Disusun Oleh:
1. Hani Atur Rosyidah (30402000162)
2. Hasna Khairunnisa Salsabila (300402000163)
3. Indah Agustina Yulianti (30402000169)
KELAS MJ6D
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2023
BAB I
A. Latar Belakang
Fenomena yang terjadi di masyarakat berupa bau badan menjadi masalah
yang cukup menyita perhatian. Bagi setiap orang pasti menginginkan agar bisa
nyaman dan percaya diri ketika beraktivitas dengan tidak mengalami atau
merasakan bau badan. Bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya bau badan
yaitu Staphylococcus epidermidis yang merupakan salah satu bakteri flora
normal yang dominan terdapat pada kulit, terutama kulit ketiak yang
menimbulkan bau badan (Endarti et al., 2004).
Lebih dari 90% populasi manusia menggunakan produk deodoran
antiperspiran agar dapat mengontrol pengeluaran keringat dan bau badan yang
timbul dari ketiak (Swaile et al., 2011). Pada kosmetik anti bau badan biasanya
mengandung deodoran dan antiperspiran. Antiperspiran merupakan kosmetika
yang digunakan untuk menekan pengeluaran jumlah keringat, untuk deodoran
sendiri biasanya digunakan untuk menyerap keringat, menutupi bau badan dan
mengurangi bau badan (Rahayu et al., 2009)..
Permasalahan berikutnya dari para pengguna wanita dan pria mahasiswa,
pekerja kantoran atau profesional sangat memperhatikan kebersihan ketiak
terutama penyebab ketiak menghitam karena infeksi bakteri Corynebacterium
minutissimum, kurangnya menjaga kebersihan area ketiak, iritasi kulit dan
hiperpigmentasi kulit. Deodorant spray antiperspirant memiliki dua kandungan
sekaligus untuk menghilangkan bau badan sekaligus tidak meninggalkan noda
yang bisa membuat ketiak menghitam. Produk deodorant di pasaran saat ini
mayoritas masih mengandung beberapa bahan yang dapat menyebabkan iritasi
seperti alkohol denat, parfum dan essential oil. Jika produk ini digunakan jangka
panjang akan dapat mengakibatkan masalah iritasi pada ketiak penggunanya.
Menurut Perusahaan Dove, dari ketiga jenis deodorant yakni roll on, stick
dan spray yang banyak dijual di pasaran, deodorant spray dianggap sebagai jenis
deodorant yang paling praktis. Hasilnya, keringat yang dikeluarkan jadi tidak
terlalu banyak dan ketiak tetap kering sepanjang menjalani aktivitas. Kelemahan
dari jenis deodorant lain seperti roll on dan stick adalah meninggalkan bekas
noda dan dapat membuat kulit ketiak menghitam. Sedangkan deodorant spray
sendiri tidak meninggalkan noda di pakaian. Selain itu, proses pengaplikasiannya
mudah karena hanya perlu disemprotkan di ketiak dan cepat meresap.
Produk spray hingga saat ini sebenarnya telah banyak beredar di pasaran
seperti Dove, Secret, Nivea, Adidas dan AXE. Tetapi produk tersebut
mengandung bahan parfum, essential oil dan paraben yang dapat mengiritasi dan
membahayakan kesehatan kulit ketiak jika digunakan jangka panjang.
Kebanyakan kandungan produk tersebut hanya berfokus pada menghilangkan
bau dan menyerap keringat, tetapi tidak menutrisi dan mencerahkan kulit ketiak
penggunanya.
Para pengguna deodorant khususnya wanita dan pria mahasiswa, karir
kerja kantoran atau profesional sangat memperhatikan kebersihan dan
penampilan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika
beraktivitas sehari-hari. Berdasarkan penelitian oleh Jakpat, manfaat yang paling
dibutuhkan dari penggunaan deodoran adalah melindungi bau tak sedap dari bau
badan (61,66%), kemudian pewangi tubuh (21,27%), mengurangi keringat
berlebih (9,19%), memutihkan ketiak (6,78%), dan lain-lain (1,2%). Hal tersebut
yang mendasari kami menciptakan produk Nubright Spray sebagai inovasi
produk deodorant spray yang selain memiliki kandungan anti perspirant untuk
penahan keringat dan tawas sebagai penghilang bau, produk ini juga terdapat
kandungan utama lain yakni Niacinamide dan Vitamin E yang berfungsi sebagai
menutrisi dan mencerahkan ketiak.
