3 PASTI

PASTI KREATIF,

ISO 9001:2015 PASTI

PASTI
CEPAT,
JADI

AUDIT INTERNAL
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

AUDITOR A U D IT O R
AUDITOR A U D IT O R AUDITOR
AGENDA
Overview ISO 9001:2015
Tujuan Audit Internal
Metode Audit Internal
Ruang Lingkup Audit Internal
Job Desk Auditor
Formulir yang digunakan untuk
Audit Internal
Kalender Audit Internal
TUJUAN UTAMA PENERAPAN STANDAR
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 menentukan persyaratan-per syar atan
untuk sistem manajemen mutu bagi or ganisasi yang
memiliki tujuan:
1. KONSISTENSI PEMENUHAN PERSYARATAN
Menunjukkan kemampuannya secara konsisten
dalam menyediakan produk dan jasa yang
memenuhi persyaratan pelanggan, per syar atan
hukum dan peraturan-peraturan
2. PENINGKATAN KEPUASAN PELANGGAN
Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui
penerapan sistem secara efektif, termasuk
melaksanakan proses-proses untuk per baikan
sistem dan jaminan kesesuaian dengan
persyaratan
PRINSIP KUALITAS ISO 9001:2015 :
1 . Customer focus : strategi yang diterapkan oleh
organisasi agar dapat melayani stakeholder secar a
lebih baik.
2 . Leadership : perlunya dukungan dan komitmen
pimpinan yang bertanggung jawab untuk
memastikan persyaratan ISO dapat ter penuhi.
3 . Engagement of people : keterlibatan pegawai
dalam setiap proses pelaksanaan tugas dan fungsi
sesuai dengan tugas masing- masing individu.
4 . Process approach : memastikan pelaksanaan tugas
dan fungsi setiap pegawai maupun unit ker ja
menjalankan sesuai dengan prosedur yang sudah
ditetapkan dan saling terkait.
5 . Improvement : melakukan pemantauan dan
evaluasi serta hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti.
6 . Evidence based decision making : setiap kebijakan
BPIDDTT memiliki informasi yang ter dokumentasi
serta proses pengambilan keputusan didasar kan
pada hasil evaluasi (siklus P-D-C-A).
7 . Relationship management : terciptanya pola
hubungan kerja yang baik dengan selur uh pihak
yang terlibat dalam proses.
TUJUAN
1. Meningkatkan kinerja dan tata kelola manajemen yang
bersih, transparan dan akuntabel
2. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan SMM
3. Untuk mengidentifikasi peluang penyempurnaan
AUDIT INTERNAL kinerja SMM, produk dan proses
4. Menentukan tingkat kesesuaian sistem manajemen
auditee, atau bagiannya, terhadap kriteria audit.
5. Memastikan dan mengkonfirmasi ditaatinya
persyaratan peraturan perundang- undangan terkai
6. Menentukan tingkat kinerja pengelolaan sistem
manajemen;
7. Membuktikan tanggungjawab dan komitmen
manajemen terhadap penerapan sistem manajemen;
8. Memastikan risiko terkait telah dikelola dan
dikendalikandengan baik;
9. Mengidentifikasi peluang penghematan sumberdaya
dan biaya, perbaikan/ peningkatan kinerja;
 STRUKTURISOAUDIT INTERNAL
9001:2015

Teguh Purmawanto

WAKIL 1
KOORDINATOR AUDIT

Dwiki Herdyan

WAKIL 2
KOORDINATOR AUDIT

Lisa Dhaniar Regina

AUDITOR WILAYAH 1 AUDITOR WILAYAH 2

TOP MANAGEMENT WAKIL MANAGEMENT

Ketua tim : Teguh P Ketua tim : M. Adi

Dian Ayu P Dwi Fury
M. Yusuf Karina Larasati
Nadya Defiani Yayak Hidayat

AUDITOR WILAYAH 4 AUDITOR WILAYAH 5 AUDITOR WILAYAH 6

PUSBANGJAK PUSPADU PUSDAING

Ketua Tim : Maya Anggraeni Ketua Tim : Mega Trisantika Ketua Tim : Gizdy Chalifa
Yudha Setya Dwiki Herdyan Nurul Fajri
Sabilul Mualimah Lisa Dhaniar Siti Aisyah
Ade S Ias Biondi
AUDITOR WILAYAH 3 AUDITOR WILAYAH 7
SEKRETARIAT PUSDATIN

