CATATAN
BAB 1 KEKURANGAN
STANDAR 1.1
EP 1 V
EP 2 Dokumentasi foto
Daftar hadir yang sudah ditandatangani
Struktur organisasi
EP 3 V
STANDAR 1.2
EP 1 V
EP 2 CV PEGAWAI
STR
SIP
SURAT LAMARAN
SERTIFIKAT
IJAZAH
KTP
Kartu Keluarga
Daftar Riwayat Hidup
Sertifikat
SK Karyawan
Hasil Evaluasi
Hasil discan dan dibuat per folder sesuai nama pegawai
SK PJ FARMASI
EP 3 Absensi pegawai yang sudah ditanda tangani. ADa pembahasan rapat
perbulan
STANDAR 1.3
EP 1
EP 2 Pedoman MFK
SK MFK
EP 3 SK pengelolaan barang (invetaris)
SOP pemeliharaan sarana
Bukti monitoring pemeliharaan sarana
EP 4 SK pelaksanaan pengamanan klinik
SOP pelaksanaan pengamanan klinik
EP 5 Dokumen bukti pengelolaan limbah
EP 6 Dokumen bukti pengelolaan sampah domestik
EP 7 SK pemeliharaan apar
Dokumen pemeliharaan apar
EP 8 V
EP 9 SK larangan merokok
EP 10 Panduan pemeliharaan alat medis
SK pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis
SOP pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis
Bukti pemeliharaan alat medis
STANDAR 1.4
EP 1 SK kerja sama pihak ketiga
Sop kerjasama pihak ketiga
mengirim mou ke rs kumala siwi, mou ke supplier obat, DLL
EP 2 V
Ep 3 V
BAB 2 KEKURANGAN
STANDAR 2.1
EP 1 SK penanggung jawab mutu
EP 2 Bukti pengukuran, evaluasi, analisa, tindak lanjt dan pelaporan
indikator mutu klinik ke pj klinik
Bukti umpan balik perbaikan pj klinik
Bukti pengukuran, evaluasi, analisa, tindak lanjt dan pelaporan
indikator mutu klinik ke kemenkes
EP 3 Dokumen bukti pelaporan IKP
EP 4 V
EP 5 Dokumen yang sudah diisi
STANDAR 2.2
EP 1 SK identifikasi pasien
Berkas yang sudah diisi
EP 2 Panduan komunikasi efektif
Berkas yang sudah diisi
EP 3 SK pengelolaan obat high alert
Daftar obat high alert
EP 4 -
EP 5 -
EP 6 SK cuci tangan
Bukti gambar cuci tangan
EP 7 Panduan pencegahan resiko jatuh
SK pencegahan pasien cedera karena jatuh
EP 8 Dokumen bukti pengelolaan sampah domestik
EP 7 SK pemeliharaan apar
BUKTI pemeliharaan apar
EP 8 Wawancara dan observasi
STANDAR 2.3
EP 1 V
EP 2 V
EP 3 V
EP 4 Sosialisasi cuci tangan
Bukti pelaksanaan cuci tangan oleh staf yang sudah diisi
Ep 5 V
BAB 3 KEKURANGAN
STANDAR 3.1
EP 1 SK HPK
SOP PENDAFTARAN
Dokumentasi sosialisasi HPK
FORM HPK, SCAN
BUKU EDUKASI BERISI PENJELASAN HPK, DISCAN
EP 2 Dokumen bukti pasien paham dan mengerti HPK yang sudah diisi
EP 3 Dokumentasi sosialisasi HPK
FORM HPK, SCAN
BUKU EDUKASI BERISI PENJELASAN HPK, DISCAN
EP 4 Panduan pendaftaran
*Panduan pelayanan pasien (HPK, berkebutuhan khusus,
komplain)*
SK PENDAFTARAN
Foto kursi roda, tempat duduk prioritas
EP 5 Panduan penanganan komplain
Sk tim penanganan komplain
EP 6 Bukti komplain
Tindak lanjut komplain. Terdapat pertemuan perminggu
mengeluarkan tindak lanjut evaluasi
STANDAR 3.2
EP 1
EP 2
STANDAR 3.3
EP 1 Alur pendaftaran
EP 2
EP 3 Form skrining
EP 4
STANDAR 3.4
EP 1
EP 2
EP 3
STANDAR 3.5
EP 1
EP 2
EP 3
STANDAR 3.6
EP 1 Program : KIA, TB, DM, HT
Form tb
SK
TIMETABLE PERENCANAAN
EP 2
STANDAR 3.7
EP 1
EP 2
STANDAR 3.8
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
STANDAR 3.9
EP 1 V
EP 2 Nama terang
Bukti dokumen scan
EP 3
EP 4 Jadwal pemberian makan
Format edukasi masukkan ke pedoman pelayanan
Leaflet 5 besar penyakit
STANDAR 3.10
EP 1
EP 2
EP 3
STANDAR 3.11
EP 1 Alur rujukan
Form edukasi
Form rujukan
Operan pasien sbar
Kelengkapan ambulan
Surat izin ambulan
Sop mengambil obat emergensi di ambulan
Sop memanggil ambulan
Perawatan mobil
Daftar jejaring rujukan, falitis. Di poli umum dan igd, tangah lobi
EP 2 Dokumen bukti pasien paham dan mengerti HPK yang sudah diisi
EP 3 Dokumentasi sosialisasi HPK
FORM HPK, SCAN
BUKU EDUKASI BERISI PENJELASAN HPK, DISCAN
EP 4 Panduan pendaftaran
*Panduan pelayanan pasien (HPK, berkebutuhan khusus,
komplain)*
SK PENDAFTARAN
Foto kursi roda, tempat duduk prioritas
EP 5 Panduan penanganan komplain
Sk tim penanganan komplain
EP 6 Bukti komplain
Tindak lanjut komplain. Terdapat pertemuan perminggu
mengeluarkan tindak lanjut evaluasi
STANDAR 3.12
EP 1 SK PENANGUNGGJAWAB RM
SK PEDOMAN
EP 2
EP 3
EP 4
STANDAR 3.13
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
STANDAR 3.14
EP 1
EP 2
STANDAR 3.15
EP 1 Foto penataan obat
EP 2 Formularium dimasukkan ke pedoman
EP 3 Dokumentasi surat pesanan
Buat alur pengadaan obat
EP 4 PENGKAJIAN RESEP OBAT
EP 5 SPO PEMBERIAN OBAT DIJADIKAN SATU DENGAN PIO
EP 6 Scan bukti
EP 7 Sk isi emergency kit
Sop pembukaan emergensi kit
Bukti obat emergensi kit dan anafilaktik kit
EP 8 Sk daftar obat psikotropika
EP 9 DAFTAR OBAT HIGH ALERT DAN LASA
EP 10 V
EP 11 Pencatatan obat meso
EP 12 Rencana tindaklanjut medication error
EP 13 -
PR FARMASI
PR MBAK MUYAS
Pr mbak islatun