Lampiran I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI ACEH

KUESIONER PENGELOLAAN DANA KESEHATAN

Berikut ini
terdapat beberapa pertanyaan terkait dengan proses bisnis, SPI, dan Peraturan-peraturan yang mengatur
permasalahan terkait dana kesehatan pada Kabupaten Aceh Barat. Kuesioner ini diberikan dalam rangka pengujian
pengelolaan dana bidang kesehatan. Mohon kuesioner ini diisi sesuai dengan kondisi yang ada di SKPK/Puskesmas
Bapak/Ibu. Kuesioner ini dapat dijawab dalam kertas terpisah.

SKPK/Puskesmas : UPT Puskesmas Kuta Padang layung

1 Apakah SKPK/Puskesmas telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja dinyatakan secara formal (tertulis) dan
sesuai dengan pedoman struktur organisasi ?(Jika ada lampirkan bukti)
Jawab:
Ada struktur terlampir

2 Apakah SKPK/Puskesmas telah memiliki sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi
khususnya untuk pelayanan?(Jika ada lampirkan bukti)
Jawab:
Ada bagan organisasi terlampir

3 ApakahSKPK/Puskesmas telah menetapkan tujuan umum organisasi dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi?(Jika ada lampirkan bukti)
Jawab:
Ada SK visi misi terlampir

4 Apakah SKPK/Puskesmas telah menetapkan tujuan operasional (a.l rencana strategis, rencana anggaran biaya)
yang sejalan dengan tujuan umum organisasi, spesifik, dapat diukur, realistisdan mengakomodir usulandariunit-
unit kerja? Jelaskan?
Jawab:
Ada RUK, RPK dan DPA terlampir

5 Apakah SKPK/Puskesmas telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko? (Jika ada
jelaskan)
Jawab :
Ada SOP terlampir

6 Apakah SKPK/Puskesmas telah memiliki SOP tertulis yang sistematis dan dapat diaplikasikan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan kegiatan/program? (Jika ada lampirkan bukti)
Jawab :
Ada sop terlampir

1
7 Apakah SKPK/Puskesmas telah memiliki mekanisme reviu untuk mengawasi pencapaian tujuan operasional dan
pelaksanaan SOP dan menindaklanjuti hasil reviu tersebut? (Jika ada lampirkan bukti)
Jawab :
Ada SOP terlampir

8 Apakah SKPK/Puskesmas telah memiliki indikator kinerja khususnya untuk pelayanan dan melakukan penilaian
kinerja secara periodik? (Jika ada lampirkan bukti)

Jawab :
Ada SPM terlampir

9 Apakah Puskesmas membuat rencana kerja terkait pelayanan kesehatan yang memuat tujuan/sasaran, indikator
kinerja dan dinilai setiap tahun pencapaiannya untuk dikompilasi ke LAKIP Dinkes? (Jika ada lampirkan bukti)

Jawab :
Ada terlampir

10 Apakah SKPK/Puskesmas telah memiliki sistem (secara manual maupun menggunakan teknologi informasi) yang
dapat memberikan informasi secara tepat waktu dan tepat sasaran ?

Jawab :(Jika ada lampirkan bukti)

Ada SIKDA data terlampir

11 Apakah SKPK/Puskesmas telah mengkomunikasikan setiap peraturan, tujuan umum organisasi, tujuan
operasional, SOP, dan kebijakan intern lainnya kepada seluruh personil dan/atau pemegang kepentingan
(stakeholder) secara memadai?(Jika ada lampirkan bukti/undangan)

Jawab :
Ada Dikomunikasi kepada seluruh personil/ pemegang kepentingan melalui :
a. Apel Pagi
b. Lokmin Lintas program
c. Rapat Internal Puskesmas
d. Informasi melalui Whatsapp group Puskesmas
e. SOP pelayanan dan kegiatan ada di ruangan Masing-masing

12 Apakah SKPK/Puskesmas telah memiliki mekanisme untuk memperoleh informasi eksternal (a.l perubahan
peraturan, best practices) ?(Jika ada lampirkan bukti/undangan)

