KEBIJAKAN PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA DAN

PENILAIAN KINERJA SATKER

BIRO KEUANGAN – SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Dasar Hukum

UU No. 20 Tahun 1997 ttg Penerimaan Negara Bukan VISI MISI
Pajak
JOKO WIDODO – JUSUF KALLA
UU No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
UU No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
UU No. 15 Tahun 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
PP No. 8 Tahun 2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah
PP No. 7 Tahun 2006 ttg Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
PP No.60 Tahun 2008 ttg Sistem pengendalian Intern Pemerintah
PP No.71 tahun 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 ttg Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
. Pusat dan
Perubahannya
 Dasar Hukum
 Peraturan Menteri Keuangan No.222/2016 ttg Pedoman
VISI MISI
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
JOKO WIDODO Kementerian
– JUSUF KALLA
Negara/Lembaga.
 Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan BMN
 Keputusan Dirjen Perbendaharaan No.211/2018 tentang
Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
 Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.02/2017 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun 2018 dan telah diubah dengan
PMK No. 37/PMK.02/2018
 Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang
Pengelolaan Rekening Milik Satker di Lingkungan
Kementerian/Lembaga
.
 Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.05/2017 tentang
Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan
Perencanaan Kas
 Dasar Hukum

 Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.05/2017 tentang

VISI MISI
Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan
JOKO elektronik
WIDODO dan
– JUSUF KALLA
Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat
Perintah Membayar
 Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.05./2017 tentang
Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima
 Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.02/2018 tentang Tata
Cara Revisi Anggaran Tahun 2018

.
Siklus APBN
1. PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
 LATAR BELAKANG & DUKUNGAN PENGANGGARAN

• Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL)

• Pelaksanaan Rencana Pembangunan dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga utk periode 5
Jangka Menengah (RPJM) thn
- Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana
dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Kerja Pemerintah (RKP) dokumen Perencanaan Nasional
Menengah III utk periode 2015-2019 utk periode 1 thn
(RPJPN 2005-2025)
- Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL)dokumen
• Standar Biaya Masukan 2018 perencanaan Kementrian/Lembaga utk periode 1 thn
Satuan biaya berupa harga satuan, Tarif dan Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai
Indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan • Batas tertinggi harga satuan, Tarif dan Indek untuk
biaya komponen keluaran dalam menghasilkan biaya komponen keluaran.
penyusunan rencana kerja dan anggaran • Estimasi harga satuan, Tarif dan Indeks yang
Kementerian Negara/Lembaga Tahun ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen
Anggaran 2018. keluaran.
• Bagan Akun Standar Bagan Akun Standar Bertujuan,
Daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait • Memastikan Rencana Keuangan Anggaran, Realisasi,
transaksi keuangan yang disusun secara dan Pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah
sistematis sebagai pedoman dalam yang sama.
perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan • Meningkatkan kualitas informasi keuangan
Anggaran dan Pelaporan Keuangan • Memudahkan pengawasan keuangan
Pemerintah.
• Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap
• Laporan Hasil Pemeriksaan Peraturan Perundang-undangan (KTPP), Sistem
Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan Pengendalian Internal (SPI), Laporan Hasil
pemeriksaan yang dilaksankan oleh BPK, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan
BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja 7
• Laporan Hsil Audit (LHA)
Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)

Foru
m Kemen
Penelaaha PUPR
n

Forum
Kemen
Penelaaha
PUPR
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Belanja Kementerian PUPR
2018
Belanja
Pegawai Rp

Masih mengalokasikan Uang Duka PNS yang seharusnya sudah

menjadi kewenangan TASPEN
Masih mengalokasian Belanja Uang Honor Tetap pada akun 512111
untuk pembayaran gaji non-PNS yang seharusnya menggunakan
akun Belanja Barang (52)

Masih terdapat Tunjangan Umum PNS di akun 511193 (belanja Tunjangan

Umum PNS TNI/Polri) seharusnya menggunakan 511151 (Belanja
Tunjangan Umum PNS)
Masih terdapat pembayaran Tunjangan Kinerja dengan menggunakan
akun 511134 (Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS) seharusnya
menggunakan akun 512411 (Belanja Tunjangan Kinerja PNS)
Terdapat perbedaan data jumlah pegawai aktif dan pegawai pensiun
antara yang diusulkan oleh Unit Organisasi dengan data yang dilaporkan
melalui aplikasi e-HRM.

9
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Belanja Kementerian PUPR
K 2018
Belanja
L Barang

Reviu Belanja Barang

1 berbasis realisasi
2016
Penerapan Cap Policy
2 Belanja Barang
Operasional
Realisas Pag
201 i u
8 2016 201
Potensi efisiensi 7
kebutuhan belanja SEWA
operasional
Menetapkan batas maksimal belanja
aparatur

6
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Belanja Kementerian PUPR
3 2018

K Belanja
L Barang

3 Penghematan Belanja
Barang Non
Belanja Produktif, termasuk
menambah volume output
Operasional prioritas
Kegiatan yang terpusat
•
Pembatasan • Frekuensi
belanja Perjalanan • Jumlah pegawai
Paket
Dinas • Optimalisasi IT untuk Monev
Meeting
• Pengurangan konsumsi
Belanja Honor Tim • Hanya untuk tambahan penugasan
• Pemanfaatan tidak
waktu terkait
yang efektif
yang rasional tusi
• Pembatasan honor (jumlah keanggotaan)
Belanja Bahan dan • Go Green dengan pengurangan 7
Non Operasional ATK
Lainnya • Upaya ramah lingkungan
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Belanja Kementerian PUPR
2018
Belanja Modal

Penguatan dan Perbaikan kualitas belanja

4 modal
untuk
Efisiensi mendorong
Belanja Modal pertumbuhan ekonomi

Diarahkan untuk belanja modal produktif antara lain pariwisata,

infrastruktur (pelabuhan, bandara, jalan, bendungan, irigasi dan listrik),
sarana dan prasarana ekonomi produktif (pasar) serta daerah
4 perbatasan

