HASIL SELF ASESSMENT

NAMA LABORATORIUM : UPT LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

PROPINSI : SULAWESI TENGAH
KEPEMILIKAN : DINAS KESEHATAN PROVINSI
TANGGAL PELAKSANAAN : NOVEMBER 2018
PERIODE : SETELAH BIMBINGAN AKREDITASI

ADA/ PANDUAN
NO STANDAR & PARAMETER TIDAK SKOR FAKTA *)
YA
PENILAIAN SKOR
S1P1 TUJUAN
Laboratorium Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanannya
berdasarkan pada Falsafah dan Tujuan Laboratorium.
Ketentuan tertulis Visi & Misi
0
laboratorium Tidak ada Visi dan Misi
Ada Visi atau Misi, Visi ada, Misi ada;
√ diketahui sebagian 1 Dokumen Penyusunan Visi
-Visi petugas dan misi Tahun
2011(undangan, daftar
Ada Visi atau Misi, hadir, notulen ada); SK
√ diketahui semua 2 pemberlakuan visi dan Misi
- Misi petugas tahun 2011 ada; sosoalisasi
Ada Visi dan Misi, visi misi tahun 2011 ada;
1 diketahui sebagian 3 Dokumen Evaluasi visi misi
petugas tahun 2017 (undangan,
5 daftar hadir dan notulen
Ada Visi dan Misi,
√ 4 ada); Dokumen penyusunan
diketahui semua
Visi misi tahun 2017 belum
- Diketahui semua petugas petugas
ada; Sk pemberlakuan visi
dan misi ada; Visi misi
terpampang di Lobby
pendaftaran, visi dan misi
sudah ada tapi belum di
√ 5 tempatkan disetiap ruangan
Ada Visi dan Misi,
diketahui semua
petugas dan di
- Dievaluasi evaluasi

S2P1 ADMINISTRASI DAN

PENGELOLAAN
Laboratorium kesehatan harus mempunyai Organisasi dan
pengelolaandilengkapi
Organisasi administrasi yang baik Tidak ada Struktur
dengan uraian tugas setiap - Struktur Organisasi √ 0
Organisasi Struktur organisasi ada
petugas
Ada Struktur
√ Organisasi, Uraian 1 Uraian tugas ada dan
- Uraian tugas lengkap Tugas tidak lengkap lengkap
Ada Struktur
√ Organisasi, Uraian 2
Tugas tidak lengkap Bukti pelaksanaan tugas
- Dilaksanakan seluruhnya dilaksanakan sebagian ada dan lengkap

2 Ada struktur organisasi, Evaluasi struktur organisasi,

√ 3
5 Uraian Tugas Lengkap, uraian tugas dan
- Dievaluasi dilaksanakan sebagian pelaksanaa n tugas ada

Ada struktur organisasi,

Uraian Tugas Lengkap, 4
dilaksanakan
seluruhnya

Ada struktur organisasi,

Uraian Tugas Lengkap, 5
dilaksanakan
seluruhnya dan
dievaluasi

S2P2
Perencanaan kegiatan Perencanaan ada tetapi
Pelayanan laboratorium √ 0 belum lengkap: (belum
- Perencanaan Tidak ada perencanaan
dinarasikan target
√ Ada Perencanaan, tidak 1 pemeriksaan, program
- Lengkap Lengkap
Pengembangan; SDM);
Ada Perencanaan, tidak indikator pencapaian target
Lengkap ada; laporan tahun 2017
√ dilaksanakan,atau ada 2 dan evaluasi ada, laporan
perencanaan, lengkap, semester satu dan evaluasi
- Dilaksanakan seluruhnya tidak dilaksanakan ada; Dokumen perencanaan
sudah disyahkan oleh
Ada perencanaan, pimpinan; Dokumen
3
√ 4 lengkap, belum 3 penyusunan perencanaan
dilaksanakan yang melibatkan staf belum
- Dievaluasi seluruhnya ada( undangan, daftar hadir
Ada perencanaan, dan notulen )
lengkap, belum 4
dilaksanakan
seluruhnya
3
4

ADA/ PANDUAN
NO STANDAR & PARAMETER TIDAK SKOR FAKTA *)
YA
PENILAIAN SKOR
Ada perencanaan,
lengkap, belum
dilaksanakan 5
seluruhnya dan di
evaluasi

