Audit Produsen Asbuton

Kompetensi Auditor dan Surveyor yang profesional dan

kompeten
Kami
28 Kantor cabang di seluruh Indonesia dan
Korea

Memiliki Laboratorium Pengujian

PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO)
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Inspeksi,
Supervisi, Pengkajian dan Pengujian (ISPP).

terakreditasi :
1). KAN, Komite Akreditasi Nasional
2). NATA Australia
3). FOSFA UK
4). QAS Australia
5). Depnakertrans RI
6). Departemen Pertanian
7). Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
Jaringan Layanan :

3
PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO)
Kelompok Layanan Jasa :
Inspeksi & Audit

Pengujian & Analisa

4
PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO)
Kelompok Layanan Jasa :
Sertifikasi

Pelatihan & Konsultasi

5
 o Kebijakan Pemerintah untuk
menggunakan asbuton dalam
pekerjaan konstruksi dan
pemeliharaan jalan Nasional
o Tuntutan kualitas asbuton yang
konsisten
o Tuntutan pasokan material asbuton
Latar yang handal

belakang
 Peningkatan proses
produksi asbuton secara
terstruktur dan efektif
sehingga dapat
menghasilkan produk
asbuton yang berkualitas
Sasaran
 o Audit Produsen
o Klasifikasi Produsen

Metode Kerja
 Ruang Lingkup

Audit dilakukan terhadap

produsen asbuton yang
terdaftar dalam asosiasi
produsen asbuton Indonesia
Proses Audit Produsen Asbuton
 Proses Audit Produsen Asbuton

Penyusunan Kriteria Pelaporan dan

Brainstorming Audit Presentasi Hasil
Audit dan Penilaian Klasifikasi
 Audit tahap 1

Verifikasi Awal
Verifikasi dokumen legal/persyaratan dasar produsen asbuton

o Nama Perusahaan o NPWP

o Alamat
o Contact Person
o Nomor Telepon, Email, dll
o Hasil Self Assessment
o Akta Pendirian Perusahaan
o SIUP
o Tanda Daftar Industri
o Legalistas sesuai dengan produk dan
jasa
o Domisili Perusahaan
 Metode
Audit Tahap 2
Objective
Interview
Verifikasi proses produksi asbuton oleh produsen agar menghasilkan
produk yang berkualitas dan berkelanjutan dengan kriteria audit yang
mencakup :

Verifikasi Dokumen
Informasi Supply Chain
finansial SDM Infrastruktur
Terdokumentasi Bahan Baku &
Produk

Quality Sistem Site Visit

Control Manajemen
Kriteria klasifikasi produsen asbuton berdasarkan
sistem scoring
 Finansial

Elemen Sub-Elemen Kriteria Bobot Elemen Bobot Sub Nilai Kriteria

Elemen
sd < 20 M 20
20 M s/d < 30 M 40
Total Ekuitas dalam Neraca 30 M s/d < 40 M 40 60

Finansial
40 M s/d < 50 M
> 50 M
s/d < 50 M
15
80
100
50
finansial
Total Aset 40
> 50 M 100
tidak ada 0
Audit keuangan ada 20 50
audit dari kantor akuntan publik 100
 Finansial
Ekuitas

finansial
 SDM

Elemen Sub-Elemen Kriteria Bobot Elemen Bobot Sub Elemen Nilai Kriteria

tidak tersedia job desc 0

Uraian Tugas (Job tersedia job desk tertulis 50

30
Desc)
tersedia job desk tertulis dan
100
dikomunikasikan
tidak memiliki standar
0
kompetensi
memilki standar kompetensi
50
Standar Kompetensi namun belum semua 30

Memiliki standar kompetensi

100
sesuai persyaratan yang berlaku

SDM Belum terpenuhi kompetensi

telah melakukan gap analysis

15 0

20
SDM
telah menindaklanjuti gap
40
analysis berupa pelatihan

Program Pemenuhan telah terpenuhi kompetensi

40
Kompetensi namun belum mencakup seluruh 60
pegawai

telah terpenuhi semua

80
kompetensi semua pegawai

telah terpenuhi semua

kompetensi dan masih berlaku 100
sertifikatnya
 Informasi Terdokumentasi

Bobot Sub
Elemen Sub-Elemen Kriteria Bobot Elemen Nilai Kriteria
Elemen
dokumen tidak terkendali 0
dokumen perusahaan terkendali 50
Pengendalian dokumen 40