7
TEMUAN BERULANG BPK-RI TERKAIT KESALAHAN
PENGANGGARAN
• Realisasi Belanja Barang yang seharusnya dianggarkan sebagai Belanja
Modal
 Realisasi Belanja Barang untuk Pengadaan Aset Tetap
contoh : Belanja renovasi gedung menggunakan alokasi belanja pemeliharaan.
 Realisasi Belanja Barang untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem
contoh: Belanja desain pengembangan aplikasi menggunakan alokasi
belanja jasa konsultan
• Realisasi Belanja Operasional dan Non Operasional untuk Pengadaan
Persediaan;
contoh : Pengadaaan barang konsumsi (persediaan) menggunakan
alokasi belanja bahan (521111/521211)
• Realisasi Belanja Modal yang seharusnya dianggarkan sebagai Belanja
Barang
 Realisasi Belanja Modal untuk Pengadaan Aset Tetap Yang Akan
Dihibahkan/Diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA
contoh : Pembangunan rusun menggunakan alokasi belanja modal (533111)
 Realisasi Belanja Modal untuk Belanja Pemeliharaan
contoh : Pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi seharusnya merupakan
belanja barang karena tidak meningkatkan kapasitas layanan
 Realisasi Belanja Modal untuk Persediaan
contoh : Pembelian kawat bronjong untuk alasan kebutuhan darurat dengan
2. PELAKSANAAN ANGGARAN
Alur Pelaksanaan Belanja
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
182/PMK.05/2017
Tentang
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja
Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
 PENGATURAN BARU

Ijin Rekening
Lampiran Kuasa BUN-D Penambahan
Modul
Kategori
Pengelolaan
Rekening
Rekening

Prosedur Rekonsiliasi
Pindah Bank Tk. Daerah

Sandi
PMK
Kategori
Pada Nama
Rekening
182/2017 Aplikasi
Rekening

Simplifikasi
Permohonan
Kartu Debit
dan Format
Ijin Rekening
Kewenangan
Virtual
Ka.
Account
Satker/BLU
17
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 145/PMK.05/2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN
SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA
M
A Jenis Kegiatan yang Dapat Dibayar Sebelum Barang/Jasa Diterima
T
E
R
I
Jasa Asuransi Dan/Atau
Pemberian Uang Muka Kerja Sewa Menyewa
Pengambil Alih Risiko
P
E
N Kontrak Penyelenggaraan
Pemasangan Atau Penambahan
Pekerjaan Pemeliharaan Daya Listrik Oleh Perusahaan
G Beasiswa
Listrik Negara
A
T
U Pengadaan Jurnal Asing Yang Pengadaan Barang/Jasa Secara
Dibayarkan Dengan Uang Elektronik Yang Dibayarkan
R Persediaan Dengan Uang Persediaan
A
N
 PMK NO. 197/PMK.05/2017 TENTANG
RENCANA PENARIKAN DANA, RENCANA
PENERIMAAN DANA, DAN PERENCANAAN
KAS
Prinsip Perubahan

21
 PMK 177/PMK.05/2017 TENTANG
PILOTING PENERAPAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN
ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR ELEKTRONIK
 Proses Bisnis Existing dan e-SPM
sesuai PMK 177/2017

Alur Penyelesaian SPM/Dokumen Elektronik

Alur Penyelesaian SPM existing KPPN

Satker Petugas Konversi/FO KPPN
3. Validasi/
. pengujian secara
manual pada hardcopy SPM
2. datang langsung
1. Injeksi PIN PPSPM ke KPPN

PPSPM Aplikasi Konversi/

Operator Silabun/Gaji KPPN Diproses KPPN paling lambat 1 (satu) hari
Satker/Bendahara kerja sejak dokumen diterima lengkap

Alur Penyelesaian SPM/Dokumen Elektronik melalui Aplikasi e-

SPM KPPN
Satker
Server SE
Lemsaneg Sistem
Petugas Konversi/FO KPPN
Pemilik Sertifikat Operator e-SPM
Elektronik Satker/Bendahara
5. Validasi/pengujian
.
2. Injeksi Sertifikat 4. Verifikasi SE melalui tayangan pdf
3. Unggah
Elektronik
1. Import YES
Verified?
Diproses KPPN paling
e-SPM NO Aplikasi Konversi/
lambat 2 (dua) hari kerja
Dokumen Elektronik eSPM Signer FTP Server
Dokumen Elektronik + SE sejak menerima notifikasi
Silabun/Gaji KPPN
 PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN
 OPINI DAN PERKEMBANGAN OPINI BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PUPR

Jenis-Jenis Opini atas Laporan Keuangan :

• Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
--Laporan Keuangan disajikan wajar
dalam semua hal yang material dan
Sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku,
• Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
--Laporan Keuangan disajikan wajar
dalam semua hal yang material dan
Sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku
kecuali untuk dampak/hal yang
dikecualikan.
• Tidak Wajar
--Laporan Keuangan tidak disajikan
OPINI LAP.KEU BPK RI PADA
secara wajar dalam semua hal yang
KEMENTERIAN/LEMBAGA
material dan Sesuai Prinsip Akuntansi
Opini
yang berlaku BPK RI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
• Tidak Mengemukakan Pendapat
--Auditor tidak memberikan WTP 42 50 61 62 65 62 56 74 79
Pemberian Opini atas pendapat
Laporanatas
Laporan Keuangan
Keuangan, yang
ditentukan olehdisajikan
: WDP 24 24 16 21 18 17 25 8 6
• Kepatuhan Terhadap Peraturan Disclaime 7 2 2 3 3 7 4 6 2
Perundang-undangan r
• Efektifitas Sistem Pengendalian Intern
Tidak - - - - - - - - -
• Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Wajar
yang Berlaku
• Pengungkapan yang memadai atas TOTAL 73 76 79 86 86 86 85 88 87
Laporan Keuangan.
08/19/2021 25
 Langkah Strategis dalam Penyelesaian
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Melakukan analisis secara Membentuk Task Force

berkala untuk menilai Penyelesaian
tindak lanjut yang telah Rekomendasi BPK atas
Mengkomunikasikan
dilakukan telah sejalan tindak lanjut atas pemeriksaan LKKL untuk
dengan maksud rekomendasi dengan BPK mengakselerasi
rekomendasi BPK dan dalam rangka: penyelesaian tindak
menyampaikan progres • Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi
tindak lanjut kepada BPK lanjut yang telah
BPK. (Optional).
dilakukan telah sejalan
melalui SIPTL maupun
dengan maksud
melalui surat resmi. rekomendasi BPK.
• Mendapatkan alternatif
dan masukan lebih
lanjut dari BPK terkait
penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi, Mendokumentasikan
dalam hal tindak lanjut dengan baik seluruh
Melakukan pembahasan yang telah dilakukan hasil pembahasan
secara intensif atas setiap belum sesuai dengan
maksud rekomendasi tindak lanjut dengan
rekomendasi yang
kompleks atau sulit BPK. BPK.
ditindaklanjuti agar dapat
diselesaikan sebelum
26
akhir tahun anggaran.
Temuan Berulang pada
Pemeriksaan atas LKKL
Temuan terkait Sistem Pengendalian Intern:
Penatausahaan BMN belum tertib:
• Persediaan : Opname Fisik tidak dilakukan, saldo persediaan
tidak didukung rincian, perbedaan nilai persediaan pada neraca
dan laporan BMN.
• Aset Tetap : belum dicatat, tidak diketahui keberadaannya,
tidak didukung dokumen kepemilikan, dikuasai pihak lain.
• Aset Tak Berwujud : tidak diamortisasi

