Konsep Pedoman Mutu Rubah Ika Ujtbdg

PT PLN (PERSERO) P3B No.
Dokumen UJTBDG/PDM/02-001
UNIT JASA TEKNIK BANDUNG
Jln. Moch. Toha Km. 4 Bandung 40255 Tlp. 022 5201723
Berlaku Efektif 09 Mei 2005
PEDOMAN MUTU
ISI PEDOMAN MUTU
1. UMUM
1.1. Penjelasan Umum Pedoman Mutu
Pedoman Mutu ini merupakan kerangka Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan PT
PLN (Persero) di UJT Bandung.
Sistem Manajemen Mutu yang digambarkan dalam Pedoman Mutu (PDM) ini kemudian
dijabarkan dalam Prosedur Sistem Mutu dan Instruksi Kerja yang mencakup kegiatan
operasional di PT PLN (Persero) UJT Bandung, dalam hal untuk pemenuhan dan
kesesuaian persyaratan Standar Internasional ISO 9001:2000.
Pedoman Mutu ini menjelaskan lingkup dari Sistem Manajemen Mutu, Kebijakan Mutu
dan Sasaran Mutu, Struktur Organisasi, Uraian dan Interaksi Proses Sistem Manajemen
Mutu yang diterapkan dalam lingkungan kerja PT PLN (Persero) UJT Bandung.
Pedoman Mutu ini merupakan informasi yang memadai kepada pelanggan dan pemasok
perusahaan dalam hal kebijakan dan sasaran mutu serta metode dalam menerapkan
Sistem Manajemen Mutu.
Adapun fungsi dan tujuan Pedoman Mutu ini adalah sebagai berikut :
a. Mendokumentasikan Kebijakan dan Sasaran Mutu sebagai bukti komitmen Pimpinan
Perusahaan.
b. Mengkomunikasikan Kebijakan dan Sasaran Mutu kepada seluruh Pegawai di
Perusahaan.
c. Sebagai alat pemasaran, bukti terhadap pelanggan bahwa perusahaan mempunyai
komitmen terhadap mutu.
d. Menggambarkan apa yang menjadi kebijakan perusahaan untuk memenuhi
persyaratan elemen ISO 9001:2000.
e. Sebagai dokumen pelatihan bagi pegawai baru di Perusahaan.
Pedoman Mutu ini diterbitkan secara terkendali, untuk saran dan komentar terhadap isi
Pedoman Mutu ini harus disampaikan kepada Wakil Manajemen Mutu (WMM).
1.2. Ruang Lingkup dan Bidang Penerapan

Ruang lingkup penerapan atas Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000 di PT
PLN (Persero) UJT Bandung adalah :
“JASA PEMELIHARAAN INSTALASI PENYALURAN TENAGA LISTRIK”
1.3. Pengecualian Penerapan

PT PLN (Persero) UJT Bandung dalam melaksanakan proses bisnisnya tidak melakukan
kegiatan
a. Klausul 7.3. Desain dan Pengembangan,
Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 1 – 28

ISO 9001:2000
JASA PEMELIHARAAN INSTALASI PENYALURAN TENAGA LISTRIK
PT PLN (PERSERO) P3B No. Dokumen UJTBDG/PDM/02-001
PEDOMAN MUTU
1.4. Profil Perusahaan

a. PT PLN (Persero) UJT Bandung
PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat Unit Jasa Teknik Bandung, yang
selanjutnya disingkat dengan nama PT PLN (Persero) UJT Bandung, merupakan
salah satu unit kerja PT PLN (Persero) P3B RJBR yang ditetapkan sesuai dengan
Surat Keputusan General Manager PLN No.024.K/GM-P3B/2005 tanggal 4 Mei 2005
yang berkedudukan di Bandung dengan alamat sebagai berikut :
Jalan Moch Toha Km. 4 Bandung
Kode Pos : 40255
Telepon : 022 5201723
Facsimile : 022 5201751
E-mail : -
Home Page : -
Peran PT PLN (Persero) UJT Bandung sebagai unit yang bertanggung jawab
melaksanakan pemeliharaan instalasi penyaluran tenaga listrik yang mendukung
Region dalam memperoleh sistem penyaluran yang andal dan berkualitas serta
membantu P3B dalam memberikan kontribusi laba usaha melalui optimalisasi utilitas
sumber daya yang ada dengan melakukan pekerjaan diluar usaha pokok (non core) di
wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas untuk :
1. Melaksanakan pekerjaan pemeliharan, perbaikan, pemasangan dan pengujian
instalasi penyaluran tenaga listrik seperti pemeliharaan bay trafo tenaga,
pengujian/ pemeliharaan instalasi proteksi dan telekomunikasi, pengujian
kapasitas dan rekondisi battere, overhoul pemutus tenaga dan trafo, penyaringan
minyak isolasi, pemeriksaan terminasi instalasi serta pemeliharaan korektif.
2. Mengelola sumber daya yang belum optimal sehingga mampu meningkatkan
efisiensi, produktivitas dan memberikan kontribusi pada laba usaha P3B
3. Menghasilkan produk dan jasa terkait sektor ketenagalistrikan yang dibutuhkan
pasar
Bidang Usaha
PT PLN (Persero) UJT Bandung bergerak dalam bidang “Jasa Pemeliharaan
Instalasi Penyaluran Tenaga Listrik”

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
2. KEBIJAKAN UMUM
2.1 Kebijakan Mutu
KEBIJAKAN MUTU ISO – 9001 : 2000

PT PLN (PERSERO) UJT BANDUNG
“KESINAMBUNGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK

UNTUK KEPUASAN PELANGGAN”
Manager UJT Bandung dan seluruh jajaran pegawai PT PLN (PERSERO) UJT
Bandung sepakat untuk:
Menjadi unit jasa pemeliharaan yang terpercaya dan bertumbuh kembang yang
bertumpu pada potensi insani dan dapat memenuhi kepuasan Stake holder
Dengan acuan :
1. Jasa pemeliharaan instalasi penyaluran tenaga listrik bermutu tinggi menjadi
andalan.
2. Mengutamakan kepuasan pelanggan.
3. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan sumber daya
5. Bekerja berdasarkan Sistem Manajemen Mutu ( SMM )
Kebijakan mutu ini telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pegawai pada
seluruh tingkatan organisasi.
Kebijakan mutu ini akan ditinjau secara terus menerus.
Bandung, 09 Mei 2005

Manager,
Ir. Sutarno
ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
2.2 Sasaran Mutu
SASARAN MUTU ISO – 9001 : 2000

Sasaran PT PLN (Persero) UJT BANDUNG :

1. Menekan waktu padam Bay trafo atau bay T/L untuk pelaksanaan pemeliharaan
(MTTM) selama < 8 jam
2. Jumlah ketidaksesuaian 20% dari seluruh jumlah pekerjaan
3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan maksimum 20% dari waktu yang
ditentukan
4. Tingkat keselamatan ketenagalistrikan 100%
5. Menekan jumlah komplain dari pelanggan maksimal 1 komplain per 10 Surat
Penugasan.
6. Memberikan kontribusi Margin dari pekerjaan non core
Dengan Acuan :
1. Meningkatkan mutu jasa pemeliharaan instalasi (rutin dan non rutin )
2. Meningkatkan koordinasi dengan pelanggan.
3. Menindak lanjuti dengan cepat keluhan pelanggan.
4. Melakukan inovasi untuk mempercepat pekerjaan.
Sasaran Mutu ini telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pegawai pada
seluruh tingkatan organisasi.
Sasaran mutu ini akan ditinjau secara terus menerus.
Bandung, 09 Mei 2005

Manager,
Ir. Sutarno

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
Struktur Organisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 untuk

UJT BANDUNG dengan ruang lingkup
“ JASA PEMELIHARAAN INSTALASI PENYALURAN TENAGA LISTRIK”
Manager
UJT
1. Wakil Manajemen
Mutu
2. Sekretaris ISO
3. Pengendali Dokumen
Asisten Manager Asisten Manager Asisten Manager

Rencana & Evaluasi Pemeliharaan Adm. & Keuangan
 Renev. Utilitas Alat & SDM  Pemeliharaan Trans. & G.I  Keuangan dan Anggaran
 Kajian & Pengemb. Sistem  Pemeliharaan Prot. & Meter  Akuntansi
Kerja Har.  K3.  SDM & Administrasi
 Kinerja  Administrasi Teknik  Fasilitas
 Administrasi Renev.  Sekretariat dan Humas
 Teknologi Informasi

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
Matrik Acuan Tanggungjawab.