Produk kami tidak mengandung parfum dan essential oil karena dapat
berakibat iritasi pada penggunanya. Sehingga produk kami akan sangat
direkomendasikan penggunaannya dalam jangka panjang karena minim iritasi
tetapi juga mencerahkan dan menutrisi. Dari segi kemasan juga memiliki
keunggulan, produk NubrightSpray dengan size 60 ml dan berbahan plastik
HDPE yang berbeda dibandingkan produk lain karena lebih praktis, ukuran
ekonomis, ringan dan tidak bisa pecah. Sehingga sangat travel friendly untuk
dibawa kemanapun.
B. Tujuan
Tujuan dari penyusunan proposal ini adalah "Untuk mengetahui apakah
usaha ini layak atau tidak berdasarkan studi kelayakan bisnis."
C. Manfaat
Bagi peneliti :
Dapat menciptakan dan mengembangkan bisnis yang layak serta bermanfaat
bagi masyarakat
Bagi Masyarakat :
Dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam mencari produk deodorant yg bisa
menghilangkan bau, menyamarkan noda hitam, menutrisi dan mencerahkan
ketiak.
BAB II
A. Target Pasar
Deodorant merupakan jenis kosmetik yang digunakan untuk menyerap
keringat, menutupi, serta mengurangi bau badan yang diakibatkan keluarnya
keringat ketika sedang beraktifitas. Deodorant sangat diperlukan oleh wanita dan
pria yang memiliki beragam aktivitas, tetapi sangat sensitif dengan bau
badannya. Maka dari itu, market yang sesuai untuk deodoran yaitu untuk
khalayak umum terlebih lagi seseorang yang bekerja di kantor ataupun di dalam
ruangan.
Hal ini sangat sesuai dengan padatnya aktivitas yang dilakukan serta gaya
hidup seseorang yang hidup di perkotaan dengan beragam profesi maupun
aktivitas. Target pasar kami yaitu para wanita dan pria mahasiswa, pekerja
kantoran atau profesional yang memperhatikan kebersihan dan penampilan
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka Kondisi geografis yang
sesuai dengan kebutuhan deodorant yaitu dataran rendah atau wilayah yang
memiliki suhu kurang lebih 28 derajat celcius, karena wilayah ini yang membuat
keringat dan bau badan lebih banyak keluar ketika beraktivitas dibandingkan
dengan wilayah dataran tinggi maupun wilayah dengan suhu rendah.
B. Proyeksi dari Pasar Sasaran
Peluang berbisnis deodorant terbilang cukup menjanjikan. Dapat kita lihat
dari permintaan pasar yang tinggi, serta banyaknya produk-produk baru yang
bermunculan di pasaran. Melalui wawancara CNBC Indonesia dengan salah satu
perusahaan ternama FMCG, mengatakan bahwa produk-produk Personal Care
tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada pertengahan tahun
2022 kemarin. Sebesar 10,7% peningkatan pertumbuhan pasar ini didominasi
oleh segmen produk Oral Care dan Deodorant.
Sejalan dengan hal ini, Data Bridge Market Research menganalisis dan
memperkirakan bahwa pasar deodorant di seluruh dunia akan mencapai USD
119,24 miliar pada tahun 2030, yaitu USD 77,23 miliar pada tahun 2022,
mencatat CAGR sebesar 5,58% selama periode perkiraan 2023 hingga 2030.
Data pertumbuhan segmen deodorant di pasar kosmetik
1. Manfaat
Manfaat yang ditawarkan oleh produk deodorant ini seperti perlindungan
terhadap bau badan, mengurangi keringat berlebih, menjaga kesegaran
sepanjang hari, dan meningkatkan rasa percaya diri. Beberapa manfaat pada
bahan baku deodorant adalah potassium aluminum sulfate untuk menahan
keringat dan menghilangkan bau badan, niacinamide untuk menghilangkan
noda hitam dan mencerahkan ketiak serta vitamin E untuk menutrisi kulit.