Temuan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan:

• Pengelolaan PNBP Belum Sesuai Ketentuan, misalnya PNBP
digunakan langsung, tidak sesuai tarif, PNBP tidak disetor, dll
• Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Sebesar Tidak Sesuai Ketentuan, misalnya Hibah tidak
disahkan.
• Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja
Modal dan Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan, misalnya
kesalahan kode akun, kelebihan bayar, kekurangan volume,
belanja fiktif dll. 27
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
D A

EVALUASI KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PUPR

KEPALA BIRO KEUANGAN

Drs. Praptomo Widodo, M.M.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN

R U
 OVERVIEW PELAKSANAAN
ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR
TAHUN ANGGARAN 2018
 KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PUPR TA.2018
Data OM-SPAN Status: 7 Januari 2019; 12.00 WIB

Sekretariat Jenderal: Ditjen Pembiayaan Perumahan:

Pagu : Rp 600,0 M Pagu : Rp 254,23 M
Realisasi: Rp 557,9 M (93,00%) Realisasi: Rp 221,30 (87,05%)

Balai Penelitian dan

Inspektorat Jenderal: Pengembangan:
Pagu : Rp 104,97 M Pagu : Rp 614,50 M
Realisasi: Rp 93,38 (88,96%) Realisasi: Rp 579,56 M
TOTAL PAGU (94,31%)
Rp115,48 T
Ditjen Bina Marga: TOTAL REALISASI Ditjen Bina Konstruksi:
Pagu : Rp 46,35 T Pagu : Rp 338,71 M
Realisasi : Rp 39,88 T (86,05%) Rp 101,16 T Realisasi: Rp 334,36 M
(98,71%)

Ditjen Cipta Karya: 87,60%

Pagu : Rp 18,63 T
Realisasi: Rp 17,09 T (91,74%) Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah:
Pagu : Rp 273,52 M
Ditjen Sumber Daya Air: Realisasi: Rp 244,77 M (89,49%)
Pagu : Rp 37,82 T
Realisasi: Rp 32,71 T (86,48%)
Badan Pengembangan SDM:
Ditjen Penyediaan Pagu : Rp 495,06 M
Perumahan: Realisasi: Rp 462,65 M (93,45%)
Pagu : Rp 9,98 T
Realisasi: Rp 9,52 T (95,35%)
31
 REKAPITULASI EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017
                             
KEMENTERIAN : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT (033.00
: SELURUH UNIT ORGANISASI
ORGANISASI )
                             
UPDATE DATA TERAKHIR (WAKTU SERVER) : 22-02-2018 10:40:03 WIB.
                             
Penya
Realisasi Durasi Penyel. Penya Dev.
SPM m. Revisi Retur
Anggara UP/TU Tagiha m. Realisa
No UNIT ORGANISASI Salah Kontra DIPA SP2D Score
n P n LPJ si
(%) k (n) (%)
(%) (%) (%) (%) (%)
(%)
                       
1 SEKRETARIAT JENDERAL 89.00 1.24 77.68 64.58 93.92 2.73 89.26 0.36 11.00 80.58
2 INSPEKTORAT JENDERAL 84.80 1.02 77.27 100.00 81.82 2.00 90.91 0.13 15.20 79.23
3 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 90.94 3.74 51.71 85.26 84.62 4.74 90.39 0.62 9.05 79.52
4 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 89.63 4.62 44.01 83.05 86.98 1.29 89.03 0.61 8.48 75.53
5 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 88.35 2.17 56.58 88.92 89.72 4.23 92.86 0.36 11.69 79.82
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN
6 94.29 3.39 35.85 90.17 83.51 3.45 88.24 0.70 5.71 77.78
PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
7 91.04 1.82 26.18 95.83 85.55 0.89 69.49 0.30 8.96 79.86
PERUMAHAN
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 87.49 2.21 65.90 86.43 87.86 6.06 89.84 0.25 12.51 80.17
9 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 94.53 1.88 40.76 71.36 87.57 5.93 80.37 0.26 5.47 78.86
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
10 94.05 0.91 45.49 73.33 90.51 5.40 96.36 0.26 5.31 82.21
WILAYAH
11 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 88.59 2.52 60.72 85.47 91.72 4.06 96.43 0.31 11.41 80.55
                       
                       
                       
                             
  SCORE KEMENTERIAN 90.15 3.17 51.29 85.87 87.38 2.69 90.41 0.50 9.56 80.84
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN ANGGARAN 2018

REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L

TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

(033)
LEMBAGA PERUMAHAN RAKYAT
SELURUH UNIT
UNIT ORGANISASI / ESELON I (00)
ORGANISASI

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efisiensi
Efektivitas Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan
No Kode NAMA / URAIAN UNIT ORGANISASI Realisasi Deviasi Penyam Nilai
Penyel. Retur Revisi Pagu Kelola Rekon Dispen SPM Renkas/
Anggara Realisas .
Tagihan SP2D DIPA Minus UP LPJ SPM Salah RPD
n i Kontrak
(%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(%) (%) (%)
                                     
SEKRETARIAT
1 033.01   92,71 95,11 0,23 7,29 22 0 89,46 67,83 96,97 0 1,47 81,82 93,25
JENDERAL
INSPEKTORAT
2 033.02   89,44 100,00 0,00 10,56 4 0 98,08 80,00 81,82 0 0,45 0,00 91,23
JENDERAL
3 033.04 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 86,48 95,76 0,30 13,48 985 0 80,95 89,13 93,92 0 2,39 91,51 93,86
4 033.05 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 91,56 97,15 0,50 8,41 1395 0 79,03 87,72 93,51 0 4,61 87,00 94,46
5 033.06 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 86,02 96,72 0,33 14,08 745 0 83,79 90,85 95,77 0 1,94 91,24 94,46
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN
6 033.07 95,08 96,89 0,36 4,82 141 0 80,01 90,84 96,36 0 3,73 88,58 95,26
PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
7 033.08 94,02 97,80 0,24 35,42 26 0 72,87 94,65 93,33 0 1,33 0,00 89,14
PERUMAHAN
8 033.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 91,78 98,84 0,22 8,22 91 0 89,14 91,33 97,06 0 2,16 87,04 96,48
9 033.13 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 98,73 95,60 0,21 1,27 67 0 85,90 90,88 96,67 0 2,36 100,00 96,44
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
10 033.14 89,50 97,83 0,16 10,50 20 0 83,33 70,97 93,22 0 0,86 93,33 93,64
WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
11 033.15 93,37 97,41 0,35 6,63 78 0 93,37 91,13 95,35 0 3,35 85,71 96,47
MANUSIA
                               