Persyaratan ISO 9001 MUJT Asman Asman Asman WMM/
Renev Pemelih Adm & Team
araan, Keu ISO
Asman
Rencana
&
Evaluasi
4 Sistem Manajemen Mutu
4.1 Persyaratan Umum V V V V V
4.2 Dokumen Persyaratan Umum V
5 Tanggung jawab Manajemen
5.1 Komitmen Manajemen V V
5.2 Fokus Pelanggan V V V
5.3 Kebijakan Mutu V V V V V
5.4 Perencanaan V V V V V
5.5 Tanggung jawab, wewenang & komunikasi V V V V V
5.6 Tinjauan Manajemen V V
6 Manajemen Sumber Daya
6.1 Persediaan Sumber Daya V V V
6.2 Sumber Daya V V V
6.3 Fasilitas V V
6.4 Lingkungan Kerja V V
7 Realisasi Produk
7.1 Perencanaan Realisasi Produk V V V V
7.2 Proses yang berkaitan dengan pelanggan V V V
7.3 Perencanaan dan Pengembangan
7.4 Pembelian V V
7.5 Perlengkapan proses Produksi
7.6 Pengendalian Sarana Inspeksi V
8 Pengukuran, Analisa dan Perbaikan
8.1 Umum V
8.2 Pengukuran dan Pemantauan V V V V V
8.3 Pengendalian Ketidaksesuaian V V V
8.4 Analisa data V V V V V
8.5 Perbaikan V V V

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
3.7 Pemetaan Proses
Perbaikan Sistem Manajemen Mutu
SISTEM MUTU PENGENDALIAN PENGENDALIAN

DOKUMEN REKAMAN
Tanggung jawab MANAJEMEN
KOMITMEN KOMUNIKASI
MANAJEMEN INTERN
TINJAUAN
MANAJEMEN
P P
E Manajemen Sumber Daya Proses Pengukuran,Analisa dan Perbaikan E
L PENYEDIAAN & PENGEND. TINDAKAN L
PELATIHAN SDM PRODUK KOREKSI
A TDK SESUAI PENCEGAHAN A
N N
P
SARANA dan
G G
E LINGKUNGAN KERJA AUDIT TEKNIK
G INTERNAL STATISTIK G
K
R
A E A
S
N REALISASI PRODUK P N
Y
SELEKSI TERA, U
A EVALUASI KALIBRASI
PEMASOK A
R
S
A
PENYERA- A
T KONTRAK PROSES INSPEKSI, PENGUKUR HAN JASA
/ SP AN &
PEMELIHARAAN PENGUJIAN PEMELIHA N
A PEMANTAU RAAN
AN
N
Input
Output
Pertambahan Nilai
Kunci :
Aliran Informasi

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU
4.1. Persyaratan Umum
Manajemen menetapkan kebijakan bahwa Sistem Manajemen Mutu di PT PLN (Persero)
UJT Bandung, diidentifikasi, ditetapkan, didokumentasikan dan dipelihara terus-menerus
serta diperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan Standar ISO 9001:2000
dalam pelayanan Jasa Pemeliharaan Instalasi Penyaluran Tenaga Listrik meliputi :
1. Pemeliharaan Bay Transmisi
2. Pemeliharaan Bay Trafo
3. Pemeliharaan GIS dan treatment Gas SF.6
4. Pemeliharaan Cubicle 20 kV
5. Pemeliharaan Sistem Proteksi dan Meter
6. Pemeliharaan Scada & Telekomunikasi
7. Pemasangan Instalasi Gardu Induk
8. Perbaikan Instalasi Gardu Induk
9. Pemasangan Instalasi Transmisi
10. Perbaikan Instalasi Transmisi
11. Pekerjaan Pengujian dan Komisioning
12. Overhoul PMT 500 kV, 150 kV, 70 kV dan 20 kV
13. Pemeriksaan dan Overhoul OLTC Trafo
14. Pemantauan kontak-kontak dengan Thermovisi
15. Pengujian minyak isolasi Trafo dengan Gas Chromatography.
16. Pengujian dan rekondisi battere
17. Pengujian Generator
18. Treatment minyak isolasi
Langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen adalah :
1. Menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan
penerapannya di seluruh organisasi.
2. Menetapkan urutan dan interaksi proses.
3. Menetapkan kriteria dan metoda yang diperlukan untuk memastikan bahwa operasi
dan pemantauan proses berjalan efektif.
4. Memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk
mendukung operasi dan pemantauan proses-proses tersebut.
5. Memantau, mengukur dan menganalisa proses-proses tersebut.
6. Menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan
dan perbaikan berlanjut dari proses-proses tersebut.
7. Bila tidak dapat melaksanakan pekerjaan pada proses tertentu, maka akan
menyerahkan kepada pihak lain dan manajemen memastikan bahwa proses
tersebut dilakukan sesuai dengan sistem mutu.

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
4.2. Persyaratan Dokumentasi

4.2.1. Persyaratan Umum
PT PLN (Persero) UJT Bandung menetapkan kebijakan Sistem Manajemen Mutu
terdokumentasi yang terdiri dari 4 (empat) tingkatan :
 Tingkat I Pedoman Mutu, menguraikan kebijakan perusahaan yang dimaksudkan
untuk menunjukkan bagaimana setiap unsur dari ISO 9001:2000
dipenuhi dan dipertahankan termasuk penetapan kebijakan Mutu dan
Sasaran Mutu perusahaan.
 Tingkat II Prosedur Sistem Mutu, menguraikan bagaimana perusahaan
melaksanakan aktifitas yang dilaksanakan sesuai kebijakan yang
diuraikan dalam Pedoman Mutu.
 Tingkat III Instruksi Kerja, menguraikan langkah-langkah secara rinci dari suatu
aktivitas tertentu.
 Tingkat IV Formulir, Dokumen penunjang dan Rekaman Mutu yang merupakan
bukti dari adanya penerapan Sistem Manajemen Mutu.
Prosedur Sistem Mutu dibuat dan dibukukan untuk tiap-tiap jenis kajian yang terkait
dengan elemen ISO 9001:2000, yang dipandang perlu ditulis prosedurnya.
Instruksi Kerja dibuat dan dibukukan untuk tiap-tiap kegiatan yang terkait dengan
Prosedur Sistem Mutu, yang dipandang perlu ditulis instruksi kerjanya.
4.2.2. Pedoman Mutu

PT PLN (Persero) UJT Bandung menetapkan dan memelihara Pedoman Mutu sebagai
pedoman penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu perusahaan yang meliputi
a. Lingkup sistem manajemen mutu termasuk rincian pengecualian dan latar belakang
pengecualiannya.
b. Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu atau yang
mengacu pada prosedur terkait.
c. Uraian dan interaksi proses-proses sistem manajemen mutu.
Tata cara pengendalian pedoman mutu yang ditetapkan :
a. Perubahan terhadap Pedoman Mutu, hanya boleh dilakukan oleh Wakil Manajemen
Mutu (WMM) dengan usulan dari Pegawai yang terkait.
b. Pendistribusian dan pengendalian Pedoman Mutu adalah merupakan tanggungjawab
WMM guna memastikan pendistribusian kepada fungsi terkait sesuai tingkatan
organisasi.
c. WMM berhak untuk menarik sebagian atau keseluruhan Pedoman Mutu.
4.2.3. Pengendalian Dokumen

Manajemen menetapkan dan memelihara Prosedur Sistem Mutu terdokumentasi untuk
mengendalikan semua dokumen yang berkaitan dengan persyaratan Standar ISO

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
9001:2000 yang terdiri dari Pedoman Mutu, Prosedur Sistem Mutu, Instruksi Kerja,
Formulir, Gambar-gambar dan berbagai spesifikasi teknik termasuk dokumen yang
berasal dari luar.
Mekanisme pengendalian ini diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen
No.Dokumen UJTBDG/PSM/02-001 dan dikomunikasikan kepada segenap pegawai
perusahaan untuk dilaksanakan secara konsisten dan aktif.
4.2.4. Pengendalian Rekaman.

