RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

UPT PUSKEMAS KELAPA KAMPIT

TAHUN 2023

SASARAN
AUDIT STANDAR/
UNIT TUJUAN (KEGIATAN/ TIM AUDIT INTERNAL KRITERIA
PROSES YANG YANG
DIAUDIT MENJADI
ACUAN

Memperoleh data
secara objektif Instrumen
terkait dengan akreditasi
Perencanaan
TATA USAHA pelayanan yang Restu Suryaningsih, A.Md.Keb perencanaan
tata usaha
diberikan oleh program (Bab
Puskesmas dalam IV, 1,2,3)
rangka untuk
meningkatkan
mutu.

Instrumen
Mengetahui
Cakupan akreditasi
kesenjangan yang
pelayanan di tata Restu Suryaningsih, A.Md.Keb perencanaan
ada di puskesmas
usaha program (Bab
terhadap standar
IV, 1,2,3)

Instrumen
Untuk Cakupan akreditasi
menyelesaikan pelayanan di tata Restu Suryaningsih, A.Md.Keb perencanaan
permasalahan usaha program (Bab
yang terkait IV, 1,2,3)
dengan pelayanan

Sebagai salah satu

bahan acuan Instrumen
menetapkan Cakupan akreditasi
proritas pelayanan pelayanan di tata Restu Suryaningsih, A.Md.Keb perencanaan
dan usaha program (Bab
pengembangan IV, 1,2,3)
pelayanan
puskesmas

Memperoleh data
secara objektif Instrumen
terkait dengan akreditasi
Perencanaan
PERENCANAAN pelayanan yang Benni Kusuma, A.Md.Kep perencanaan
Puskesmas
diberikan oleh program (Bab
Puskesmas dalam IV, 1,2,3)
rangka untuk
meningkatkan
mutu.
 Instrumen
Mengetahui
akreditasi
kesenjangan yang Cakupan
Benni Kusuma, A.Md.Kep perencanaan
ada di puskesmas perencanaan
program (Bab
terhadap standar
IV, 1,2,3)

Instrumen
Untuk akreditasi
Cakupan
menyelesaikan Benni Kusuma, A.Md.Kep perencanaan
perencanaan
permasalahan program (Bab
yang terkait IV, 1,2,3)
dengan pelayanan

Sebagai salah satu

bahan acuan Instrumen
menetapkan akreditasi
proritas pelayanan Cakupan
Benni Kusuma, A.Md.Kep perencanaan
dan perencanaan
program (Bab
pengembangan IV, 1,2,3)
pelayanan
puskesmas
KEUANGAN
INVENTARIS BARANG
UKM
KESLING
PIS-PK
UKP
RUANG PENDAFTARAN
RUANG REKAM MEDIS
RUANG TINDAKAN
RUANG KIA
RUANG FARMASI
UGD
RAWAT INAP
PERSALINAN
LABORATORIUM
BP UMUM
RUANG GIGI
TIM 1 (RESTU
SURYANINGSIH, BENNI
KUSMA, HERLINA
AGUSTIN, MUTIARA
FITRI)
TIM 2 (dr. VITA
NOVERYN, FIFTHA
AGUSTINA, SRY
KOMALA NINGSIH,
BERLIANA SITORUS)
TIM 3 (ANA HAYATI,
MEYI LOURA SANDY,
LAILY NUR THRESIA
EFENLY, ANGGIKA IDAH
PERMATASARI)

Mengetahui:
Kepala UPT Puskesmas Kelapa Kampit,
drg. MEYSTY PUTRI RANNA
NIP. 198005062011012004
AUDIT PLAN)
KAMPIT

TANGGAL TANGGAL
INSTRUMEN DAN DAN
METODE KET
AUDIT WAKTU WAKTU
AUDIT AUDIT

Wawancara,
pemeriksa
dokumen Check list, 13 juli s/d
13 juli s/d 14
perencanaan, Panduan 14 Juli
Juli 2023
periksa rekam wawancara 2023
kegiatan lokmin
perencanaan

Wawancara,
pemeriksa
dokumen Check list, 13 juli s/d
13 juli s/d 14
perencanaan, Panduan 14 Juli
Juli 2023
periksa rekam wawancara 2023
kegiatan lokmin
perencanaan

Wawancara,
pemeriksa
dokumen Check list, 13 juli s/d
13 juli s/d 14
perencanaan, Panduan 14 Juli
Juli 2023
periksa rekam wawancara 2023
kegiatan lokmin
perencanaan

Wawancara,
pemeriksa
dokumen Check list, 13 juli s/d
13 juli s/d 14
perencanaan, Panduan 14 Juli
Juli 2023
periksa rekam wawancara 2023
kegiatan lokmin
perencanaan

Wawancara,
pemeriksa
dokumen Check list, 13 juli s/d
13 juli s/d 14
perencanaan, Panduan 14 Juli
Juli 2023
periksa rekam wawancara 2023
kegiatan lokmin
perencanaan
 Wawancara,
pemeriksa
dokumen Check list, 13 juli s/d
13 juli s/d 14
perencanaan, Panduan 14 Juli
Juli 2023
periksa rekam wawancara 2023
kegiatan lokmin
perencanaan

Wawancara,
pemeriksa
dokumen Check list, 13 juli s/d
13 juli s/d 14
perencanaan, Panduan 14 Juli
Juli 2023
periksa rekam wawancara 2023
kegiatan lokmin
perencanaan

