PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KOTA SIGLI
Alamat: Jln. Kesehatan No. 2 Telp. 0653-21739. Kode Pos 24112 – Sigli

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KOTA SIGLI TAHUN 2019

I. Latar Belakang
Pelaksanaan audit internal terhadap kinerja pelayanan petugas Puskesmas Kota Sigli
dilakukan sebagai wujud Akuntabilitas Puskesmas dalam memberikan pelayanan
yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan keluhan dari pasien
tentang kinerja pelayanan di poliklinik, maka perlu disusun rencana Program Audit
internal di Poliklinik Umum.

II. Tujuan Audit

Mendapatkan data dan Informasi serta melakukan penilaian terhadap proses
pelayanan kesehatan di Poliklinik umum sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan Kinerja Petugas Kesehatan Puskesmas Kota Sigli.

III. Lingkup Audit

Poliklinik Umum

IV. Objek Audit

a. Pemenuhan Sumber daya terhadap Standar Sumber daya
b. Kepatuhan Proses Pelayanan terhadap SPO
c. Capaian Kinerja Pelayanan
d. Kesesuaian terhadap Standar Akreditasi

V. Jadual dan Alokasi Waktu (Lihat Lampiran)

VI. Metode Audit : Wawancara dan Melihat/Cek Dokumen dan rekaman yang ada.

VII. Kriteria Audit

a. Standar Sumber daya (SDM, Sarana dan Prasarana)
b. SOP Yang Prioritas
c. Standar Kinerja (SPM)
d. Standar Akreditasi (Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan UKM)

VIII. Instrumen Audit

a. Instrumen Akreditasi

IX. Auditor
a.
b.
c.

X. Proses Audit
Audit dilaksanakan pada tanggal
 PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KOTA SIGLI
Alamat: Jln. Kesehatan No. 2 Telp. 0653-21739. Kode Pos 24112 – Sigli

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KOTA SIGLI TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Pelaksanaan audit internal terhadap kinerja pelayanan petugas Puskesmas Kota Sigli
dilakukan sebagai wujud Akuntabilitas Puskesmas dalam memberikan pelayanan
yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan keluhan dari pasien
tentang kinerja pelayanan di pendaftaran, maka perlu disusun rencana Program Audit
internal di Pendaftaran.

II. Tujuan Audit

Mendapatkan data dan Informasi serta melakukan penilaian terhadap proses
pelayanan kesehatan di Pendaftaran sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu
dan Kinerja Petugas Kesehatan Puskesmas Kota Sigli.

III. Lingkup Audit

Pendaftaran

IV. Objek Audit

a. Pemenuhan Sumber daya terhadap Standar Sumber daya
b. Kepatuhan Proses Pelayanan terhadap SPO
c. Capaian Kinerja Pelayanan Pendaftran
d. Kesesuaian terhadap Standar Akreditasi

V. Jadual dan Alokasi Waktu (Lihat Lampiran)

VI. Metode Audit : Wawancara dan Melihat/Cek Dokumen dan rekaman yang ada.

VII. Kriteria Audit

a. Standar Sumber daya (SDM, Sarana dan Prasarana)
b. SOP Yang Prioritas
c. Standar Kinerja (SPM)
d. Standar Akreditasi (Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan UKM)

VIII. Instrumen Audit

a. Instrumen Akreditasi

IX. Auditor
a. dr. Elvira
b. Ira Noviani
c. Nurlaili

X. Proses Audit
Audit dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 Mei 2017
 PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KOTA SIGLI
Alamat: Jln. Kesehatan No. 2 Telp. 0653-21739. Kode Pos 24112 – Sigli

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KOTA SIGLI TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Pelaksanaan audit internal terhadap kinerja pelayanan petugas Puskesmas Kota Sigli
dilakukan sebagai wujud Akuntabilitas Puskesmas dalam memberikan pelayanan
yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan keluhan dari pasien
tentang kinerja pelayanan di Farmasi, maka perlu disusun rencana Program Audit
internal di Pelayanan Farmasi.

II. Tujuan Audit

Mendapatkan data dan Informasi serta melakukan penilaian terhadap proses
pelayanan kesehatan di Pelayanan Farmasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan Kinerja Petugas Kesehatan Puskesmas Kota Sigli.

III. Lingkup Audit

Pelayanan Farmasi

IV. Objek Audit

a. Pemenuhan Sumber daya terhadap Standar Sumber daya
b. Kepatuhan Proses Pelayanan terhadap SPO
c. Capaian Kinerja Pelayanan
d. Kesesuaian terhadap Standar Akreditasi

V. Jadual dan Alokasi Waktu (Lihat Lampiran)

VI. Metode Audit : Wawancara dan Melihat/Cek Dokumen dan rekaman yang ada.

VII. Kriteria Audit

a. Standar Sumber daya (SDM, Sarana dan Prasarana)
b. SOP Yang Prioritas
c. Standar Kinerja (SPM)
d. Standar Akreditasi (Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan UKM)

VIII. Instrumen Audit

a. Instrumen Akreditasi

IX. Auditor
a. dr. Elvira
b. Ira Noviani
c. Nurlaili

X. Proses Audit
Audit dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Juni 2017