PT PLN (Persero) UJT Bandung mengatur penyimpanan semua arsip atau catatan-
catatan mutu yang timbul dari kegiatan Sistem Manajemen Mutu dan memelihara
prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi pengarsipan, penyimpanan,
pemeliharaan serta pendistribusian rekaman.
Mekanisme Pengendalian Dokumen diatur dalam Prosedur Pengendalian Rekaman
Nomor Dokumen UJTBDG/PSM/02-002
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1 Komitmen Manajemen
Manajer UJT selaku pimpinan tertinggi perusahan memiliki komitmen dan tekad terhadap
pengembangan, peningkatan dan perbaikan Sistem Manajemen Mutu, dengan cara :
a. Mengkomunikasikan pentingnya semua persyaratan pelanggan dan peraturan yang
terkait.
b. Menetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu.
c. Memastikan bahwa Sasaran Mutu tercapai
d. Mengadakan Tinjauan Manajemen
e. Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan
Komitmen dan tekad tersebut harus dimengerti, dipahami dan dilaksanakan bersama-
sama oleh seluruh tingkatan organisasi perusahaan.
5.2 Fokus Pelanggan

Manajemen memastikan bahwa pelanggan harus mendapatkan perhatian utama.
Manajemen sepenuhnya berupaya memuaskan pelanggan secara berkelanjutan dengan
selalu mengindentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta menetapkan proses-
proses yang dibutuhkan dalam merealisasikan persyaratan pelanggan.
Semua persyaratan-persyaratan yang diminta maupun tidak diminta oleh pelanggan
diupayakan dicapai secara maksimal, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada
pelanggan.
5.3 Kebijakan Mutu

1. Kebijakan Mutu (Terlampir).
Kebijakan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan perusahaan dan mencakup
komitmen dalam memenuhi terhadap persyaratan dan efektifitas peningkatan
berkelanjutan dari sistem manajemen mutu.
ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
2. Pemahaman Kebijakan Mutu

a. Setelah kebijakan mutu dibuat dan disahkan oleh Manager
UJT, Wakil Manajemen Mutu akan melakukan sosialisasi Kebijakan Mutu
untuk semua Pegawai.
b. Sosialisasi Kebijakan Mutu yang dipasang / ditempel pada
tiap ruangan bertujuan agar semua Pegawai dapat memahami dan mengenal
kebijakan mutu perusahaan.
c. Asman Pemeliharaan, Asman Rencana & Evaluasi dan
Asman Administrasi & Keuangan diharapkan untuk mendukung sosialisasi
kebijakan mutu yang dilakukan oleh Wakil Manajemen Mutu.
3. Tinjauan ulang Kebijakan Mutu
Kebijakan Mutu akan ditinjau ulang pada saat Rapat Tinjauan Manajemen.
5.4 Perencanaan
5.4.1 Sasaran Mutu
PT PLN (Persero) UJT Bandung telah menetapkan Sasaran Mutu (terlampir) sesuai
dengan kebijakan mutu yang ditetapkan.
Sasaran mutu disusun secara terukur dan konsisten dengan kebijakan mutu.
Manajemen juga menetapkan target pencapaian sasaran mutu yang relevan pada
masing-masing bagian terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu

Manajemen menetapkan Rencana Mutu yang digunakan untuk memastikan bahwa
semua persyaratan mutu yang berlaku akan terpenuhi dan mengacu pada semua
kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu. Rencana Mutu dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika ada perluasan pelayanan lain yang akan
diterapkan dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000, maka dengan
sendirinya rencana Mutu akan diperluas untuk mencakup perluasan tersebut agar tetap
memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan.
Rencana Mutu secara rinci terlampir pada Lampiran 1
5.5 Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi.

5.5.1 Tanggungjawab dan Wewenang
Manager UJT memastikan bahwa seluruh tugas dan kegiatan pokok dalam organisasi
dilaksanakan oleh pejabat atau Pegawai yang diberi tanggungjawab dan wewenang yang
jelas berdasarkan penetapan perusahaan, sehingga menjamin pencapaian sasaran
mutu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh manajemen.

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
Manager UJT memastikan bahwa seluruh Pegawai yang memiliki tugas, tanggungjawab
dan wewenang yang mempengaruhi pencapaian sasaran mutu harus didukung dengan
ketetapan dan keputusan manajemen berdasarkan ketentuan perusahaan yang berlaku.
Melalui pegawai, Asisten Manager dan Manager UJT mempunyai kebebasan dan
kewenangan organisasi untuk :
1. Memprakarsai tindakan pencegahan terjadinya ketidaksesuaian yang berkaitan
dengan produk dan sistem mutu.
2. Mengindentifikasi dan merekam semua masalah yang berkaitan dengan produk,
proses dan sistem mutu.
3. Memprakarsai, mengusulkan atau menyediakan pemecahan masalah melalui jalur
yang telah ditentukan (struktural).
4. Memeriksa pelaksanaan pemecahan masalah.
5. Mengendalikan proses lebih lanjut dari produk yang tidak sesuai sampai
penyimpangan yang tidak memuaskan telah diperbaiki.
Apabila Pegawai yang ditunjuk tidak ada, maka tanggungjawab dan wewenang
dilimpahkan ke atas sesuai dengan jalur struktural dalam struktur organisasi, kecuali jika
didelegasikan secara khusus dengan menggunakan Surat Penunjukan.
Seluruh Asisten Manager bertanggungjawab untuk memastikan bahwa seluruh staf di
bawahnya benar-benar peduli dan bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku di
tempat mereka.
5.5.2. Wakil Manajemen Mutu

Perusahaan menetapkan Wakil Manajemen Mutu (WMM) dengan tanggungjawab dan
wewenang sebagai berikut :
1. Memastikan proses-proses yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Mutu
ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.
2. Melaporkan unjuk kerja Sistem Manajemen Mutu kepada Manajer UJT untuk
ditinjau dan sebagai dasar bagi perbaikan dan peningkatannya.
3. Memastikan pemahaman dan kesadaran tentang persyaratan pelanggan
disebarluaskan kepada seluruh Pegawai.
4. Membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Sistem Manajemen Mutu.
5.5.3. Komunikasi internal.

