Bab/ Pelayanan/ Upaya : Kasir

Kriteria/ :
Auditor : Susy Maryani
Auditee : Puji Anitasari

Log Status Hasil Audit Internal

No Tanggal Area/Bab/ Pelayanan/ Upaya Batas waktu Status Keterangan

Belum ada daftar inventaris barang dan kartu inventaris

1 14/09/2015
Nota tagihan dari poli belum diarsip kan per hari pelayanan
2 14/09/2015
Nota tagihan tidak seragam sehingga kurang rapi
3 14/09/2015
Waktu pelayanan di kasir cenderung lama
4 14/09/2015

Disiapkan : Mengetahui :
Ketua Auditor Internal Disetujui Wakil Manajemen/ Ketua Akreditasi Kepala UPTD Puskesmas Gabus I

DJOKO SISWOTO dr SAIFUL HARIYANTO SOEPARNO, SKM

NIP.19740102 100302 1 002 NIP.19810525 200902 1 001 NIP.19621128 198503 1 009