PROSEDUR IDENTIFIKASI IDENTIFIKASI

PERATURAN PERUNDANGAN DAN

EVALUASI PENAATAN

NO. DOKUMEN : SOP-HSE-002

DI BUAT REVISI
OLEH : : 02
DIPERIKSA OLEH: DISETUJUI OLEH :
TANGGAL PEMBUATAN : 15 DESEMBER 2021

Kode Distribusi Dokumen

Muhdar HM Firman Suryalaga D. Felicia Violitta

HR&GA MANAGER S&PMO DIREKTUR
 No Dokumen SOP – HSE - 002
PROSEDUR IDENTIFIKASI
IDENTIFIKASI PERATURAN Revisi 02
PERUNDANGAN DAN Tanggal 15 Desember 2021
EVALUASI PENAATAN
Halaman 1 dari 7

DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI......................................................................................................................... 1
HALAMAN AKTIF................................................................................................................ 2
RIWAYAT REVISI DOKUMEN.............................................................................................. 2
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN........................................................................................ 2
1. TUJUAN........................................................................................................................ 3
2. RUANG LINGKUP......................................................................................................... 3
3. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG....................................................................... 3
4. PROSEDUR MUTU ...................................................................................................... 3
5. DIAGRAM ALIR............................................................................................................ 13
6. DOKUMEN TERKAIT..................................................................................................... 15
7. LAMPIRAN................................................................................................................... 15
 No Dokumen SOP – HSE - 002
PROSEDUR IDENTIFIKASI
IDENTIFIKASI PERATURAN Revisi 02
PERUNDANGAN DAN Tanggal 15 Desember 2021
EVALUASI PENAATAN
Halaman 2 dari 7

HALAMAN AKTIF
Halaman Halaman
Hal Rev Tgl. Rev Ket Hal Rev Tgl. Rev Ket
Tambahan Tambahan
1 00 -- -- -- 8 00 -- -- --
2 00 -- -- -- 9 00 -- -- --
3 00 -- -- -- 10 00 -- -- --
4 00 -- -- -- 11 00 -- -- --
5 00 -- -- -- 12 00 -- -- --
6 00 -- -- -- 13 00 -- -- --
7 00 -- -- -- 14 00 -- -- --

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Tanggal Disusun Diperiksa Disahkan
Hal. Penjelasan Perubahan
Revisi Terbit Oleh Oleh Oleh

00 05-01-2019 Semua Terbitan Pertama QA Officer MR Direktur

01 05-07-2019 Semua Terbitan Kedua GM SS Direktur
HR&GA
02 02-08-2022 Semua Terbitan Ketiga S&PMO Direktur
Manager

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Copy Dis No Jabatan Copy Dist
No Jabatan
No t No
1 Direktur 01 7 Head Injection 07
2 S&PMO 02 8 Head Assembly 08
3 HR&GA Manager 03 9 Head Gudang 09
4 Produksi Manager 04
5 FAT Manager 05
6 Spv QC 06
 No Dokumen SOP – HSE - 002
PROSEDUR IDENTIFIKASI
IDENTIFIKASI PERATURAN Revisi 02
PERUNDANGAN DAN Tanggal 15 Desember 2021
EVALUASI PENAATAN
Halaman 3 dari 7

1. Tujuan

Tujuan dari prosedur ini untuk memastikan semua ketentuan hukum, peraturan perundang-
undangan dan daftar perizinan yang berlaku serta konvensi internasional yang telah
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang berhubungan langsung dengan kegiatan
perusahaan agar tersedia dan dapat diidentifikasi, didaftar dan diperbaharui secara berkala.

2. Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seluruh peraturan perundangan, perizinan dan ketentuan
persyaratan, serta kovensi internasional yang telah diratifikasi. Cakupan meliputi cara
mencapai dan mempertahankan semua ketentuan hukum, peraturan perundangan, daftar
perijinan, persyaratan izin dan ketentuan persyaratan dalam izin tersebut.