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

: (033)
LEMBAGA PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI /
: (01) SEKRETARIAT JENDERAL
ESELON I

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efisiensi
Efektivitas Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan
Realisa Penyel Penya
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Deviasi Renkas Nilai
si . Retur Revisi Pagu m. Kelola Rekon Dispen SPM
Realisa /
Anggar Tagiha SP2D DIPA Minus Kontra UP LPJ SPM Salah
si RPD
an n (%) (n) (%) k (%) (%) (%) (%)
(%) (%)
(%) (%) (%)
                                     
1 898004 BIRO UMUM   91,97 96,29 0,89 8,03 1 0 94,29 100,00 100,00 0,00 3,04 100,00 98,10
BIRO KOMUNIKASI
2 898009   96,88 100,00 0,20 3,12 2 0 97,52 63,64 100,00 0,00 1,21   95,66
PUBLIK
BIRO
3 898003   91,28 96,15 0,10 8,72 1 0 84,38 85,71 91,67 0,00 1,41   95,06
KEUANGAN
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
4 898002 98,12 88,35 0,16 1,88 2 0 82,69 69,23 100,00 0,00 0,80 100,00 92,72
TATALAKSANA
SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN
5 449642 PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG PU 85,95 91,04 0,41 14,05 2 0 78,38 81,82 100,00 0,00 0,97   92,17
DAN PR LAINNYA
6 498488 BIRO BMN DAN LAYANAN PENGADAAN 94,14 98,99 0,27 5,86 3 0 95,12 25,00 100,00 0,00 1,97   90,96
7 526174 BALAI PRODUKSI DAN INFORMASI AUDIO VISUAL 92,97 100,00 0,00 7,03 4 0 70,00 60,00 100,00 0,00 4,06 50,00 89,95
BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA
8 898001 87,99 100,00 0,00 12,01 2 0 98,28 16,67 91,67 0,00 0,57   89,47
LUAR NEGERI
9 898005 BIRO HUKUM   94,41 76,19 0,09 5,59 1 0 71,43 53,85 100,00 0,00 1,48   86,75
10 898008 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 95,28 79,07 0,09 4,72 2 0 59,26 63,64 91,67 0,00 1,57 75,00 86,11
11 418404 BALAI PEMETAAN DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR 85,37 83,33 0,00 14,63 2 0 80,00 16,67 91,67 0,00 0,22   83,32
                               
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

: (033)
LEMBAGA PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI /
: (01) INSPEKTORAT JENDERAL
ESELON I

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efektivitas Efisiensi
Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan Kegiatan
Realis Penyel Devias Penya
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Renkas Nilai
asi . Retur i Revisi Pagu m. Kelola Rekon Dispen SPM
/
Angga Tagiha SP2D Realis DIPA Minus Kontra UP LPJ SPM Salah
RPD
ran n (%) asi (n) (%) k (%) (%) (%) (%)
(%)
(%) (%) (%) (%)
                                     
1 622187 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL 89,44 100,00 0,00 10,56 4 0 98,08 80,00 81,82 0,00 0,45 0,00 91,23
                               
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

: (033)
LEMBAGA PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI / DIREKTORAT JENDERAL
: (04)
ESELON I BINA MARGA

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efektivitas Efisiensi
Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan Kegiatan
Realis Penyel Devias Penya
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Renkas Nilai
asi . Retur i Revisi Pagu m. Kelola Rekon Dispen SPM
/
Angga Tagiha SP2D Realis DIPA Minus Kontra UP LPJ SPM Salah
RPD
ran n (%) asi (n) (%) k (%) (%) (%) (%)
(%)
(%) (%) (%) (%)
                                     
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
1 309036 98,74 100,00 0,00 1,26 2 0 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 99,94
BANGKA BELITUNG
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III
2 498694 99,94 100,00 0,00 0,06 4 0 98,46 100,00 100,00 0,00 0,90 100,00 99,81
PROVINSI PAPUA BARAT (MAYBRAT)
3 269037 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU 95,69 100,00 0,00 4,31 3 0 100,00 100,00 100,00 0,00 0,63 100,00 99,75
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II
4 498684 93,39 100,00 0,00 6,61 3 0 100,00 100,00 100,00 0,00 2,73 100,00 99,53
PROVINSI PAPUA (MERAUKE)
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II
5 498667 99,28 99,18 0,00 0,72 3 0 100,00 100,00 100,00 0,00 0,51 92,00 99,37
PROVINSI SULBAR
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VIII
6 498687 99,62 100,00 0,00 0,38 3 0 100,00 92,31 100,00 0,00 0,32 100,00 99,19
PROVINSI PAPUA (PANIAI)
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN
7 472231 94,78 100,00 0,00 5,22 5 0 100,00 100,00 100,00 0,00 0,63 100,00 98,71
NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII
8 498685 98,94 100,00 0,00 1,06 4 0 100,00 92,31 90,91 0,00 0,57 100,00 98,70
PROVINSI PAPUA (NABIRE)
9 059698 DINAS BINA MARGA PROV. JAWA TIMUR 97,72 96,60 0,00 2,28 4 0 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 86,67 98,54
10 440357 PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I 97,40 99,63 0,05 2,60 4 0 98,61 88,89 100,00 0,00 1,18 100,00 98,49
                               
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

: (033)
LEMBAGA PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI / DIREKTORAT JENDERAL
: (05)
ESELON I CIPTA KARYA

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efisiensi
Efektivitas Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan
Realisa Penyel Penya
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Deviasi Renkas Nilai
si . Retur Revisi Pagu m. Kelola Rekon Dispen SPM
Realisa /
Anggar Tagiha SP2D DIPA Minus Kontra UP LPJ SPM Salah
si RPD
an n (%) (n) (%) k (%) (%) (%) (%)
(%) (%)
(%) (%) (%)
                                     
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1 495741 98,90 100,00 0,00 1,10 3 0 100,00 100,00 100,00 0,00 2,13 100,00 99,83
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI
2 493373 98,63 100,00 0,00 1,37 4 0 100,00 95,45 100,00 0,00 3,27 100,00 99,32
RIAU
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
3 495081 96,20 100,00 0,00 3,80 3 0 100,00 100,00 91,67 0,00 3,90 100,00 99,20
PROVINSI JAMBI
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
4 486573 97,99 98,39 2,07 2,01 4 0 97,56 100,00 100,00 0,00 3,33 100,00 99,07
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN
5 496018 LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN 99,34 99,26 0,32 0,66 4 0 100,00 100,00 100,00 0,00 2,48 85,71 98,97
TIMUR
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
6 495220 92,44 100,00 0,00 7,56 4 0 93,75 100,00 100,00 0,00 3,69 100,00 98,82
PROVINSI LAMPUNG
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI
7 493398 98,23 97,62 0,77 1,77 3 0 92,86 100,00 100,00 0,00 2,61 100,00 98,55
JAMBI
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN
8 495750 LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI D.I. 98,47 97,87 0,26 1,53 3 0 86,96 100,00 100,00 0,00 1,80 100,00 98,09
YOGYAKARTA
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
9 486448 99,45 98,75 1,89 0,55 4 0 100,00 86,67 100,00 0,00 7,02 100,00 97,95
JAWA TENGAH
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
10 486567 98,76 97,33 0,00 1,24 4 0 92,31 94,74 100,00 0,00 3,51 100,00 97,93
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
                               