Ketua Tim : Putra W.Purba Ketua Tim : Dwi Joko S

Mayang Sahira Maya Abida
Viny Rindiyani Diah Safitri
Abrar Naufal Jeihan Hilmi M
METODE
AUDIT INTERNAL
AUDIT DOKUMEN
Pengumpulan, Analisis dan Pengujian atas bukti atau dokumen
pendukung

AUDIT LANGSUNG/LAPANGAN
Validasi atas hasil analisis dokumen kepada auditee

SEKRETARIAT
Klausul 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.2,
7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.4,
8.5, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3,
RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL
TOP MANAGEMENT WAKIL MANAGEMENT
Klausul 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,5.1, 5.1.1, Klausul 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 5.3, 6.1,6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4,
7.1, 7.3, 7.4, 8, 8.1, 8.2 8.2.1, 8.4, 9 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.1, 8.5.4, 9.1.1,
dan 10 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1,
10.2, 10.3,
PUSBANGAJAK PUSPADU PUSDAING PUSDATIN
Klausul 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5, Klausul 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5, Klausul 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5, Klausul 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.1.4,7.3,
8.1, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3,
8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3,
10.2, 10.3, 10.2, 10.3, 10.2, 10.3, 10.2, 10.3
 1. MEMBAWA SURAT TUGAS

JOB DESK
2. MEMBAWA FORM AUDIT YANG TELAH TERSEDIAKAN
3. MEMASTIKAN PELAKSANAAN AUDIT SESUAI JADWAL

AUDITOR
4. MEMASTIKAN AUDITEE MEMBAWA DOKUMEN YANG
DIPERLUKAN UNTUK DIAUDIT (JIKA DIBUTUHKAN)
5. MELAKSANAKAN KEGIATAN AUDIT (MENGISI SEMUA
FORM AUDIT)
6. MEMBERITAHUKAN KEPADA KOORDINATOR TERKAIT
KENDALA DALAM MENCAPAI KEBERHASILAN
PELAKSANAAN AUDIT
7. MENDOKUMENTASIKAN KEGIATAN PELAKSANAAN AUDIT
8. MERAPIKAN FORM AUDIT DAN MELAPORKAN SERTA
MENYERAHKAN FORM AUDIT KEPADA WAKIL
KOORDINATOR AUDIT UNTUK DI REKAP
9. MELAKUKAN PEMANTAUAN TERLAKSANANYA
TINDAKAN PERBAIKAN YANG DILAKUKAN OLEH
AUDITEE YANG TERDAPAT PADA FORM LTPP
10. SETIAP KATIM/TIM MENENTUKAN RUANG LINGKUP
PADA OBJEK YANG AKAN DI AUDIT
 FORMULIR YANG DIGUNAKAN UNTUK
AUDIT INTERNAL

Laporan Pemantauan Program Checklist Laporan Rencana

Tindakan Tindakan Audit Audit Audit Audit
Perbaikan dan Perbaikan dan Internal Internal Internal
Peningkatan Pencegahan
 12 OKTOBER 2023 17 OKTOBER 2023
Opening Meeting Audit (Tentative)
Internal ISO 9001:2015 Audit Top Management

19 OKTOBER 2023 18 OKTOBER 2023

Audit Sekretariat (Tentative)

KALENDER
Audit Wakil Management

23 OKTOBER 2023

AUDIT
26 OKTOBER 2023
Audit Puspadu & Audit Pusbangjak
Pusdaing

INTERNAL 30 OKTOBER - 3
NOVEMBER 2023
Perbaikan Temuan Hasil
27 OKTOBER 2023
Audit Pusdatin

BPIDDTT
Audit Internal

6 - 10 NOVEMBER 2023 13 NOVEMBER 2023

Menyusun Laporan
Reviu Laporan Hasil Audit
Hasil Audit Internal
Internal oleh Konsultan

20 NOVEMBER 2023
14 - 17 NOVEMBER 2023
Closing Meeting dan
Perbaikan Hasil Reviu
Tinjauan Manajemen Audit
Laporan Audit Internal
Internal ISO 9001:2015