Temuan Minor
• Tidak mempengaruhi langsung terhadap sistem (kecil) dan
kualitas produk
• Belum ada petunjuk sebelum ditemukannya temuan
KATEGORI TEMUAN AUDIT
Temuan major
• Berpengaruh langsung pada kualitas produk/kerja dan
berpengaruh besar pada sistem mutu dan produk
• Sudah ada petunjuk tetapi tidak dijalankan oleh sebagian kecil
bagian yang berkaitan
• Temuan minor belum ditindaklanjuti sampai audit berikutnya
KATEGORI TEMUAN AUDIT
Temuan Critical
• Temuan yang sangat berpengaruh pada berjalannya sistem dan kualitas
produk/kerja
• Satu prosedur tidak dilakukan oleh beberapa atau semua bagian
• Temuan mayor tidak di tindak lanjuti
KATEGORI TEMUAN AUDIT
• Insiden 2
Auditor memeriksa pencatatan mengenai keluhan pelanggan selama satu tahun
dikarenakan keluhan pelanggan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
Dari 12 keluhan yang terjadi selama bulan Februari dan Oktober, Semua bukti tindak
lanjut kepada pelanggan dapat ditunjukan. Kemudian auditor menanyakan mengenai
dari mana sajakah keluhan tersebut dan apa penyebab keluhan, auditee belum
melakukan pemilahan dan analisa terhadap keluhan karena belum ada petunjuk
mengenai analisa keluhan.
Case audit
• Insiden 3
Di dalam gudang tempat penyimpanan produk, auditor melihat
tidak semua karyawan yang menangani produk mengenakan
seragam. Beberapa diantaranya bahkan tidak mengenakan
tanda pengenal. Kepala gudang mengatakan bahwa hal
tersebut tidak menjadi masalah karena semua orang yang
keluar masuk gudang pasti melalui pintu yang dijaga oleh
bagian keamanan. Ketika auditor mendatangi penjaga pintu
gudang, penjaga tersebut mengatakan bahwa dia tidak
menghapalkan seluruh nama dan wajah karyawan, tetapi yang
penting semua orang yang keluar dari gudang selalu diperiksa.
Case audit
• Insiden 4
pada saat proses audit ke bagian retur gudang
ditemukan obat produk hasil kembalian yang
disimpan bergabung dengan produk non obat
hasil kembalian yang disimpan di ruangan yang
tertutup dan terkunci, pada saat ditanyakan
kepada petugas gudang itu disebabkan ruangan
yang tidak memadai.
Case audit
• Insiden 5
• Pada saat proses audit di bagian penyaluran
ditemukan SOP penyaluran barang yang
menempel di dinding, setelah ditelusuri
ternyata SOP tersebut sudah tidak berlaku
karena telah ada pembaharuan/revisi terhadap
SOP tersebut. Pada saat dilakukan wawancara
ternyata petugas sudah menjalankan SOP yang
telah mengalami revisi.