No. Dok : BPI/SOP/GM/04 PT.

BHINNEKA PLASTIK INDONESIA Revisi Ke:

Tgl terbit : 01 Desember 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN
0

BHINNEKA PLASTIK

PENGESAHAN DOKUMEN

Disiapkan Oleh Disetujui oleh

General Manager Direktur Utama

Status Dokumen

Stempel :

Dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruh
atau sebagian tanpa izin tertulis dari PT. Bhinneka Plastik Indonesia

Hal 1 dari 7
No Urut Uraian Perubahan Status Tgl Mulai Berlaku
1. Dokumen diterbitkan perdana Rev.00 01 Desember
2016

Hal 2 dari 7
 DAFTAR ISI
Isi Dokumen Halaman

Pengesahan dokumen 1
Rekaman Revisi Dokumen 2
Daftar Isi 3
1. Tujuan 4
2. Ruang Lingkup 4
3. Acuan/Referensi 4
4. Definisi 4
5. Tugas & Tanggung Jawab 4
6. Tata cara 5
7. Dokumen terkait 7

Hal 3 dari 7
1. TUJUAN
Untuk memberikan pedoman dalam melakukan peninjauan dan penilaian terhadap
efektifitas sistem manajemen mutu yang diterapkan di PT. Bhinneka Plastik,
sehingga dapat diambil kesimpulan dan dirancang tindakan perbaikan yang
berkesinambungan dalam upaya pencapaian kepuasan pelanggan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mengatur mekanisme pelaksanaan tinjauan manajemen dilingkungan
PT. Bhinneka Plastik.

3. ACUAN/REFERENSI
3.1. Manual Mutu PT. Bhineka Plastik Indonesia (BPI/MM/01)
3.2. Standar ISO 9001

4. DEFINISI
Rapat tinjauan manajemen adalah evaluasi terhadap efektifitas dan kesesuaian
pelaksanaan sistem manajemen mutu yang dilakukan oleh top management (direktur
utama) beserta dengan semua pihak yang terlibat dengan implementasi sistem
manajemen mutu.

5. TUGAS TANGGUNG JAWAB

5.1. General manager bertanggung jawab terhadap perencanaan rapat manajemen,
mengendalikan risalah rapat manajemen
5.2. Direktur utama bertanggung jawab melaksanakan rapat manajemen

Hal 4 dari 7
6. TATA CARA
6.1. Flow Chart

Hal 5 dari 7
6.2. Perencanaan Tinjauan Manajemen.
6.2.1. Tinjauan manajemen akan dilakukan sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam setahun
dan dapat ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya bila diperlukan.
6.2.2. General manager bertanggung jawab untuk membuat undangan tinjauan
manajemen.

6.3. Verifikasi Rencana Tinjauan Manajemen.

6.3.1. Rencana pelaksanaan tinjauan manajemen harus dikomunikasikan direktur utama
untuk mendapat persetujuan.
6.3.2. Setelah rencana disetujui, maka general manager akan mendistribusikan jadwal
rapat tinjauan manajemen keseluruh unit terkait atau pihak yang terlibat dengan
sistem manajemen mutu.

6.4. Persiapan Tinjauan Manajemen.

6.4.1. General manager bertanggung jawab untuk menyiapkan materi yang akan
disampaikan dan dibahas didalam rapat tinjauan manajemen.
6.4.2. Materi yang akan dibahas didalam rapat tinjauan dokumen mencakup hal-hal
sebagai berikut:
a. Tindakan lanjut hasil rapat tinjauan manajemen sebelumnya.
b. Evaluasi hasil audit internal dan eksternal.
c. Customer complaint atau keluhan dan kepuasan pelanggan.
d. Status tindakan perbaikan dan pencegahan.
e. Kinerja proses dan kesesuaian pencapaian dan hasil evaluasi
f. Peninjauan terkait dengan proses produksi
g. Perubahan yang berpengaruh terhadap sistem manajemen mutu.
h. Rekomendasi perbaikan sistem

6.5. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen.

6.5.1. Rapat tinjauan manajemen akan dibuka oleh general manager dan menjelaskan
lingkup materi bahasan yang akan dibahas didalam rapat. Selanjutnya general
manager akan mendistribusikan daftar hadir peserta rapat tinjauan manajemen.
6.5.2. General manager akan menyampaikan hasil kinerja dan efektifitas sistem
manajemen mutu, serta pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan.
6.5.3. Setiap kepala departemen atau pihak yang bertanggug jawab suatu aktivitas bisnis
akan menyampaikan kinerja proses bisnis yang menjadi tanggun jawabnya.

Hal 6 dari 7
6.5.4. Direktur keuangan/general manager akan memimpin jalannya rapat tinjauan
manajemen, apabila Direktur utama berhalang hadir dalam rapat tinjauan
manajemen.
6.5.5. General manager akan mencatat dan mendokumentasikan hasil rapat dan daftar
hadir peserta tinjauan manajemen.
6.5.6. Hasil yang diharapkan dari rapat tinjauan manajemen sebagai berikut:
a. Usulan perbaikan terhadap efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan
aktivitas penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung.
b. Perbaikan laporan ketidaksesuai penyelengaran pendidikan baik dari pihak
internal maupun eksternal.
c. Peningkatan mutu produk
d. Identifikasi kebutuhan sumber daya.

6.5.7. General manager bertanggung jawab untuk mendistribusikan hasil rapat tinjauan
manajemen keseluruh fungsi atau bagian terkait sistem manajemen mutu, selambat-
lambatnya dilakukan 1(satu) minggu setelah pelaksanaan rapat.

6.6. Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen.

6.6.1 Untuk memastikan hasil tinjauan manajemen dilaksanakan, general manager
bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan perbaikan
dan tindakan perbaikan yang dihasilkan dalam rapat tinjauan manajemen, pada
semua departemen atau pihak yang terlibat dalam sistem manjemen mutu
6.6.2 General manager dan atasan terkait berkewajiban untuk mendokumentasikan semua
tindakan perbaikan, pencegahan dan hasil tindak lanjut dari rapat tinjauan
manajemen.

7. DOKUMEN TERKAIT
7.1. Risalah Rapat Kajian Manajemen

Hal 7 dari 7