DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

UPTD. PUSKESMAS PIJORKOLING

Jalan H.T.Rizal Nurdin Km.7 Pal-IV Pijorkoling
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
Kode Pos 22733

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang di audit : ADMINISTRASI
Auditor : 1. Yanti Meimah
2. Richa Mayasari
3. Rizka Amelinda
Waktu Pelaksanaan : 07 Juni 2018

Kriteria Fakta Temuan Rekomendasi

No Daftar Pertanyaan
Audit lapangan Audit audit
1. Standar Apakah ada panduan Ada Tidak ada -
Akreditasi pedoman mutu atau temuan
2.3.11 EP.1 panduan mutu kinerja
puskesmas
2. 2.3.11 EP.2 Apakah ada Ada Tidak ada -
pedoman dan temuan
panduan kerja
penyelenggaraan
untuk masing-masing
upaya Puskesmas
3. 2.3.11 EP.3 Apakah ada SOP Ada Tidak ada -
pelaksanaan temuan
kegiatan-kegiatan
upaya Puskesmas
4. 2.3.11 EP.4 Apakah ada SK, Ad a Tidak ada -
pedoman dan SOP temuan
pengendalian
dokumen dan SOP
pengendalian
rekaman
5. 2.3.11 EP.5 Apakah ada panduan Ada Tidak ada -
penyusunan temuan
pedoman, panduan,
kerangka acuan, dan
SOP
6. 2.3.12 EP.1 Apakah ada SK Ada Tidak ada -
 Kepala Puskesmas temuan
tentang komunikasi
internal
7. 2.3.12 EP.2 Apakah ada SOP Ada Tidak ada -
komunikasi internal temuan
8. 2.3.12 EP.3 Apakah ada Ada Belum Disarankan
dokumentasi dilampirkan melampirkan
pelaksanaan dokumentasi
komunikasi internal
9. 2.3.12 EP.4 Apakah ada bukti Ada Tidak ada -
pendokumentasian temuan
pelaksanaan
komunikasi internal
10. 2.3.13 EP.1 Apakah ada bukti Ada Belum Disarankan
dilakukan kajian dilampirkan melampirkan
dampak negative bukti kajian
kegiatan Puskesmas dampak
terhadap lingkungan negatif
Puskesmas kegiatan
puskesmas
11. 2.3.13 EP.2 Apakah ada SK Ada Tidak ada -
kepala Puskesmas temuan
tentang penerapan
manajemen resiko.
Panduan manajemen
resiko. Hasil
pelaksanaan
managemen resiko,
identifikasi resiko,
analisis resiko,
pencegahan resiko.
12. 2.3.14 EP.1 Apakah ada Ada Tidak ada -
identifikasi jaringan temuan
dan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan
yang ada diwilayah
kerja
13. 2.3.14 EP.2 Apakah ada program Ada Tidak ada -
pembinaan jaringan temuan
 dan jejaring fasilitas
pelayanan
kesehatan, jadwal
dan penanggung
jawab tiap kegiatan
pembinaan
14. 2.3.14 EP.3 Apakah ada rekam Ada Tidak ada -
kegiatan pelaksanaan temuan
pembinaan jaringan
dan jejaring
15. 2.3.14 EP.4 Apakah ada rekam Ada Tidak ada -
tindak lanjut kegiatan temuan
pembinaan
16. 2.3.15 EP.2 Apakah ada SK dan Ada Tidak ada -
uraian tugas dan temuan
tanggung jawab
pengelola keuangan.
17. 2.3.15 EP.3 Apakah ada Tidak Ada Petugas Disarankan
kejelasan panduan mengatakan membuat
penggunaan belum panduan
anggaran mengetahui penggunaan
darimana anggaran
mendapatka
n panduan
anggaran
18. 2.3.15 EP.4 Apakah ada Tidak Ada Petugas Disarankan
kejelasan pembukuan mengatakan membuat buku
anggaran belum anggaran
mengetahui
pembukuan
anggaran
19. 2.3.15 EP.5 Apakah ada SOP Tidak Ada Belum Disarankan
audit penilaian kinerja selesai membuat SOP
pengelola keuangan dikerjakan audit Penilaian
kinerja
pengelola
keuangan
20. 2.3.16 EP.2 Apakah ada SK dan Ada Tidak ada -
uraian tugas dan temuan
 tanggung jawab
pengelola keuangan
21. 2.3.16 EP.3 Apakah ada panduan Ada Tidak ada -
pengelolaan temuan
keuangan, dokumen
rencana anggaran,
dokumen proses
pengelolaan
keuangan
22. 2.3.16 EP.4 Apakah ada Ada Tidak ada -
Dokumen laporan temuan
dan pertanggung
jawaban keuangan
23. 2.3.17 EP.1 Apakah ada SK Ada Tidak ada -
Kepala Puskesmas temuan
tentang data dan
informasi apa saja
yang harus ada
dipuskesmas
24. 2.3.17 EP.2 Apakah ada SOP Ada Tidak ada -
pengumpulan, temuan
penyimpanan, dan
pencairan kembali
25. 2.3.17 EP.3 Apakah ada SOP Ada Tidak ada -
temuan
analisis data
26. 2.3.17 EP.4 Apakah ada SOP Ada Tidak ada -
temuan
pelaporan dan
distribusi informasi
27. 2.4.1 EP.1 Apakah ada SK Ada Tidak ada -
temuan
kepala Puskesmas
tentang hak dan
kewajiban sasaran
program dan pasien
pengguna jasa
Puskesmas
28. 2.4.1 EP.2 Apakah ada brosur, Ada Tidak ada -
temuan
leaflet, poster tentang
hak dan kewajiban
sasaran program dan
 pasien/pengguna
jasa Puskesmas
29. 2.4.1 EP.3 Apakah ada SK Ada Tidak ada -
temuan
kepala Puskesmas
dan SOP untuk
memenuhi hak dan
kewajiban pengguna
30. 2.4.2 EP.1 Apakah ada SK Tidak Ada Petugas Disarankan
kepala Puskesmas mengatakan membuat SK
dan kesepakatan belum ada
tentang peraturan panduan
internal yang berisi pembuatan
peraturan bagi SK peraturan
karyawan dalam Internal
pelaksanaan upaya
Puskesmas
31. 2.5.1 EP.1 Apakah ada SK Ada Tidak ada -
temuan
kepala Puskesmas
tentang
penyelenggaraan
kontrak/perjanjian
kerja sama dengan
pihak ketiga
32. 2.5.1 EP.2 Apakah ada dokumen Ada Tidak ada -
temuan
kontrak atau
perjanjian kerja
dengan pihak ketiga
33. 2.5.2 EP.1 Apakah ada Ada Tidak ada -
temuan
kejelasan indikator
dan standar kinerja
yang dituangkan
dalam dokumen
kontrak atau
perjanjian kerjasama
34. 2.5.2 EP.2 Apakah ada bukti Ada Tidak ada -
temuan
pelaksanaan
monitoring kinerja
pihak ketiga
berdasarkan kontrak
perjanjian kerjasama