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

: (033)
LEMBAGA PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI / DIREKTORAT JENDERAL
: (06)
ESELON I SUMBER DAYA AIR

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efisiensi
Efektivitas Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan
Realisa Penya
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Penyel. Deviasi Renkas Nilai
si Retur Revisi Pagu m. Kelola Rekon Dispen SPM
Tagiha Realisa /
Anggar SP2D DIPA Minus Kontra UP LPJ SPM Salah
n si RPD
an (%) (n) (%) k (%) (%) (%) (%)
(%) (%) (%)
(%) (%)
                                     
1 029351 DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT 98,75 100,00 1,32 1,25 1 0 98,11 100,00 100,00 0,00 2,44 100,00 99,56
SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN
2 403472 99,90 100,00 0,00 0,10 2 0 100,00 95,24 100,00 0,00 0,00 100,00 99,52
II
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR
3 498015 98,32 100,00 0,00 0,91 2 0 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 90,63 99,48
SUMATERA I PROVINSI ACEH
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR
4 230100 91,01 99,86 0,23 8,99 4 0 95,84 97,92 100,00 0,00 0,59 100,00 98,85
NUSA TENGGARA I
5 069270 DINAS PENGAIRAN PROVINSI ACEH 93,27 100,00 0,44 6,73 0 0 92,00 100,00 100,00 0,00 0,44 100,00 98,82
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR
6 498047 99,64 100,00 0,00 0,36 1 0 100,00 100,00 91,67 0,00 4,87 86,67 98,65
SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU
7 633755 BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI 95,46 100,00 0,00 4,54 4 0 89,19 100,00 100,00 0,00 1,24 100,00 98,63
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR
8 498046 95,71 100,00 0,00 4,00 3 0 100,00 93,75 100,00 0,00 0,28 88,89 98,61
SUMATERA IV PROVINSI KEPULAUAN RIAU
9 633914 BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN III 95,14 100,00 0,35 4,86 1 0 91,67 96,00 100,00 0,00 0,69 100,00 98,48
10 634005 BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA BARAT 94,90 100,00 0,19 5,10 2 0 86,96 100,00 100,00 0,00 1,13 100,00 98,38
                               
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

: (033)
LEMBAGA PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI / DIREKTORAT JENDERAL
: (07)
ESELON I PENYEDIAAN PERUMAHAN

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efisiensi
Efektivitas Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan
Realisa Penya
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Penyel. Deviasi Renkas Nilai
si Retur Revisi Pagu m. Kelola Rekon Dispen SPM
Tagiha Realisa /
Anggar SP2D DIPA Minus Kontra UP LPJ SPM Salah
n si RPD
an (%) (n) (%) k (%) (%) (%) (%)
(%) (%) (%)
(%) (%)
                                     
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA
1 401683 99,22 100,00 0,13 0,78 4 0 94,44 100,00 100,00 0,00 2,98 100,00 99,24
TENGGARA BARAT
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA
2 401666 98,64 100,00 0,57 1,36 2 0 94,32 100,00 100,00 0,00 0,57 87,50 98,68
TENGAH
3 400757 SEKRETARIAT DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 91,19 98,71 0,34 8,81 1 0 94,64 100,00 100,00 0,00 1,40 100,00 98,67
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA
4 401663 97,87 99,50 0,68 2,13 3 0 87,23 100,00 100,00 0,00 5,25 95,77 98,01
BARAT
5 401657 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI LAMPUNG 99,30 96,70 0,13 0,70 3 0 95,65 100,00 100,00 0,00 4,18 79,49 97,62
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI DI
6 401667 98,78 98,97 0,46 1,22 3 0 78,95 100,00 100,00 0,00 0,91 100,00 97,56
YOGYAKARTA
7 401662 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BANTEN 95,74 98,72 0,44 4,26 4 0 73,17 96,15 100,00 0,00 1,30 100,00 96,38
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI
8 401653 98,63 100,00 0,00 1,37 6 0 100,00 80,00 100,00 0,00 0,67 100,00 96,23
KEPULAUAN RIAU
FASILITASI RUMAH
9 400769   99,13 92,75 0,00 0,87 0 0 97,51 93,33 100,00 0,00 0,29 68,18 95,99
UMUM
10 400765 PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA 97,97 100,00 0,07 2,03 3 0 78,72 86,67 90,91 0,00 0,15 100,00 95,98
                               
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

: (033)
LEMBAGA PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI / DIREKTORAT JENDERAL
: (08)
ESELON I PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efisiensi
Efektivitas Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan
Realisa Penya
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Penyel. Deviasi Renkas Nilai
si Retur Revisi Pagu m. Kelola Rekon Dispen SPM
Tagiha Realisa /
Anggar SP2D DIPA Minus Kontra UP LPJ SPM Salah
n si RPD
an (%) (n) (%) k (%) (%) (%) (%)
(%) (%) (%)
(%) (%)
                                     
PEMBIAYAAN
1 400812   99,18 98,08 0,25 0,82 8 0 80,92 94,44 100,00 0,00 0,83 0,00 89,56
PERUMAHAN
                               
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

: (033)
/ LEMBAGA DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENELITIAN
UNIT ORGANISASI /
: (011) DAN
ESELON I
PENGEMBANGAN

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efektivitas Efisiensi
Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan Kegiatan
Realis Penye Devia Penya
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Renka Nilai
asi l. Retur si Revisi Pagu m. Kelola Rekon Dispen SPM
s/
Angga Tagih SP2D Realis DIPA Minus Kontr UP LPJ SPM Salah
RPD
ran an (%) asi (n) (%) ak (%) (%) (%) (%)
(%)
(%) (%) (%) (%)
                                     