PT PLN (Persero) UJT Bandung selalu mengadakan komunikasi internal yang
dibangun disemua jajaran dan fungsi yang terkait dalam upaya untuk meningkatkan
pemahaman dan efektifitas dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu.
Komunikasi internal ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain pertemuan, surat,
nota dinas, telepon, SMS dan E-mail sesuai dengan kepentingannya.
5.6. Tinjauan Manajemen

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
Manajemen :
1. Melaksanakan tinjauan manajemen minimal 2 (dua) kali setahun untuk memastikan
kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem mutu terus berlanjut.
2. Menetapkan tinjauan manajemen yang mencakup penilaian peluang perbaikan dan
keperluan akan perubahan pada sistem manajemen mutu termasuk kebijakan mutu
dan sasaran mutu.
3. Melaksanakan pemeliharan seluruh rekaman tinjauan manajemen.
4. Memastikan bahan masukan tinjauan manajemen yang dilaksanakan
mencakup :
a. Hasil audit
b. Umpan balik pelanggan
c. Kinerja proses dan kesesuaian jasa pemeliharaan instalasi penyaluran tenaga
listrik
d. Status tindakan perbaikan dan pencegahan
e. Tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu
f. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu
g. Saran - saran perbaikan
5. Memastikan keluhan tinjauan manajemen mencakup :
a. Perbaikan pada keefektifan sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya.
b. Perbaikan pada Jasa Pemeliharaan Instalasi Penyaluran Tenaga Listrik dengan
persyaratan pelanggan
c. Sumber daya yang diperlukan
Mekanisme pelaksanaan tinjauan ini diatur dalam prosedur Tinjauan Manajemen
(Nomor dokumen UJTBDG/PSM/02-007).
6. MANAJEMEN SUMBER DAYA

6.1. Penyediaan Sumber Daya
Manajemen telah menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk :
a. Menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu, serta peningkatan yang
berkesinambungan terhadap efektivitas.
b. Memberikan perhatian terhadap kepuasan pelanggan.
Sumber daya yang disediakan meliputi sumber daya manusia, prasarana serta sarana-
sarana lain yang dibutuhkan untuk menjalankan Sistem Manajemen Mutu.
Persyaratan sumber daya manusia terdapat dalam masing-masing Uraian Jabatan.
Pemilihan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan yang memadai telah diindentifikasi untuk
melaksanakan kegiatan Sistem Manajemen Mutu.
Untuk rekruitmen tenaga outsourching/helper disesuaikan dengan keahlian dan
spesifikasinya.
6.2. Sumber Daya Manusia

6.2.1. U m u m
ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
PT PLN (Persero) UJT Bandung dalam menyediakan sumber daya manusia sesuai
dengan kebutuhan untuk dapat melaksanakan tugas kerjanya secara tepat dan benar,
hal ini dimaksudkan agar proses serta sasaran mutu yang direncanakan dapat tercapai.
Manajemen bertanggungjawab memastikan bahwa seluruh Pegawai dan
outsourching/helper yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi sistem mutu
harus berkompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman
yang sesuai.
6.2.2. Kemampuan, Kesadaran dan Pelatihan

Manajemen memastikan agar seluruh Pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang
berkaitan dengan sistem manajemen mutu memiliki kemampuan dan kesadaran serta
telah mengikuti pelatihan yang dibutuhkan berdasarkan persyaratan jabatan dalam
Dokumen Penunjang “Uraian Jabatan”.
Perusahaan menetapkan kebijakan pelatihan Pegawai meliputi :
a. Program pelatihan semua Pegawai yang pekerjaannya mempengaruhi mutu
b. Pegawai yang pekerjaannya mempengaruhi mutu harus memiliki kualifikasi yang
sesuai berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman serta hasil rekamannya
dipelihara.
c. Setiap kegiatan pelatihan yang meliputi pelatihan teknis atau manajemen
dilaksanakan baik di luar maupun di dalam perusahaan.
d. Kegiatan pelatihan selalu didokumentasikan
e. Mengevaluasi kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan.
6.3. Prasarana
Manajemen telah mengidentifikasi, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang
dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian produk, termasuk :
1. Bangunan, tempat kerja dan fasilitas yang sesuai
2. Peralatan proses, perangkat keras dan lunak
3. Pelayanan pendukung, antara lain sarana transportasi dan komunikasi
Dalam hal penyediaan prasarana, perusahaan menetapkan kebijakan yang meliputi
peralatan yang digunakan dalam proses jasa pemeliharaan instalasi Penyaluran Tenaga
listrik, yang tertuang dalam Instruksi Kerja masing-masing aktivitas.
6.4. Lingkungan Kerja

Perusahaan menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk
mencapai kesesuaian pada persyaratan jasa yang ditetapkan. Manajemen di tingkat UJT
bertanggungjawab untuk menciptakan suasana lingkungan kerja yang mendukung
pencapaian sasaran mutu, antara lain empati, keharmonisan, kerapian dan
kebersamaan.
Manajemen memastikan bahwa seluruh Pegawai memiliki tata nilai perusahaan yaitu
saling percaya, integritas, peduli dan pembelajar.
ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
7. REALISASI PRODUK
7.1. Perencanaan Realisasi Produk
Dalam merealisasikan produk jasa pemeliharaan instalasi penyaluran tenaga listrik, PT
PLN (Persero) UJT Bandung menggunakan rencana mutu untuk memastikan bahwa
semua persyaratan mutu yang berlaku akan terpenuhi dan mengacu pada semua
kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan jasa pemeliharaan instalasi
penyaluran tenaga listrik sampai selesai pelaksanaan pekerjaan.
7.2. Proses Berkaitan dengan Pelanggan

7.2.1. Penetapan Persyaratan Berkaitan dengan Produk.
PT PLN (Persero) UJT Bandung, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan
pelanggan yang berkaitan dengan persyaratan produk telah menetapkan prosedur
mengenai tinjauan produk termasuk persyaratan peraturan dan hukum yang
berhubungan dengan produk yang berorientasi kepada pemenuhan
kebutuhan/kepuasan pelanggan.
7.2.2. Tinjauan Persyaratan Berkaitan dengan Produk.

PT PLN (Persero) UJT Bandung sebelum menyediakan produk kepada pelanggan,
melakukan tinjauan terhadap produk yang akan diserahkan mulai dari perencanaan
sampai dengan pelaksanaan jasa pemeliharaan instalasi penyaluran tenaga listrik yang
dilakukan sesuai prosedur.
Tinjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) UJT Bandung
mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan.
7.2.3 Komunikasi Pelanggan

PT PLN (Persero) UJT Bandung selalu berupaya menjaga hubungan baik dengan
pelanggan termasuk di dalam komunikasinya, baik melalui Media telpon, facsimile, Radio
komunikasi, SMS, E-mail dan komunikasi langsung (tatap muka) untuk masalah yang
berkaitan dengan kontrak/Surat Penugasan dan umpan balik atau keluhan pelanggan.
7.3. Desain dan Pengembangan

Tidak dilaksanakan.
7.4. Pembelian
7.4.1. Proses Pembelian
PT PLN (Persero) UJT Bandung memastikan bahwa proses pembelian barang dan jasa
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Manajemen menetapkan kebijakan pembelian meliputi :
1. Para pemasok dinilai dan dipilih berdasarkan seleksi dan evaluasi kemampuan
untuk memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan.

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
2. Jenis dan jangkauan pengendalian terhadap pemasok tergantung kepada jenis
barang atau jasa yang dibutuhkan serta kemampuan dari pemasok.
3. Mutu kinerja para pemasok secara terus-menerus dipantau.
4. Pemasok yang menunjukkan kinerja tidak sesuai, diminta untuk melaksanakan
tindakan koreksi atau tidak diberikan kesempatan lebih lanjut sebagai pemasok.
5. Catatan-catatan dari pemasok yang diterima, disimpan dan dipelihara.
Yang dimaksud dengan pemasok dalam proses pengadaan barang/jasa adalah semua
pihak penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa
yang diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan.
7.4.2. Informasi Pembelian

Semua dokumen pembelian harus jelas berisi data dan ketentuan yang relevan dengan
barang atau jasa yang akan dibeli.
Informasi mengenai pembelian antara lain :
1. Jenis, golongan dan identifikasi lainnya
2. Judul, spesifikasi, gambar, persyaratan proses, petunjuk inspeksi dan data teknik
lainnya termasuk manual operasi dan pemeliharaan.
Dokumen pembelian harus diperiksa dan disetujui terlebih dahulu oleh pejabat yang
berwenang untuk itu, untuk kecukupannya terhadap persyaratan yang ditentukan
sebelum dikeluarkan.
7.4.3. Verifikasi Produk Yang Dibeli