S2P3
Pencatatan Pengelolaan Tidak ada Penncatatan Pencatatan ketenagaan
√ 0
Sumber Daya Laboratorium -Pencatatan pengelolaan Pengelolaan sesuai kompetensi ada;
Pencatatatn peralatan
Ada Pencatatan
√ 1 umum, teknis dan reagen
Pengelolaan, tidak
ada
- Lengkap lengkap
Ada Pencatatan
√ Pengelolaan, tidak 2
-Sesuai lengkap, sesuai
4
4 Ada Pencatatatn
√ Pengelolaan, lengkap, 3
- Dievaluasi tidak sesuai Evaluasi:SDL belum ada
Ada Pencatatan
Pengelolaan , lengkap, 4
sesuai
Ada Pencatatan
Pengelolaan , lengkap, 5
sesuai, dievaluasi

S3P1 STAF DAN PIMPINAN

Laboratorium kesehatan harus mempunyai Kepala / Penanggung
Jawab dan staf yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan tugas
dan jabatannya

Kepala/Penanggung Jawab
Kepela Labkes: Ijasah ada,
laboratorium dengan latar
Latar belakang SK pelantikan sebagai
belakang pendidikan dan √ 0
pendidikan tidak sesuai kepala ada, sertifikat
pengalaman teknis sesuai
standar, pelatihan ada, STR ada,
ketentuan
-Latar belakang pendidikan sesuai berpengalaman SIP ada; berpengalaman
PJ: Klinik: ijasah; SK
Latar belakang penunjukan sebagai PJ
√ pendidikan tidak sesuai 1 Klini, Sertifikat pelatihan,
standar, tidak STR dan SIP belum ada
-Berpengalaman berpengalaman
Latar belakang PJ Kesmas: Ijasah ada,
pendidikan sesuai sertifikat pelatihan ada,
√ standar, tidak 2 pengalaman, SK sebagai PJ
5 berpengalaman, tidak kesmas belum ada
-Mengikuti pelatihan pernah ikut pelatihan

4 Latar belakang
pendidikan sesuai
standar, tidak 3
berpengalaman,
pernah ikut pelatihan

Latar belakang
pendidikan sesuai
standar, 4
berpengalaman, tidak
pernah mengikuti
pelatihan
Latar belakang
pendidikan sesuai
standar, 5
berpengalaman,
mengikuti pelatihan

S3P2
Petugas teknis laboratorium Latar belakang Petugas teknis: 21 ; Berkas
memenuhi kualifikasi sesuai -Latar belakang pendidikan √ pendidikan seluruhnya 0 lengkap:19; yang belum ada
ketentuan seluruhnya sesuai tidak sesuai 2 orang
Latar belakang
√ pendidikan sebagian 1
sesuai, sebagian
-Seluruhnya berpengalaman berpengalaman
Latar belakang
√ pendidikan sebagian 2
-Seluruhnya mengikuti pelatihan sesuai, seluruhnya
teknis berpengalaman
Latar belakang
6 pendidikan seluruhnya 3
4 sesuai, sebagian
berpengalaman

Latar belakang
pendidikan seluruhnya
sesuai, seluruhnya 4
berpengalaman
sebagian mengikuti
pelatihan teknis
6
4

ADA/ PANDUAN
NO STANDAR & PARAMETER TIDAK SKOR FAKTA *)
YA
PENILAIAN SKOR

Latar belakang
pendidikan seluruhnya
sesuai, seluruhnya 5
berpengalaman
seluruhnya mengikuti
pelatihan teknis

S3P3
Petugas administrasi Latar belakang Petugas administrasi : 21 ;
memenuhi kualifikasi sesuai -Latar belakang pendidikan pendidikan seluruhnya 0 Berkas lengkap:18; yang
ketentuan seluruhnya sesuai tidak sesuai belum ada 3 orang
Latar belakang
pendidikan sebagian 1
sesuai, sebagian Semua sudah
-Seluruhnya berpengalaman berpengalaman berpengalaman
Latar belakang
pendidikan sebagian 2
-Seluruhnya mengikuti pelatihan sesuai, seluruhnya
administrasi berpengalaman
Latar belakang
7 pendidikan seluruhnya 3
4 sesuai, sebagian
berpengalaman

Latar belakang
pendidikan seluruhnya
sesuai, seluruhnya 4
berpengalaman dan
sebagian mengikuti
pelatihan administrasi

Latar belakang
pendidikan seluruhnya
sesuai, seluruhnya 5
berpengalaman dan
seluruhnya mengikuti
pelatihan administrasi