2. Target Pasar
Kelompok sasaran ditargetkan bagi para wanita dan pria mahasiswa, pekerja
kantoran atau profesional yang memperhatikan kebersihan dan penampilan
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dirinya.
3. Keunikan Produk
Keunikan dari produk deodorant ini yaitu memiliki formula khusus menutrisi
dan mencerahkan, pemakaian praktis, bahan gentle aman digunakan jangka
panjang, perlindungan 24 jam, kemasan elegan dan ekonomis serta tidak
mudah pecah.
4. Penyampaian pesan
Penyampaian pesan berupa melalui iklan di televisi, medsos (instagram,
tiktok, facebook, google ads, endorse, jasa SEO, memasang banner,
D. Market Share
Market share kami yakni para pengguna deodorant spray di Jawa Tengah
bagi wanita dan pria segala usia terutama mahasiswa, pekerja kantoran atau
profesional yang memperhatikan kebersihan dan penampilan sehingga
meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika beraktivitas sehari-hari.
Presentase market share produk Nubright Spray berdasarkan kesesuaian kriteria
pengguna tersebut sebesar 16.04 %.
Sumber : Jakpat.com
2. Price
Produk deodorant NuBright Spray ini dijual dipasaran dengan harga Rp 35.000.
Harga ini sudah dipertimbangkan sesuai manfaat yang diberikan dan memperhatikan
harga yang berlaku di pasar dengan kompetitor lainnya memiliki keunggulan yang
hampir sama sehingga dapat dibilang produk dengan harga ekonomis yang bisa dibeli
oleh semua kalangan masyarakat.
3. Place
Produk kami tersedia di website, market place seperti Tiktok Shop dan Shopee yang
memiliki jumlah user terbesar di Indonesia. Produk didistribusikan ke beberapa
tempat toko kosmetik yang berada di Jawa Tengah, beberapa seperti Elisha beauty,
Candra Selma, Rumah Kosmetik, Cha cha kosmetik, Toko Agung Kosmetik, Gwen
Cosmetic, Victoria Beauty Cosmetics Store, Larees Beauty Cosmetic, Cantika
kosmetik, J-C Cosmetic, Najmia Beauty, Martha Tilaar Shop dan supermarket
lainnya seperti Indomaret dan Alfamart. Selain itu kami juga mendistribusikan ke
reseller - reseller yang tersebar di seluruh kota/kab Jawa Tengah.
4. Promotion
Strategi promosi yang kami gunakan untuk mempromosikan produk Deodorant kami
yaitu sebagai berikut:
Melibatkan selebriti, ahli kecantikan, atau influencer media sosial yang memiliki
kredibilitas dan reputasi yang baik dengan gaya hidup sehat atau olahraga dapat
membantu memperkuat citra merek dan meningkatkan kepercayaan konsumen
terhadap produk. Meminta mereka untuk merekomendasikan produk kepada
pengikut mereka melalui konten sponsor atau ulasan yang jujur.
● Pemasaran Konten
Membuat konten yang relevan dan bermanfaat terkait dengan perawatan tubuh,
kebersihan, dan gaya hidup sehat seperti blog, video, atau platform media sosial
untuk menyampaikan informasi tersebut dan memperkenalkan produk deodorant
sebagai bagian dari rutinitas perawatan yang sehat. Selain itu juga dapat
memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui
respon dengan cepat dan profesional pada setiap komentar atau pesan yang masuk.
● Program Loyalti
Membuat program loyalitas yang mendorong pelanggan untuk terus membeli produk
deodorant. Menawarkan sampel atau uji coba gratis, penawaran khusus, giveaway,
diskon, atau paket bundling untuk meningkatkan peluang konsumen baru mencoba
produk dan membelinya secara reguler serta hadiah atau penghargaan khusus bagi
pelanggan setia yang sering membeli atau merekomendasikan produk kepada orang
lain, hal ini dapat mendorong pembelian berulang dan membangun hubungan jangka
panjang yang lebih kuat dengan konsumen.