PT PLN (Persero) UJT Bandung menetapkan dan menerapkan kebijakan bahwa semua
barang/jasa yang dibeli harus diverifikasi oleh panitia yang berwenang, untuk
memastikan barang/jasa tersebut memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Manajemen menetapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Verifikasi barang/jasa dilaksanakan saat penerimaan atau ditempat pemasok
berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
2. Pelanggan atau wakilnya tidak diberi kesempatan untuk verifikasi barang/jasa di
tempat pemasok.
3. Produk yang diterima dari pemasok diperiksa, diuji kecukupannya untuk
memastikan kebenaran dan tindak lanjut.
7.5. Penyediaan jasa

7.5.1. Pengendalian Penyediaan Jasa
PT PLN (Persero) UJT Bandung melakukan semua kegiatan Penyediaan Jasa secara
terkendali untuk :
a. Pekerjaan core mulai dari RKAP, Surat Penugasan, SPT, Program pemeliharaan,
SPTI, Pengadaan Barang/Jasa, Penyediaan Kendaraan, Penerbitan Surat Perintah
Perjalanan Dinas dan Pelaksanaan Pemeliharaan sampai dengan Penyerahan Jasa
Pemeliharaan Instalasi penyaluran tenaga listrik.
ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
Mekanisme pelaksanaan pengendalian produksi diatur pada dokumen sistem mutu
dan pelaksanaannya mengacu pada prosedur dan instruksi kerja yang berpedoman
pada SE No.032/PST/84 berikut suplemennya dan P3B/O&MTRAFO/001.01
b. Pekerjaan Non-core mulai dari pengenalan produk, order, penawaran harga,
kontrak/SPK, pelaksanaan, penyerahan pekerjaan dan diterimanya pembayaran.
Oleh karena itu manajemen menerapkan bahwa setiap tahapan proses harus
dikendalikan dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang.
7.5.2. Validasi Proses Penyediaan Jasa

PT PLN (Persero) UJT Bandung melakukan validasi terhadap jasa pemeliharaan yang
telah diserahkan kepada pelanggan, apabila dijumpai ada kelainan operasi instalasi yang
telah selesai dilaksanakan pemeliharaan.
7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur

PT PLN (Persero) UJT Bandung, melakukan identifikasi produk yang disediakan dan
harus mampu telusur setiap proses yang dilakukan dengan menggunakan SPTI dan
Kartu Peralatan.
7.5.4. Kepemilikan Pelanggan

PT PLN (Persero) UJT Bandung akan mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi dan
menjaga instalasi milik pelanggan.
Apabila terjadi kerusakan atau ketidaknormalan pada instalasi dan peralatan kerja milik
pelanggan, baik sebelum, selama atau sesudah pekerjaan dilaksanakan, maka akan
dilaporkan secara tertulis kerusakan yang dimaksud.
7.5.5. Pemeliharaan Produk.

PT PLN (Persero) UJT Bandung memelihara semua barang dengan baik mulai dari
persediaan barang sampai dengan barang digunakan untuk Jasa Pemeliharaan Instalasi
Penyaluran Tenaga Listrik.
7.6. Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran.

PT PLN (Persero) UJT Bandung menetapkan bahwa pemantauan dan pengukuran yang
dilakukan untuk memberikan bukti kesesuaian jasa terhadap persyaratan yang
ditetapkan.
Manajemen menetapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Peralatan baru harus ditinjau secara teliti mengenai toleransi, akurasi dll sebelum
dipergunakan untuk inspeksi, pengujian dan pengukuran.
2. Daftar peralatan yang digunakan untuk inspeksi dan setiap peralatan harus
diidentifikasi.
ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
3. Setiap peralatan ukur harus dilakukan adjusment sebelum digunakan.
4. Software dan hardware yang dipakai untuk pengujian dipelihara sehingga hasil
pengujiannya dapat diyakini kebenarannya.
5. Catatan adjusment harus dipelihara untuk keperluan adjusment selanjutnya catatan
ini berisi rincian adjusment dan frekuensi pengecekan.
6. Bila ditemukan ketidaksesuaian/penyimpangan pola peralatan inspeksi, maka harus
dilakukan peninjauan terhadap semua peralatan listrik dan material/instalasi yang
telah lulus uji selama jangka waktu sejak pengecekan terakhir dilakukan, untuk
menentukan tindakan apa yang perlu diambil.
7. Peralatan inspeksi yang dicurigai terjadi penyimpangan harus segera ditarik untuk
diidentifikasi.
8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN

8.1. U m u m
PT PLN (Persero) UJT Bandung menjamin bahwa Produk yang disediakan, telah
dilakukan verifikasi melalui kegiatan inspeksi dan pengujian antara lain :
1. Menggunakan Grafik Trend untuk menghitung terjadinya penyimpangan dalam
menilai pencapaian sasaran mutu.
2. Memastikan kesesuaian Sistem Manajemen Mutu.
3. Terus menerus memperbaiki keefektifan Sistem Manajemen Mutu.
8.2. Pemantauan dan Pengukuran

8.2.1. Kepuasan Pelanggan
PT PLN (Persero) UJT Bandung selalu memantau kepuasan pelanggan terhadap Jasa
Pemeliharaan Instalasi Penyaluran Tenaga Listrik.
Oleh karena itu PT PLN (Persero) UJT Bandung menetapkan pengukuran tingkat
kepuasan pelanggan sebagai berikut :
1. Dilakukan melalui rapat koordinasi, surat, E-mail dan facsimile.
2. Memberikan kuisioner kepada pelanggan.
3. Sebagai indikator adalah tidak adanya komplain.
Pengukuran ini untuk mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan terhadap PT
PLN (Persero) UJT Bandung.
8.2.2. Audit Internal

PT PLN (Persero) UJT Bandung menetapkan dan menyelenggarakan audit internal
untuk selalu menjamin kesesuaian sistem manajemen mutu ISO 9001:2000.
Mekanisme audit internal diatur dalam prosedur audit mutu internal (Nomor
UJTBDG/PSM/02-003).
8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
PT PLN (Persero) UJT Bandung menerapkan kebijakan pemantauan dan pengukuran
proses melalui teknik statistik. Dari data statistik dilakukan analisa dan penghitungan
kemampuan dari proses yang bersangkutan.
Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Manajer UJT bertanggung jawab memantau Jasa Pemeliharaan Instalasi
Penyaluran Tenaga Listrik dengan cara menelusuri tahapan proses tersebut,
termasuk kemungkinan terjadinya penyimpangan prosedur sistem manajemen mutu.
2. Manajemen secara bertahap akan meningkatkan fasilitas pemantauan proses
dengan peningkatan teknologi informasi.
3. Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai, Manajer UJT bertanggungjawab
melakukan tindakan koreksi seperlunya untuk memastikan proses berjalan
sebagaimana mestinya.
8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk

PT PLN (Persero) UJT Bandung menerapkan metode yang sesuai untuk memantau dan
mengukur karakteristik Produk untuk verifikasi bahwa persyaratan Produk yang akan
disampaikan kepada pelanggan terpenuhi.
Kegiatan validasi dan verifikasi harus dilakukan pada tahap-tahap sesuai dari proses
realisasi jasa pemeliharaan instalasi penyaluran tenaga listrik, menurut pengaturan yang
sudah direncanakan.
Perusahaan menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan pemantauan dan pengukuran
Produk sebagai berikut :
1. Seluruh Produk yang diterima dari pemasok, harus diuji kecukupan dan
kesesuaiannya untuk tindakan lebih lanjut.
2. Seluruh peralatan yang akan dipergunakan dalam Jasa Pemeliharaan Instalasi
Penyaluran Tenaga Listrik harus telah memenuhi persyaratan teknis, apabila tidak
memenuhi persyaratan teknis harus dikendalikan.
3. Seluruh peralatan telah ditera oleh badan yang berwenang kecuali yang dibebaskan
dari kalibrasi.
4. Selama proses realisasi Produk, dipastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan
diinspeksi dan diuji untuk menjamin bahwa standar-standar kerja telah dilaksanakan
dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
5. Bukti kesesuaian seluruh tahapan proses jasa pemeliharaan instalasi penyaluran
tenaga listrik antara lain job sheet, dokumen K3, dan penutupan SP. Rekaman
harus divalidasi yang menunjukkan Pegawai yang berwenang melepas produk
dalam proses maupun produk akhir.
6. Penyerahan hasil jasa pemeliharaan instalasi penyaluran tenaga listrik tidak boleh
dilanjutkan sebelum semua persyaratan diselesaikan secara memuaskan, kecuali
kalau disetujui oleh Manager UJT setelah dikomunikasikan kepada pelanggan.
8.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai.