S3P4
Pertemuan staf secara rutin Tidak ada pertemuan
√ 0
untuk melaksanakan - Pertemuan staf staf
identifikasi masalah dan
evaluasi pelayanan Pertemuan staf ada tiap
laboratorium √ Ada pertemuan staf, 1 bulan minggu pertama;
tidak rutin, tidak ada jadwal pertemuan staf
- Rutin notulen rapat belum ada

Ada pertemuan staf, Notulen pertemuan staf ada

√ tidak rutin, ada notulen 2 tetapi belum ada
rapat atau ada kesinambungan
pertemuan staf, rutin, pembahasan di pertemuan
8
- Notulen 4 tidak ada notulen rapat staf
Ada pertemuan staf, Diseminasi/ sosialisasi hasil
√ rutin, ada notulen 3 pertemuan staf belum
rapat , tidak ada( ekspedisi dan di
- Didesiminasi didesiminasikan tandatangani)
Ada pertemuan staf,
√ rutin, ada notulen rapat 4 Eevaluasi dan tindak lanjut
- Dievaluasi didesiminasikan belum ada
Ada pertemuan staf,
rutin, ada notulen rapat 5
didesiminasikan,
dievaluasi

S4P1 FASILITAS DAN PERALATAN

Laboratorium kesehatan harus memiliki fasilitas dan peralatan
Fasilitas ruanganuntuk
untukpenyeleng garaan kegiatan. Denah fasilitas ruangan ada
kegiatan administrasi dan Tidak ada Fasilitas tetapi belum lengkap( belum
teknis laboratorium √ 0
Ruangan sesuai ada jalur evakuasi dan titik
- Fasilitas ruangan peruntukan kumpul)
Ada Fasilitas Ruangan,
√ tidak lengkap, 1
digunakan sesuai
- Lengkap peruntukan

Ada Fasilitas Ruangan,

√ tidak lengkap, tidak 2 Tidak semua rungan sesuai
digunakan sesuai peruntukan(ada dapur di
9
- Seluruhnya sesuai peruntukan peruntukan Ruang asam)
4
Ada Fasilitas Ruangan,
√ lengkap, sebagian 3
digunakan sesuai
- Dievaluasi peruntukan Evalusi ruang an belum ada
9
4
ADA/ PANDUAN
NO STANDAR & PARAMETER TIDAK SKOR FAKTA *)
YA
PENILAIAN SKOR
Ada Fasilitas Ruangan,
lengkap, seluruhnya 4
digunakan sesuai
peruntukan

Ada Fasilitas Ruangan,

lengkap, seluruhnya 5
digunakan sesuai
peruntukan, dievaluasi

S4P2
Fasilitas Pedukung Tidak ada Fasilitas
√ 0
Laboratorium - Fasilitas pendukung Pendukung
Ada Fasilitas daftar fasilitas pendukung
Pendukung, tidak ada tetapi belum lengkap:
√ 1
lengkap, penggunaan listrik jumlah daya: 53 000
- Lengkap tidak sesuai watt( pengguanaan per
bulan….. Watt jadi cukup);
Ada Fasilitas belum ada bukti dari PLN
√ Pendukung, tidak 2 kalau instalasi listrik aman;
lengkap, penggunaan Air: menggunakan air tanah:
- Penggunaan sesuai sesuai pemeriksaan berkala tiap 6
bulan; diambil di titik
terdekat sumur dan di titik
Ada Fasilitas luar penampungan air
√ Pendukung, lengkap, 3
10 sudah dilakukan tetapi
4 penggunaan tidak hasilnya belum ada dan
- Dievaluasi sesuai belum ada evaluasi dan
tindak lanjut; jumlah AC: .....
kondisi dibeberapa ruangan
panas, belum ada evaluasi
dan tindak lanjut; ventilasi
4
cukup; genset ada 1 tetapi
Ada Fasilitas kondisi baik
Pendukung, lengkap,
penggunaan sesuai
Ada Fasilitas
Pendukung, lengkap, 5
penggunaan sesuai,
dievaluasi

S4P3
Peralatan laboratorium yang - Peralatan √ Tidak ada Peralatan 0 inventaris alat teknis ada,
diperlukan untuk Ada peralatan, tidak manual book ada, catatan
pemeriksaan laboratorium √ 1 pengguanaan alat ada
- Lengkap lengkap
tetapi belum lengkap;
Ada peralatan, tidak evaluasi peralatan
lengkap, digunakan laboratorium belum ada
√ atau ada peralatan, 2
lengkap, tidak
- Digunakan seluruhnya digunakan
11
4 Ada peralatan,
-Dievaluasi √ lengkap, digunakan 3
sebagian
Ada peralatan,
lengkap, digunakan 4
seluruhnya
Ada peralatan,
lengkap, digunakan 5
seluruhnya

