PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

UPTD RUMAH POTONG DAN PUSKESWAN
Jl. Dr. Muwardi No. 14 Sukoharjo Kode Pos. 57514
Telp./Fax. (0271) 593138
Website : www.dispertan.sukoharjokab.go.id E-mail: dispertan@sukoharjokab.go.id

PROSEDUR MUTU
IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG

KODE DOKUMEN : PRM.MR-08

REVISI : 00
TANGGAL TERBIT : 02 September 2021

Disahkan oleh :
Kepala
UPTD Rumah Potong dan
Puskeswan

Drh. Leni Sri Lestari

NIP. 19750317 200501 2 007

DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :

Dilarang menggandakan dan mendistribusikan dokumen ini

tanpa persetujuan Management Representative (MR) dan/atau Kepala UPTD Rumah Potong dan Puskeswan

1. TUJUAN
 PROSEDUR MUTU

IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG

No.Dok: PRM.PUS.MR.08 No Revisi: 00 Tgl terbit: 2 Sept 2021 Hal: 2 dari 5

Prosedur ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dan peluang

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini diterapkan untuk menilai risIko dan peluang untuk setiap sasaran yang relevan
dengan tujuan organisasi

3. REFERENSI
3.1 Persyaratan SMM ISO 9001:2015 klausul 6.1

4. DEFINISI
4.1 Manajemen risiko adalah kegiatan terkoordinai untuk mengarahkan dan mengendalikan
organisasi terkait dengan risiko
4.2 Identifikasi risiko adalah proses penemuan, pengenalan dan pendeskripsian risiko
4.3 Penilaian risiko adalah keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisis risiko serta
evaluasi risiko
4.4 Likelihood adalah peluang terealisasinya sesuatu
4.5 Consequence : hasil dari suatu peristiwa yang mempengaruhi tujuan atau sasaran.
4.6 Tingkat Risiko adalah besarnya risiko atau kombinasi risiko, dinyatakan dalam
kombinasi consequence dan likelihood

5. URAIAN PROSEDUR
5.1. Kriteria Likelihood / Kemungkinan
ASPEK
SEBUTAN NILAI
PROBABILITAS (L.1) KUALITATIF (L.2)

Rare / Jarang 1 Hingga 2% Hampir tidak mungkin terjadi

Unlikely / Kemungkinan
2 2,1% - 4% Kemungkinan kecil terjadi
Kecil

Possible / Mungkin 3 4,1% - 7% Dapat terjadi, dapat juga tidak (50:50)

Likely / Kemungkinan
4 7,1% - 10% Besar kemungkinan terjadi
Besar
Almost Certain / Hampir
5 > 10% Hampir pasti terjadi
Pasti

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala
UPTD Rumah Potong dan Puskeswan Kabupaten Sukoharjo
Hal. 2 dari 5
 PROSEDUR MUTU

IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG

No.Dok: PRM.PUS.MR.08 No Revisi: 00 Tgl terbit: 2 Sept 2021 Hal: 3 dari 5

5.2. Kriteria Consequence / Dampak

ASPEK

SEBUTAN NILAI KEUANGAN PRODUK TIDAK KELUHAN

HUKUM (D.3)
(D.1) SESUAI (D.2) PELANGGAN (D.4)

Insignificant Mengurangi Penundaan

Keluhan pelanggan
/ Tidak 1 <0.01% pekerjaan 1-2 hari -
bisa langsung diatasi
signifikan pendapatan kerja

Organisasi Keluhan pelanggan

melakukan memerlukan
Mengurangi Penundaan
Minor / pelanggaran yang penjelasan teknis
2 0.01-0.1% pekerjaan 3-4 hari
Kecil dapat diselesaikan tetapi tidak
pendapatan kerja
dengan musyawarah mengganti
dengan pihak terkait produk/jasa

Keluhan pelanggan
Organisasi terkena
yang harus
Moderate / 0.1- 1% Penundaan kasus hukum yang
3 mengganti/
Menengah pendapatan pekerjaan 4-5 berdampak pada
mengulang layanan
sanksi administratif

Organisasi terkena Keluhan pelanggan

Mengurangi
Major / Penundaaan kasus hukum yang dengan permintaan
4 1-10%
Besar pekerjaan 5-6 hari berdampak pada tuntutan ganti rugi
pendapatan
hukum perdata (pengembalian uang)

Organisasi terkena
Mengurangi Penundaaan Keluhan pelanggan
Catasthropic kasus hukum yang
5 >10% pekerjaan ≥ 1 dengan tuntutan
/ Parah berdampak pada
pendapatan minggu pengadilan
hukum pidana

5.3. Tingkat Risiko

Risiko = Kemungkinan x Dampak

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala
UPTD Rumah Potong dan Puskeswan Kabupaten Sukoharjo
Hal. 3 dari 5
 PROSEDUR MUTU

IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG

No.Dok: PRM.PUS.MR.08 No Revisi: 00 Tgl terbit: 2 Sept 2021 Hal: 4 dari 5

CONSEQUENCES LEVEL
LIKELIHOOD
INSIGNIFICANT MINOR MODERATE MAJOR CATASTHROPIC
LEVEL
(IS) (MI) (MO) (MA) (CT)

5 10 15 20 25
Almost Certain
Medium High High Very High Very High
(AC)
(IS x AC) (MI x AC) (MO x AC) (MA x AC) (CT x AC)

4 8 12 16 20
Likely
Medium Medium High High Very High
(LI)
(IS x LI) (MI x LI) (MO x LI) (MA x LI) (CT x LI)

3 6 9 12 15
Possible
Medium Medium High High High
(PO)
(IS x PO) (MI x PO) (MO x PO) (MA x PO) (CT x PO)

2 4 6 8 10
Unlikely
Low Medium Medium Medium High
(UL)
(IS x UL) (MI x UL) (MO x UL) (MA x UL) (CT x UL)

1 2 3 4 5
Rare
Low Low Medium Medium Medium
(RA)
(IS x RA) (MI x RA) (MO x RA) (MA x RA) (CT x RA)

Keterangan:

 Risiko yang berada di level risiko antara 20 sampai dengan 25 menjadi perhatian penuh Top
Management dalam pengelolaannya.
 Risiko yang berada di level risiko antara 9 sampai dengan 16 menjadi perhatian penuh Kepala
Seksi/Sekretaris dalam pengelolaannya.
 Risiko yang berada di level risiko antara 3 sampai dengan 8 menjadi tanggung jawab Staf
dalam pengelolaannya.
 Risiko yang berada di bawah garis toleransi risiko (antara 1 sampai dengan 2) tidak akan
dikelola karena tidak memiliki dampak yang signifikan.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala
UPTD Rumah Potong dan Puskeswan Kabupaten Sukoharjo
Hal. 4 dari 5
 PROSEDUR MUTU

IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG

No.Dok: PRM.PUS.MR.08 No Revisi: 00 Tgl terbit: 2 Sept 2021 Hal: 5 dari 5

5.4. Penanganan Risiko

Kode Mitigasi/Penanganan Risiko
M.1 Avoid Risk / Hindari risiko
M.2 Reduce Likelihood / Kurangi kemungkinan
M.3 Reduce Consequences / Kurangi dampak
M.4 Transfer Risk / Pindahkan risiko
M.5 Accept Risk / Terima Risiko

6. ARSIP TERKAIT
6.1. Formulir Identifikasi Risiko dan Peluang (FM-08-01)

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala
UPTD Rumah Potong dan Puskeswan Kabupaten Sukoharjo
Hal. 5 dari 5