Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

BAB V
ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO
RISIKO
5.1. ANALISIS RISIKO
Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan diperkirakan akan
mengalami hambatan dalam realisasinya yang disebabkan adanya potensi risiko
yang dialami rumah sakit, baik risiko finansial maupun non finansial.Untuk
mengantisipasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam upaya pencapaian
sasaran dan visi rumah sakit, maka perlu dilakukan pemetaan risiko yang
diperkirakan akan muncul dan menghambat tercapainya ssasaran dan visi
rumah sakit.
Dengan adanya pemetaan risiko, maka pihak-pihak terkait baik
Manajemen Rumah Sakit, MPKU, PCM dan pihak-pihak lain dapat melakukan
hal berikut:
a. Menyusun sebuah rencana mitigasi risiko sebagai upaya untuk
menghindari, mengurangi atau meniadakan munculnya suatu jenis risiko
serta potensi dampak negatif yang dapat terjadi akibat munculnya sebuah
risiko.
b. Membuat atau merekomendasikan suatu kebijakan untuk penanganan suatu
jenis risiko sebagai payung hukum sehingga pengendalian risiko menjadi
lebih efektif.

Setelah pemetaan risiko dilakukan, selanjutnya adalah melakukan

analisis atau menentukan tingkat risiko yang diidentifikasi.
Analisis untuk menentukan tingkat (level) risiko dilakukan dengan cara :
1. Menentukan kemungkinan risiko terjadi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kemungkinan sangat besar :
Dipastikan akan sangat mungkin terjadi dan memengaruhi
pencapaian suatu sasaran atau program strategis dengan nilai
kemungkinan risiko antara 0,80 – 1,00
b. Kemungkinan besar :
120
RSM Taman Puring
 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Kemungkinan terjadi cukup besar dan memengaruhi tercapainya

sutau sasaran dan program strategis dengan nilai risiko terjadi antara
0,60 – 0,79.
c. Kemungkinan sedang :
Kemungkinan terjadinya risiko sedang untuk memengaruhi
tercapainya suatu sasaran dan program strategis dengan nilai risiko
0,40 – 0,59.
d. Kemungkinan kecil :
Kemungkinan terjadinya risiko kecil untuk memengaruhi
tercapainya suatu sasaran dan program strategis dengan nilai risiko
0,20 – 0,39
e. Kemungkinan sangat kecil :
Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil untuk memengaruhi
tercapainya suatu sasaran dan program strategis dengan nilai risiko
0,01– 0,19

2. Menentukan dampak risiko dengan ketentuan :

a. Dampak tidak signifikan.
Risiko mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadapa satu
sasaran strategis dan sasaran strategis masih dapat dicapai.
b. Dampak minor.
Risiko mempunyai pengaruh kecil terhadap pencapaian sasaran
strategis dan memerlukan sedikit upaya penanganan.
c. Dampak medium.
Risiko mempunyai pengaruh sedang terhadap sasaran strategis dan
memerlukan upaya penanganan yang cukup serius.
d. Dampak major.
Risiko mempunyai dampak besar terhadap sasaran strategis dan
memerlukan upaya penangnan yang serius.
e. Dampak malapetaka.

120
RSM Taman Puring
 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Risiko mempunyai pengaruh yang sasngat besar yang memungkinkan

tidak tercapainya sasaran strategis dan memerlukan upaya penanganan yang
sangat serius.
Berdasarkan analisis terhadap kemungkinan atau peluang munculnya
risiko dan dampak yang terjadi terhadap tercapainya sasaran strategis, maka
dapat diketahui tingkat (level) risiko dengan kualifikasi sebagai berikut (lihat
table 5.1)
a. Risiko Rendah (kode R, warna hijau)
b. Risiko Moderat (kode M, warna abu-abu)
c. Risiko Tinggi (kode T, warna kuning)
d. Risiko Ekstrim (kode E, warna merah)

Tabel 5.1. Peta risiko

Dampak Risiko
Peluang terjadi
Tidak
risiko Minor Medium Major Malapetaka
signifikan
Sangat besar T T E E E
Besar M T T E E

Sedang R M T T E

Kecil R R M T T
Sangat Kecil R R M T T
Keterangan :
R = Rendah
M = Moderat
T = Tinggi
E = Ekstrim

Tabel 5.2 berikut menyajikan hasil analisis risiko yang menggambarkan

Program Strategis, identifikasi risiko, tingkat kemungkinan (peluang)
terjadinya risiko, dampak yang ditimbulkan serta level risiko.

120
RSM Taman Puring
 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Tabel 5.2. Analisis Risiko

Peluang Dampak Level
No Program Strategis Identifikasi risiko
Risiko Risiko Risiko
1 Penegakan Kedisiplinan Resistensi Karyawan, Sedang Medium T
Karyawan
2 Penilaian Kepuasan Karyawan Peningkatan anggaran, Sedang Malapetak E
resistensi karyawan a

3 Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan Sangat Malapeta E

Karyawan
anggaran, kesulitan besar ka
mencari vendor

4 Penerapan Manajemen SDI Kesulitan Besar Medium T

berbasis Kompetensi
melengkapi
sertifikat
kompetensi,
Kesulitan mencapai
kesepakatan untuk
menetapkan standar
kompetensi,
Resistensi bila
dilakukan mutasi,
peningkatan
anggaran

5 Pemenuhan Sarana dan - Peningkatan Sangat Malapeta E

Prasarana berbasis Akreditasi
2012 anggaran besar ka
-
6 Pengembangan System - Peningkatan Sangat Malapeta E
Informasi RS terpadu
anggaran besar ka
120
RSM Taman Puring
 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Peluang Dampak Level

No Program Strategis Identifikasi risiko
Risiko Risiko Risiko
- Resistensi
karyawan
7 Menyempurnakan Sistem - Kesulitan Besar Mediu Tinggi
Keuangan dan Akuntansi
Rumah Sakit Pemeliharaan m
- Komitmen
karyawan
8 Penerapan Sistem Manajemen - Peningkatan Besar Medium Tinggi
Mutu ISO 9000
Anggaran
- Komitmen
direksi &
seluruh
karyawan
9 Menyempurnakan Statuta - Perbedaan Besar Medium Tinggi
rumah sakit dan statuta staf
medis persepsi antara
pihak terkait
10 Pengembangan peralatan - Peningkatan Besar Medium Tinggi
medis dan peremajaan
peralatan kesehatan anggaran
11 Pengembangan blue print - Peningkatan Besar Medium Tinggi
layanan prima
anggaran
- Resistensi
12 Menambah jenis layanan - Peninggakan Besar Medium Tinggi
anggaran
- Kesulitan
mencari SDM
terkait
13 Pengendalian Retensi - Kesulitan dalam Besar Medium Tinggi
Pelanggan
mempertahanka
n kualitas
pelayanan
14 Peningkatan upaya promotif, - Anggaran biaya kecil Medium M
120
RSM Taman Puring
 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Peluang Dampak Level

No Program Strategis Identifikasi risiko
Risiko Risiko Risiko
preventif, edukatif pada promosi
masyarakat
dimedia cetak
& spanduk
- Harga
pemeriksaan
yang bersaing
15 Pengembangan Pelayanan Kurangnya Sangat Minor T
Islami
pemahaman & besar
kemampuan
melakukan
pelayanan islami
16 Peningkatan Strategi - Kemampuan Sangat Mayor E
Pemasaran
SDM marketing besar
17 Membentuk kerjasama dengan - Anggaran biaya sedang Major T
RS dan klinik yang ada di
sekitar terutama untuk promosi RS
layanan unggulan RS
- Kemampuan
publikasi yang
kurang.
- Jumlah SDM
yang kurang
- Pending
pembayaran &
prosedur tidak
sesuai dengan
kesepakatan
- Permintaan rate
khusus/diskon
18 PeningkatanKualitas Cash MOU Sangat Major Ektrem
Management
besar
Kemampuan bayar Sangat Malapeta Ekstrem
120
RSM Taman Puring
 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Peluang Dampak Level

No Program Strategis Identifikasi risiko
Risiko Risiko Risiko
penjamin besar ka

SIRS (Sistem Besar Medium Tinggi

Informasi Rumah
Sakit)
Kemampuan SDM Sangat Major Ekstrem
rumah sakit besar
19 Peningkatan Utilisasi Alat Dukungan medik Sangat Major Ekstrem
Kesehatan
danparamedic besar
Promosi Sangat Major Ekstrem
besar
Kemampuan SDM Besar Major Ekstrem

Maintenance alat Sangat Major Ekstrem

besar
20 Perbaikan Sistem Manajemen Komitmen Sangat Major Ekstrem
Logistik
bersama besar

SIRS (Sistem Sedang Medium Tinggi

Informasi Rumah
Sakit)
Penetapan biaya Sangat Major Ekstrem
standar besar

Kesalahan SOP Sangat Major Ekstrem

besar
Kemampuan SDM Besar Major Ekstrem
21 Penerapan Sistem Logistik 3- Komitmen bersama Besar Major Ekstrem
R (Reuse, Reduce, Recycle)
5.2. RENCANA MITIGASI RISIKO

120
RSM Taman Puring
 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Rencana mitigasi risiko adalah serangkaian upaya nyata yang

dibutuhkan untuk menangani kemungkinan munculnya risiko serta dampak
yang ditimbulkan terhadap terlaksananya program strategis dan pencapaian
sasaran strategis. Rencana mitigasi terutama ditujukan bagi penanganan jenis
risiko yang dinilai EKSTRIM dan TINGGI.

120
RSM Taman Puring
 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Tabel 5.3. Rencana Mitigasi isiko

Level Rencana
No Program Strategis Identifikasi Risiko
Risiko Mitigasi
1 Penegakan Kedisiplinan Resistensi Karyawan, T Sosialisasi
Karyawan
berkala
dan terus
menerus
2 Penilaian Kepuasan Peningkatan anggaran, resistensi E
Karyawan
karyawan
3 Peningkatan Peningkatan anggaran, kesulitan E
Kesejahteraan
mencari vendor
Karyawan

4 Penerapan Manajemen Kesulitan melengkapi sertifikat T

SDI berbasis
kompetensi, Kesulitan mencapai
Kompetensi
kesepakatan untuk menetapkan
standar kompetensi, Resistensi
bila dilakukan mutasi,
peningkatan anggarn

5 Pemenuhan Sarana dan - Peningkatan anggaran E

Prasarana berbasis
-
Akreditasi 2012
6 Pengembangan System
Informasi RS terpadu
7 Menyusun Sistem -
Keuangan dan
Akuntansi Rumah Sakit
8 Penerapan Sistem -
Manajemen Mutu ISO
9000
9 Menyusun Statuta
rumah sakit dan statuta
staf medis

10 Pengembangan -
Peralatan Medis dan
Peremajaan Peralatan
kesehatan

11 Pengembangan blue
print layanan prima

RSM Taman Puring

122
 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

12 Menambah Jenis
layanan
13 Pengendalian Retensi
Pelanggan
14 Peningkatan upaya - Anggaran biaya promosi M
promotif, preventif,
dimedia cetak & spanduk
edukatif pada
masyarakat - Harga pemeriksaan yang
bersaing
15 Pengembangan Kurangnya pemahaman & T
Pelayanan Islami
kemampuan melakukan
pelayanan islami
16 Peningkatan Strategi -
Pemasaran

17 Membentuk kerjasama - Anggaran biaya promosi T

dengan RS dan klinik
RS
yang ada di sekitar
terutama untuk layanan - Kemampuan publikasi yang
unggulan RS
kurang.
- Jumlah SDM yang kurang
- Pending pembayaran &
prosedur tidak sesuai
dengan kesepakatan
- Permintaan rate
khusus/diskon
18 Peningkatan Kualitas MOU Ektrem
Cash Management
Kemampuan bayar penjamin Ekstrem

SIRS (Sistem Informasi Rumah Tinggi

Sakit)

Kemampuan SDM rumah sakit Ekstrem

19 Peningkatan Utilisasi Dukungan medik danparamedic Ekstrem
Alat Kesehatan
Promosi Ekstrem

Kemampuan SDM Ekstrem

Maintenance alat Ekstrem

Komitmen bersama Ekstrem
RSM Taman Puring

122
 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

20 Perbaikan Sistem
Manajemen Logistik
SIRS (Sistem Informasi Tinggi
Rumah Sakit)
Penetapan biaya standar Ekstrem
Kesalahan SOP
Ekstrem

Kemampuan SDM Ekstrem

21 Penerapan Sistem Komitmen bersama Ekstrem
Logistik 3-R (Reuse,
Reduce, Recycle)

RSM Taman Puring

122