CHEKLIST MONITORING PENERAPAN RMK

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III PADANG

Unit Kerja :

1 of 4
 KESESUAIAN
NO PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1. Penyedia Jasa Konsultansi membuat Rencana Mutu Kontrak
(RMK).
2. Ada lembar pengesahan.
3. Legalitas.
a. Ada pengesahan penyusun.
b. Ada pengesahan pemeriksa.
c. Ada pengesahan pengesah.
d. Legalitas RMP sesuai persyaratan.
4. Ada lembar sejarah dokumen dan sesuai.
5. Ada Daftar Isi
Daftar isi memiliki minimal 17 item sesuai persyaratan :

6. Informasi Kegiatan.
a. Terdiri atas Informasi Proyek dan Data Proyek.
b. Informasi Proyek jelas.
c. Ada data proyek.
7. Sasaran Mutu.
a. Ada sasaran Mutu.
b. Sasaran mutu relevan.
c. Sasaran mutu menggunakan kaidah SMART.
d. Sasaran mutu mencantumkan cara pencapaian dan tolok ukur
pencapaiannya.
8. Persyaratan Teknis dan Administrasi.
Mencantumkan persyaratan teknis dan administratif.
9. Struktur Organisasi.
a. Mencantumkan struktur organisasi proyek Penyedia Jasa Konsultansi
dan hirarki diatasnya.
b. Struktur organisasi sesuai dengan saat pengajuan penawaran.
c. Penyedia Jasa Konsultansi telah melakukan pengajuan perubahan.
d. Jumlah Personil dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
e. Kompetensi personil dan tenaga ahli yang diusulkan sesuai dengan
kebutuhan.
10. Tugas tanggung jawab dan wewenang
a. Mencantumkan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang.
b. Penanggung jawab proyek memiliki kewenangan sebagai pengambil
keputusan.
c. Penyedia Jasa Konsultansi memiliki unit penjamin mutu.
d. Ada tatacara pelimpahan wewenang.
11. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan
a. Ada bagan alir pelaksanaan
b. Bagan alir memerincikan seluruh aktifitas dan lengkap.
2 of 4
c. Bagan Alir didukung oleh ketersediaan dokumen sistem mutunya
(PP/IK).
 Pelaksana, Disetujui oleh,
Pemeriksa Satker/PPK

( ) ( )

3 of 4
USULAN PERBAIKAN

4 of 4