No.

SOP.WM.14
Dokumen
PROSEDUR Revisi 00
PENGENDALIAN PEKERJAAN TIDAK
Tanggal
SESUAI 13 January 2022
Halaman
PT. MATRIX JAYA UNGGUL 1 dari 3

SectionRevisi
I.01 Bagian Disetujui
Penjelasan Perubahan
Edis Ke (Bab) Tgl Nama Ttd
i

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH

OHS Team OHS Team Leader Direktur
 No.
SOP.WM.14
Dokumen
PROSEDUR Revisi 00
PENGENDALIAN PEKERJAAN TIDAK
Tanggal
SESUAI 13 January 2022
Halaman
PT. MATRIX JAYA UNGGUL 2 dari 3

1. TUJUAN
Untuk menentukan tatacara dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan dan
pengendalian ketidaksesuaian terkait Sistem Manajemen K3.
2. RUANG LINGKUP
Seluruh aktivitas, pekerjaan, peralatan dan lokasi serta perusahaan terkait dengan mutu,
lingkungan yang tidak sesuai dengan keadaan dan peraturan perundangan di perusahaan
3. REFERENSI
3.1. Manual K3
3.2. ISO 45001:2018 butir 10.2,

4. DEFINISI
a. Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan atau ketentuan-
ketentuan lain yang telah ditetapkan.
b. Tindakan Perbaikan adalah tindakan menghilangkan ketidaksesuaian dan penyebab
yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.

5. URAIAN PROSEDUR
5.1. Setiap ketidaksesuaian harus dilaporkan oleh pekerja yang terkait secepatnya
kepada atasan ybs, bila perlu ke Project Manager, Safety Officer, P2K3, untuk
melakukan investigasi atas penyebab ketidaksesuaian sesuai dengan prosedur dan
instruksi kerja yang berlaku serta dicatat dalam Formulir Laporan Ketidaksesuaian
& Tindakan Perbaikan. Ketidaksesuai bisa berasal dari :
1. Keluhan masyarakat, pelanggan
2. Hasil Audit internal dan eksternal
3. Kondisi operasional perusahaan yang tidak sesuai/menyimpang dari
standar/spesifikasi/peraturan perundang-undangan / persyaratan terkait /
terjadi penimpangan.
4. Hasil atau trend dari pemantauan dan pengukuran Sistem Manajemen
5. Kemajuan dari tujuan, sasaran, program organisasi yang terhambat
 No.
SOP.WM.14
Dokumen
PROSEDUR Revisi 00
PENGENDALIAN PEKERJAAN TIDAK
Tanggal
SESUAI 13 January 2022
Halaman
PT. MATRIX JAYA UNGGUL 3 dari 3

5.2. Bila ketidaksesuaian belum terselesaikan dilimpahkan ke MR, kemudian MR

melakukan evaluasi kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian
tidak terjadi lagi.
5.3. Bila telah dilakukan tindakan perbaikan namun hasil analisa masih belum sesuai
yang ditetapkan, maka bagian terkait dan MR harus melakukan analisa terhadap
penyebab ketidaksesuaian ini.
5.4. Apabila hasil tindakan perbaikan masih belum memuaskan, maka permasalahan
tersebut akan disampaikan pada Tinjauan Manajemen untuk diselesaikan
5.5. MR bersama Departemen terkait akan mencatat dan mendokumentasikan setiap
perubahan dalam dokumen yang terkait dari hasil tindakan perbaikan.

6. FORMULIR

-FKTP
-Rekap FKTP

7. CATATAN PERUBAHAN