Dok.

No : FRM-BG/KTH-OPRS/QAS/QAS/06
AUDIT SUPPLIER Rev : 01
Tanggal Efektif : 2 November 2021

Nama Perusahaan : PT Seva Nusa Sinergi (Banda) Hari/Tanggal/Jam : Kamis, 15 Juli 2022; 10:00
Alamat : Jl. Mekar Sari No. 80, Bekasi Timur, Jawa Barat Auditor : Miranda, Pak Henry, Bu Merlyn
PIC : Pak Pujo & Pak Ali

No PARAMETER
OK NOT OK REMARKS
A. UMUM

1 Kelengkapan semua informasi produk (COA/prod spec) 1

2 Informasi apabila ada perubahan produk 1

3 Penanganan keluhan pelanggan 1

4 Aktifitas karyawan 1

JUMLAH OK & NOT OK 4 0

B PENERIMAAN, PENYIMPANAN & DELIVERY

5 Penanganan produk pada saat penerimaan 1

1. Produk jadi digabung dengan produk retur di dalam freezer

2. Produk daging whole dipotong dengan bone saw masih dalam kondisi
terwrapping plastik (potensi kontaminasi fisik pada produk jadi)
6 Penanganan produk pada saat penyimpanan 1
3. Tidak terdapat thermostat di slicing area; Suhu di slicing area hanya
mencapai 19 derajat celcius
4. Beef slice disimpan menggunakan kardus di dalam freezer

7 Armada pengiriman dan kelengkapannya 1

Tidak terdapat tanggal untuk identifikasi tanggal proses (cutting atau slicing)
8 Kemampuan telusur balik 1
produk pada label produk akhir brisket slice dan salmon
1. Beef premium dengan beef yang ditemukan overfat dan salah serat
diletakan di container/tray yang sama sebelum produk dipacking;
Pemisahan hanya mengandalkan informasi dari staff yang melakukan slicing
9 Penempatan pemisahan produk 1
(potensi tercampurnya produk)
2. Tidak terdapat label pembeda untuk salmon fillet dengan kualitas
premium dengan salmon fillet yang bukan premium

JUMLAH OK & NOT OK 2 3

B. PEST CONTROL

10 Kelengkapan dokumen 1

11 Penempatan umpan/fasilitas PCO yang aman dan tepat 1 Ditemukan infestasi lalat di area fillet salmon

JUMLAH OK & NOT OK 1 1

C. SANITASI, KEBERSIHAN & EQUIPMENT MAINTENANCE
1. Staff ditemukan memakai aksesoris gelang saat sedang packing daging
12 Personal hygiene 1
2. Belum tersedia personal hygiene/grooming checklist

13 Kelengkapan dan kebersihan seragam 1

1. Tidak tersedia sabun, hand sanitizer dan tissue pada fasilitas sink cuci
tangan
14 Fasilitas (tempat cuci tangan, loker, lantai, dll) 1 2. Belum tersedia ceklis kebersihan manual sebagai acuan jadwal
pembersihan fasilitas yang dapat diisi oleh staff
3. Tempat sampah dalam kondisi tidak tertutup
1. Bagian frame dan tutup freezer ditemukan dalam kondisi kotor
2. Masih terdapat kerak dan sisa-sisa potongan daging pada celah-celah
15 Peralatan yang digunakan 1 mesin slicer
3. Terdapat tali rafia yang menggantung pada bagian samping mesin
bonesaw
JUMLAH OK & NOT OK 1 3
SCORE NILAI 53%

Catatan : Keterangan Total Nilai

0-40 = Kurang, butuh banyak pelatihan dalam kurun waktu 6 bulan atau cari
1. lighting diarea fillet dan deboning salmon dapat ditambahkan
pengganti

2. Untuk traceability dapat dibuatkan form produksi dengan informasi: pada hari produksi
menggunakan produk kedatangan tanggal berapa, dengan brand apa, dan POD berapa; Dari 41-60 = Cukup, butuh secepatnya perbaikan dalam kurun waktu 3 bulan
hasil produksi berapa kg hasil produk yang ok, salah serat dan overfat.

61-100 = baik, diharapkan terus stabil dan makin meningkat semua fasilitasnya