3. Referensi
 Daftar peraturan dan perundangan
 Daftar perizinan, persyaratan izin, dan ketentuan persyaratan dalam izin
 ISO 9001:2015 Klausul 5.1.2 dan ISO 14001:2015, 45001:2018 klausul 6.1.3 dan
9.1.2

4. Definisi
a. Peraturan Perundangan : suatu acuan yang digunakan dalam menentukan kesesuaian
suatu aktifitas dalam batasan-batasan hukum untuk menilai kegiatan sesuai dengan
hukum. Peraturan perundangan meliputi peraturan dari pemerintah pusat, propinsi dan
pemerintah.
b. Persyaratan lainnya : suatu acuan lainnya, selain peraturan perundangan yang
digunakan dalam menentukan kesesuaian suatu aktifitas dalam batasan-batasan hukum.
Persyaratan lainnya meliputi permintaan dari pihak-pihak terkait.

5. Alur Proses
5.1. Identifikasi Aspek-Aspek Kegiatan Perusahaan
5.1.1. Semua aspek yang berhubungan dengan operasional perusahaan, tidak boleh
bertentangan dengan aturan-aturan dan persyaratan hukum yang berlaku secara
lokal, nasional, Internasional yang sudah diratifikasi dan aturan khusus lainnya
yang ditetapkan untuk kepentingan pemenuhan persyaratan pelanggan.
5.1.2. Identifikasi aspek kegiatan perusahaan harus mempertimbangkan semua daerah
operasional dan kegiatan yang meliputi kepegawaian, lingkungan kerja,
 No Dokumen SOP – HSE - 002
PROSEDUR IDENTIFIKASI
IDENTIFIKASI PERATURAN Revisi 02
PERUNDANGAN DAN Tanggal 15 Desember 2021
EVALUASI PENAATAN
Halaman 4 dari 7

keselamatan kerja, keberlanjutan operasional, pengadaan dan pengelolaan gedung

perkantoran, workshop, pabrik, instalasi pengolahan limbah dan fasilitas lainnya.
5.1.3. Memperhatikan daftar aspek-aspek, menyesuaikan ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
5.2. Identifikasi Peraturan Hukum, Perundang-Undangan Dan Ketentuan Lainnya
5.2.1. Memperoleh informasi perundang-undangan, peraturan dan syarat-syarat yang
terkait secara periodik dari berbagai sumber untuk mengidentifikasikan keperluan
yang diminta.
5.2.2. Membuat daftar peraturan perundang-undangan, perizinan dan juga ketentuan
lainnya atau mengidentifikasikan apabila terdapat perubahan (perundang-
undangan, peraturan dan ketentuan lainnya) yang terkait dengan aktifitas
operasional atau aspek-aspek kegiatan perusahaan.
5.2.3. Sumber informasi terkait Peraturan perundangan, perizinan dan juga ketentuan
lainnya dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut:
- Buku undang-undang atau peraturan;
- Asosiasi industri contoh: INAPLAS, IMDIA dll;
- Seminar, Pelatihan dan konferensi.
- Biro Hukum kementrian teknis seperti Kemenaker, Kemen LHK dll;
- Dinas-dinas atau Badan-badan terkait, antara lain : Disnaker, BLH, DLH,
BPJS, Dinas Kebakaran dll.
5.3. Mekanisme memperbaharui perundang-undangan, peraturan dan keperluan Lainnya.
5.3.1. Apabila ada suatu informasi yang didapati atau diterima, maka harus mengkaji
ulang apakah informasi tersebut baru, tambahan atau suatu perubahan. Kemudian
memutuskan apakah informasi tersebut valid dan dapat diterapkan oleh
perusahaan;
5.3.2. Menyampaikan pemberitahuan kepada semua bagian/ departemen operasional
terkait, jika peraturan/perundangan valid dan dapat diterapkan atau adanya
perubahan undang-undang, peraturan dan ketentuan lainnya;
5.3.3. Melakukan penambahan atau perubahan terhadap daftar perundang-undangan,
peraturan dan ketentuan lainnya, jika diperlukan;
5.3.4. Menyampaikan pemberitahuan kepada semua bagian/ departemen operasional
terkait, apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap daftar perundangan,
peraturan dan ketentuan lainnya, supaya daftar yang ada selalu diperbaharui (Up
to Date).
5.4. Notifikasi Perundangan, Peraturan dan Keperluan Lainnya.
5.4.1. Membagikan salinan daftar perundangan peraturan dan ketentuan lainnya yang
telah diperbaharui kepada semua pihak yang terkait untuk memperbaharui daftar
 No Dokumen SOP – HSE - 002
PROSEDUR IDENTIFIKASI
IDENTIFIKASI PERATURAN Revisi 02
PERUNDANGAN DAN Tanggal 15 Desember 2021
EVALUASI PENAATAN
Halaman 5 dari 7