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
PT PLN (Persero) UJT Bandung menerapkan dan memelihara proses pengendalian
Produk yang tidak sesuai diatur dalam prosedur pengendalian Produk Tidak Sesuai
Nomor Dokumen. UJTBDG/PSM/02-004
8.4. Analisis Data.

PT PLN (Persero) UJT Bandung dalam rangka menjalankan sistem manajemen mutu
selalu memantau semua kegiatan dan proses jasa pemeliharaan instalasi penyaluran
tenaga listrik.
Data yang dicatat pada proses dan kegiatan pengukuran dikumpulkan sebagai bahan
analisa sesuai dengan tujuan yang direncanakan, untuk melihat kesesuaian terhadap
efektivitas sistem manajemen mutu yang menyangkut kepuasan pelanggan, kesesuaian
pada persyaratan Produk, karakteristik dan kecenderungan proses termasuk upaya
tindakan koreksi serta kinerja dari pemasok meliputi :
1. Kepuasan pelanggan diukur dengan ada tidaknya komplain.

2. Kesesuaian pada persyaratan Produk diukur dengan membandingkan surat
penugasan/kontrak dengan realisasinya.
3. Sasaran mutu di evaluasi setiap tripulan untuk mengetahui tingkat pencapaiannya.
4. Karakteristik dan kecenderungan proses diukur dengan lama waktu pemeliharaan
dan perbaikan.
5. Pemasok diukur dengan ketepatan waktu dan mutu pekerjaan/barang.
8.5. Perbaikan.
8.5.1. Perbaikan Berkesinambungan.
PT PLN (Persero) UJT Bandung akan selalu melakukan perbaikan dan peningkatan
efektifitas sistem manajemen mutu berkesinambungan, melalui peninjauan berkala pada
kebijakan mutu, sasaran mutu, rencana mutu, hasil Audit Internal, Analisis data,
tindakan koreksi dan pencegahan serta tinjauan manajemen.
8.5.2 Tindakan koreksi

PT PLN (Persero) UJT Bandung menetapkan prosedur tindakan koreksi untuk
menangani dan meniadakan ketidaksesuaian, sehingga tidak terulang lagi.
Adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah menyangkut ketidaksesuaian
termasuk keluhan pelanggan serta mencatat dan mengkaji ulang tindakan yang sudah
dilakukan.
Mekanisme ini diatur dalam prosedur Tindakan perbaikan Nomor dokumen.
UJTBDG/PSM/02-005.

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
8.5.3 Tindakan Pencegahan
PT PLN (Persero) UJT Bandung menetapkan prosedur tindakan pencegahan, untuk
menghindari ketidaksesuaian yang potensial sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian.
Mekanisme tindakan pencegahan ini diatur dalam Prosedur Tindakan Pencegahan
Nomor dokumen.UJTBDG/PSM/02-006.

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
Lampiran 1 : Daftar Rencana Mutu
DAFTAR RENCANA MUTU

PENANGGUNG
NO BUTIR LANGKAH-LANGKAH KET
JAWAB
I. SDM 1 Meningkatkan kemampuan SDM MUJT / Asman
dalam jasa pemeliharaan instalasi Pemeliharaan,
listrik dan mengembangkan Asman
kemampuan seluruh jajaran pegawai Rencana &
melalui pelatihan.
Evaluasi/
Asman
Adm&Keu
2. Mengelola dan melibatkan seluruh WMM / MUJT / Budaya
pegawai serta menanamkan sikap Asman Organisasi
‘Benar Sejak Awal’ pada setiap Pemeliharaan, Kebijakan Mutu
kegiatan sesuai dengan tata nilai Asman
organisasi saling percaya, integritas,
Rencana &
peduli, dan pembelajar.
Evaluasi/
Asman
Adm&Keu
3. Memegang teguh komitmen dalam WMM / MUJT / Budaya
peningkatan mutu secara terus Asman Organisasi /
menerus dan menerapkan SMM Pemeliharaan, Kebijakan Mutu
sesuai Standar ISO 9001 : 2000 Asman
Rencana &
Evaluasi/
Asman
Adm&Keu
4. Melakukan pembinaan / pertemuan Pengawas -
secara periodik dan atau setiap kali Pekerjaan
akan melaksanakan pekerjaan
pemeliharaan.
II. O&M 1. Memasang instalasi penyaluran tenaga Asman
listrik dan melaksanakan secara Pemeliharaan,
prediktif, preventif, dan korektif, Asman
dengan mengacu pada Instruction Rencana &
Manual,SE.032/PST/84 dan
Evaluasi
suplemennya serta pedoman
pemeliharaan Trafo No. P3B/O&M
Trafo/001.01

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
2. Mengusahakan pemulihan gangguan Asman
instalasi penyaluran tenaga listrik Pemeliharaan,
secepat mungkin setelah terjadinya Asman
gangguan dan memperpendek waktu Rencana &
pelaksanaan pemeliharaan instalasi
Evaluasi
penyaluran tenaga listrik.
3 Melaksanakan pengujian kapasitas Asman
dan rekondisi battere sesuai dengan Pemeliharaan,
manual book Asman
Rencana &
Evaluasi
4 Menganalisa kandungan gas dalam Asman
minyak trafo ( Dissolved Gas Analysis ) Pemeliharaan,
Asman
Rencana &
Evaluasi
III. MATERIAL 1. Mempercepat proses penyediaan / Asman
pengadaan barang dan jasa. Adm&Keu
2. Melaksanakan Pemeriksaan, Asman Disesuaikan
Penerimaan, penyimpanan dan Pemeliharaan,
pemakaian material sesuai ketentuan Asman
yang berlaku. Rencana &
Evaluasi
IV. METODE 1. Melaksanakan seluruh kegiatan yang Asman
KERJA berkaitan dengan Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan,
Instalasi Penyaluran Tenaga Listrik, Asman
serta kegiatan penunjang lainnya Rencana &
sesuai dengan mekanisme / SOP /
Evaluasi/
Prosedur / IKA yang telah ditetapkan,
dan menjaga konsistensi dalam Asman Adm &
peningkatan mutu serta perbaikan Keu
terus-menerus.
2. Fungsi yang terkait dalam Jasa WMM
Pemeliharaan Instalasi Penyaluran
Tenaga Listrik mendapat distribusi
prosedur dan instruksi kerja.
3. Pegawai yang melaksanakan jasa MUJT /Asman
pemeliharaan instalasi penyaluran Pemeliharaan,
tenaga listrik dibekali dengan ilmu
pengetahuan yang memadai melalui
pelatihan yang telah diprogramkan
serta perlengkapan K3 sesuai
kebutuhan.
V. RENCANA 1. Merencanakan kesiapan SDM dan MUJT /Asman