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1 400819 93,85 100,00 0,00 6,15 3 0 100,00 95,00 100,00 0,00 4,60 100,00 98,96
ASBUTON
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2 279842 96,14 100,00 1,46 3,86 6 0 96,43 100,00 100,00 0,00 4,47 100,00 97,49
IRIGASI BEKASI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3 576981 95,97 93,75 0,00 4,03 4 0 100,00 76,92 100,00 0,00 2,15 100,00 96,13
PANTAI BULELENG
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4 622330 93,53 99,35 0,07 6,47 7 0 87,50 94,83 100,00 0,00 1,23 100,00 95,58
JALAN DAN JEMBATAN
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 636811 95,63 95,45 0,00 4,37 5 0 81,82 92,59 100,00 0,00 1,12 100,00 95,25
PENERAPAN TEKNOLOGI PERMUKIMAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6 622323 85,26 100,00 0,04 14,74 5 0 90,91 81,25 91,67 0,00 1,69 100,00 93,92
SUMBER DAYA AIR
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SABO
7 279860 79,73 100,00 1,61 20,27 6 0 100,00 92,31 100,00 0,00 6,53 100,00 93,86
YOGYAKARTA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8 648041 97,28 100,00 0,00 2,72 4 0 75,00 69,23 91,67 0,00 0,81 100,00 93,82
PENERAPAN TEKNOLOGI SUMBER DAYA AIR
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
9 636850 97,82 100,00 0,00 2,18 5 0 66,67 100,00 100,00 0,00 4,27 66,67 93,68
RAWA BANJARMASIN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
10 622319 89,88 98,69 0,24 10,12 8 0 92,23 87,50 100,00 0,00 2,06 60,00 92,56
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
                               
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

: (033)
NEGARA / LEMBAGA DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT
UNIT ORGANISASI /
: (13) JENDERAL BINA
ESELON I
KONSTRUKSI

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efektivitas Efisiensi
Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan Kegiatan
Realis Penye Devia Penya
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Renka Nilai
asi l. Retur si Revisi Pagu m. Kelola Rekon Dispen SPM
s/
Angga Tagih SP2D Realis DIPA Minus Kontr UP LPJ SPM Salah
RPD
ran an (%) asi (n) (%) ak (%) (%) (%) (%)
(%)
(%) (%) (%) (%)
                                     
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII
1 648020 98,58 100,00 0,00 1,42 4 0 100,00 100,00 91,67 0,00 5,23 - 99,21
JAYAPURA
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V
2 647980 99,17 100,00 0,00 0,83 4 0 94,90 93,10 100,00 0,00 0,78 - 98,65
BANJARMASIN
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA
3 647973 99,60 100,00 0,00 0,40 5 0 100,00 97,22 100,00 0,00 1,51 - 98,55
ACEH
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI
4 647994 99,13 100,00 0,43 0,87 4 0 97,67 88,89 100,00 0,00 6,37 - 98,19
MAKASSAR
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV
5 613633 98,23 96,00 0,38 1,77 4 0 98,00 90,00 100,00 0,00 3,99 - 97,57
SURABAYA
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN
6 400814 97,02 98,90 0,17 2,98 4 0 91,18 86,67 100,00 0,00 2,84 - 97,13
PEMBERDAYAAN
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II
7 648209 99,81 100,00 0,18 0,19 4 0 93,94 80,00 100,00 0,00 4,98 - 96,97
PALEMBANG
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III
8 400843 98,94 100,00 0,00 1,06 2 0 75,68 92,86 100,00 0,00 0,39 - 96,62
JAKARTA
BALAI MATERIAL DAN PERALATAN
9 648009 98,52 100,00 1,20 1,48 6 0 93,10 89,47 91,67 0,00 1,78 100,00 95,95
KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN
10 279856 99,10 92,31 0,00 0,90 6 0 92,31 100,00 100,00 0,00 1,83 - 95,67
SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

: (033)
NEGARA / LEMBAGA DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI / BADAN PENGEMBANGAN
: (014)
ESELON I INFRASTRUKTUR WILAYAH

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efektivitas Efisiensi
Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan Kegiatan
Realis Penye Devia Penya
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Renka Nilai
asi l. Retur si Revisi Pagu m. Kelola Rekon Dispen SPM
s/
Angga Tagih SP2D Realis DIPA Minus Kontr UP LPJ SPM Salah
RPD
ran an (%) asi (n) (%) ak (%) (%) (%) (%)
(%)
(%) (%) (%) (%)
                                     
1 400826 PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN 94,07 100,00 0,19 5,93 3 0 100,00 87,50 90,91 0,00 0,38 100,00 97,97
2 400821 PUSAT PERENCANAAN INFASTRUKTUR PUPR 98,58 98,94 0,00 1,42 2 0 84,85 76,92 83,33 0,00 0,67 100,00 95,04
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN
3 400820 96,63 97,92 0,33 3,37 5 0 80,85 90,48 91,67 0,00 1,63 100,00 95,03
INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI
4 400822 91,92 100,00 0,00 8,08 6 0 100,00 20,00 100,00 0,00 0,30   89,38
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR
5 400825 PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS 79,96 79,17 0,17 20,04 4 0 31,25 0,00 100,00 0,00 0,60 85,71 74,98
                               
 REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

: (033)
LEMBAGA PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI / BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
: (015)
ESELON I DAYA MANUSIA

Data sampai dengan : 11 Januari 2019 10:21:13 WIB

Efisiensi
Efektivitas Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan
Realisa Penya
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Penyel. Deviasi Renkas Nilai
si Retur Revisi Pagu m. Kelola Rekon Dispen SPM
Tagiha Realisa /
Anggar SP2D DIPA Minus Kontra UP LPJ SPM Salah
n si RPD
an (%) (n) (%) k (%) (%) (%) (%)
(%) (%) (%)
(%) (%)
                                     
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
1 400939 96,95 97,67 0,24 3,05 2 0 100,00 100,00 100,00 0,00 2,75 100,00 99,23
MANUSIA
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2 400938 98,96 100,00 0,00 1,04 2 0 100,00 100,00 91,67 0,00 6,43   99,17
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM
3 400945 97,73 97,92 0,00 2,27 3 0 100,00 87,50 100,00 0,00 0,92   98,07
DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VII BANJARMASIN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM
4 400930 95,48 100,00 0,15 4,52 5 0 100,00 100,00 91,67 0,00 5,94 100,00 98,04
DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IV BANDUNG
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM
5 400946 95,14 100,00 0,37 4,86 4 0 100,00 95,45 75,00 0,00 2,51   97,80
DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IX JAYAPURA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM
6 400931 92,50 97,89 0,49 7,50 3 0 94,12 90,48 100,00 0,00 1,77   97,42
DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH V YOGYAKARTA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM
7 400933 91,88 100,00 0,00 8,12 5 0 100,00 87,50 100,00 0,00 4,04 100,00 97,14
DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
8 400941 93,51 87,50 0,00 6,49 3 0 100,00 97,14 100,00 0,00 2,34   96,60
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN
9 400834 90,57 100,00 0,33 9,43 3 0 97,83 72,73 100,00 0,00 1,19   96,32
KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA
10 400836 95,49 99,03 0,71 4,51 6 0 96,91 95,65 91,67 0,00 6,64   96,19
AIR DAN KONSTRUKSI
                               