Menjalin hubungan dengan platform e-commerce, toko-toko ritel besar atau pengecer
lainnya untuk mendapatkan akses yang lebih luas kepada konsumen. Menawarkan
insentif bagi pengecer untuk mempromosikan dan menjual produk deodorant dengan
lebih aktif. Memastikan produk selalu tersedia di toko fisik maupun e-commerce
yang populer dan penempatan strategis di rak toko atau halaman utama situs web.
Selain itu, juga dapat melakukan kolaborasi dengan merek lain yang memiliki
audiens yang serupa atau saling melengkapi. Misalnya, bekerja sama dengan merek
pakaian olahraga untuk menyertakan sampel produk deodorant dalam pembelian
mereka atau mengadakan kontes kolaboratif.
5. Process
6. Physical Evidence
Lokasi perusahaan : berada di Ruko tengah kota Semarang strategis dekat Undip
pleburan di Singosari raya, Pleburan Semarang Tengah, Kota Semarang yang
menjadi salah satu pusat kota di Jawa Tengah. Luas 234 m², terdiri dari 2 lantai yaitu
lantai 1 terdapat lobby, ruang produksi, gudang, kamar mandi, ruang satpam, ob dan
sopir. Serta lantai 2 yang terdiri dari ruang direktur, staff pemasaran, staff
administrasi dokumen dan keuangan, musholla dan kamar mandi.
Logo perusahaan Nature Fresh : memiliki filosofi nama yaitu sebagai perusahaan
yang memanfaatkan kekuatan bahan-bahan alami dalam produk yang kami ciptakan.
Dengan warna dasar logo yaitu kuning yang mencerminkan simbol kebersamaan,
kepandaian, harapan, kesenangan, kesetiaan hingga kesegaran, sehingga harapannya
adalah membuat pelanggan memiliki kesan untuk bisa membangun hubungan yang
positif, kolaboratif dan solidaritas dengan kami selaku produsen untuk mencapai
tujuan yang diharapkan.
Logo produk : tertulis NB yang merupakan singkatan dari nama produk kami yaitu
Nu Bright dengan warna pink yang identik dengan warna yang disukai perempuan
sehingga harapannya bisa menarik perhatian agar konsumen terutama kaum
perempuan dapat tertarik mencoba dan membeli produk kami.
7. People
A. Perencanaan Lokasi
Strategi memilih lokasi yang baik merupakan hal yang perlu diperhatikan
sebelum membuka usaha. Dalam strategi pemasaran dari sebuah usaha, semakin
strategi lokasi usaha yang dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan
berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Begitu juga sebaliknya, jika lokasi
usaha yang dipilih tidak strategis maka penjualan pun tidak akan terlalu bagus.
Maka dari itu kelompok kami memilih untuk menempatkan lokasi Ruko
tengah kota Semarang strategis dekat Undip di Jalan Singosari Raya Pleburan
Semarang Tengah yang merupakan lingkungan industri kecil yang cukup strategis.
Kota Semarang juga merupakan salah satu pusat kota di Jawa Tengah. Selain itu,
lokasi yang strategis tersebut memudahkan dalam pendistribusian produk terhadap
konsumen dan konsumen mudah mengakses lokasi tersebut di pinggir jalan raya.