Informasi
dokumen terkendali dan memiliki SOP
100
Informasi pengendalian dokumen
5
terdokumentasi catatan/rekaman tidak terkendali 0

Pengendalian rekaman
catatan/rekaman terkendali
catatan/rekaman terkendali dan
60
50
Terdokumentasi
100
memiliki SOP pengendalian catatan
 Supply Chain Bahan Baku
Bobot Bobot Sub Nilai
Elemen Sub-Elemen Kriteria
Elemen Elemen Kriteria
Tidak terdapat SPK/kontrak
0
kerjasama
Terdapat SPK/Kontrak
20
Kerjasama
SPK/Kontrak kerjasama
40
habis masa berlakunya
SPK/Kontrak kerjasama
60
masih berlaku
Kontrak kerja sama atau SPK
dengan supplier material SPK/Kontrak kerjasama
utama,material tambahan, belum jelas mencantumkan 30
Subkon, dan pihak ketiga lain spesifikasi material bahan
yang berpengaruh terhadap 80
baku/material tambahan,
kualitas produk kualitas dan kwantitas dan

Supply
waktu pengiriman

Supply Chain Bahan SPK/Kontrak kerjasama jelas

mencantumkan spesifikasi 5
Baku

Chain
material bahan
100
baku/material tambahan,
kualitas dan kwantitas dan
waktu pengiriman
Tidak ada proses seleksi 0
terdapat proses seleksi
50
supplier
Proses Seleksi supplier 10
terdapat proses seleksi
suppler dan memiliki SOP 100
seleksi
Tidak ada proses evaluasi 0
terdapat proses evaluasi
50
Proses evaluasi supplier supplier 10
terdapat proses suppler dan
100
memiliki SOP
 Supply Chain Bahan Baku
Bobot Bobot Sub
Elemen Sub-Elemen Kriteria Nilai Kriteria
Elemen Elemen
tidak terdapat proses inspeksi material yang
0
masuk
terdapat proses inspeksi material yang
Inspeksi Material 30 50
masuk
terdapat proses inspeksi material yang
100
masuk sesuai dengan persyaratan
tidak terdapat proses inspeksi material yang
0
masuk
Pengelolaan terdapat proses inspeksi material yang
Gudang /Inventory 20 20
masuk
Material
terdapat proses inspeksi material yang
100
masuk sesuai dengan persyaratan
tidak terdapat proses pengelolaan gudang 0

Supply Chain
Bahan Baku
terdapat proses pengelolaan gudang
material di gudang dikelola belum semua
tercatat dengan benar dan sesuai dengan
5
20

40
Supply
penempatannya
material di gudang dikelola semua
tercatat dengan benar dan sesuai 20 60
Chain
Pengelolaan dengan penempatannya
Gudang /Inventory material di gudang dikelola semua
Material tercatat dengan benar dan sesuai
dengan penempatannya secara dan 80
menerapkan pinsip FIFO dan terdapat
batas minimum bahan baku/tambahan
material di gudang dikelola semua
tercatat dengan benar dan sesuai
dengan penempatannya secara dan 100
menerapkan pinsip FIFO serta berbasis
software IT
 Supply Chain Produk

Bobot Sub
Elemen Sub-Elemen Kriteria Bobot Elemen Nilai Kriteria
Elemen
proses penerimaan order tidak
0
terdapat aturan baku
Proses penerimaan order mempunyai
aturan baku namun belum diterapkan 20
secara konsisten
Proses penerimaan order mempunyai
aturan baku diterapkan secara 40
konsisten
Proses penerimaan order mempunyai
aturan baku diterapkan secara

Supply
60
konsisten dan mendapat approval dari
personil berwenang
Supply Chain Produk Proses penerimaan order 10 40

Chain
Proses penerimaan order mempunyai
aturan baku diterapkan secara
konsisten dan mendapat approval dari 80
personil berwenang serta tercatat
secara jelas spect kuatitas dan kualitas

