PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS CILACAP TENGAH I
Jalan Kalimantan No. 8 Telp. ( 0282 ) 537422
CILACAP
KodePos : 53224

Nama : Rapat Upgrade ISO 9001;2008-

Pertemuan ISO 9001:2015
Notulen Pertemuan
Dasar : Surat Undangan No.005/
/UD/VIII/2018,tanggal 09
Agustus 2018
Tanggal : 10 Agustus 2018
Tempat : Aula UPTD Puskesmas Cilacap
Tengah I
Jumlah Peserta : 10 Orang
Agenda Rapat 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup
Notulen Sebelumnya -
Pembahasan 1. Arahan dari Ka UPTD Puskesmas
2. Pembahasan tentang Upgrade ISO 9001:2008
menjadi ISO 9001:2015
- Upgrade SPO Akreditasi ke ISO 9001:2015
dengan penambahan Identifikasi Resiko (IR)
- Identifikasi faktor resiko disemua pelayanan
dan program
- Upgrade Manual Mutu dari dokumen Akreditasi
ke ISO 9001:2015
- Upgrade penomoran SK ,SPO dan Manual
MUtu disesuaikan dari ISO 9001:2008 ke ISO
9001:2015
Kesimpulan Identifikasi resiko dimasukan dalam SPO dan
dituangkan dalam Manual Mutu
Rekomondasi Dibuatkan Manajemen Resiko dari hasil identifikasi
resiko

Mengetahui Cilacap,10 Agustus 2018

Kepala UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I Notulen
 SRI RAHAYU,SKM.MM TRI WAHYUNI,AMKL
NIP.19690403 199501 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS CILACAP TENGAH I
Jalan Kalimantan No. 8 Telp. ( 0282 ) 537422
CILACAP
KodePos : 53224

Nama : Rapat Audit Surveillance ISO

Pertemuan 9001-2008-ISO 9001:2015
Notulen Pertemuan
Dasar : Surat Undangan No.005/
/UD/IX/2018,tanggal 04
September 2018
Tanggal : 05 September 2018
Tempat : Aula UPTD Puskesmas Cilacap
Tengah I
Jumlah Peserta : 15 Orang
Agenda Rapat 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup
Notulen Sebelumnya -
Pembahasan 1. Open Meeting
- Perkenalan Tim Audit dan Auditee
- Penjelasan oleh Tim Audit
2. Pelaksanaan Audit
Tim Auditor melaksanakan audit disetiap ruang
pelayanan atau program
3. Cloosing Meeting
- Penyampaian hasil temuan oleh Tim audit
3. Tidak mempertahankan periode
penyimpanan file
4. Jenis arsip yang bersifat rahasia dan cara
mengontrolnya belum ditentukan.
5. Ditemukan Rekam Medis pasien
No,031279 atas nama Mr,AAn tidak
 dikendalikan dengan benar atau hilang
- Penutup
Kesimpulan Hasil temuan segera diperbaiki
Rekomondasi Dilakukan perbaikan dan dikirim ke Auditor

Mengetahui Cilacap,05 September 2018

Kepala UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I Notulen

SRI RAHAYU,SKM.MM TRI WAHYUNI,AMKL

NIP.19690403 199501 2 001
 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS CILACAP TENGAH I
Jalan Kalimantan No. 8 Telp. ( 0282 ) 537422
CILACAP
KodePos : 53224

Nama : Rapat Audit Internal

Pertemuan
Notulen Pertemuan
Dasar : Surat Undangan No.005/
/UD/VIII/2018,tanggal 13
Agustus 2018
Tanggal : 14 Agustus 2018
Tempat : Aula UPTD Puskesmas Cilacap
Tengah I
Jumlah Peserta : 15 Orang
Agenda Rapat 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup
Notulen Sebelumnya -
Pembahasan
1. Menentukan sasaran yang akan diaudit ,Auditee
dan Auditor serta tanggal pelaksanaan
Sasaran dan tanggal pelaksanaan :
a. BAB I .Penyelenggaraan Pelayanan
Puskesmas (PPP)
Auditee : Tri Wahyuni,AMKL
Auditor : Sarjono,S.Kep.Ns
Tanggal : 16 Agustus 2018
b. BAB II. Kepemimpinan dan manajemen
Puskesmas
Auditee : Munasriyah
Auditor : Muslih,AMKL
Tanggal : 16 Agustus 2018
c. Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas
(PMP)
Auditee : Lenni Paramithasari,A.Md.Keb
Auditor : Ida Wijayanti,A.Md.Keb
Tanggal : 20 Agustus 2018
d. BAB IV. Upaya Kesehatan Masyarakat
yang Berorientasi Sasaran ( UKBMS)
Auditee : Rubiyatun,AMG
Heni Widyawati,A.Md.Keb
Auditor : Nita Fibrianti P.S.SiT
Tanggal : 20 Agustus 2018

e. BAB V. Kepemimpinan dan Manajemen

Upaya Kesehatan Masyarakat
Audite : Ratna Prihatini
Auditor : Tri Wahyuni,AMKL
Tanggal : 21 Agustus 2018

f. Bab VI. Sasaran Kinerja Upaya

Kesehatan Masyarakat
Auditee : Wartati,A.Md.Keb
Auditor : Wike Dwi Mayasari P,AMKG
Tanggal : 21 Agustus 2018

g. BAB VII, LayananKlinis yang

BerorientasiPasien
Auditee : dr. Septi Nur P
Wike Dwi Mayasari P,AMKG
Auditor : EndahUmyatun,A.Md.Keb
Tanggal : 23 Agustus 2018

h. BAB VIII. Kepemimpinan dan Manajemen

Upaya Kesehatan Masyarakat
Auditee : dr.Foresta Novi Edy
Fitriatin,A.Md.Farm
GalihSetiyadi,A.Md.AK
Rudiyanto
Auditor : RatnaPrihatini
Tanggal : 23 Agustus 2018

i. BAB IX. Peningkatan Mutu Klinis dan

Keselamatan Pasien ( PMKP )
Auditee : drg.Hesti Murtiningrum
Ida Wijayanti,A.Md.Keb
 Auditor :Slamet Riyadi,S.Kep.Ns.MPH
Tanggal : 23 Agustus 2018
Kesimpulan Audit dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan jadwal
yang sudah ditentukan
Rekomondasi Dilakukan Audit sesuai sasaran dan jadwal

An.Kepala UPTD Puskesmas CilacaTengah I

KaSubag TU

BUDI HARYANI,SE
NIP.19640518 198603 2 010
 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS CILACAP TENGAH I
Jalan Kalimantan No. 8 Telp. ( 0282 ) 537422
CILACAP
KodePos : 53224

Nama : Rapat Audit Eksternal

Pertemuan
Notulen Pertemuan
Dasar : Surat Undangan No.005/
/UD/VIII/2018,tanggal 30
Agustus 2018
Tanggal : 03 September 2018
Tempat : Aula UPTD Puskesmas Cilacap
Tengah I
Jumlah Peserta : 15 Orang
Agenda Rapat 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup
Notulen Sebelumnya -
Pembahasan 1. Penyampaian hasil temuan pada pelaksanaan
audit
2. Pembahasan rencana tindak lanjut dan tindak
lanjut dari hasil temuan auditor

Kesimpulan Didapatkan beberapa temuan pada saat pelaksanaan

audit
Rekomondasi Dilakukan tindak lanjut terhadap temuan auditor

An.Kepala UPTD Puskesmas CilacaTengah I

KaSubag TU

BUDI HARYANI,SE
NIP.19640518 198603 2 010