Wawancara,
pemeriksa
dokumen Check list, 13 juli s/d
13 juli s/d 14
perencanaan, Panduan 14 Juli
Juli 2023
periksa rekam wawancara 2023
kegiatan lokmin
perencanaan

KEUANGAN
INVENTARIS BARANG
UKM
KESLING
PIS-PK
UKP
RUANG PENDAFTARAN
RUANG REKAM MEDIS
RUANG TINDAKAN
RUANG KIA
RUANG FARMASI
UGD
RAWAT INAP
PERSALINAN
LABORATORIUM
BP UMUM
RUANG GIGI
KUSMA,
HERLINA
AGUSTIN,
MUTIARA
FITRI)
AGUSTINA,
SRY KOMALA
NINGSIH,
BERLIANA
SITORUS)
NUR THRESIA
EFENLY,
ANGGIKA
IDAH
PERMATASARI
)

Tim Audit Internal,

Ketua,
 ANA HAYATI, A.Md.Keb
NIP. 198709162009042001
 JADWAL AUDIT INTERNAL
UPT PUSKEMAS KELAPA KAMPIT
TAHUN 2023

BULAN
UNIT
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL
ADMEN TATA USAHA
PERENCANAAN
KEUANGAN
INVENTARIS BARANG
UKM UKM
KESLING
PIS-PK
UKP UKP
RUANG PENDAFTARAN
RUANG REKAM MEDIS
RUANG TINDAKAN
RUANG KIA
RUANG FARMASI
UGD
RAWAT INAP
PERSALINAN
LABORATORIUM
BP UMUM
RUANG GIGI
TIM 1 (RESTU SURYANINGSIH,
BENNI KUSMA, HERLINA AGUSTIN,
TIM AUDIT MUTIARA FITRI)
TIM 2 (dr. VITA NOVERYN, FIFTHA
AGUSTINA, SRY KOMALA NINGSIH,
BERLIANA SITORUS)
TIM 3 (ANA HAYATI, MEYI LOURA
SANDY, LAILY NUR THRESIA
EFENLY, ANGGIKA IDAH
PERMATASARI)

Mengetahui:
Kepala UPT Puskesmas Kelapa Kampit,

drg. MEYSTY PUTRI RANNA

NIP. 198005062011012004
TERNAL
PA KAMPIT
3

BULAN
AGT SEP OKT NOP DES
TATA USAHA
PERENCANAAN
KEUANGAN
INVENTARIS BARANG
UKM
KESLING
PIS-PK
UKP
RUANG PENDAFTARAN
RUANG REKAM MEDIS
RUANG TINDAKAN
RUANG KIA
RUANG FARMASI
UGD
RAWAT INAP
PERSALINAN
LABORATORIUM
BP UMUM
RUANG GIGI
TIM 1 (RESTU SURYANINGSIH,
BENNI KUSMA, HERLINA AGUSTIN,
MUTIARA FITRI)
TIM 2 (dr. VITA NOVERYN, FIFTHA
AGUSTINA, SRY KOMALA NINGSIH,
BERLIANA SITORUS)
TIM 3 (ANA HAYATI, MEYI LOURA
SANDY, LAILY NUR THRESIA
EFENLY, ANGGIKA IDAH
PERMATASARI)

Tim Audit Internal,

Ketua,

ANA HAYATI, A.Md.Keb

NIP. 198709162009042001
 JADWAL PELAKSANAAN AUDIT
UPT PUSKEMAS KELAPA KAMPIT
TAHUN 2023

HARI/ TANGGAL POKJA RUANGAN AUDITE AUDITOR

SENIN s.d SELASA TATA USAHA SUSI INDRAWATY RESTU SURYANINGSIH
13 S.D 14 MARET 2023 PERENCANAAN NURLAILA BENNI KUSUMA
ADMEN
KEUANGAN CHRISTIN MUATIARA FITRI
INVENTARIS BARANG FEBRIWANTO HERLINA AGUSTIN
SENIN s.d SELASA UKM DEWI SUPRAFTI dr. VITA NOVERYN
13 S.D 14 MARET 2023 UKM KESLING TESA MERIANI SRY KOMALA NINGSIH
PIS-PK SUSMAWANTI FIFTHA AGUSTINA
UKP MUNDRIKA FINI MARYANDA ANGGIKA INDAH PERMATASARI
RUANG PENDAFTARAN CITRA IKHLASIFA BERLIANA SITORUS
RUANG REKAM MEDIS LOLA ERNITA KUSUMAWATI ANA HAYATI
RUANG TINDAKAN IDA STAYATI BERLIANA SITORUS
RUANG KIA SUDIANTI LAILY NUR THRESIA
SENIN s.d SELASA RUANG FARMASI MUNDRIKA FINI MARYANDA ANA HAYATI
UKP
13 S.D 14 MARET 2023 UGD ARMIADI SUSANTO CITRA IKLASIFA
RAWAT INAP AGUS SRI WAHYUNI CITRA IKLASIFA
PERSALINAN ANA HAYATI LAILY NUR THRESIA
LABORATORIUM ARTINI ANA HAYATI
BP UMUM ARDINTO ANGIKA INDAH PERMATASARI
RUANG GIGI SUSI INDRAWATY BERLIANA SITORUS

Mengetahui: Tim Audit Internal,

Kepala UPT Puskesmas Kelapa Kampit, Ketua,

drg. MEYSTY PUTRI RANNA ANA HAYATI, A.Md.Keb

NIP. 198005062011012004 NIP. 198709162009042001