Proses penerimaan order mempunyai

aturan baku diterapkan secara
konsisten dan mendapat approval dari
100
personil berwenang serta tercatat
secara jelas spect kuatitas dan kualitas
serta jadwal pengiriman
 Supply Chain Produk
Bobot Bobot Sub
Elemen Sub-Elemen Kriteria Nilai Kriteria
Elemen Elemen
tidak terdapat proses pengelolaan
0
gudang produk
terdapat proses pengelolaan gudang 20
material di gudang dikelola belum
semua tercatat dengan benar dan 40
sesuai dengan penempatannya
material di gudang dikelola semua
tercatat dengan benar dan sesuai 60
Pengelolaan dengan penempatannya
10
gudang produk
material di gudang dikelola semua
tercatat dengan benar dan sesuai
80

Supply
dengan penempatannya secara dan
menerapkan pinsip FIFO
Supply Chain
Produk material di gudang dikelola semua 10
tercatat dengan benar dan sesuai

Chain
dengan penempatannya secara dan 100
menerapkan pinsip FIFO serta
berbasis software IT
sesuai jadwal dibawah 20% 0
Proses Delivery Sesuai jadwal 20 % s/d 50% 40
20
produk Sesui jadwal diatas 50% s/d 80% 70
diatas 80% 100
tidak terdapat penadaan produk yang
0
memudahkan mampu telusur
terdapat penandaan produk namun
Mampu telusur
belum semua diterapkan secara 30 50
produk
konsisten
terdapat penandaan produk semua
100
diterapkan secara konsisten
Infrastruktur (Peralatan Produksi)
Bobot Sub
Elemen Sub-Elemen Kriteria Bobot Elemen Nilai Kriteria
Elemen

Kapasitas mesin tidak jelas 0

Kapasitas produksi <= 20%
20
dari kapasitas mesin

Kapasitas produksi> 20 sd =<

40
40% dari kapasitas mesin

Verifikasi Kapasitas mesin Kapasitas produksi >40 sd 25 60

Terpasang (1 jalur produksi) <=60% dari kapasitas mesin

Kapasitas produksi >60 sd <=

80
80% dari kapasitas mesin

Infrastruktur (Verifikasi
peralatan produksi)
Kapasitas produksi bisa
mencapai >80% dari kapasitas
mesin
15
100 Infrastruktur
Teknologi manual 0
Teknologi peralatan
Semi manual 15 50
produksi
otomatis 100
OEE (0 %) 0
OEE (0 < x < 30,0%) 20
Availability Alat terkait OEE (30,0 ≤ x < 50,0%) 40
Overall Equipment 25
Effectiveness (OEE) OEE (50,0 ≤ x < 70,0%) 60
OEE (70,0 ≤ x < 95%) 80
OEE (≥ 95,0%) 100
Infrastruktur (Peralatan Produksi)
Availability Alat terkait Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Infrastruktur
Infrastruktur (Peralatan Produksi)
Contoh Perhitungan Availability Alat ( OEE )
Keterangan 2014 2015 2016

Rencana Waktu beroperasi ( jam/tahun) 7,569.00 8,157.00 8,171.00

Shutdown tidak terencana( jam/tahun) 145.70 243.10 241.17

Waktu beroperasi ( jam/tahun) 7,423.30 7,913.90 7,929.83
Avaibaility Index 0.98 0.97 0.97
Rencana Produksi (ton/tahun) 40,000.00 38,876.00 35,297.00
Ideal Rate (ton/jam) 4.97 4.94 4.79
Lama Operasi Aktual (jam/tahun) 6,280.00 6,449.00 6,007.00
Actual Produksi (ton/tahun)
Actual Rate (ton/jam)
37,617.60
5.99
40,115.70
6.22
37,460.60
6.24
Infrastruktur
Production Performance Index 1.21 1.26 1.30
Product of Good Quality (ton/tahun) 37,373.60 40,064.70 37,358.60
Product of Off-Spec (ton/tahun) 244.00 51.00 102.00
Total Production (ton/tahun) 37,617.60 40,115.70 37,460.60
Quality Performance Index 0.99 1.00 1.00
Off-Spec Products (%) 0.65 0.13 0.27

Overall Equipment Effectiveness (OEE) (%) 117.45 121.95 125.88

Average OEE (%) 121.76

Infrastruktur (Peralatan Produksi)
Bobot Sub Nilai
Elemen Sub-Elemen Kriteria Bobot Elemen
Elemen Kriteria
Tidak memiliki program pemeliharaan 0
hanya perbaikan 20
Terdapat program pemeliharaan dan permintaan
40
perbaikan namun tidak dilaksanakan secara konsisten

