SLIDE 1 PROSES

Proses menetapkan tujuan adalah kegiatan merumuskan target atau sasaran yang ingin dicapai oleh
individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dapat berupa hal-hal yang ingin dicapai secara
pribadi atau tujuan yang terkait dengan organisasi atau perusahaan.

Setiap tahap itu memiliki proses tersendiri. Oleh karena itu setiap proses harus diukur terhadap tujuan
proses tertentu yang mencerminkan kontribusi yang diharapkan dari proses tersebut terhadap studi manajemen
risiko. Proses akan lebih mudah untuk dipahami ketika mereka memiliki tujuan utama dan subtujuan. maka,
analisis dijelaskan di sini memiliki tujuan proses utama yang dicapai dengan serangkaian subtujuan,. Setiap satu
proses diselesaikan dalam konteks dan dapat dianggap memiliki dua perspektif.

 Pandangan eksternal memeriksa input proses, output, kontrol dan mekanisme.

 Pandangan internal memeriksa aktivitas proses yang mengubah input menjadi output, menerapkan
mekanisme dan dipengaruhi oleh kontrol.

SLIDE 2 TUJUAN DAN SUB TUJUAN

Dalam sebuah proses, tujuan itu adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dan spesifik akan
membantu mengarahkan aktivitas dan memastikan bahwa proses tersebut menjadi efektif dan efisien.
Subtujuan, di sisi lain, adalah tujuan yang lebih kecil yang harus dicapai untuk mencapai tujuan utama atau
tujuan akhir.

Tujuan proses utama dari penetapan tujuan adalah untuk memahami proses bisnis agar dapat menjadi dasar
bagi tahap berikutnya dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.dan menyadari bahwa tahap penetapan
tujuan akan disesuaikan dengan kebutuhan penugasan atau studi tertentu, ketika gambaran umum dari keseluruhan bisnis
telah diperoleh.

Kemuadian ketika tujuan telah terpenuhi maka terdapat beberapa yang akan menjadi sub tujuan :

- tujuan bisnis telah ditetapkan;

- organogram dari struktur bisnis diperoleh atau dibangun;

- peta proses bisnis diperiksa,

- pengendalian internal yang telah ada diperiksa;

- semua fungsi bisnis utama diperiksa;

 Sebagai contoh, dalam proses perekrutan karyawan, tujuan utama adalah untuk mendapatkan karyawan
yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Subtujuan yang harus dicapai untuk mencapai
tujuan tersebut adalah:

1. Menentukan profil karyawan yang diinginkan

2. Menyebarluaskan informasi lowongan kerja ke sumber daya manusia yang berkualitas

3. Menerima lamaran kerja dan melakukan seleksi awal terhadap pelamar

4. Mengadakan wawancara kerja dan tes seleksi untuk calon karyawan terpilih

5. Memilih karyawan terbaik dan membuat tawaran kerja

SLIDE 3 DEFINISI PROSES

Pada dassarnya Proses itu adalah serangkaian tindakan atau aktivitas yang dijalankan secara terstruktur dan
berkelanjutan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Proses dapat melibatkan orang, peralatan,
teknologi, dan sumber daya lainnya yang terorganisasi dalam suatu urutan atau alur kerja tertentu. Tujuan dari
sebuah proses adalah untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan
pelanggan.

Proses dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti produksi, manufaktur, pelayanan, pemerintahan,
dan lain sebagainya. Contohnya, proses produksi barang dapat mencakup tahapan seperti perencanaan produksi,
pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi produk. Sedangkan proses pelayanan dapat mencakup tahapan
seperti penerimaan pesanan, pemrosesan pesanan, pengiriman barang atau layanan, dan pelayanan purna jual.

