IDENTIFIKASI DOKUMEN

DOKUMEN INTERNAL
KRITERIA
BUKTI
KEGIATAN/REKAMAN DOKUMEN KETERANGAN
KEBIJAKAN SOP EKSTERNAL
IMPLEMENTASI
1.1.1

Di Puskesmas ditetapkan SK Jenis SOP Identifikasi 1 Instrumen/ Check PMK 75 Tahun Dilaksanakan Awal
jenis-jenis pelayanan Pelayanan Kebutuhan list /kuesioner 2014 Tahun/ Akhir Tahun
yang disediakan bagi Masyarakat kebutuhan
masyarakat dan masyarakat
dilakukan kerja sama SOP Menjalin 2 KAK Identifiksi Metode Survey
untuk mengidentifikasi Komunikasi dg Kebutuhan Masy
dan merespons masyarakat
kebutuhan dan harapan
masyarakat akan 3 RUK - RPK Pedoman PTP Utk UKM dan UKP
pelayanan Puskesmas
yang dituangkan dalam 4 Analisa hasil survei Metode USG,
perencanaan.

5 Undangan, Daftar Sosialisasi hasil survei

Hadir, Notulen, Lap ke masy melalui MMD,
Hasil Linsek, Pasien,
Minlok,dll

6 Brosur, Leflate, Tanda terima/

Poster, banner, ekspedisi dan
dokumentasi dari
penyebaran brosur
IDENTIFIKASI DOKUMEN
KRITERIA
1.1.2
Dilakukan pembahasan
bersama dengan
masyarakat secara proaktif
untuk mengetahui dan
menanggapi respons
masyarakat terhadap mutu
dan kinerja pelayanan,
untuk meningkatkan
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan,
pelaksanaan upaya
Puskesmas, dan terhadap
sarana prasarana
pelayanan yang disediakan
oleh Puskesmas.
1.1.3
Peluang pengembangan
dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas dan
pelayanan diidentifikasi dan
ditanggapi secara inovatif
DOKUMEN INTERNAL
DOKUMEN
BUKTI KETERANGAN
EKSTERNAL
KEBIJAKAN SOP KEGIATAN/REKAMAN
IMPLEMENTASI
SOP Umpan Balik 1 Undangan, Daftar umpan balik hasil
Hadir, Notulen, Lap pelaksananan jenis
Hasil pelayanan melalui
MMD, Linsek, Pasien,
Minlok,dll
2 Register Keluhan/
pengaduan melalui
kotak saran, SMS
Gateway
3 Survey IKM Per Unit Pelayanan
1 Undangan, Daftar
Hadir, Notulen, Lap
Hasil identifikasi
setelah umpan balik
IDENTIFIKASI DOKUMEN
KRITERIA DOKUMEN INTERNAL
DOKUMEN
BUKTI KETERANGAN
EKSTERNAL
1.1.2 KEBIJAKAN SOP KEGIATAN/REKAMAN
IMPLEMENTASI
2 Undangan, Daftar
Hadir, Notulen, Lap
Hasil perbaikan
mekanisme kerja /
teknologi

1.1.4
Perencanaan Operasional SK Tim PTP 1 RUK Renstra Dinas
Puskesmas disusun secara 2 RPK
terintegrasi berdasarkan 3 Undangan, Daftar
visi, misi, tujuan Hadir, Notulen, Lap
Puskesmas, dan Hasil Informasi
perencanaan strategis kebutuhan
Dinas Kesehatan masyarakat
Kabupaten/Kota
1.1.5
Pimpinan Puskesmas dan SK Penetapan SOP Monitoring 1 Checklist Monitoring
Penanggung jawab Upaya Indikator 2
Puskesmas wajib prioritas untuk
memonitor pelaksanaan dan monitoring
pencapaian pelaksanaan
pelayanan dan Upaya
Puskesmas dan mengambil
langkah tindak lanjut untuk
revisi/perbaikan rencana
bila diperlukan

1.2.1
IDENTIFIKASI DOKUMEN
KRITERIA DOKUMEN INTERNAL
DOKUMEN
BUKTI KETERANGAN
EKSTERNAL
1.1.2 KEBIJAKAN SOP KEGIATAN/REKAMAN
IMPLEMENTASI
Jenis-jenis pelayanan SK Jenis SOP Identifikasi 1 Instrumen/ Check PMK 75 Tahun idem 1.1.1
Puskesmas memenuhi Pelayanan Kebutuhan list /kuesioner 2014
kebutuhan dan harapan Masyarakat kebutuhan
pengguna pelayanan dan masyarakat
masyarakat SOP Menjalin 2 KAK Identifiksi
Komunikasi dg Kebutuhan Masy
masyarakat
3 RUK - RPK Pedoman PTP

4 Analisa hasil
survei
5 Undangan, Daftar
Hadir, Notulen,
Lap Hasil
6 Brosur, Leflate,
Poster, banner,
 1.2.2

Seluruh jajaran Puskesmas 1 Undangan, Daftar Pertemuan Lintas

dan masyarakat Hadir, Notulen, program dan lintas
memperoleh informasi yang Lap Hasil sektor
memadai tentang kegiatan-
2 Brosur, Leflate,
kegiatan Puskesmas sesuai
Poster, banner,
dengan perencanaan yang
3 Foto, Testimoni
disusun
1.2.3
Akses masyarakat terhadap 1 Papan penunjuk UKM dan UKP
pengelola dan pelaksana arah
pelayanan dalam Alur Pelayanan
pelaksanaan kegiatan Jadwal Pelayanan
memadai dan tepat waktu, Nomor
serta terjadi komunikasi Pengaduan
timbal balik antara Sosmed
pengelola dan pelaksana 2 Survey IKM
pelayanan Puskesmas 3 SMD
dengan masyarakat.

1.2.4
Penjadwalan pelaksanaan 1 Jadwal pelayanan
pelayanan disepakati 2 Survey IKM
bersama dan dilaksanakan 3 SMD
tepat waktu sesuai dengan
yang direncanakan
 1.2.5
Penyelenggaraan SK penerapan 1 SOP koordinasi Pedoman Minlok Lampiran SK
pelayanan dan Upaya manajemen dan integrasi Manajemen resiko
Puskesmas didukung oleh resiko penyelenggaraan dijabarkan resiko di
suatu mekanisme kerja agar program tiap bagian
tercapai kebutuhan dan
harapan pengguna 2 Undangan, Daftar
pelayanan, dilaksanakan Hadir, Notulen,
secara efisien, minimal dari Lap Hasil Minlok
kesalahan dan mencegah 3 SOP kajian dan
terjadinya keterlambatan tindak lanjut thd
dalam pelaksanaan. masalah spesifik
dlm
penyeleggaraan
program dan
pelayanan
4 Hasil kajian dan
tindak lanjut thd
masalah spesifik
dlm
penyeleggaraan
program dan
pelayanan
5 Hasil kajian dan
tindak lanjut thd
masalah potensial
dlm
penyeleggaraan
program dan
pelayanan
 6 SOP
Penyelenggaraan
program
7 SOP
Penyelenggaraan
pelayanan
8 SOP Tertib
administrasi
9 SOP
Pengembangan
teknologi untuk
mempercepat
proses pelayanan

1.2.6
Adanya mekanisme umpan 1 SOP Keluhan dan
balik dan penanganan Umpan Balik dari
keluhan pengguna masyarakat
pelayanan dalam
penyelenggaraan 2 Hasil analisis dan
pelayanan. Keluhan dan tindak lanjut
ketidaksesuaian keluhan dan
pelaksanaan dimonitor, umpan balik
dibahas dan ditindaklanjuti 3
oleh penyelenggara
pelayanan untuk mencegah
terjadinya masalah dan
untuk meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan
 1.3.1
Kinerja Puskesmas dan
strategi pelayanan dan
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dianalisis
sebagai bahan untuk
perbaikan. Hasil evaluasi
dibahas dan ditindaklanjuti.
1.3.2
Evaluasi meliputi
pengumpulan data dan
analisis terhadap indikator
kinerja Puskesmas.
1 SOP Penilaian SK Kepala Dinas
Kinerja tentang indikator
penilaian kinerja
2 Indikator penilaian SPM
kinerja
3 Rencana monitoring
dan penilaian kinerja
4 Hasil dan tindak
lanjut monitoring
penilaian kinerja
1 Hasil PKP
2 Distribusi hasil PKP
ke pemegang
program dan linsek
3 hasil
membandingkan data
kinerja dengan
standar
4 RTL PKP
5 RUK yang memuat
analisa PKP
6 Laporan PKP kepada
Kadinkes Kab / Kota