PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CUKIR DIWEK
Jln Mojowarno No. 9 CUKIR
Kec.Diwek
Kabupaten Jombang. Kode Pos. 61471
Telp (0321) 860425 Fax. ……Email : pusk_cukir09@yahoo.com

MACAM-MACAM RESIKO GRATIFIKASI

YANG MUNGKIN TERJADI DI PUSKESMAS CUKIR
Periode bulan Januari s/d Desember 2022
No Kategori Deskripsi resiko Pendekatan penanganan/mitigasi Keterangan
1 ADMEN

Pengelola  Pengadaan barang  Pembelian melalui e katalog Sudah berjalan

barang harga tidak sesuai  Pencatatan, pembuatan surat berita
dengan spj acara penyerahan barang,
 Gratifikasi monitoring sebulan sekali
pengadaan barang
dari pihak ketiga
 Barang hilang
farmasi  Penggunaan  Pemberian obat sesuai yg diminta Sudah berjalan
pemberian obat unit
diluar resep dokter  Pengadaan obat sesuai dengan e
 Pengadaan obat katalog dan sesuai dengan RKO,
 Obat ED  Penataan obat sistem FIFO
 Suap dan Gratifikasi  Penyaluran obat dengan e logistik,
pengadaan obat dari pengajuan sesuai LPLPO, SBBK
pihak ketiga
Bendahara  Kesalahan transfer  Dobel cek in bendahara dan pejabat Sudah berjalan
keuangan atau kepala puskesmas
 Kesalahan  Dobel cek in bendahara dan pejabat Sudah berjalan
pembukuan keuangan atau kepala puskesmas
Manajemen  Penerimaan  Memberi tahu kepada kolega Sudah berjalan
Gratifikasi seperti bahawa Puskesmas Cukir adalah
Parcel ketika hari Puskesmas dengan zona integritas
raya idul Fitri menuju WBK /WBBM
2 UKP
INFORMASI  Mendapat nomer  Nomer antrian elektronik Sudah berjalan
antrian dengan
membayar orang

LOKET/  menarik tarif pasien Aplikasi SANTRINEMASJO Sudah berjalan

PENDAFTAR luar wilayah tdk
AN sesuai perda
 Adanya calo antrian
loket
UNIT  Menarik biaya  Aplikasi SANTRINEMASJO atau Sudah berjalan
PELAYANAN pelayanan untuk kasir online yang terintegrasi
(R.P.UMUM, pasien BPJS dengan semua unit layanan
R.KIA/KB,  Menarik biaya diluar  Nomer urut pelayanan sesuai
R.GIGI, perda panggilan elektronik
R.LANSIA,  Memberikan
R.MTBS, pelayanan tidak
R.JIWA, sesuai nomer antrian
R.TB, R.VCT, karna ada hubungan
IGD, tertentu.
LABORATOR  Memberikan surat
IUM, rujukan / surat
R.HATRA, ket.lainnya tanpa
R.KRR, ada pasien
R.GIZI
R.KESLING
RANAP,
 PONED)
KASIR  Pungutan biaya di Aplikasi SANTRINEMASJO atau Sudah berjalan
luar tarif kasir online yang terintegrasi dengan
 Membebaskan biaya semua unit layanan
pelayanan (gratis)
karena ada
hubungan tertentu
3 UKM
Kunjungan  Pemberian makanan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Sudah berjalan
rumah  Pungutan saat zona integritas puskesmas menuju
kunjungan wilayah bebas korupsi baik melaui
banner, sosmed ataupun pertemuan
lintas sektor
Puskesmas Pungutan/pemberian Sudah berjalan
Keliling uang  Sosialisasi kepada masyarakat
bahwa penggunaan Puskesmas
Keliling gratis bila bpjs faskes
Puskesmas Cukir.

MENGETAHUI
KEPALA PUSKESMAS CUKIR

dr.ROKHMAH MAULIDINA,M.Kes
NIP. 19831208 201001 2 011