Jawab :

2
13 Apakah SKPK/Puskesmas telah memiliki mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari lembaga
profesional/masyarakat dan menindaklanjuti secara memadai ?(Jika ada lampirkan bukti)

Jawab :
Ada Melalui Lokmin lintas sektor terlampir

14 Apakah SKPK/Puskesmastelah merencanakan dan melakukan pemeriksaan intern terhadap pelaksanaan

pelayanan serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut ?(Jika ada lampirkan bukti)

Jawab :
Ada tim audit Puskesmas dan di Skkan data terlampir

15 Apakah SKPK/Puskesmastelah menindaklanjuti hasil pemeriksaan khususnya yang terkait dengan pelayanan ?
(Jika ada lampirkan bukti)

Jawab :
Ada

16 Apasajakah permasalahan yang terdapat pada Puskesmas yang menjadi isu strategis pada Dinas Kesehatan
seperti rincian dibawah ini:
a. Masih tungginya angka kematian ibu dan bayi;
b. Masih tingginya angka kesakitan (morbiditas);
c. Distribusi SDM yang belum merata dari segikualitas dan kuantitas;
d. Masih tingginya kasus gangguan gizi;
e. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan;
f. Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan pada masyarakat; (Jika ada lampirkan bukti dokumen atas
permasalahan tersebut)

Jawab :
Ada sebagian data terlampir

17 Apakah Tupoksi Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah dilaksanakan sesuai ketentuan terkait pembentukan dan
SOTK dalam hal ini Perbup dan Qanun pembentukannya? (Bila belums ebutkan tupoksi yang mana yang
belum bias terlaksana)

Jawab :

18 Apakah SDM (Dinkes/Puskesmas) yang ditempatkan di Bidangnya sudah kompeten untuk melaksanakan
kegiatan?(Bila tidak, sebutkan bidang apa dan latarbelakang kompeten siapa)

Jawab :

3
19 Apakahada program di Renstra yang tidak tercover di DPA/DPPA? (Bila ada, sebutkan kegiatan apa dan alasannya
kenapa)
Jawab :

20 Apakah dalam penyusunan DPA/DPPA (Dinkes/Puskesmas) sudah sesuai/mengakomodir usulan dari unit kerj
dibawahnya dan sesuai dengan kebutuhan/skalaprioritas masing2 unit kerja? (Bila tidak, sebutkan usulan
kegiatan apa dan alasannya kenapa)

Jawab :

21 Apakah(Dinkes/Puskesmas) mempunyai SOP terkaitpengelolaan dana kesehatan (Kapitasi, Non Kapitasi, DAK dan
Dropping)? Jika tidak ada SOP, bagaimana prosedur atau praktek yang dilaksanakan terkait pengelolaan dana
kesehatan tersebut mulai dari kebijakan, alokasi dan pemanfaatannya?

Jawab :

22 Apa program/kegiatan DinkesTahun 2018 berdasarkan LAKIP yang belum memenuhi target/capaian,
laluapasolusi/kebijakan yang ditempuh oleh Dinkesuntukmengatasi permasalahan/kendala tersebut? Jelaskan
Jawab:

23 Apakah pemerintah daerah telah mengalokasikan APBD sebesar 10% untuk dana kesehatan? jika sudah, apakah
alokasi tersebut sudah terserap seluruhnya atau tidak? (kalua tidakterserapseluruhnya, apakendalanya?

Jawab:
Sudah

24 Jikapemerintah daerah belum mengalokasikan APBD sebesar 10% untuk dana kesehatan, jelaskanalasannya?

Jawab:
Sudah

4
25 Apakah dana kapitasi ditransfer ke rekening bendahara jkn puskesmas setiap tanggal 15 /bulan?

Jawab :
Melalui rekening Puskesmas setiap tanggal

Meulaboh, Juli2019
Kepala SKPK/Puskesmas
KUTA PADANG LAYUNG

( YEVI RAHMAWATI, AMK )

NIP.19830502 200604 2003