S4P4
Setiap peralatan
laboratorium harus
mempunyai penanggung Setiap alat sudah ada PJ;
jawab SK PJ alat ada tetapi belum
√ 0 ada uraian tugasnya; bukti
pelaksanaan tugas ada
lengkap;
Tidak ada Penanggung evaluasipelaksanaan tugas
-Penanggung jawab Jawab Alat sebagai PJ alat belum ada
Ada Penanggung
√ Jawab Alat, tidak 1
-Semua alat semua alat
Ada Penanggung
√ Jawab Alat, tidak 2
12 semua alat, tidak
4
-Melaksanakan tugas seluruhnya melaksanakan tugas
Ada Penanggung
√ Jawab Alat, semua alat, 3
melaksanakan tugas
-Dievaluasi sebagian
Ada Penanggung
Jawab Alat, semua alat, 4
melaksanakan tugas
seluruhnya
12
4

ADA/ PANDUAN
NO STANDAR & PARAMETER TIDAK SKOR FAKTA *)
YA
PENILAIAN SKOR

Ada Penanggung
Jawab Alat, semua alat, 5
melaksanakan tugas
seluruhnya, dievaluasi

S4P5
Peralatan keamanan dan daftar peralatan K3 ada
keselamatan kerja di tetapi belum lengkap: apar
laboratorium jumlah 5 tetapi semua
0 powder; spil kit belum
Tidak ada Peralatan ada( kesmas dan klinik ,
Keamanan dan eyeshower belum ada,
-Peralatan keamanan kerja Keselamatan Kerja google sudah ada,

Ada Peralatan
Keamanan dan 1
Keselamatan Kerja,
-Lengkap tidak lengkap

Ada Peralatan
Keamanan dan
Keselamatan Kerja,
tidak lengkap,
2
digunakan ; atau Ada
13 Peralatan Keamanan
3 dan Keselamatan Kerja,
lengkap,tidak
-Digunakan seluruhnya digunakan
Ada Peralatan
Keamanan dan
Keselamtan Kerja, 3
lengkap digunakan
-Dievaluasi sebagian Belum ada evaluasi alat K3
Ada Peralatan
Keamanan dan
Keselamatan Kerja, 4
lengkap,digunakan
seluruhnya
Ada Peralatan
Keamanan dan
Keselamatan kerja, 5
lengkap,digunakan
seluruhnya, dievaluasi

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

S5P1
Laboratorium kesehatan harusMUTU PELAYANAN
mempunyai kebijakan mengenai
mutu pelayanan Laboratorium dan prose dur yang tertulis.
Kebijakan Mutu Pelayanan Tidak ada Kebijakan 0
Laboratorium Kebijakan mutu Mutu
Ada Kebijakan Mutu,
tidak melibatkan staf, 1
- Melibatkan staf tidak disosialisasikan

Ada Kebijakan Mutu,

tidak melibatkan
staf,disosialisasikan
atau ada Kebijakan 2
14 Mutu, melibatkan
staf,tidak
- Disosialisasikan seluruh petugas 3 disosialisasikan
Ada Kebijakan Mutu,
melibatkan staf, 3
disosialisasikan ke
-Dievaluasi sebagian staf
Ada Kebijakan Mutu,
disosialisasikan ke 4
seluruh petugas
Ada Kebijakan Mutu,
disosialisasikan ke 5
seluruh petugas,
dievaluasi

S5P2
Prosedur pendaftaran - Prosedur pendaftaran Tidak ada Prosedur 0
berkaitan dengan Pendaftaran
penerimaan / pengambilan - Lengkap Ada Prosedur
spesimen 1
Pendaftaran, tidak
lengkap
- Dilaksanakan seluruhnya Ada Prosedur
Pendaftaran, lengkap, 2
tidak dilaksanakan
- Dievaluasi Ada Prosedur
15
3 Pendaftaran, lengkap, 3
dilaksanakan sebagian
 berkaitan dengan
penerimaan / pengambilan
spesimen

ADA/ PANDUAN
NO
15 STANDAR & PARAMETER TIDAK SKOR FAKTA *)
YA 3
PENILAIAN SKOR
Ada Prosedur
Pendaftaran, lengkap, 4
dilaksanakan
seluruhnya
Ada Prosedur
Pendaftaran, lengkap, 5
dilaksanakan
seluruhnya, dievaluasi

