1.

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

No Data-Data Pendukung Keterangan

a. SK Pengelola PBJ Yaitu: KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan KEPEG
b. Sertifikat Kompetensi PBJ untuk PPK dan Pejabat Pengadaan PPK & PPBJ
c. Rekapitulasi PBJ Sebagaimana Format Telampir PPBJ
d. Rencana Umum Pengadaan dan Realisasinya. (RUP yang telah
di umumkan oleh KPA baik melalui SIRUP / tidak melalui SIRUP
apabila ada PPBJ

2. Pengelolaan Anggaran :

No Data-Data Pendukung Keterangan

SK Pengelola Keuangan (KPA, Pejabat Penandatanganan SPM,
a.
Bendahara Pengeluaran, BPP, Bendahara Penerimaan KEPEG
b. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2023 PERENCANAAN
Realisasi anggaran dan realisasi belanja rinci bulan Januari s.d
c.
Juli 2023 KEUANGAN/PERENCAN
Buku Kas Umum Bendahara dan Bendahara Pembantu Bulan -
d.
Januari s.d Juli 2023 BP, BPP
Bukti PertanggungJawaban realisasi bulan Januari s.d Juli 2023
e.
(SPJ, Dokumen Kontrak dan Proceeding) KEUANGAN/PPBJ
f. Bukti Setor Pajak Bulan Januari S.d Juli 2023; KEUANGAN/BPP
g. LPJ BP dan BPP bulan Januari s.d Juli 2023 KEUANGAN
h. Rincian UP dan TUP bulan Januari s.d Juli 2023 KEUANGAN/BP/BPP

3. Penatausahaan

No Data-Data Pendukung Keterangan

a. Laporan Keuangan Audited 31 Desember 2022 KEUANGAN
Laporan BMN pada SIMAK-BMN 31 Desember 2022 dan
b.
Periode Juni 2023 PEMGELOLA BMN

4. Aset Lingkup PPSDM Regional Makassar

No Data-Data Pendukung Keterangan
Rekapitulasi aset tanah dan/atau bangun yang dimanfaatkan
a.
oleh Pihak Ketiga RT & SARPRAS
Perjanjian Kerjasama terkait pemanfaatan aset tanah dan/atau
b.
Bangunan RT & SARPRAS
Dokumen Kepemilikan tanah dan/atau bangunan lingkup
C.
RT & SARPRAS
C.
PPSDM Regional Makassar RT & SARPRAS
Surat Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Jabatan dan/atau
d.
Operasional RT & SARPRAS
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Sewa Tanah dan/ata RT & SARPRAS
e.
Bangunan lingkup PPSDM Regional Makassar

4. Dokumen Pendukung Lainnya

No Data-Data Pendukung Keterangan

a. Struktur Organisasi beserta nama dan nomor telepon KEPEGAWAIAN
b. RKA PPSDM Regional Makassar PERENCANAAN
Dokumen Lainnya yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan
c.
Tugas