 LANGKAH PERBAIKAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
1. Melakukan Revisi DIPA secara selektif;
2. Meningatkan akurasi pencairan dana sesuai dengan perencanaannya (Halaman III DIPA);
3. Mengantisipasi dan menyelesaikan Pagu Minus sesegera mungkin (POK);
4. Menyampaikan Data Kontrak ke KPPN tepat waktu (maksimal 5 hari kerja sejak tanggal kontrak);
5. Menjaga ketepatan waktu dalam Revolving UP (minimal 1 bulan sekali dalam 30 hari) dan pertanggungjawaban
TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 30 hari dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP);
6. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (melalui upload aplikasi SPRINT sebelum
tanggal 10 pada bulan berikutnya);
7. Menghindari terjadinya Dispensasi SPM;
8. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari
terjadinya retur SP2D;
9. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran per triwulan (15%, 40%,
60%, dan 90%);
10. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (Maksimal 17 hari kerja sejak
serah terima/penyelesaian pekerjaan);
11. Meningkatkan akurasi Perencanaan Kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM transaksi ≥ 1 Milyar (dengan
renkas) ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk
mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM;
12. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh system
KPPN.

Bagian Perbendaharaan  Biro Keuangan  Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Arahan Menteri Keuangan dalam rangka
pengendalian belanja K/L

Memastikan K/L melaksanakan Belanja dengan efektif,

efisien dan optimal serta taat azas, untuk menjamin
tercapainya program strategis nasional dan mendorong
pertumbuhan ekonomi.

Menjaga kredibilitas pelaksanaan APBN, dengan menjamin

ketepatan waktu belanja negara selaras dengan
kecukupan penerimaan dan ketersediaan kas Pemerintah
Monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan atas pelaksanaan anggaran
pada kementerian/lembaga diharapkan dapat mengetahui secara spesifik terkait
permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dapat menemukan solusi
yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.

3. Membahas
permasalaha
Latar 3. Diseminasi Tujuan n
Belakang informasi pelaksanaan
1. Sebagai
1. Implementasi kebijakan sarana untuk anggaran
monitoring
pelaksanaan dapat pada Satker
yang
berkelanjutan anggaran menyampaika secara lebih
atas 4. n kinerja spesifik
4.
pelaksanaan Mengetahui pelaksanaan
i anggaran Memberikan
anggaran isu-isu terkin e
2. Satker solusi/rekom
2. Mengetahui pada hinga Memonitoring
ndasi teknis
secara spesifik level Satuan rencana
terkait berdasarkan
Kerja kegiatan dan
permasalahan penyerapan permasalaha
anggaran anggaran n yang
pada Satuan sedang
Kerja secara dihadapi
periodik
47
NORMA PENILAIAN KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN
TINGKAT SATKER
TAHUN ANGGARAN 2018
 12 INDIKATOR PENILAIAN
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

 Penilaian Kinerja Pelaksanan Anggaran Satker Semester I TA 2018 di lingkungan Kementerian PUPR menggunakan 10
(Sepuluh) indikator penilaian. indikator Pagu Minus Belanja Pegawai dan Pengajuan Dispensasi SPM belum dinilai karena
data ketersediaan datanya hanya pada akhir tahun saja (Penilaian Tahunan)
 Pada penilaian ini, antara satu satker dengan satker lainnya mempunyai bobot penilaian yang berbeda tergantung
ketersediaan data per masing-masing indikatornya. Satker yang data penilaiannya lengkap untuk 10 indikator (Diluar Indikator
Pagu Minus dan Dispensasi SPM) memiliki bobot penilaian 90%.
A. Kesesuaian Perencanaan B. Efektivitas Pelaksanaan C. Kepatuhan Terhadap D. Efisiensi Pelaksanaan
dan Penganggaran Kegiatan Regulasi Kegiatan
 Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan
Anggaran K/L TA 2019
8
2 4 Memastikan
Memastikan Penyaluran Bansos
Melaksanakan Ketepatan dan Banper Tepat
Reviu atas DIPA Waktu 6
Waktu Tepat Sasaran
dan Rencana Penyelesaian Mengendalikan
Kegiatan Tagihan UP/TUP

1 3 5 7
Menyusun dan Meningkatkan Meningkatkan Mengantisipasi
Menetapkan Ketertiban Akurasi RPD Penyelesaian
Dokumen Penyampaian dengan Realisasi Pagu Minus
Pendukung Data Supplier Pembayaran.
Pelaksanaan dan Data
Anggaran Kontrak
 Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung
Pelaksanaan Anggaran

Menetapkan petunjuk teknis/operasional pelaksanaan kegiatan

yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan akuntabel serta memuat
penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan kebutuhan dana
selambat-lambatnya pada Triwulan I 2018

Menetapkan target capaian output selaras dengan rencana

pencairan anggaran secara proporsional selama 1 tahun anggaran
 Melaksanakan Reviu atas DIPA dan
Meneliti RKA-KL/DIPA pada awal
tahun anggaran berupa:
1) kesesuaian dengan rencana
kegiatan yang akan
dilaksanakan.
2) kesesuaian penggunaan
kodifikasi pada DIPA yang akan
mempengaruhi proses pencairan
anggaran, misalnya kode kantor
bayar, kode lokasi, sumber dana.
Dalam hal diperlukan,
segera melakukan revisi
anggaran.
Rencana Kegiatan
Melakukan reviu atas DIPA
secara periodik dan melakukan
revisi DIPA apabila terdapat
perubahan kebijakan
program/kegiatan pada K/L
Apabila masih terdapat anggaran yang
diberikan catatan dalam DIPA misalnya
“tanda blokir”, segera mempersiapkan
dokumen yang diperlukan untuk
menyelesaikan hal tersebut melalui
mekanisme revisi DIPA.
 Meningkatkan Ketertiban Penyampaian Data Supplier
dan Data Kontrak
Meningkatkan koordinasi antar pejabat
5 perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban
penyampaian data supplier dan data kontrak ke
KPPN.

