LAPORAN PEMANTAUAN SEMESTER 1

Penanganan Risiko Status Risiko

No Prioritas Risiko Waktu Trend Peringkat/ Level
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi Penanggung Jawab
Implementasi (naik/turun) Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 penjadwalam operasi membuat sistem penjadwalan operasi lebih target pencapaian sudah tercapai 1 tahun Yanmed Turun rendah
tidak sesuai jadwal penjadwalam operasi tertib dan disiplin 80%
terkunci
2 asesmen ulang dan Pelatihan Internal sudah mulai adanya pasien jatuh pada sudah tercapai 1 tahun kepala rawat inap naik tinggi
intervensi Pasien dan sosialisasi pengisian asesment risko rawat inap 0 %
risiko jatuh tidak keselamatan Pasien ulang jatuh dan
terisi lengkap dan mempunyai SPO pemasangan gelang pasien
pencegahan risiko jatuh
jatuh
3 identifikasi pasien Monitoring dan masih ada petugas tidak kesalahan Belum tercapai 1 tahun kepala rawat inap naik tinggi
supervisi kepatuhan melakukan identifikasi identifikasi 0%
petugas dalam pasien
melakukan
identifikasi pasien
4 Waktu Pemberian Melakukan ketepatan pemberian obat pasien menerima sudah tercapai 1 tahun kepala rawat inap Turun rendah
Obat Pada Pasien monitoring dalam pasien rawat inap obat tepat waktu
Rawat Inap pemberian obat mencapai 90% sesuai instruksi
DPJP di rekam
medis 100%
5 Tulisan dokter di pengisian resume pengisian resume medis target pencapaian on proses 1 tahun Kepala IT Turun rendah
resume medis medis rawat jalan melalui sistem di rawat 100%
kurang jelas melalui sistem hr jalan
syafira
6 penulisan resep Melakukan verifikasi adanya sistem checklist target pencapaian on proses 2 tahun kepala instalasi Turun rendah
dokter ulang oleh apoteker verifikasi oleh apoteker 80% farmasi

7 penjadwalan service melakukan service menyiapkan mesin target pencapaian sudah tercapai 1 tahun kepala unit HD Turun rendah
mesin hd yg tidak rutin oleh pihak luar cadangan 100%
rutin secara berkala
8 dpjp visite pasien melakukan sistem menyiapan mesin finger target pencapaian sudah tercapai 1 tahun Yanmed Turun rendah
telat visite finger scan utk dokter scan 80%
yg sudah visite

9 keterbatasan SDM melakukan mempunyai SDM sesuai target pencapaian sudah tercapai 1 tahun HRD Turun rendah
rekruitmen secara kompetensi 80%
10 adanya kejadian berkala
melakukan sosialisasi Melakukan supervisi target pencapaian sudah tercapai 1 tahun PPI Turun rendah
VAP oleh tim PPI dalam pengisian form 80%
bundle VAP