan visi tsb
• Perumusan visi dapat berasal dari pimpinan &
disesuaikan dg aspirasi dari bawah atau berasal dari
bawah & memperoleh komitmen dari pimpinan
• Gunakan informasi hasil penilaian lingkungan internal
& eksternal organisasi
• Visi hendaknya mengandung nilai2 luhur organisasi yg
tumbuh dari aspirasi seluruh anggota organisasi
• Dapatkan komitmen dari seluruh organisasi
KARAKTERISTIK VISI
• Singkat & mudah diingat
• Inspiratif & menantang
• Sesuatu yg ideal
• Sesuatu yg ingin dicapai di masa yg akan datang
• Menarik bagi organisasi, pelanggan, & pihak2 yg terkait 11
Misi Suatu pernyataan yg menetapkan apa yg harus
dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar visi
instansi dapat tercapai & berhasil dg baik
Mewujudkan pelayanan
kesehatan yang prima,
merata, dan terjangkau
12
Misi Misi Misi
Misi yg jelas hadir untuk mencapai VISI yg telah ditetapkan
CSF
ANALISIS
(SWOT)
16
Strategi Analisis SWOT
Lingkungan Internal: Kekuatan (Strengths) & Kelemahan
Internal (Weaknesess)
Lingkungan Eksternal: Peluang (Opportunities) & Ancaman
(Threats)
17
ANALISIS SWOT UNTUK
MANAJEMEN STRATEGIK
PELUANG (O)
Susun daftar ranking :
S + O = PENDORONG W + O = STATUS QUO
Menggunakan kekuatan Mengurangi kelemahan
1. ……………… untuk memanfaatkan peluang dg memanfaatkan peluang
2. ………………
ANCAMAN (T)
Susun daftar ranking : S + T = STATUS QUO W + T = PENGHAMBAT
Menggunakan kekuatan Mengurangi kelemahan
1. ……………… untuk mencegah ancaman dan menghndari ancaman
2. ………………
18
TUJUAN
Hasil akhir yg akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 sd 5 tahun
Menggambarkan arah strategis organisasi
Meletakkan kerangka prioritas dg memfokuskan arah semua
program & aktivitas organisasi pada pencapaian VISI
20
INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Tujuan:
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat Kota Bertuah
Indikator:
Variabel2 yg
mengindikasikan atau Mortalitas
memberi petunjuk ttg Angka kematian bayi per 1.000 lahir hidup
Angka kematian ibu melahirkan per
suatu keadaan tertentu yg 100.000 kelahiran hidup
dapat digunakan untuk
mengukur keberhasilan Morbiditas
Angka kesakitan malaria per 1.000
maupun kegagalan penduduk
pencapaian tujuan Angka kesembuhan penderita TB Paru
BTA+
Status Gizi
Persentase balita dengan gizi buruk
Persentase kecamatan bebas rawan gizi
21
SASARAN
22
SASARAN
SASARAN adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh
IP dalam rumusan yg lebih spesifik, terukur, dlm kurun
waktu yg lebih pendek dari tujuan.
Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran (IS)
ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran u/
diwujudkan pd tahun ybs.
Setiap indikator sasaran disertai dg rencana tingkat
capaiannya (targetnya) masing2.
Sasaran diupayakan u/ dpt dicapai dlm kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dg tujuan
yg ditetapkan dlm Renstra.
23
PENETAPAN SASARAN
Meningkatnya mutu
Variabel2 yg mengindikasikan pelayanan kesehatan
atau memberi petunjuk ttg suatu masyarakat Kota Bertuah
keadaan ttt yg dpt digunakan u/
mengukur keberhasilan maupun Indikator:
kegagalan pencapaian sasaran
Persentase sarana kesehatan dg
kemampuan laboratorium
kesehatan
Rasio puskesmas per 10.000
jumlah penduduk
Upaya penyuluhan P3 NAPZA
oleh petugas kesehatan
Cakupan balita mendapat kapsul
vitamin A 2 kali per tahun
Cakupan ibu hamil mendapat 90
tablet Fe
25
Cara Mencapai Tujuan & Sasaran
Merupakan rencana aksi terpadu yg meliputi:
• Penetapan kebijakan
• Program operasional
• (Kegiatan/ aktivitas)
27
Kriteria Kebijakan
Memberikan petunjuk, prinsip2 dasar, rambu2 & signal2 penting dlm
menyusun program & kegiatan.
PROGRAM:
29
KEGIATAN
Tindakan nyata dlm jangka waktu ttt yg
dilakukan sesuai dg kebijakan & program yg
telah ditetapkan dg menggunakan sbdy yg ada
u/ mencapai sasaran & tujuan yg telah
ditetapkan
KRITERIA KEGIATAN:
Spesifik Kegiatan:
Terukur
Agresif Penyuluhan P3 NAPZA
Berorientasi pd hasil Pembangunan puskesmas
Memiliki jangka waktu ttt
30
SK LAN No: 239/IX/6/8/2003 Formulir RS
Rencana Strategis
Tahun : …..s/d…….
Instansi : Dinas Kesehatan Kota Bertuah
Visi : Bertuah Sehat 2020
Misi : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima, merata, dan terjangkau
Cara Mencapai
Tujuan Sasaran Tujuan dan
sasaran Ket.
uraian Uraian indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
Meningkat Meningkat Persentase sarana Meningkatkan Program
nya derajat nya mutu kesehatan dengan pemerataan pelayanan Pelayanan
kesehatan pelayanan kemampuan kesehatan di kantong- Kesehatan
laboratorium Masyarakat
masyarakat kesehatan kesehatan kantong kemiskinan di Program Obat,
Kota masyarakat Rasio puskesmas per Kota Bertuah serta Makanan, dan
Bertuah Kota 10.000 jumlah mendorong keterlibatan Bahan
Bertuah penduduk swasta dalam Berbahaya
Upaya penyuluhan menyediakan pelayanan Program
P3 NAPZA oleh Pengembangan
petugas kesehatan kesehatan yang bermutu Sarana dan
Cakupan balita dan terjangkau Prasarana
mendapat kapsul Kesehatan
vitamin A 2 kali per
tahun
Cakupan ibu hamil
mendapat 90 tablet
Fe 31
13 TAHAP PENYUSUNAN RENSTRA-SKPD
1. Pengolahan Data & Informasi
2. Analisis Gambaran Pelayanan SKPD
3. Analisis Renstra K/L & Renstra SKPD
4. Telaahan RTRW
5. Perumusan Isu2 Strategis Berdasarkan Tugas & Fungsi
(Menelaah Visi, Misi & Program KDH/Wakil KDH Terpilih DAN
Penentuan Isu2 Strategis)
6. Perumusan Visi & Misi SKPD
7. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD
8. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD
9. Mempelajari SE KDH perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
(dilampiri rancangan awal RPJMD dg indikator keluaran program &
pagu per SKPD)
10.Perumusan Strategi & Kebijakan Jangka Menengah SKPD
11.Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, & pendanaan indikatif
12. Perumusan IK SKPD yg mengacu pada Tujuan & Sasaran RPJMD
32
13.Pelaksanaan Forum SKPD
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran III Permendagri 54/2010)
Persiapan 2
Penyusunan
RPJMD 1 Rancangan
Awal
RPJMD
Penelaahan Penyusunan
RPJPD Perumusan Strategi
Rancangan
Kab/Kota dan arah kebijakan
Renstra
Pengolaha VISI, MISI SKPD
ndata dan dan Perumusan Kebijakan
informasi Program umum dan program
Perumusan pembangunan Rancangan
KDH
Penjelasan daerah RPJMD
visi dan misi
Hasil Perumusan
evaluasi Indikasi rencana 3
capaian
Penelaahan
RTRW
program Musrenbang
prioritas yang
RPJMD Kab/kota & Penelaahan RPJMN, disertai kebutuhan RPJMD
RTRW daerah RPJMD Provinsi pendanaan
lainnya dan kab/kota
lainnya Penetapan
Perumusan Indikator Kinerja Rancangan
Tujuan dan Daerah Akhir RPJMD
Analisis Sasaran
Analisis isu-isu Pembahasan dgn
Gambaran strategis
umum kondisi SKPD Kab/Kota
daerah Konsultasi
rancangan akhir
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik RPJMD dengan
Analisis Perumusan GUBERNUR
pengelolaan Pembahasan dengan
Permasalahan DPRD utk
keuangan Pembangunan memperoleh
daerah serta Daerah masukan dan saran Pembahasan dan
kerangka penetapan Perda
pendanaan
Penyelarasan RPJMD
program prioritas dan 4
kebutuhan pendanaan 33
33
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran IV Permendagri 54/2010)
SE KDH ttg Rancangan
Persiapan 1 PENYUSUNAN Penyusunan RPJMD
Penyusunan RANCANGAN Rancangan
Rentra-SKPD AWAL RPJMD Renstra-SKPD
Musrenbang
RPJMD 3
Tdk
Renstra-KL sesuai sesuai
Rancangan
& Renstra VERIFIKASI
SKPD Akhir RPJMD
Provinsi
Penelaahan
RTRW &
KLHS Perumusan
visi dan Perda RPJMD
Penyesuaian
misi SKPD Rancangan
Perumusan Renstra-SKPD
Isu-isu Penyempurnaan
Perumusan Perumusan rencana Rancangan
strategis Tujuan program, kegiatan, Renstra-SKPD
berdasarkan indikator kinerja,
tupoksi kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif Rancangan akhir
Analisis Perumusan Rancangan RENSTRA-SKPD
Gambaran sasaran
pelayanan 2 RENSTRA-
Tdk
SKPD SKPD sesuai
Perumusan indikator
VERIFIKASI
kinerja SKPD yang
SPM mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD sesuai
Perumusan Strategi
4
dan Kebijakan
Penetapan
Pengolaha Renstra SKPD
n data dan
informasi RENSTRA-
SKPD
34
35
Renstra SKPD
Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) tahun
Ps 40 PP 8/2008
36
Pasal 85 Permendagri 54/2010:
(1) Renstra SKPD sbgmn dimaksud dalam ps 2 huruf c, memuat:
a. visi;
b. misi;
Cttn: Tidak ada unsur SASARAN
c. tujuan;
d. strategi;
e. kebijakan;
f. program; dan
g. kegiatan.
(2) Renstra SKPD sbgmn dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dg tugas &
fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah & bersifat indikatif.
38
39
Analisis SWOT &
CSF
40
41
Tabel T-IV.C.24
Tabel T-IV.C.27
42
Permendagri 54/2010
43
Permendagri 54/2010
Rencana Stratejik
Tahun :…..s/d…….
Instansi :
Visi : Formulir RS
Misi :
Cara Mencapai
Tujuan Sasaran Tujuan dan Keterangan
sasaran
1 2 3 4 5 7
48
49
Tabel T-IV.C.29
50
58,84
51
OUT LINE RENCANA STRATEJIK
Pengantar
Bab I Pendahuluan
Memuat latar belakang, asumsi-asumsi, manfaat, dan lain-lain
Bab V Penutup
52
OUTLINE RENSTRA
SK Pimpinan organisasi
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan 10 – 15 %
1. Latar Belakang (berisi kondisi masa lalu, kondisi saat ini, tantangan
yang dihadapi, tujuan penyusunan Renstra).
2. Metode Penyusunan (berisi bagaimana proses penyusunan Renstra,
pihak-pihak yg terlibat dalam penyusunan Renstra)
3. Landasan Hukum
4. Tupoksi & Isu-isu Strategis
53
Bab III Lingkungan Strategis dan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1. Analisa Lingkungan Internal
2. Analisa Lingkungan Eksternal
3. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1). Kebijakan
2). Program
Lampiran
1. Formulir RS
2. Analisis Lingkungan Strategis
54
Rencana Stratejik
Tahun :…..s/d…….
Instansi :
Visi :
Misi :
Formulir RS
Cara Mencapai
Tujuan Sasaran Tujuan dan Keterangan
sasaran
1 2 3 4 5 7
55
TO BE CONTINUED
IN THE
ADDITIONAL
SESSION
RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)
56
2
RENCANA KINERJA
TAHUNAN
(RKT)
BIMTEK
PENYUSUNAN LAKIP SKPD
DI LINGKUNGAN PEMKAB BEKASI
INDIKATOR
SASARAN
KINERJA
PROGRAM TARGET
KINERJA
INDIKATOR
KEGIATAN
KINERJA
60
60
Renstra, Renja & LAKIP sebagai
Dokumen Penting dalam SAKIP
2014 2015 2016 2017 2018
Rencana
Strategis
Rencana
2014-2018
Kinerja
merupakan
jembatan PLUS:
Rencana Rencana Rencana Penja
antara Renstra
Kinerja Kinerja Kinerja atau PK;
dan LAKIP IKU
2014 2015 2018
61
Peran Renja dalam Sistem AKIP
Berdimensi waktu jangka
Renstra Instansi Menengah (lima tahunan)
Perencanaan
RENJA TAHUNAN
Operasional
62
62
PERMENPAN 29/2010
tgl 31 Des 2010 ttg Pedoman Penyusunan Tapkin & Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja IP (mencabut SE/31/M.PAN/12/2004 ttg Penetapan Kinerja).
Dok Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
Pengukuran
Kinerja
64
64
KETERKAITAN SISTEM AKUNTABILITAS & ANGGARAN BERBASIS KINERJA
RENSTRA Perencanaan
RPJMD SKPD Stratejik
TAPKIN Pengukuran
Kinerja
LAPKEU LPJ
NERACA, LRA, LAKIP LAKIP Pelaporan
LAK, CALK PEMDA SKPD Kinerja
Free Powerpoint Templates
65
Page 65 65
HAL2 YG PERLU DIPERHATIKAN (ps.8)
PERMENPAN 29/2010
PENETAPAN KINERJA
(PK)
BIMTEK
PENYUSUNAN LAKIP SKPD
DI LINGKUNGAN PEMKAB BEKASI
Dok Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
Pengukuran
Kinerja
76
76
KETERKAITAN SISTEM AKUNTABILITAS & ANGGARAN BERBASIS KINERJA
RENSTRA Perencanaan
RPJMD SKPD Stratejik
TAPKIN Pengukuran
Kinerja
LAPKEU LPJ
NERACA, LRA, LAKIP LAKIP Pelaporan
LAK, CALK PEMDA SKPD Kinerja
Free Powerpoint Templates
77
Page 77 77
IV. MEKANISME PK (ps 5)
(1) Pemprov/kab/kota menyusun dok PK tingkat
Pemprov/kab/kota ditandatangani oleh Gubernur/
Bupati/Walikota .
(2) Satker Pemda & unit kerja mandiri Pemprov/kab/kota
menyusun PK setelah menerima DPA & ditandatangani
oleh gubernur/bupati/walikota & pimpinan SKPD/unit
kerja
(3) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan dok PK
kepada Presiden melalui Meneg PAN & RB
selambat2nya 3 bulan setelah dokumen anggaran
disahkan.
(4) Penyampaian dok PK sbgmn diatur pd ayat (3) meliputi
dok PK yg dimaksud pada ayat (1) & (2).
Free Powerpoint Templates
Page 78 78
Unit kerja mandiri: unit kerja yg mengelola anggaran
tersendiri dan/ atau unit yg ditentukan oleh pimpinan
instansi masing2 (ps 6).
PERMENPAN 29/2010
PEMDA
SKPD
Bandingkan
dg PEMDA
…..
PENGUKURAN KINERJA
dan
LAKIP
BIMTEK
PENYUSUNAN LAKIP SKPD
DI LINGKUNGAN PEMKAB BEKASI
94
TO BE CONTINUED
IN THE
ADDITIONAL
SESSION
EVALUASI AKIP
95
5
EVALUASI AKIP
BIMTEK
PENYUSUNAN LAKIP SKPD
DI LINGKUNGAN PEMKAB BEKASI
INDIKATOR KINERJA
98
6
INDIKATOR KINERJA
BIMTEK
PENYUSUNAN LAKIP SKPD
DI LINGKUNGAN PEMKAB BEKASI
Pelaporan Penetapan
Kinerja Kinerja Indikator
Kinerja
Mrpkn
Unsur Utama
Akuntabilitas
Pengukuran Penganggaran Kinerja
Kinerja Kinerja
103
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
• DASAR:
Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 tgl 31 Mei 2007 ttg Pedoman
Umum Penetapan IKU di Lingkungan IP.
107
Permenpan 20/2008
108
Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja
109
Permenpan 20/2008 plus
110
Permenpan 20/2008 plus
Lembar Kerja Penyusunan IKU
111
Permenpan 20/2008 plus
Tingkat Kabupaten/Kota
112
Permenpan 47/2011 plus
113
Permenpan 47/2011 plus
(IKU Kemenpan & RB sebagian sbg contoh)
…
114
Permenpan 47/2011 plus
115
Permenpan 47/2011 plus
(IKU Eselon I & II sebagian sbg contoh)
116
Permenpan 47/2011 plus
………
…
117
SYARAT INDIKATOR KINERJA
SMART
• SPESIFIC jelas (tidak mengundang multi interpretasi)
• MEASUREABLE dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau
parameternya
• ATTAINABLE dapat dicapai, relevan dg tugas fungsinya
(domainnya) & dalam kendalinya (contollable)
• RELEVANT data) terkait langsung dg (merepresentasikan) apa yang
akan diukur
• TIMELY mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu
12
plus
Misi
Tujuan Benefit
Sasaran Outcome
Kebijakan
Program
Output
Kegiatan
Input
121
CONTOH plus
Indikator Kinerja
12
122
Keterkaitan IK Pemda & SKPD
123
BEBERAPA CONTOH INDIKATOR KINERJA
124
RPJMD
Sasaran: RPJMD Pemda
Mewujudkan Program Peningkatan Produksi Pertanian
sektor pertanian Kegiatan : Ekstensifikasi Pertanian
yg handal Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Irigasi Pedesaan
Kegiatan : Pembinaan Petani
128
Contoh Kegiatan pada Renja Pemerintah daerah
Jenis
Uraian Indikator
Uraian Indikator Rencana/Target
kinerja
kinerja
Pengembangan sumber daya
sarana dan prasarana Input Dana 2.150 juta rupiah
pertanian
Saluran irigasi yang
Output 10 km
dibangun
Saluran irigasi yang
15 km
direhabilitasi
Jumlah sumur bor yang
15
dibangun
Ketersediaan saprodi 250 aket
Tersedianya standar harga
1 paket
saprodi
Peningkatan produksi sub
Outcome
sektor tanaman pangan
129
Contoh Kegiatan pada Unit kerja (DINAS KIMPRASWIL)
Jenis
Uraian Uraian Indikator Rencana/Tar
Program Indikator
Kegiatan kinerja get
kinerja
Input Dana 500 juta rupiah
Panjang saluran irigasi yang
Pembangunan Output 10 km
dibangun
saluran irigasi
Meningkatnya sarana irigasi
outcome
yang memadai
Pengembangan Input Dana 450 juta rupiah
sumber daya Panjang saluran irigasi yang
Rehabilitasi Output 15 km
sarana dan direhabilitasi
saluran irigasi
prasarana Meningkatnya sarana irigasi
outcome
pertanian yang memadai
Input Dana 250 juta rupiah
Jumlah sumur bor yagn
Pembangunan Output 15 buah
dibangun
sumur bor
Meningkatnya sarana irigasi
outcome
yang memadai
130
Contoh Kegiatan pada Unit kerja (DINAS PERTANIAN)
Jenis
Uraian
Program Indikator Uraian Indikator kinerja Rencana/Target
Kegiatan
kinerja
Pengembangan sumber Pembenihan bibit Input Dana 250 juta rupiah
daya sarana dan unggul Output Tersedianya bibit unggul 100 ton
prasarana pertanian outcome Menurunnya keluhan petani atas
ketersediaan bibit ungul
Pendistribusian Input Dana 450 juta rupiah
Saprodi Output Tersedianya saprodi 250 paket
outcome Menurunnya keluhan petani atas
ketersediaan bibit ungul
131
Contoh Kegiatan pada Unit kerja (DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN)
Jenis
Uraian
Program Indikato Uraian Indikator kinerja Rencana/Target
Kegiatan
r kinerja
Pengembangan Input Dana 250 juta rupiah
sumber daya Operasi pasar Output Tersedianya standar harga saprodi 1 paket
sarana dan atas harga
Menurunnya keluhan petani akan
prasarana Saprodi outcome
tingginya harga saprodi
pertanian
132
TO BE CONTINUED
IN THE
ADDITIONAL
SESSION
DOKUMEN SAKIP
(unsencored)
133
unsencored 7
Perbandingan
Format RPJMD di Beberapa Pemda
dan
Format Dokumen SAKIP
menurut Kemenpan & Kemendagri
AA >85-100
A >75-85
B >65-75
CC >50-65
C >30-50
D >0-30
TATA CARA
DOKUMEN PENETAPAN TAHAPAN PENYUSUNAN
RPJPD (20 th) PERDA Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II
RENJA SKPD (1 th) PENGESAHAN KDH Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI
KEMENDAGRI
KEMENDAGRI
Tujuan
KEMENPAN Sasaran
Cara Mencapai Tujuan
& Sasaran
Ket.
Target Target
Uraian Uraian Indikator Kebijakan Program
X.1 X.5
1 2 3 4 5 6 7 8
KEMENDAGRI
KEMENDAGRI
KEMENDAGRI
Proses
Input
151
Permenpan 20/2008
152
PEMDA HUBUNGAN PK & DOK LAINNYA (PEMDA)
Target tahunan
RS
RKT
PK/TAPKIN
Target tahunan
RS
RKT
PK/TAPKIN
KEMENDAGRI
157