PT.

KOEI TOOL INDONESIA

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN / LKS

No. LKS : 001 Dilaporkan oleh : Equal Assuran
Tanggal Terbit : 13 September 2023 Ditujukan Kepada : MR (Mr. Rang
KATEGORI TIPE KETIDAKSESUAIAN PRIORIT

Internal Proses Audit Mutu Internal Tindakan harus diam

Eksternal Prosedur/IK Komplain Tindakan harus diam
Sumber Daya Lainnya Tindakan harus diam

RINCIAN KETIDAKSESUAIAN
It was found some internal auditor who conducted last internal audit on 29 August 2023 not in trained yet. For exam

Diterbitkan Oleh: Ade Warmyza Tanda-tangan: Tanggal: 13 September 2

PENYELIDIKAN AKAR DARI MASALAH
Auditor participants have not been trained as internal auditors

Diterbitkan Oleh: Tanda-tangan: Tanggal:

TINDAKAN PERBAIKAN
carry out to internal auditor training for each department

Disetujui Oleh: Tanda-tangan: Tanggal:

TINDAKAN PENCEGAHAN
Planning for internal auditor training
Disetujui Oleh: Tanda-tangan: Tanggal:
VERIFIKASI TINDAKAN YANG DIAMBIL

make budget planning for the internal auditor training

Ditutup Terbuka, Terbitkan LK yang baru

Diverifikasi Oleh: Tanda-tangan: Tanggal:

 No. Dokumen : FR-MR-011
Tanggal Terbit : 21 JULI 2016
Revisi : 00

: Equal Assurance
: MR (Mr. Rangga)
PRIORITAS

Tindakan harus diambil dalam 7 hari

Tindakan harus diambil dalam 14 hari
Tindakan harus diambil dalam 30hari

trained yet. For example Rangga.

nggal: 13 September 2023

Kirim ke