Proses yang efektif dan efisien akan membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih mudah dan
menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, proses sering kali menjadi fokus
utama dalam manajemen operasional dan pengembangan bisnis, dan sering kali dianalisis dan dioptimalkan
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Kemuadian berikut ini adalah diagram dari menetapkan konteks atau tujuan

Yang dimana dalam menetapkan tujuan itu juga memiliki apa itu yang namanya tentang proses masukan,
kendala” pada proses, mekanisme proses, dan proses keluaran yang akan dijelaskan slide berikutnya.
SLIDE 4 PROSES MASUKAN

• Secara Detail janji temu ini adalah masalah khusus yang dicatat dalam penugasan yang disiapkan oleh
sponsor/ klien yang harus ditangani/diperiksa oleh penugasan tersebut.

• Tujuan bisnis adalah pernyataan dari tujuan bisnis yang kesuksesannya akan diukur. Mereka harus
ringkas, mudah dimengerti dan tahan lama. Mereka idealnya terdiri dari tidak lebih dari lima poin
sehingga mereka dapat dengan mudah dihafal dan diingat.

• Rencana bisnis, secara sederhana, merupakan pernyataan tentang bagaimana bisnis akan mencapai
tujuan(-tujuan) bisnisnya. isi rencana bisnis akan bergantung pada keputusan bisnis atau aktivitas yang
dirancang untuk didukung oleh rencana tersebut dan audiens untuk siapa rencana tersebut disiapkan. Ini
mendokumentasikan mengapa upaya dan waktu perkiraan akan sebanding dengan pengeluaran untuk mencapai
perubahan dan manfaat yang diantisipasi

• Peta proses bisnis adalah alat manajemen yang digunakan untuk menjelaskan, dalam diagram alur kerja
dan teks pendukung, setiap langkah penting dalam proses bisnis. Ini adalah alat komunikasi untuk lebih
memahami proses yang ada dan untuk menghilangkan atau menyederhanakan proses yang memerlukan
perubahan.

• Organogram adalah bagan organisasi yang menggambarkan struktur organisasi bisnis. Hal ini sesuai
dengan visi dan tujuan usaha. Struktur organisasi mencerminkan tanggung jawab untuk memberikan margin
dan mempertimbangkan elemen rantai nilai. Ini mengidentifikasi garis pelaporan, rentang kendali dan, dalam
beberapa kasus, nomor staf. Garis pelaporan mengidentifikasi tanggung jawab, kekuasaan dan aliran informasi.

• Penilaian pemangku kepentingan adalah penilaian terhadap pemangku kepentingan internal dan
eksternal utama dalam hal sifat hubungan dengan mereka dan harapan setiap pemangku kepentingan
dalam hal, katakanlah, perilaku, kewajiban kontraktual, kepatuhan atau pelaporan.

• Rantai nilai adalah rangkaian kebijakan yang konsisten di seluruh aktivitas bisnis. Analisis rantai nilai
mengeksplorasi konfigurasi dan keterkaitan berbagai aktivitas yang membentuk rantai dari bahan baku asli
melalui pemrosesan, pembuatan, pengemasan, distribusi, dan penjualan eceran ke pelanggan akhir. Analisis
digunakan untuk mengidentifikasi ketidakcocokan strategi antara berbagai elemen rantai nilai. Jika sebuah
perusahaan bersaing atas dasar biaya rendah, maka setiap bagian dari rantai nilai harus diarahkan pada biaya
rendah. Jika sebuah kebijakan adalah untuk menjaga stok seminimal mungkin (agar dapat merespon dengan cepat
perubahan selera pelanggan dan tidak dibiarkan dengan stok berlebihan yang berlebihan), setiap elemen rantai
aktivitas bisnis harus disesuaikan dengan pembuatan just-in-time.

• Komite audit bertanggung jawab untuk memantau integritas dan kelengkapan laporan keuangan
perusahaan dan, khususnya, untuk menetapkan apakah manajemen telah menerapkan kebijakan akuntansi yang
tepat dan mendukungnya dengan estimasi dan penilaian yang realistis. Jika tidak ada pengaturan alternatif yang
dibuat oleh dewan, komite audit juga dapat terlibat erat dalam meninjau keefektifan sistem manajemen risiko
perusahaan.