Terdapat program pemeliharaan dan Perbaikan

60
Pemeliharaan dan dilaksanakan secara konsisten
15
Perbaikan Alat Terdapat program pemeliharaan dan Perbaikan
dilaksanakan secara konsisten namun catatan 80
pemeliharaan tidak lengkap

Terdapat program pemeliharaan dan Perbaikan

dilaksanakan secara konsistenserta catatan 100
Infrastruktur pemeliharaan lengkap untuk setiap kondisi peralatan
(Verifikasi
peralatan
produksi)
tidak terdapat program kalibrasi alat ukur
terdapat program kalibrasi alat ukur namun tidak
mencakup semua peralatan
15 0

20 Infrastruktur
terdapat program kalibrasi alat ukur semua peralatan 40
menerapkan program kalibrasi peralatan namun belum
Kalibrasi alat ukur 10 60
semua peralatan
menerapkan program kalibrasi peralatan untuk semua
80
peralatan
menerapkan program kalibrasi peralatan untuk untuk
100
semua peralatan dilakukan oleh Lab yang terakreditasi
tidak ada ijin peralatan 0
terdapat ijin peralatan namun tidak lengkap/habis masa
Ijin Peralatan 10 50
berlakunya
tersedia ijin peralatan lengkap dan masih berlaku 100
 Quality Control
Bobot Sub
Elemen Sub-Elemen Kriteria Bobot Elemen Nilai Kriteria
Elemen
Tidak memiliki rencana mutu 0

menetapkan rencana mutu yang mencakup spesifikasi

produk, rencana uji, tata cara pengujian, mix design
50
dan rencana pengambilan sampel sesuai dengan
standar yang berlaku (SNI, permen, permen PU, dst)
Penetapan rencana
10
mutu
menetapkan rencana mutu yang mencakup spesifikasi
produk, rencana uji, tata cara pengujian, mix design,
dan rencana pengambilan sampel sesuai dengan 100
standar yang berlaku (SNI, permen, permen PU, dst)
dan terdapat pengendalian dokumennya

Quality Control
(Verifikasi
Pengendalian Pengendalian proses
tidak ada pengendalian proses produksi
ada pengendalian proses produksi dengan bukti
pelaksanaan 30 30
0

50
Quality
Control
proses produksi produksi
dan pemastian ada pengendalian proses produksi mengacu kepada
100
kualitas produk) rencana mutu dengan bukti pelaksanaan
tidak ada pengujian mutu produk 0
Pengukuran kualitas
produk sesuai ada pengujian mutu dari balai dengan bukti sertifikat 30 50
spesifikasi ada pengujian mutu dari balai dengan bukti sertifikat
100
dan uji rutin secara internal
tidak ada pengendalian produk tidak sesuai 0
Pengendalian produk
produk tidak sesuai dikendalikan (karantina) dan 10
tidak sesuai 100
diklasifikasikan (reject, rework)
tidak ada quality control 0
dilaksanakan quality control 50
Pelepasan Produk 20
dilaksanakan quality control mengacu kepada rencana
100
mutu
 Sistem Manajemen

Elemen Sub-Elemen Kriteria Bobot Elemen Bobot Sub Elemen Nilai Kriteria

tidak menerapkan sistem manajemen

0
mutu
Sistem Sertifikasi sistem

Sistem
menerapkan sistem manajemen mutu 5 100 50
Manajemen manajemen
memiliki sertifikat sistem manajemen
100
mutu

Manajemen
Hasil Penilaian

Elemen Nilai Elemen

Finansial 12,6 (15)
SDM 11,2 (15)
Informasi dan
5 (5)
Terdokumentasi 90 sd 100 Grade A
Supply Chain Bahan 5 (5)
Baku 70 sd 89 Grade B
Supply Chain Produk 10 (10)
<70 Tidak Lulus
Infrastruktur 15 (15)
Quality Control 20 (30)
Sistem Manajemen 5 (5)

Total Nilai 83.8

Rating B
Output

Laporan Audit
Klasifikasi Produsen Asbuton
Sertifikat
Terima kasih

ASSURE YOUR CONFIDENCE