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
& alat kerja untuk melaksanakan Rencana &
EVALUASI pekerjaan jasa pemeliharaan instalasi Evaluasi
penyaluran tenaga listrik.
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil MUJT /Asman
seluruh kegiatan yang telah Rencana &
dilaksanakan, untuk diambil tindakan Evaluasi /
koreksi dan pencegahan, serta
perbaikan guna menghindari adanya
ketidaksesuaian dalam setiap
kegiatan.
3. Memantau dan mengukur hasil MUJT /Asman
pencapaian kinerja untuk menyusun Rencana &
sasaran mutu yang akan datang. Evaluasi /
VI. LINGKU 1. Dalam menjalankan kedinasannya, Asman
NGAN setiap pegawai yang melaksanakan Pemeliharaan,
kegiatan Jasa Pemeliharaan Instalasi Asman
Penyaluran Tenaga Listrik diwajibkan Rencana &
untuk mengenakan pakaian kerja dan
Evaluasi
menggunakan peralatan keselamatan
kerja yang telah ditetapkan.
2. Rambu-rambu K3 harus sudah Pengawas K3
dipasang sebelum dilaksanakan
pemeliharaan.
3. Dalam melaksanakan tugas pemeliha Pengawas
raan peralatan yang dipelihara harus Pekerjaan
sudah dalam kondisi bebas tegangan
dan petugas pemeliharaan memahami
batas-batas daerah aman dan daerah
berbahaya.
4. Pembenahan kembali lokasi kerja Pengawas
Pekerjaan
Lampiran 2 : Daftar Prosedur Sistem Mutu & Instruksi Kerja
No Nomor Kode
Judul Dokumen Klausul Ket
Dokumen
PROSEDUR
1 Prosedur Pengendalian Dokumen UJTBDG/PSM/02-001 4.2.3.
2 Prosedur Pengendalian Rekaman Mutu UJTBDG/PSM/02-002 4.2.4.
3 Prosedur Audit Internal UJTBDG/PSM/02-003 8.3.

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
4 Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai UJTBDG/PSM/02-004 8.3.
5 Prosedur Tindakan Perbaikan UJTBDG/PSM/02-005 8.5.2.

6 Prosedur Tindakan Pencegahan UJTBDG/PSM/02-006 8.5.3.
7 Prosedur Tinjauan Manajemen UJTBDG/PSM/02-007 5.6.
8 Prosedur Analisa Data UJTBDG/PSM/02-008 8.4.

9 Prosedur Pengusulan Pelatihan dan Kursus UJTBDG/PSM/02-009 6.2.2
10 Prosedur Perjalanan Dinas UJTBDG/PSM/02-010 7.2
11 Prosedur Pelaporan Perjalanan Dinas UJTBDG/PSM/02-011 7.2
12 Prosedur Pengelolaan Surat Masuk dan Surat UJTBDG/PSM/02-012 7.2
Keluar
13 Prosedur Penempatan Inventaris Extra UJTBDG/PSM/02-013 7.2
Countable
14 Prosedur Perbaikan Barang dan Peralatan UJTBDG/PSM/02-014 7.2
15 Prosedur Pembuatan dan Pelaksanaan RKAP UJTBDG/PSM/02-015 7.1
16 Prosedur Pembuatan Rencana Anggaran UJTBDG/PSM/02-016 7.1
Biaya (RAB) dan Penerbitana Rencana
Pengadaan Barang/Jasa (RPB/J)
17 Prosedur Pengadaan Barang Dibawah 5 Juta. UJTBDG/PSM/02-017 7.4.1
18 Prosedur Pengajuan dan Pertanggung UJTBDG/PSM/02-018 7.4
Jawaban Persekot Dinas.
19 Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Surat UJTBDG/PSM/02-019 7.1
Perjanjian Kontrak (Kontrak/SPKPB/SPKPJ).
20 Prosedur Pemeriksaan dan Penerimaan UJTBDG/PSM/02-020 7.4.1
Pengeluaran Barang dari Proses Langsung
21 Prosedur Pembayaran Intern UJTBDG/PSM/02-021 7.1
22 Prosedur Pembayaran Extern Pihak Ketiga UJTBDG/PSM/02-022 7.2
23 Prosedur Pengelolaan Fasilitas UJTBDG/PSM/02-023 6.3
24 Prosedur Kalibrasi Peralatan UJTBDG/PSM/02-024 7.2
25 Prosedur Pemeliharaan Peralatan Scada &Tel UJTBDG/PSM/02-025 7.5
26 Prosedur Pengukuran Suhu Kontak Pada UJTBDG/PSM/02-026 7.5
Peralatan Listrik.
27 Prosedur Penggantian Rele Proteksi UJTBDG/PSM/02-027 7.5
Penghantar 150 KV.
28 Prosedur Penggantian Rele Proteksi Trafo UJTBDG/PSM/02-028 7.5
Sisi 150 KV 20 kV
29 Prosedur Pemeliharaan 1 Tahunan Trafo dan UJTBDG/PSM/02-029 7.5.1
Bay Trafo.
30 Prosedur Pemeliharaan Cubicle 20 KV UJTBDG/PSM/02-030 7.5

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
31 Prosedur Kontrak pekerjaan Jasa UJTBDG/PSM/02-031 7.5
Pemeliharaan Dengan Pihak Eksternal (diluar
PT PLN P3B)
32 Prosedur Penyampaian Produk ke Pihak UJTBDG/PSM/02-032 7.2
Ketiga
33 Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Core/Non UJTBDG/PSM/02-033 7.5
Core Jasa Pemeliharaan Instalasi Penyaluran
Tenaga Listrik
34 Prosedur Ijin Masuk Lokasi Pekerjaan UJTBDG/PSM/02-034 7.5
35 Prosedur Pembuatan RAB UJTBDG/PSM/02-035 7.4.1
36 Prosedur Penawaran Harga. UJTBDG/PSM/02-036 7.2
INSTRUKSI KERJA :
1 Instruksi Kerja Pemeliharaan Cubicle 20 KV UJTBDG/IKA/02-001 7.5
2 Instruksi Kerja Pengukuran Tahanan Isolasi UJTBDG/IKA/02-002 7.5
Trafo Tenaga.
PT
PMT
Instruksi Kerja Pengukuran Tahanan Isolasi UJTBDG/IKA/02-005
5 7.5
PMS.
6 7.5
LA
7 7.5.2
Kabel Power
8 7.5
CT
9 7.5
Dengan Megger NIEAF SMITT ISO 5000
Instruksi Kerja Pengukuran Tahanan Kontak UJTBDG/IKA/02-010
10 PMT dengan MICRO OHM METER 7.5
PROGAMMA
11 PMS dengan MICRO OHM METER 7.5.
PROGAMMA
12 7.5
BUSBAR 20 KV
Instruksi Kerja Pengukuran Tahanan UJTBDG/IKA/02-013
13 7.5
Pentanahan
Instruksi Kerja Pengujian Tahanan DC UJTBDG/IKA/02-014
14 7.5
Belitan Trafo Tenaga.
Instruksi Kerja Pengukuran Ratio Tegangan UJTBDG/IKA/02-015
15 7.5
Trafo Tenaga
16 Instruksi Kerja Ratio Arus Trafo Tenaga UJTBDG/IKA/02-016 7.5
ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
Instruksi Kerja Pengukuran DEW POINT UJTBDG/IKA/02-017
17 GAS SF-6 Dengan Alat Merk MBW 7.5
ELEKTRONIK AG TYPE DP 19 ABB
Instruksi Kerja Pengukuran Kemurnian Gas UJTBDG/IKA/02-018
18 SF-6 Dengan Alat Merk DILLO TYPE.3-027- 7.5
R002
Instruksi Kerja Pengujian Tangen Delta UJTBDG/IKA/02-019
19 Bushing Trafo Tenaga Dengan Alat Uji 7.5
TETTEX INSTR
Instruksi Kerja Pengujian Tangen Delta UJTBDG/IKA/02-020
20 Belitan Trafo Tenaga Dengan Alat Uji 7.5
TETTEX INSTR
Instruksi Kerja Pengujian Motor Kipas UJTBDG/IKA/02-021 7.5
21
Pendingin Trafo.
22 Instruksi Kerja Pengujian Rele OCR & GFR UJTBDG/IKA/02-022 7.5
23 Instruksi Kerja Pengujian Rele Sudden UJTBDG/IKA/02-023 7.5
Presure Trafo Tenaga.
24 Instruksi Kerja Pengukuran Rele Bucholz UJTBDG/IKA/02-024 7.5
25 Instruksi Kerja Pengukuran Rele Jansen UJTBDG/IKA/02-025 7.5
OLTC
26 Instruksi Kerja Pengukuran Rele Deferential. UJTBDG/IKA/02-026 7.5
27 Instruksi Kerja Pengukuran Rele REF UJTBDG/IKA/02-027 7.5
28 Instruksi Kerja Pengujian KWH Meter UJTBDG/IKA/02-028 7.5
Instruksi Kerja Pengujian Keserempakan dan UJTBDG/IKA/02-029
29 Kecepatan Kontak PMT (BREAKER 7.5
ANALYZER).
Instruksi Kerja Pengujian KNEE POINT UJTBDG/IKA/02-030
30 VOTTAGE CT dengan menggunakan SLIDE 7.5
REGULATOR 2X1.5 kVA
Instruksi Kerja Pengujian Tegangan Tembus UJTBDG/IKA/02-031
31 7.5
Minyak Isolasi Merk BAUR.
Instruksi Kerja Pengujian Counter Lightning UJTBDG/IKA/02-032
32 7.5
Arrester (LA)
Instruksi Kerja Penggantian OCR GFR Trafo UJTBDG/IKA/02-033
33 7.5
Sisi 20 kV Merk SEG TYPE MRI 31
Instruksi Kerja Penggantian OCR GFR Trafo UJTBDG/IKA/02-034
34 7.5
Sisi 20 kV Merk SEL TYPE 551@
Instruksi Kerja Penggantian OCR GFR UJTBDG/IKA/02-035
35 Penghantar 150 kV Dengan Merk GEC TYPE 7.5
MCGG 22
Instruksi Kerja Penggantian Relai DISTANCE UJTBDG/IKA/02-036
36 PHT 150 kV MERK TOSHIBA TYPE GRZ 7.5
100.
37 Instruksi Kerja Penggantian Minyak OLTC UJTBDG/IKA/02-037 7.5