Penyediaan
Alat dan Bahan Proses Pengemasan
Pembuatan
Keterangan:
untuk 1.000 unit produk dikerjakan oleh 1 karyawan dengan total waktu 4 jam 20
menit (upah per jam Rp 40.000,-)
F. KebutuhanAB/TB, TK dan prasarana lain
TOTAL Rp 5.045.000,-
TOTAL Rp 77.174.400,-
● ATK perusahaan : Per bulan
TOTAL Rp 790.050
1 bulan = Rp 790.050
Bulan selanjutnya = Rp 622.550 (karena dikurangi
stempel+stapler+gunting) Rp 622.550 x 11 = Rp
6.848.050
Jumlah satu tahun = Rp 6.848.050 + Rp 790.050 = Rp 7.638.100
● Peralatan
TOTAL Rp 1.196.000
● Tenaga Kerja
1 Direktur 1 Rp 5.000.000
2 Staff 1 Rp 2.000.000
administrasi
(dokumen)
3 Staff 1 Rp 2.000.000
administrasi
(keuangan)
4 Karyawan produksi 2 Rp 4.000.000
6 Sopir 1 Rp 2.000.000
7 OB 1 Rp 2.000.000
8 Satpam 1 Rp 2.000.000
TOTAL 9 Rp 21.000.000
● Biaya Pra Operasional
TOTAL Rp 11.560.000
Biaya Gedung
Lokasi :
Ruko tengah kota Semarang strategis dekat Undip pleburan di Singosari raya
Pleburan Semarang tengah. Singosari Raya Pleburan Semarang Tengah, Semarang
Tengah, Semarang, Jawa Tengah
Harga Rp 65.883.000 / m²
Luas 234 m²
Rp 185.000.000 /tahun
● Biaya Pelatihan SDM
TOTAL Rp 134.369.000
Daya Listrik
● Kebutuhan Gedung
1. Ruang Kerja
Ruang ini berfungsi untuk menjamin kelancaran proses pekerjaan,
memungkinkan pemakaian ruang kerja agar lebih efisien, serta mencegah
pegawai lain terganggu oleh suara yang menyebabkan kebisingan.
2. Ruangan Pengolahan
Ruangan untuk proses produksi deodorant dimulai dari penimbangan sampai
dengan pengemasan primer/filling dimana kondisi diatur lebih bersih daripada
area non pengolahan. Ruangan pengolahan ini meliputi fungsi timbang,
mixing/pencampuran, filling/pengemasan primer, pemasakan, pencetakan,
cuci dan simpan alat produksi, WIP, staging bahan baku, IPC
3. Ruangan Non Pengolahan
Ruangan ini berupa gudang untuk penyimpanan produk.
Denah Ruangan
● Tenaga Kerja
Jumlah karyawan 9 orang dengan pembagian tenaga kerja sesuai job deskripsi
seperti, (direktur 1 orang), (staff administrasi 2 orang), (karyawan produksi 2
orang), (karyawan pemasaran 1 orang), (sopir 1 orang), (OB 1 orang), (satpam 1
orang). Sehingga kebutuhan gedung yang dibutuhkan 234m2.
A. Bentuk Organisasi
Profil Perusahaan
Visi:
Menjadi perusahaan deodoran terkemuka yang memberikan solusi inovatif
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Berusaha untuk
menjadi merek yang diandalkan dan dicintai oleh pelanggan dengan terus
berinovasi dalam produk-produk berkualitas tinggi yang memperhatikan
kesehatan dan kebutuhan individu.
Misi:
1. Memberikan produk deodoran yang efektif dan aman
2. Memahami dan menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan
pelanggan
3. Inovasi produk yang berkelanjutan
4. Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan
lingkungan
5. Menjadikan kualitas produk dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas
utama
❖ Logo Produk dan Kemasan
C. Tupoksi
Jabatan Tugas Pokok
Direktur ● Melaksanakan dan menata visi misi perusahaan
● Menyusun strategi bisnis untuk
memajukan perusahaan
● Mengevaluasi kemajuan perusahaan
● Melakukan pertemuan rutin dengan seluruh jajaran
perusahaan
● Mengawasi bisnis dan proses perusahaan
Mesin Rp 143.450.000
ATK Rp 7.638.100
TOTAL Rp 422.768.500
Aktiva Lancar
TOTAL Rp 185.000.000
Biaya Penyusutan
Modal Kerja
Biaya operasional per tahun
4. Biaya Rp 6.054.000.000
Bahan Baku
5. Biaya Rp 1.196.000
Peralatan
6. Biaya Solar 20 Rp 6.800 x 20 12 bulan Rp 24.480.000
Pengiriman/ hari ( = Rp 2.040.000
Transportasi 300 liter)
Mesin:
1. 1000.000/
mesin
Rp6.540.943.904
TOTAL
Total
Produksi
Rp 6.543.089.580
=
240.000
= Rp 27.263
Persentase laba yang diinginkan 30%, maka:
= Rp 27.263 x 30%
= Rp 8.179
Sehingga didapat,
= Rp 27.263 + Rp 8.179
= Rp 35.442 (dibulatkan menjadi Rp 35.000)
B. Sumber Modal
Beberapa pengusaha sepakat mendirikan usaha bersama, dengan investasi sebesar
Rp 2.012.290.895 dengan rincian sebagai berikut:
a. Internal (70%)
b. Eksternal (30%)
Modal kerja berasal dari kredit bank 30% sebesar Rp 603.687.268. Kredit
tersebut dengan bunga 25% dalam jangka waktu 5 tahun.