yang sudah ada. Pemberitahuan yang diberikan harus memberitahu informasi

tentang:
a) Rincian perundangan;
b) Instansi terkait yang melaksanakan perundangan tersebut;
c) Aspek yang terkait berkaitan dengan pemenuhan tersebut (contoh : material,
limbah,emisi udara dll);
d) Keperluan utama (contoh : izin, sanksi, dll);
e) Standar pemenuhan (contoh: pemenuhan minimal yang diminta, frekuensi
analisa dan keperluan pelaporan)
5.5. Upaya Tindak Lanjut dan Evaluasi Penaatan
5.5.1. Melakukan program pengelolaan yang baru atau melakukan pengendalian
operasinal, jika unit operasional tidak memenuhi perundangan yang berlaku;
5.5.2. Mengajukan permohonan izin kepada instansi yang terkait;
5.5.3. Menindaklanjuti permohonan atau pengajuan yang telah dibuat kepada instansi
yang terkait;
5.5.4. Memastikan semua syarat yang ada di dalam izin harus diikuti dan dipatuhi
dengan melakukan aktifitas operasinal yang sesuai;
5.5.5. Memastikan syarat perizinan telah dipatuhi dengan melakukan monitoring atau
meninjau ulang pemenuhan tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka
harus didaftarkan ke dalam laporan hasil audit dan dilaporkan dengan kepada
pimpinan bagian/departemen terkait.
5.5.6. Membuat satu rencana pemenuhan peraturan perundangundangan dan ketentuan
lainnya yang terkait, serta mendapat persetujuan untuk melaksanakan pemenuhan
tersebut. Rencana pemenuhan ini harus senantiasa dimonitor, supaya semua syarat
perizinan dapat dipenuhi oleh bagian/departemen yang terkait.

6. Dokumen / Form Terkait

a. FO-HSE-002-001 Daftar Peraturan Perundangan
b. FO-HSE-002-002 Evaluasi Penaatan

7. LAMPIRAN
 No Dokumen SOP – QA - 004
Prosedur Identifikasi Risiko, Revisi 02
Aspek Dampak Lingkungan Dan
Bahaya Pekerjaan Tanggal 02 Agustus 2022
Halaman 6 dari 7

DAFTAR IDENTIFIKAS I PERATURAN PERUNDANGAN

PERIODE 2019 FO-HSE-002-01 Rev.01

Bagian/Dept.
No Kode Peraturan Nomor/Tahun Nama Peraturan/Persyaratan Lembaga Terkait Alamat Reff
Terkait
 No Dokumen SOP – HSE - 002
PROSEDUR IDENTIFIKASI
IDENTIFIKASI PERATURAN Revisi 02
PERUNDANGAN DAN Tanggal 15 Desember 2021
EVALUASI PENAATAN
Halaman 1 dari 7
 No Dokumen SOP – QA - 004
Prosedur Identifikasi Risiko, Revisi 02
Aspek Dampak Lingkungan Dan
Bahaya Pekerjaan Tanggal 02 Agustus 2022
Halaman 7 dari 7

EVALUAS I PENAATAN PERATURAN PERUNDANGAN LINGKUNGAN DAN PERS YARATAN TERKAIT

PERIODE ____________________ FO-HSE-002-02 Rev.01

Update : _______________
Peraturan/ Catatan
Nilai Tertinggi Departem en
No SYARAT PENAATAN/NAB/NAK Status Pem antauan/ T in d a k a n P e rb a ik a n Bukti Pendukung Schedule
Persyaratan Pem antauan responsible
pengendalian