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
Instruksi Kerja Pengambilan Contoh Minyak UJTBDG/IKA/02-038
38 7.5
Isolasi Untuk Diuji.
Instruksi Kerja Kalibrasi Ampere Meter dan UJTBDG/IKA/02-039
39 7.6
kV Meter.
Instruksi Kerja Kalibrasi Thermometer Suhu UJTBDG/IKA/02-040
40 7.6
Trafo.
Instruksi Kerja Pemasangan Terminasi Kabel UJTBDG/IKA/02-041
41 7.5
20 KV Merk Raychem.
42 Instruksi Kerja Transportasi Trafo Mobil UJTBDG/IKA/02-042 7.5
Instruksi Kerja Pemeliharaan atau UJTBDG/IKA/02-043
43 7.5
OVERHOUL OLTC MERK MR TYPE M.MS
Instruksi Kerja Pengujian Gas Minyak Isolasi UJTBDG/IKA/02-044
44 dengan Peralatan Analisa Gas 7.5
CHROMATOGRAPHY MERK HP TYPE 6890
45 7.5
BUSBAR 20 KV
46 Instruksi Kerja Pengujian Kapasitas Batere UJTBDG/IKA/02-046 7.5
47 Instruksi Kerja Rekondisi Batere UJTBDG/IKA/02-047 7.5

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
Lampiran 3 : Istilah dan Definisi
Isitilah dan Definisi
Seluruh istilah dan definisi dalam pedoman mutu ini, berlaku istilah dan definisi yang diberikan
dalam ISO 9000:2000, disamping istilah dan definisi lain yang digunakan mengandung
pengertian dan persepsi yang sama bagi seluruh tingkatan organisasi PT PLN (Persero) UJT
Bandung.
1. PT PLN (Persero) UJT Bandung adalah salah satu unit dari UJT Jawa Barat yang
merupakan sub unit di bawah PT PLN (Persero) P3B.
2. WMM adalah Wakil Manajemen Mutu
3. Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inherent (tidak terpisahkan)
dalam memenuhi persyaratan.
4. Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau
wajib.
5. Kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya
persyaratan pelanggan.
6. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan
mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
7. Kebijakan mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi
yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara resmi oleh pimpinan puncak.
8. Sasaran mutu adalah sesuatu yang dicari, atau dituju, berkaitan dengan mutu.
9. Manajemen adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan
sebuah organisasi.
10. Manajemen mutu adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan
mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
11. Pengendalian mutu adalah bagian dari manajemen mutu difokuskan pada pemenuhan
persyaratan mutu.
12. Pihak berkepentingan adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan pada
kinerja atau keberhasilan organisasi.
13. Proses adalah kumpulan kegiatan saling terkait atau berinteraksi yang mengubah
masukan menjadi keluaran.
14. Jasa adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.
15. Prosedur adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.
16. Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan.
17. Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
18. Tindakan korektif adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian
yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
19. Manual mutu adalah dokumen yang merincikan sistem manajemen mutu suatu
organisasi.
20. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti
pelaksanaan kegiatan.

ISO 9001:2000
PEDOMAN MUTU
21. Tinjauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan
dan keefektifan masalah yang dibahas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
22. Audit adalah proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti
audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria
audit telah terpenuhi.
23. Auditi adalah organisasi yang diaudit.
24. Auditor adalah orang yang berkompeten melakukan audit.
25. Kompetensi adalah kemampuan yang diperagakan untuk menerapkan pengetahuan
dan ketrampilan.

ISO 9001:2000

Konsep Pedoman Mutu Rubah Ika Ujtbdg

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Konsep Pedoman Mutu Rubah Ika Ujtbdg

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT PLN (PERSERO) P3B No.

1.2. Ruang Lingkup dan Bidang Penerapan

1.3. Pengecualian Penerapan

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 1 – 28

1.4. Profil Perusahaan

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 2 – 28

KEBIJAKAN MUTU ISO – 9001 : 2000

“KESINAMBUNGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK

Kebijakan mutu ini akan ditinjau secara terus menerus.

Bandung, 09 Mei 2005

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 4 – 28

SASARAN MUTU ISO – 9001 : 2000

Sasaran PT PLN (Persero) UJT BANDUNG :

Bandung, 09 Mei 2005

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 5 – 28

Struktur Organisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 untuk

Asisten Manager Asisten Manager Asisten Manager

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 6 – 28

Matrik Acuan Tanggungjawab.

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 7 – 28

Perbaikan Sistem Manajemen Mutu

SISTEM MUTU PENGENDALIAN PENGENDALIAN

Tanggung jawab MANAJEMEN

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 8 – 28

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 9 – 28

4.2. Persyaratan Dokumentasi

4.2.2. Pedoman Mutu

4.2.3. Pengendalian Dokumen

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 10 – 28

4.2.4. Pengendalian Rekaman.

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.2 Fokus Pelanggan

5.3 Kebijakan Mutu

2. Pemahaman Kebijakan Mutu

5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu

5.5 Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi.

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 12 – 28

5.5.2. Wakil Manajemen Mutu

5.5.3. Komunikasi internal.

5.6. Tinjauan Manajemen

6. MANAJEMEN SUMBER DAYA

6.2. Sumber Daya Manusia

6.2.2. Kemampuan, Kesadaran dan Pelatihan

6.4. Lingkungan Kerja

7.2. Proses Berkaitan dengan Pelanggan

7.2.2. Tinjauan Persyaratan Berkaitan dengan Produk.

7.2.3 Komunikasi Pelanggan

7.3. Desain dan Pengembangan

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 16 – 28

7.4.2. Informasi Pembelian

7.4.3. Verifikasi Produk Yang Dibeli

7.5. Penyediaan jasa

7.5.2. Validasi Proses Penyediaan Jasa

7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur

7.5.4. Kepemilikan Pelanggan

7.5.5. Pemeliharaan Produk.

7.6. Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran.

8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN

8.2. Pemantauan dan Pengukuran

8.2.2. Audit Internal

8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses

Edisi : 01 Revisi : 00 Halaman : 19 – 28

8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk