7

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :21 lrnn 2020

TANGGAL : 2) lta*t 1,fl2o

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA

PROSES BISNIS PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.

A. PEI{YUSUNAN PETA PROSES

1) Identifikasi peta proses:
a. Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan brainstorrning
dengan pimpinan. Proses pertama yarag harus diidentifikasi adalah
proses inti yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan
fungsi utarna Perang!<at Daerah yang secara langsung mengambil
dari tujuan rencana strategis sebagai proses utarna dan sasaran
rencarr.a strategis sebagai subproses;
b. sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalatr identifikasi
proses pendukung yang terdiri dari pendukung utarna yang
rnendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang
mendukung seluruh proses dalam Peranglat Daeratr;
c. tahapan berikuteya adalah identifikasi proses-proses yang
berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
d. tahapan teraktrir adalah memasukkan proses yang berhubungan
dengan strategi Perangkat Daeratr yang akan memicu seluruh
operasional dalarn menjalankan misi dan visinya.
2)Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit kerja
yang terlibat di dalamnya.
3)Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Irput-Process-Output- Atstomer
(SiPoC).

S
Suppller

E@
r lnput Procesa

step I St€p 1
o
Output

@E
G
Customcr

L/
q
 8

4) Finalisasi peta proses.

Contoh Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah "A"

Proses Utama

Proses 3 Proses 4
Proses I Proses 2

Proses Pendukung

Proses 5 Proses 6 Proses 7

B.PEI{YUSUNAN PETA SUB PROSES

1) Identifikasi peta proses :
a. Untuk identifikasi peta sub proses dapat dilakukan brainstorming dergarr
pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah
turunan atau proses lebih teknis dari proses utama kemudian proses
pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
b.lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang
dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business prosess,
apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi
dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya;
2) Identi{ikasi pemilik sub proses, pemilik sub proses yang dimaksud adalah unit
keq'a yang terlibat di dalamnya.
3) Gambar peta subproses dengan prinsip Supplier-Input-hocess-Afiput-
Customer (SiPoC).

S I P o c
Supptlcr lnput Procccr -"- -_ . -Output Customcr

E St pI Stcp 1 Step I

4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya

St pI
E
yffLg telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.
Contoh Peta Sub proses
PROSES 5

P.oe.5.l

Prcp3 5.3
Pr6es 5
P|'oc2

ProrCr 5.2

t
I

I
t
I
V
 9

C. PEI{YUSUNAN PETA RELASI

yaitu peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja
Peta relasi
pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada
peta proses bisnis. Peta relasi digunakan untuk dapat memahami
peranan setiap pihak dalam mengedakan suatu proses sehingga tercapai
output yang ditentukan berdasarkan:
1) peta proses yang didapatkan pada bagian awal, untuk membuat peta
relasi, dapat dibuat dengan rnemasukkan nalna- nama unit
organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses.
2l peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit kerja yang
terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses.
3) pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan
memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta
subproses yang telah dibuat sebelumnya.
4) finalisasi peta relasi yang menggambarkan Perangkat Daerah yang
terlibat dalam setiap prosesnya.
Contoh Peta Proses
PETA RELASI PERANGKAT DAERAH "A"
Proses 1 Proses 2 Proses 3

Unit Unit Unit Unit Unit

Kerja I Kerja 4 Kerja I Kerja I Kerja 4

Unit Unit Unit Unit

Keria2 Keda 2 Kerja2 Kerja 5

Unit Unit Unit Unit

Keria 3 Kerja 3 Ker.ja 3 Keria 6

Proses 4 Proses 5

Unit Unit
Kerja I Kerja 4 Unit
Kerja I

Unit Unit
Ker1a2 Kerja 5
Unit
Kerja2
Unit
Kerja 3

v
 10

D.PETA LINTAS FUNGSI

Peta lintas fungsi yaitu peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas
unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Contoh Peta Lintas Fungsi

Prores 5,3 CfM 01

tr

:c
N
I

lror{1 5.3.1 Prolcl 5.J., P.m5 5,:.{

,v
)
,l

-;--.1 I
*---*-)
I I

L L Protei 5 ,.6
l

JAWA BARAT,

RIDWAN KAMIL