3 Menyampaikan data kontrak termasuk

addendum kontrak kepada KPPN paling
Terhadap kontrak yang terlambat lambat 5 hari kerja setelah
kontrak/addendum kontrak ditandatangani.
diajukan satker, pendaftaran 4
kontrak dapat diproses setelah
memperoleh persetujuan dispensasi 1
dari KPPN. Memastikan kebenaran dan
kesesuaian data supplier pada SPM
dengan data supplier pada SPAN

Segera menandatangani kontrak 2

pengadaan apabila telah ditetapkan
pemenang lelang.
 Memastikan Ketepatan Waktu Penyelesaian
Tagihan

01 02 03 04
Menyelesaikan dan tidak Memastikan batas waktu Terhadap tagihan sampai Khusus pada akhir tahun
menunda proses pembayaran penyelesaian tagihan terpenuhi dengan tanggal 28 Februari anggaran agar memperhatikan
untuk pekerjaan yang telah sesuai dengan ketentuan dan 2018 agar diselesaikan paling norma waktu penyampaian SPM
selesai terminnya atau mengendalikan lambat tanggal 23 Maret 2018. sesuai pedoman pelaksanaan
kegiatan yang telah selesai penyelesaiannya dengan Selanjutnya, tagihan bulan- anggaran pada akhir tahun
pelaksanaannya sesuai melakukan pengawasan pada bulan berikutnya diselesaikan anggaran.
ketentuan yang berlaku. setiap tagihan. paling lambat 17 hari kerja
setelah timbulnya hak tagih
kepada negara
 Meningkatkan Akurasi RPD dengan
Realisasi Pembayaran
STEP 4
Setiap awal triwulan berikutnya melakukan penyesuaian antara
realisasi dan rencana penarikan dana pada Hal.III DIPA untuk
selanjutnya mengajukan revisi kepada Kanwil DJPb sekaligus
menyesuaikan rencana penarikan dana pada bulan-bulan STEP 4
berikutnya.
STEP 3
Melakukan pemutakhiran data rencana penarikan
dana apabila terdapat perubahan rencana penarikan
STEP 3
dana khususnya untuk penarikan dana di atas
Rp500 Miliar.

STEP 2 STEP 2
Memastikan pengajuan SPM ke KPPN
sesuai dengan rencana penarikan dana yang
telah disampaikan.

STEP 1 STEP 1
Menyusun rencana kegiatan dan rencana
penarikan dana sesuai dengan jadwal
pelaksanaan kegiatan dan realisasi
pembayaran.
 Mengendalikan Uang Persediaan/
Tambahan Uang Persediaan

1 2
Mengoptimalkan Mengajukan uang persediaan
pembayaran langsung dalam secara rasional dan sesuai
proses pembayaran. kebutuhan operasional bulanan
satker.

3 Mengoptimalkan
Menggunakan uang persediaan
secara efektif dan efisien dengan
mempercepat revolving uang
persediaan.
4
5
Memanfaatkan TUP untuk
pembayaran dengan kartu
kegiatan mendesak dan
kredit pemerintah untuk
sesuai dengan rencana.
penggunaan uang
persediaan.
 Mengantisipasi & Penyelesaian Pagu Minus

3
1
Memastikan bahwa dalam
Melakukan pemutakhiran pengajuan pencairan
data RKAKL/DIPA, apabila anggaran, pagu DIPA telah
terdapat revisi POK. tersedia/cukup tersedia
sampai dengan level akun.

2 1
4
Tidak melakukan revisi 2 Segera melakukan revisi
yang berakibat pada anggaran apabila terjadi
pengurangan alokasi 3
pagu minus dan terdapat
terhadap pagu yang potensi terjadinya pagu
sudah dikontrakkan. 4
minus apabila akan
dilakukan pembayaran.
 Memastikan Penyaluran Bansos dan Banper Tepat
Waktu Tepat Sasaran

1
3
Menetapkan pedoman umum/petunjuk
teknis/operasional pelaksanaan pembayaran Mencegah pengendapan dana
Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan bantuan sosial di rekening bank
Pemerintah (Banper) yang mudah dipahami, penyalur.
dilaksanakan, dan akuntabel.

2
4
Melakukan verifiksi terhadap Segera menyetorkan sisa dana
penerima Bansos/Banper dan bansos pada rekening bank
segera menyalurkan bantuan penyalur apabila tidak tersalurkan
kepada penerima Bansos/Banper ke rekening kas negara.
apabila data telah akurat. .
 Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran
Nomor S-2665/PB.2/2018 tanggal 20 Maret
2018.... (1)
Menetapkan Juknis Bansos
Menetapkan petunjuk teknis/operasional Menetapkan pedoman umum/petunjuk
pelaksanaan kegiatan yang mudah dipahami, teknis/operasional pelaksanaan pembayaran
dilaksanakan, dan akuntabel serta memuat Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan
penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, Pemerintah (Banper) yang mudah dipahami,
dan kebutuhan dana selambat-lambatnya pada dilaksanakan, dan akuntabel..
Triwulan I 2018
.

Antisipasi Pagu Minus

Meneliti RKAKL/DIPA Segera melakukan revisi anggaran apabila
Meneliti RKA-KL/DIPA dan melakukan terjadi pagu minus dan terdapat potensi
penyesuaian terhadap rencana kegiatan yang terjadinya pagu minus apabila akan dilakukan
akan dilaksanakan dengan alokasi dana yang pembayaran.
tersedia melalui revisi DIPA

Menyelesaikan Tagihan
Buka Blokir Terhadap tagihan sampai dengan tanggal 28
Februari 2018 agar diselesaikan paling lambat
Melakukan revisi DIPA ke DJA apabila masih tanggal 23 Maret 2018. Selanjutnya, tagihan
terdapat blokir bulan-bulan berikutnya diselesaikan paling
. lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak
tagih kepada negara
 Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran
Nomor S-2665/PB.2/2018 tanggal 20 Maret
2018....(2)

Selain langkah strategis di atas, satuan

kerja perlu melakukan:
Tunggakan
1
Pembayaran tunggakan atas penyelesaian
pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang
telah dialokasikan dalam DIPA tahun
anggaran 2018

Pekerjaan yang tidak terselesaikan

2
Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan
akhir tahun anggaran 2017 dengan berpedoman kepada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 jo. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan
Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak
Terselesaikan
 TREN PENYERAPAN ANGGARAN TA 2018
35,000,000,000,000
31,031,667,879,218
30,000,000,000,000

25,033,705,478,085
25,000,000,000,000
20,866,180,027,689
20,000,000,000,000
16,759,290,900,088
14,520,666,527,148
15,000,000,000,000
11,231,399,319,928 11,074,708,161,585
10,000,000,000,000
6,928,093,483,761 7,121,138,090,894
5,357,356,914,113
5,000,000,000,000 3,694,259,729,874 3,189,486,226,682
1,817,094,270,664 1,614,036,937,759
1,432,663,702,761
1,083,473,111,727
945,535,229,383654,047,485,499383,228,387,476580,240,234,528783,120,945,061
92,143,547,542205,460,126,042
56,815,654,302
-
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT

Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53)

PENGHARGAAN TAHUN 2019
PENGHARGAAN TAHUN 2019
PENGHARGAAN 2019
 TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT