Ijal Procurement
Ijal Procurement
Solusi Atas
Nomor
Jenis Risiko Identifikasi risiko Potensi Sengketa Klaim
Risiko
Sengketa
Risiko Proses Tidak ada calon
Tidak berpotensi
Procurement Procurement penyedia yang
sengketa
sesuai spesifikasi
Kesalahan Tidak berpotensi
penulisan dan data sengketa, karena belum
dalam dokumen ada pihak yang
pengadaan berkontrak
Tidak berpotensi
Dokumen
sengketa, karena belum
penawaran tender
ada pihak yang
kurang lengkap
berkontrak
Tidak berpotensi
Ambiguitas bahasa
sengketa, karena belum
dalam dokumen
ada pihak yang
pengadaan
berkontrak
Proses penjelasan
Tidak berpotensi
tender yang tidak
sengketa
dilaksanakan
Proses
pengumuman
Tidak berpotensi
lelang yang tidak
sengketa
terinformasi
dengan baik
Proses negosiasi Tidak berpotensi
yang terlalu lama sengketa, karena belum
ada pihak yang
berkontrak
Solusi Atas
Nomor
Jenis Risiko Identifikasi risiko Potensi Sengketa Klaim
Risiko
Sengketa
Tidak berpotensi
Proses sanggahan sengketa, karena belum
yang terlalu lama ada pihak yang
berkontrak
Tidak ada Tidak berpotensi
pemenang tender sengketa
Risiko Proses Mengadaan
Procurement Pelaksanaan musyawarah
Kontrak - Nilai kompensasi mufakat
(atas kerusakan dengan:
Masyarakat
lingkungan, kecelakaan - Mengikuti
keberatan akibat
warga sekitar akibat batas waktu
gangguan dari
pekerjaan proyek) dan pekerjaan
pengerjaan proyek
ganti rugi tidak - Memberikan
mencapai kesepakatan kompensasi
kepada
masyarakat
- Hak pekerja yang
tidak tercantum pada Mengadaan
Hak pekerja tidak
kontrak musyawarah
terpenuhi
contoh: Uang makan mufakat
saat lembur
- Mengadakan
berpotensi sengketa
Keterlambatan musyawarah
apabila pelaporan force
pengiriman mufakat
maejeur melebihi batas
material dari - Pengajuan
waktu yang ditentukan
jadwal gugatan di
yaitu 5 hari
pengadilan
Tidak berpotensi
Volume dan sengketa, karena
kualitas pemesanan volume dan kualitas
tidak sesuai dengan sudah jelas tertera
spesifikasi yang dalam kontrak, sudah
diminta menjadi tanggungjawab
penyedia
Ketersediaan Tidak berpotensi
peralatan dan sengketa, sudah
tenaga kerja yang menjadi tanggungjawab
tidak memadai dari penyedia tertuang
penyedia dalam kontrak point.7
Persediaan material -Tidak berpotensi
yang kurang sengketa karena sudah
Solusi Atas
Nomor
Jenis Risiko Identifikasi risiko Potensi Sengketa Klaim
Risiko
Sengketa
menjadi tanggungjawab
(kelangkaan) penyedia tertuang
dalam kontrak point. 10
Tidak berpotensi
sengketa dengan
Putus kontrak
tertuangnya pada
dengan penyedia
kontrak point 12.
Pembatalan Perjanjian
Tidak berpotensi
sengketa apabila sudah
uji slump beton
tertuang pada metode
tidak memenuhi -
kerja penyedia terkait
spesifikasi
spesifikasi uji slump
beton.
Apabila kejadiannya
diakibatkan oleh Klaim biaya
Hasil pengujian
kesalahan spesifikasi pengerjaan
beton setelah dicor
penyedia atau ulang terhadap
tidak sesuai
kesalahan metode kerja penyedia
kontraktor
Tidak berpotensi
Kualitas penyedia sengketa karena sudah
yang tidak baik tertuang dalam kontrak
point. 12
Tidak berpotensi
Produktifitas sengketa karena sudah
penyedia menurun tertuang dalam kontrak
point. 9
Mitigate Owner -
Terdapat
kecacatan
Mitigate Supplier -
material alat
yang dikirim
Kompleksitas
Avoid Supplier -
aspek legal
Konflik antar
pemangku Avoid Owner -
kepentingan
Terbatasnya
jumlah
Mitigate Owner - -
penyedia yang
potensial
Obat yang
didatangkan
Avoid Supplier - -
terindikasi
palsu
Obat tidak
memiliki izin Transfer Owner - -
BPOM
Salahnya item
Mitigate Owner - -
pengadaan
Konflik antar
pemangku Mitigate Owner - -
kepentingan
Obat yang
didatangkan
Transfer Supplier - -
rusak/pecah
belah
Risk
Identifikasi Risiko Potensi Sengketa Klaim/Resolusi
Respon
Penyusunan Spesifikasi Mitigate Potensi Sengketa Klaim berupa permintaan
Risk
Identifikasi Risiko Potensi Sengketa Klaim/Resolusi
Respon
teknis AC tidak detail kontrak, karena jika ndustry dokumen
sehingga mengakibatkan risiko spesifikasi material pengadaan oleh penyedia
barang yang diterima tidak detail ini dibiarkan utk memperjelas /
rendah hingga kontrak, maka menyediakan spesifikasi
akan mengakibatkan yg lengkap
permasalahan dan terjadi
klaim oleh penyedia pada
saat pelaksanaan
pekerjaan
Penyusunan HPS indikasi Mitigate Potensi Sengketa Pidana, Pemerintah / perusahaan
Mark-Up (secara sengaja ada arah merugikan berhak klaim penggantian
menaikkan harga) negara / perusahaan kerugian
Tidak dilakukan Mitigate Tidak berpotensi
penyusunan RUP sengketa
Kriteria dalam dokumen Mitigate 1.) Potensi sanggah / Penyedia klaim untuk
pengadaan untuk evaluasi gugatan dari peserta dilakukan adendum
pengadaan yang tidak lelang lain saat kontrak / CCO
detail pelaksanaan pekerjaan
Risk
Identifikasi Risiko Potensi Sengketa Klaim/Resolusi
Respon
Penyusunan Mitigate Potensi Sengketa Klaim berupa
Spesifikasi teknis kontrak, karena jika permintaan addendum
meubelair tidak risiko spesifikasi dokumen pengadaan
detail material tidak detail ini oleh penyedia utk
dibiarkan hingga memperjelas /
kontrak, maka akan menyediakan
mengakibatkan spesifikasi yg lengkap
permasalahan saat
Risk
Identifikasi Risiko Potensi Sengketa Klaim/Resolusi
Respon
pelaksanaan
Penyusunan HPS Mitigate Potensi Sengketa Pemerintah /
indikasi Mark-Up Pidana, ada arah perusahaan berhak
(secara sengaja merugikan negara / klaim penggantian
menaikkan harga) perusahaan kerugian
Tidak dilakukan Mitigate Tidak berpotensi -
penyusunan RUP sengketa
Kriteria evaluasi Mitigate 1.) Potensi sanggah / Penyedia klaim untuk
pengadaan yang gugatan dari peserta dilakukana ddendum
tidak detail lelang lain saat kontrak / CCO
pelaksanaan pekerjaan
-
2.) Potensi sengketa
kontrak
Penyusunan Mitigate Potensi sengketa Penyedia klaim untuk
dokumen pengadaan kontrak ketika dokumen dilakukan ddendum
hanya copas draft kontrak tidak kontrak / CCO
detail dan ambigu
PPK / penanda Mitigate Tidak berpotensi -
tangan kontrak tidak sengketa
menguasai
pengadaan
meubelair
Penetapan Mitigate Potensi sanggah / Penyedia klaim untuk
kualifikasi teknis gugatan saat pemilihan dilakukana ddendum
pada penyedia yang penyedia kontrak / CCO
terlalu tinggi
Penyusunan HPS Mitigate HPS terlalu tinggi : -
nilainya terlalu tidak berpotensi
tinggi atau terlalu sengketa
rendah
HPS terlalu rendah:
potensi pengadaan
gagal
Kurangnya Mitigate Potensi sanggah / Sanggah dari calon
kompetensi Pokja gugatan saat pemilihan penyedia lain
Pemilihan penyedia karena
memilih penyedia yang
tidak sesuai
Terdapatnya KKN Mitigate Potensi Sengketa Pemerintah /
saat proses Pidana, ada arah perusahaan berhak
pengadaan merugikan negara / klaim penggantian
Risk
Identifikasi Risiko Potensi Sengketa Klaim/Resolusi
Respon
perusahaan kerugian
Tidak melakukan Mitigate Potensi dituntut calon Dilaporkan oleh LSM
pengumuman pada penyedia yang tidak
media sesuai mengetahui informasi
ketentuan pengadaan
Server LPSE Mitigate Tidak berpotensi
bermasalah sengketa
Evaluasi penawaran Mitigate Potensi sanggah / Sanggah dari calon
tidak dilakukan gugatan saat pemilihan penyedia lain
dengan profesional penyedia karena
memilih penyedia yang
tidak sesuai
Tidak dilakukan Mitigate Potensi sengketa Pengajuan
pemeriksaan lingkup pekerjaan Addendum / CCO
lapangan saat
aanwijing
Terdapat Mitigate Potensi sengketa Pengajuan
miskomunikasi lingkup pekerjaan Addendum / CCO
dalam anwijing
Terjadi kecurangan Mitigate Potensi Sengketa Pemerintah /
dalam proses Pidana, ada arah perusahaan berhak
pengadaan merugikan negara / klaim penggantian
perusahaan kerugian
Terjadi update Accept Tidak berpotensi
dokumen pengadaan sengketa
saat proses
pelaksanaan
pengadaan sehingga
menjadi mundur
jadwal pengadaan
Penyedia tdk Mitigate Potensi sengketa ketika Klaim tuntutan pidana
menyampaikan dokumen palsu / tidak
dokumen yg benar sesuai dengan
dan sah sebenarnya
Keterlambatan Transfer Jika keterlambatan Klaim denda
Pengiriman Barang pengiriman terjadi keterlambatan
Meubelair akibat sampai batas akhir
langka barang kontrak, dan tidak ada
komponen pemberitahukan kpd
meubelair owner maka akan
potensi sengketa
Risk
Identifikasi Risiko Potensi Sengketa Klaim/Resolusi
Respon
Terjadi kenaikan Transfer Jika sudah diatur dalam Klaim penambahan
harga kontrak kontrak, tidak akan ada biaya oleh penyedia
terutama harga sengketa. Namun ada
barang baku potensi sengketa
maubelair
Barang meubelair Transfer Potensi sengketa antara Klaim owner kepada
rusak atau cacat saat owner dengan penyedia penyedia untuk
datang, jika tidak aituangkan tuntutan memperbaiki
dalam klausul kontrak barang rusak atau
diganti dgn yang baru
Keterlambatan Mitigate Potensi sengketa dari Klaim denda
pembayaraan kepada pihak 2 karena keterlambatan
pihak penyedia ketidaksesuaian waktu
pembayaran dalam
kontrak
Ketidaksediaan Transfer potensi sengketa jika Klaim owner bahwa
material komponen tidak ada penyedia melakukan
meubelair akibat pemberitahuan kepada wanprestasi
permasalahan owner terkait
industri ketidaksediaan material
bersangkutan
Terdapat perubahan Accept potensi sengketa jika Klaim pengajuan
kebijakan perubahan kebijakan addendum kontrak
pemerintah saat tidak tercantum dalam
pekerjaan klausa kontrak
berlangsung
Terdapat bencana Transfer potensi sengketa ketika Klaim owner bahwa
alam / force majeure klausul force majeure penyedia melakukan
saat pekerjaan tidak dijelaskan dengan wanprestasi ketika
berlangsung detail bukan ditetapkan
sebagai force majeure
Terdapat kecelakaan Mitigate Potensi sengketa terkait Klaim asuransi
kerja saat keselamatan kerja di keselamatan kerja
pelaksanaan lokasi pekerjaan
pekerjaan yang
mengakibatkan
korban
Risiko financial Mitigate Potensi sengketa ketika Klaim berupa tuntutan
karena owner gagal penyedia sudah pembayaran dari
bayar melaksanakan penyedia kepada
kewajiban pekerjaan owner
namun tidak dapat
menerima hak
Risk
Identifikasi Risiko Potensi Sengketa Klaim/Resolusi
Respon
pembayaran
Adanya gugatan dari Mitigate Potensi sengketa saat Klaim gugatan
penyedia akibat pelaksanaan pekerjaan pemenuhan hak /
tidak terpenuhinya pembayaran
hak dari pekerja
Terdapat barang Accept Potensi sengketa antara Klaim pengajuan
jenis meubelair yang penyedia dengan owner addendum kontrak
dipersyaratkan saat pelaksanaan mengenai perubahan
namun di pasar pekerjaan ketika tidak spesifikasi akibat
sudah diskontinu diatur dalam klausul barang diskontinu
kontrak tentang barang
diskontinu
Jaminan bank Mitigate Potensi sengketa antara Klaim gugatan pidana
garansi tidak valid owner dengan penyedia pemalsuan dokumen
dan tidak dapat saat pelaksanaan dari owner ditujukan
dicairkan pekerjaan, terutama jika kepada penyedia
diketahui dokumen
palsu