PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CICALENGKA DTP
Jln. Raya Cicalengka No.321 Telp. (022) 7949217 Kode Pos 40395
E-mail : puskcicalengka_bandungkab@yahoo.co.id

NOTULEN

Judul Kegiatan : Audit Internal Program Pelayanan Laboratorium

Hari/Tanggal : Rabu / 03 Mei 2023
Waktu : 13.00 sd Selesai
Tempat Kegiatan : Puskesmas Cicalengka DTP
Susunan Kegiatan : 1. Observasi
2. Wawancara
Kegiatan :
Berdasarkan pelaksanaan uraian tugas pelayanan Laboratorium dilakukan
monitoring dan evaluasi. Untuk mengidentifikasi penyebab masalah tersebut dilakukan
audit internal pada pelayanan Laboratorium dengan melakukan observasi dan
wawancara pada pemegang pelayanan Laboratorium. Hasil yang di dapatkan yaitu:
- Uraian tugas membuat/ melasanakan (SK, uraian tugas, membuat laporan pedoman
internal dan eksternal program. Indicator kinerja, membuat RUK dan RPK
bulanan/tahunan, kerangka acuan kegiatan/KAK, kerangka acuan program/KAP,
SOP, laporan bulanan, PDCA, FISHBONE, buku visum, laporan tahunan telah
dilaksanakan sepenuhnya.
- Untuk yang belum terpenuhi Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas harus
memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan,
kegiatan pemeriksaan dan keselamatan kerja.
Dari hasil pemeriksaan yang di lakukan tim audit internal, terdapat beberapa hal
rencana tindak lanjut pada pelayanan Laboratorium yaitu :
- Petugas melakukan perbaikan atau pemasangan petunjuk arah agar pasien lebih
jelas melihat petunjuk arah.
Cicalengka, 03 Mei 2023
Mengetahui,
Penaggung Jawab Audit Internal Notulen

dr. Rinny Oktafiani Arief Ardita Amaliah Kosnadi,A.Md.Keb

NIP. 19881003 202012 2 001