3. Biaya Operasional
a. Gaji pegawai setiap bulan sebagai berikut :
NO NAMA JUMLAH GAJI
1 Direktur 1 5.000.000
2 Staff Administrasi 2 4.000.000
3 Karyawan Produksi 2 4.000.000
4 Karyawan Pemasaran 1 2.000.000
5 Sopir 1 2.000.000
6 OB 1 2.000.000
7 Satpam 1 2.000.000
Gaji tersebut setiap tahunnya naik 8%
E. Kesimpulan
Deodorant NuBright Spray sebagai rencana bisnis deodorant
yang mengusung konsep 3M yaitu menutrisi, mencerahkan dan
menghilangkan bau ketiak layak untuk dijalankan. Berdasarkan hasil
analisis aspek produk, diketahui NuBright memiliki beberapa kandungan
dengan manfaat yang unggul sehingga mampu membantu mewadahi
kebutuhan akan gaya hidup sehat dan bersih. Berdasarkan hasil analisis
teknis/operasi, pemilihan kota Semarang sebagai lokasi bisnis yang
strategis merupakan pilihan yang tepat karena didasari pada kondisi
geografis yang sesuai dengan kebutuhan deodorant serta permasalahan
bau badan pada wanita yang memiliki beragam aktivitas baik pelajar
maupun pekerja. Berdasarkan hasil analisis aspek pemasaran, NuBright
sudah memiliki segmentasi dan target pasar yang jelas dengan strategi
promosi yang baik.
Berdasarkan hasil analisis manajemen, NuBright juga sudah
menjelaskan terkait fungsi-fungsi manajemen yang tergabung dalam
POAC yang akan dijalankan dalam bisnisnya dimana hal ini sudah
terstruktur sesuai job deskripsi masing masing karyawan. Pada aspek
sumber daya manusia, proses penempatan posisi jabatan disesuaikan
dengan kualifikasi yang dimiliki pelamar dengan apa yang dibutuhkan
bisnis ini. Secara hukum pun, NuBright akan mendaftarkan perizinan
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, termasuk BPOM dan Sertifikat Halal. Pada aspek lingkungan
industri, NuBright sudah mengidentifikasi segala kemungkinan yang
muncul dari lingkungan industri sekaligus cara penanganannya.
Beberapa aspek sebelumnya juga didukung dengan analisis
aspek keuangan yang menunjukkan bahwa pada tahun pertama NuBright
akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1.057.026.346 berdasarkan
perhitungan proyeksi laba rugi. Rasio perhitungan yang digunakan untuk
menghitung kelayakan usaha seperti NPV, IRR, dan PI juga
menghasilkan nilai yang baik di mana didapatkan NPV bernilai positif,
IRR sebesar 173,66%.
Tidak ada hal yang bisa dibilang sempurna, begitu pula dengan
studi kelayakan bisnis yang kami lakukan. Penelitian ini memiliki
keterbatasan yaitu tidak menjelaskan terkait skenario terburuk yang
mungkin terjadi pada rencana bisnis NuBright terutama pada
perhitungan aspek keuangannya. Hal ini dikarenakan adanya
keterbatasan waktu penelitian dan juga kurangnya sumber informasi
yang berkaitan dengan scenario terburuk dalam membangun bisnis start-
up. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rencana bisnis
Deodorant NuBright Spray layak untuk dijalankan.
LAMPIRAN
Asumsi
PROYEKSI 1
Biaya Pra
4 Operasional 11.560.000 5 11.560.000 11.560.000 11.560.000 11.560.000 11.560.000
Penyusutan 2.312.000 2.312.000 2.312.000 2.312.000 2.312.000
Ak.
Penyusutan 2.312.000 4.624.000 6.936.000 9.248.000 11.560.000
Nilai Sisa 9.248.000 6.936.000 4.624.000 2.312.000 0
Inventaris
6 Kantor 77.174.400 5 77.174.400 77.174.400 77.174.400 77.174.400 77.174.400
Penyusutan 15.434.880 15.434.880 15.434.880 15.434.880 15.434.880
Ak.
Penyusutan 11.294.740 26.729.620 42.164.500 57.599.380 73.034.260
Nilai Sisa 65.879.660 50.444.780 35.009.900 19.575.020 4.140.140
Total Aktiva
Tetap 422.768.500 422.768.500 422.768.500 422.768.500 422.768.500 422.768.500
Total
Penyusutan 60.123.833 60.123.833 60.123.833 60.123.833 60.123.833
Total ak.
Penyusutan 55.983.693 116.107.527 176.231.360 236.355.193 296.479.027
Total Nilai
Sisa 366.784.807 306.660.973 246.537.140 186.413.307 126.289.473
PROYEKSI 2
Biaya Sewa
TAHUN
KETERANGAN
1 2 3 4 5
Uang Muka
Sewa 925.000.000 740.000.000 555.000.000 370.000.000 185.000.000 0
Masa Sewa
(Tahun) 5
Biaya Sewa 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000
Asumsi
Kenaikan 8%
PROYEKSI 3
TAHUN
KETERANGAN
1 2 3 4 5
Direktur 60.000.000 64.800.000 69.984.000 75.582.720 81.629.338
Staff Administrasi
Dokumen 24.000.000 25.920.000 27.993.600 30.233.088 32.651.735
Staff Administrasi
Keuangan 24.000.000 25.920.000 27.993.600 30.233.088 32.651.735
Staff Pemasaran 24.000.000 25.920.000 27.993.600 30.233.088 32.651.735
Staff Produksi 48.000.000 51.840.000 55.987.200 60.466.176 65.303.470
Sopir 24.000.000 25.920.000 27.993.600 30.233.088 32.651.735
OB 24.000.000 25.920.000 27.993.600 30.233.088 32.651.735
Satpam 24.000.000 25.920.000 27.993.600 30.233.088 32.651.735
TAHUN
KETERANGAN
1 2 3 4 5
Biaya Bahan Baku 6.054.000.000 6.253.782.000 6.460.156.806 6.673.341.981 6.893.562.266
Biaya Tenaga
Kerja Langsung 960.000.000 1.036.800.000 1.119.744.000 1.209.323.520 1.306.069.402
Biaya Overhead
Pabrik
Biaya TKTL 204.000.000 220.320.000 237.945.600 256.981.248 277.539.748
Biaya Bahan Penolong 0 0 0 0 0
Biaya Listrik 3.605.971 3.678.091 3.751.652 3.826.685 3.903.219
Biaya Telpon 900.000 918.000 936.360 955.087 974.189
Biaya Bahan Bakar 24.480.000 25.287.840 26.122.339 26.984.376 27.874.860
Biaya Penyusutan 15.030.958 15.030.958 15.030.958 15.030.958 15.030.958
Biaya Pemeliharaan 3.487.840 3.487.840 3.487.840 3.487.840 3.487.840
Biaya Asuransi 4.584.810 3.833.262 3.081.714 2.330.166 1.578.618
Total BOP 256.089.580 272.555.991 290.356.464 309.596.361 330.389.433
Harga Pokok
Penjualan 7.270.089.580 7.563.137.991 7.870.257.270 8.192.261.862 8.530.021.101
Asumsi
TAHUN
KETERANGAN
1 2 3 4 5
Biaya Gaji
Direksi dan
Pegawai 252.000.000 272.160.000 293.932.800 317.447.424 342.843.218
Biaya