S5P3
Prosedur tentang -Prosedur penanganan spesimen Tidak ada Prosedur 0
penanganan spesimen Penanganan Spesimen
-Lengkap
Ada Prosedur 1
Penanganan Spesimen,
tidak lengkap
-Dilaksanakan seluruhnya Ada Prosedur
Penangan Spesimen, 2
lengkap, tidak
digunakan
-Dievaluasi Ada Prosedur
16
4 Penanganan Spesimen, 3
lengkap, digunakan
sebagian
Ada Prosedur
Penanganan Spesimen, 4
lengkap, digunakan
seluruhnya
Ada Prosedur
Penanganan Spesimen,
lengkap, 5
digunakanseluruhnya,
dievaluasi

S5P4
Prosedur pemeriksaan - Prosedur pemeriksaan Tidak ada Prosedur 0
lengkap Pemeriksaan
- Lengkap Ada Prosedur
Pemeriksaan, tidak 1
lengkap
- Digunakan seluruhnya

Ada Prosedur
Pemeriksaan, lengkap,
tidak digunakan Ada 2
Prosedur Pemeriksaan,
17 lengkap, tidak
4
digunakan digunakan
- Dievaluasi Ada Prosedur
Pemeriksaan, lengkap, 3
digunakan sebagian
Ada Prosedur
Pemeriksaan, lengkap, 4
digunakan seluruhnya
Ada Prosedur
Pemeriksaan, lengkap, 5
digunakan seluruhnya,
dievaluasi

S5P5
Prosedur verifikasi hasil - Prosedur verifikasi hasil
0
pemeriksaan pemeriksaan Tidak ada Prosedur Verifi
-Lengkap
Ada Prosedur Verifikasi, 1
tidak lengkap
-Tidak digunakan Ada Prosedur Verifikasi,
lengkap, tidak 2
digunakan
18 -Digunakan seluruhnya Ada Prosedur Verifikasi,
4
lengkap, digunakan 3
sebagian
-Dievaluasi Ada Prosedur Verifikasi,
lengkap, digunakan 4
seluruhnya

Ada Prosedur Verifikasi, 5

lengkap, digunakan
seluruhnya, dievaluasi

S5P6
Prosedur pemeliharaan / Tidak ada Prosedur
perbaikan peralatan Pemeliharaan / 0
laboratorium - Prosedur pemeliharaan/perbaikan Perbaikan Peralatan
 ADA/ PANDUAN
NO Prosedur pemeliharaan /
STANDAR & PARAMETER TIDAK SKOR FAKTA *)
perbaikan peralatan YA
laboratorium PENILAIAN SKOR
Ada Prosedur
Pemeliharaan /
Perbaikan Peralatan, 1
tidak lengkap, tidak
-Lengkap digunakan

Ada Prosedur
Pemeliharaan ?
Perbaikan Peralatan,
lengkap,tidak 2
digunakan atau Ada
Prosedur Pemeliharaan
19 /Perbaikan Peralatan,
4 tidak lengkap,
-Tidak digunakan digunakan
Ada Prosedur
Pemeliharaan /
Perbaikan Peralatan, 3
lengkap, digunakan
-Digunakan seluruhnya sebagian
Ada Prosedur
Pemeliharaan /
Perbaikan 4
Peralatan,lengkap,
-Dievaluasi digunakan seluruhnya
Ada Prosedur
Pemeliharaan /
Perbaikan Peralatan, 5
lengkap, digunakan
seluruhnya, dievaluasi

20 S5P7
Prosedur pengadaan &
penyimpanan bahan-bahan Tidak ada Prosedur
laboratorium Pengadaan dan
Penyimpanan bahan- 0
-Prosedur pengadaan & bahan laboratorium
penyimpanan bahan laboratorium
Ada Prosedur
Pengadaan dan
Penyimpanan bahan 1
laboratorium, tidak
-Lengkap lengkap
Ada Prosedur
Pengadaan dan
Penyimpanan bahan 2
laboratorium, lengkap,
-Tidak digunakan tidak digunakan
4
Ada Prosedur
Pengadaan dan
Penyimpanan bahan 3
laboratorium, lengkap,
-Digunakan seluruhnya digunakan sebagian
Ada Prosedur
Pengadaan dan
Penyimpanan bahan 4
laboratorium, lengkap,
-Dievaluasi digunakan seluruhnya

Ada Prosedur
Pengadaan dan
Penyimpanan bahan 5
laboratorium, lengkap,
digunakan seluruhnya,
dievaluasi

S5P8
Prosedur Audit Internal Tidak ada Prosedur 0
- Prosedur Audit Internal Audit Internal
Ada Prosedur Audit 1
-Lengkap Internal, tidak lengkap
Ada Prosedur Audit
Internal, lengkap, tidak 2
-Tidak dilaksanakan dilaksanakan
Ada Prosedur Audit
21 Internal, lengkap, 3
4
-Dilaksanakan seluruhnya dilaksanakan sebagian
Ada Prosedur Audit
Internal, lengkap, 4
dilaksanakan
-Dievaluasi seluruhnya
Ada Prosedur Audit
Internal, lengkap, 5
dilaksanakan
seluruhnya, dievaluasi
 ADA/ PANDUAN
NO STANDAR & PARAMETER TIDAK SKOR FAKTA *)
YA
PENILAIAN SKOR

S5P9
Prosedur Sistem
Pengendalian Dokumen Tidak ada Prosedur 0
-Prosedur Pengendalian Dokumen Pengendalian Dokumen

Ada Prosedur 1
Pengendalian
-Tidak digunakan Dokumen, tidak lengkap
Ada Prosedur
Pengendalian 2
Dokumen, lengkap,
-Digunakan seluruhnya tidak digunakan
22 Ada Prosedur
4
Pengendalian 3
Dokumen, lengkap,
-Dievaluasi digunakan sebagian
Ada Prosedur
Pengendalian 4
Dokumen, lengkap,
digunakan seluruhnya
Ada Prosedur
Pengendalian
Dokumen, lengkap, 5
digunakan seluruhnya,
dievaluasi

S5P10
Posedur Pengamanan pada - Prosedur Pengamanan Keadaan Tidak ada Prosedur
keadaan darurat Darurat Pengamanan Keadaan 0
Darurat
-Lengkap Ada Prosedur
Pengamanan Keadaan 1
Darurat, tidak lengkap
-Tidak digunakan Ada Prosedur
Pengamanan Keadaan 2
Darurat, lengkap,tidak
digunakan
-Digunakan seluruhnya Ada Prosedur
23
4 Pengamanan Keadaan 3
Darurat, lengkap
digunakan sebagian
-Dievaluasi Ada Prosedur
Pengamanan Keadaan 4
Darurat, lengkap
digunakan seluruhnya
Ada Prosedur
Pengamanan Keadaan
Darurat, lengkap, 5
digunakan seluruhnya,
dievaluasi

S5P11
Prosedur Penanganan - Prosedur Penanganan Limbah Tidak ada Prosedur 0
Limbah Penanganan Limbah
-Lengkap Ada Prosedur
Penanganan Limbah, 1
tidak lengkap
-Digunakan seluruhnya Ada Prosedur
Penanganan Limbah, 2
lengkap, tidak
digunakan
-Dievaluasi Ada Prosedur
24
3 Penanganan Limbah, 3
lengkap, digunakan
sebagian
Ada Prosedur
Penanganan Limbah, 4
lengkap, digunakan
seluruhnya
Ada Prosedur
Penangan Limbah, 5
lengkap, digunakan
seluruhnya, dievaluasi

25 S5P12
Prosedur Tindakan - Prosedur Tindakan Perbaikan Tidak ada Prosedur 0
Perbaikan Tindakan Perbaikan
-Lengkap Ada Prosedur Tindakan
Perbaikan, tidak 1
lengkap
25
Prosedur Tindakan
Perbaikan
ADA/ PANDUAN
NO STANDAR & PARAMETER TIDAK SKOR FAKTA *)
YA
PENILAIAN SKOR
-Tidak digunakan
Ada Prosedur Tindakan 2
Perbaikan, lengkap,
tidak digunakan
-Digunakan seluruhnya
4 Ada Prosedur Tindakan 3
Perbaikan, lengkap,
digunakan sebagian
-Dievaluasi
Ada Prosedur Tindakan 4
Perbaikan, lengkap,
digunakan seluruhnya
Ada prosedur Tindakan
Perbaikan, lengkap, 5
digunakan seluruhnya,
dievaluasi

26 S6P1 PENGEMBANGAN SDM DAN

PROGRAM PENDIDIKAN
Laboratorium kesehatan harus merencanakan pengembangan
bagi semua
Program SDM yang
Orientasi bagi terlibat-Program
dalam pelayanan
orientasi Laboratorium
untuk tenaga program orientasi ada tetapi
pegawai baru di administrasi belum lengkap: belum
laboratorium tersebut √ 0 dibedakan utk petugas
Tidak ada Program teknis dan administrasi;
Orientasi laporan orientasi belum
-Program orientasi untuk tenaga ada( bukti pelaksanaan
Ada Program Orientasi orientasi); penilaian paska
teknis
untuk tenaga orientasi
administrasi atau 1
tenaga teknis saja,
belum dilaksanakan
-Dilaksanakan
Ada Program Orientasi
untuk tenaga
administrasi dan 2
tenaga
Ada teknis,Orientasi
Program belum
4 dilaksanakan
untuk tenaga
-Dievaluasi administrasi atau
tenaga teknis saja, 3 Evaluasi program orientasi
sudah dilaksanakan belum ada
Ada Program Orientasi
untuk tenaga
administrasi dan tenaga 4
teknis, sudah
dilaksanakan

Ada Program Orientasi

untuk tenaga
administrasi dan tenaga 5
teknis, sudah
dilaksanakan,
dievaluasi

27 S6P2
Program Diklat bagi seluruh - Program diklat Tidak ada Program Program diklat ada tetapi
petugas laboratorium √ Pendidikan dan 0 belum lengkap: belum ada
Pelatihan
Ada Program daftar program diklat
-Lengkap Pendidikan dan
Pelatihan, tidak lengkap 1 Laporan diklat tahun 2018
tidak dilaksanakan sesuai program belum ada
-Tidak dilaksanakan Ada Program
Pendidikan dan 2
Pelatihan, tidak
lengkap, dilaksanakan
-Dilaksanakan seluruhnya
Ada Program
Pendidikan dan
3 Pelatihan, 3
lengkap,dilaksanakan
sebagian
-Dievaluasi
Ada Program
Pendidikan dan
Pelatihan, lengkap, 4
dilaksanakan Evaluasi program diklat
seluruhnya bellum ada
Ada Program
Pendidikan dan
Pelatihan, lengkap 5
dilaksanakan
seluruhnya, dievaluasi

28 S7P1 EVALUASI DAN PENGENDALIAN

MUTU
Laboratorium kesehatan harus melaksanakan evaluasi dan
kegiatan
Tim yangpengendalian mutu
bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan
pengendalian mutu di 0
Tidak ada Tim
laboratorium Pengendalian Mutu
28

ADA/ PANDUAN
NO STANDAR & PARAMETER TIDAK SKOR FAKTA *)
YA
PENILAIAN SKOR
-Perencanaan Ada Tim Pengendalian
Mutu, tidak ada 1
perencanaan
-Tidak dilaksanakan Ada Tim Pengendalian
Mutu, ada 2
perencanaan, tidak
dilaksanakan
-Dilaksanakan seluruhnya Ada Tim Pengendalian
4 Mutu, ada 3
perencanaan,
dilaksanakan sebagian
-Dievaluasi
Ada Tim Pengendalian
Mutu, ada
perencanaan, 4
dilaksanakan
seluruhnya
Ada Tim pengendalian
Mutu, ada
perencanaan, 5
dilaksanakan
seluruhnya, dievaluasi

29 S7P2
Kegiatan program
pemantapan mutu eksternal Tidak mengikuti
Program PME Kemkes
RI atau mengikuti 0
Program PME Kemkes
RI sebagian, tidak
- Mengikuti seluruh program PME teratur, hasil tidak baik

Mengikuti Program
PME Kemkes RI
sebagian, tidak teratur,
hasil baik atau 1
mengikuti Program
PME Kemkes RI
seluruhnya, tidak
-Teratur teratur, hasil tidak baik

Mengikuti Program
PME Kemkes RI
sebagian, teratur,
hasiltidak baik atau 2
3
mengikuti Program
PME seluruhnya, tidak
-Hasil baik teratur, hasil baik

Mengikuti Program
PME Kemkes RI
sebagian, teratur, hasil
baik atau mengikuti 3
Program PME Kemkes
RI seluruhnya teratur,
-Dievaluasi hasil tidak baik
Mengikuti seluruh
Program PME Kemkes 4
RI, teratur, hasil baik,
tidak dievaluasi
Mengikuti seluruh
Program PME Kemkes 5
RI, teratur, hasil baik,
dievaluasi

30 S7P3
Kontrol sosial terhadap - Kontrol sosial
pelayanan laboratorium
yang telah dilakukan kontrol sosial: kotak saran
ada tetapi tempatnya
kurang representatif;
kuesioner ada tetapi belum
sesuai permenpan no 14
tahun 2017; laporan survei
kepuasan pelanggan ada
√ 0 tetapi belum ada evaluasi
dan tindak lanjut; no Hp
untuk pengaduan belum
dipasang di lobby; kontrol
sosial aktif belum ada;
alur/SOP penanganan
komplai ada; SK tim
4 penanganan komplain
belum ada; ruangan
Tidak ada Kontrol penanganan komplain
Sosial belum ada.
- Aktif Ada Kontrol Sosial,
√ 1
pasif, tidak dievaluasi
 4

ADA/ PANDUAN
NO STANDAR & PARAMETER TIDAK SKOR FAKTA *)
YA
PENILAIAN SKOR
- Teratur Ada Kontrol Sosial,
√ aktif, tidak teratur, tidak 2
dievaluasi
- Dievaluasi Ada Kontrol Sosial,
√ 3
pasif, dievaluasi
Ada Kontrol Sosial,
aktif, teratur, tidak 4
dievaluasi
Ada Kontrol Sosial, 5
aktif, teratur, dievaluasi

Jumlah

112
ANALISA GAP/ MASALAH /
PENANGGUNGJAWAB
TEMUAN (URAIKAN ALTERNATIF SOLUSI ***) KETERANGAN
MASALAH) **) ****)

Membuat dokumen penyusuna Visi

dan Misi tahun 2017; memasang visi
dan misi di setiap ruangan

Chandra

Melengkapi perencanaan: target

pemeriksaan, program
Pengembangan; SDM; Melenghapi
dokumen Dokumen penyusunan
perencanaan yang melibatkan staf
belum ada( undangan, daftar hadir
dan notulen
ANALISA GAP/ MASALAH /
PENANGGUNGJAWAB
TEMUAN (URAIKAN ALTERNATIF SOLUSI ***) KETERANGAN
MASALAH) **) ****)

Membuat Evaluasi Evaluasi:SDL

melengkapi berkas PJ: Klinik: ijasah;

SK penunjukan sebagai PJ Klini,
Sertifikat pelatihan, STR dan SIP

Melengkapi berkas PJ Kesmas: SK sebagai PJ kesmas

Melengkapi berkas Petugas teknis 2

orang
ANALISA GAP/ MASALAH /
PENANGGUNGJAWAB
TEMUAN (URAIKAN ALTERNATIF SOLUSI ***) KETERANGAN
MASALAH) **) ****)

Melengkapi berkas Petugas

administrasi : 3 orang

membuat jadwal pertemuan staf

Membuat notulen yang ada

kesinambungan pembahasan
dengan pertemuan sebelumnya

Diseminasi/ sosialisasi hasil

pertemuan staf belum ada( ekspedisi
dan di tandatangani)

Membuat Eevaluasi dan tindak

lanjut belum ada

membuat denah ruangan disertai

jalur evakuasi dan titikkumpul

Membat evaluasi ruangan untuk

kegiatan administrasi dan teknis
laboratorium
ANALISA GAP/ MASALAH /
PENANGGUNGJAWAB
TEMUAN (URAIKAN ALTERNATIF SOLUSI ***) KETERANGAN
MASALAH) **) ****)

Membuat evaluasi kondisi genset

sebelum perbaikan
ANALISA GAP/ MASALAH /
PENANGGUNGJAWAB
TEMUAN (URAIKAN ALTERNATIF SOLUSI ***) KETERANGAN
MASALAH) **) ****)

Kasi Lab Klinik & Kesmas

Nunik

Sahid

Handoko

Nurul

Eka

Hendra

Yulianti
Rasmawati
ANALISA GAP/ MASALAH /
PENANGGUNGJAWAB
TEMUAN (URAIKAN ALTERNATIF SOLUSI ***) KETERANGAN
MASALAH) **) ****)
ANALISA GAP/ MASALAH /
PENANGGUNGJAWAB
TEMUAN (URAIKAN ALTERNATIF SOLUSI ***) KETERANGAN
MASALAH) **) ****)
ANALISA GAP/ MASALAH /
PENANGGUNGJAWAB
TEMUAN (URAIKAN ALTERNATIF SOLUSI ***) KETERANGAN
MASALAH) **) ****)
ANALISA GAP/ MASALAH /
PENANGGUNGJAWAB
TEMUAN (URAIKAN ALTERNATIF SOLUSI ***) KETERANGAN
MASALAH) **) ****)
ANALISA GAP/ MASALAH /
PENANGGUNGJAWAB
TEMUAN (URAIKAN ALTERNATIF SOLUSI ***) KETERANGAN
MASALAH) **) ****)
ANALISA GAP/ MASALAH /
PENANGGUNGJAWAB
TEMUAN (URAIKAN ALTERNATIF SOLUSI ***) KETERANGAN
MASALAH) **) ****)