Pemasaran 196.292.687 202.181.468 208.246.912 214.494.319 220.929.149
Biaya Listrik 6.388.452 6.516.221 6.646.545 6.779.476 6.915.066
Biaya Telepon 900.000 918.000 936.360 955.087 974.189
Biaya
Transportasi 24.480.000 25.287.840 26.122.339 26.984.376 27.874.860
Biaya ATK 7.638.100 7.714.481 7.791.626 7.869.542 7.948.237
Biaya
Penyusutan 15.030.958 15.030.958 15.030.958 15.030.958 15.030.958
Biaya
Pemeliharaan 11.003.544 9.199.829 7.396.114 5.592.399 3.788.684
Biaya Asuransi 4.584.810 3.833.262 3.081.714 2.330.166 1.578.618
Total Biaya Operasional 518.318.552 542.842.060 569.185.369 597.483.749 627.882.981
PROYEKSI 6
KETERANGAN JUMLAH
NO KETERANGAN JUMLAH
1 Jumlah Kredit Bank 603.687.268
2 Bunga 25%
3 Jangka Waktu 5
PROYEKSI 7
ANGSURAN
KETERANGAN SALDO
POKOK BUNGA TOTAL
Awal Tahun 603.687.268
Akhir Tahun1 73.557.325 150.921.817 224.479.143 530.129.943
Akhir Tahun2 91.946.657 132.532.486 224.479.143 438.183.286
Akhir Tahun3 114.933.321 109.545.822 224.479.143 323.249.965
Akhir Tahun4 143.666.651 80.812.491 224.479.143 179.583.314
Akhir Tahun5 179.583.314 44.895.829 224.479.143 0
Asumsi
NO KETERANGAN JUMLAH
Penjualan 240.000
Harga Jual 35.000
Kenaikan Harga 10%
PROYEKSI 8
Proyeksi
Laba Rugi
Tahun 1 - 5
TAHUN
KETERANGAN
1 2 3 4 5
Penjualan 8.400.000.000 9.240.000.000 10.164.000.000 11.180.400.000 12.298.440.000
Harga
Pokok
Penjualan 6.543.089.580 6.763.177.991 6.991.500.470 7.228.404.518 7.474.255.169
Laba Kotor 1.856.910.420 2.476.822.009 3.172.499.530 3.951.995.482 4.824.184.831
Biaya
Operasional 518.318.552 542.842.060 569.185.369 597.483.749 627.882.981
Laba
Operasional 1.338.591.868 1.933.979.949 2.603.314.161 3.354.511.733 4.196.301.850
NO KETERANGAN JUMLAH
Total Investasi 2.012.290.895
Biaya Modal 25%
Discount Rate1 25%
Discount Rate2 50%
Analisis Internal Rate of Return
Tahun 1 - 5
PVIF=1/(1+i)^1*n
DISCOUNT DISCOUNT
RATE 25% RATE 50%
TAHUN PROCEED
DISCOUNT DISCOUNT
FACTOR PV PROCEED FACTOR PV PROCEED
1 1.117.150.179 0,8 893.720.143 0,666666667 744.766.786
2 1.663.412.076 0,64 1.064.583.728 0,444444444 739.294.256
3 2.279.577.656 0,512 1.167.143.760 0,296296296 675.430.417
4 2.973.716.159 0,4096 1.218.034.139 0,197530864 587.400.723
5 3.881.164.666 0,32768 1.271.780.038 0,131687243 511.099.874
Total PV Proceed 5.615.261.808 3.257.992.055
PV Outlays 607.768.500
Net Present Value 5.007.493.308 3.257.992.055
Internal Rate of Return 173,66%
Layak kalau lebih besar dari biaya
modal
PROYEKSI 10
AKUMULASI
TAHUN PROCEED SALDO INVESTASI
PROCEED
1 1.222.479.169 1.222.479.169 789.811.726
2 1.663.412.076 2.885.891.244 -873.600.350
3 2.356.030.159 5.241.921.403 -3.229.630.509
4 3.030.115.546 8.272.036.950 -6.259.746.055
5 3.912.497.659 12.184.534.609 -10.172.243.714
PP 1 Tahun 5,70 bulan
syarat lebih pendek dari jk waktu kredit