KELOMPOK 2
PENUGASAN KHUSUS
2023
LATAR BELAKANG
Ibu hamil yang mendapat pelayanan Bulanan 100% 100% TIM KIA
ANC
Kepuasaan pengguna layanan Semester >76,6% 86,26% TIM SURVEY
KEPUASAN
HASIL KEGIATAN OBSERVASI
LAPANGAN STANDAR AKREDITASI
Tim audit belum bisa melakukan kegiatan audit internal rutin bulanan pada masing2 unit pelayanan.
Dikarenakan keterbatasan SDM. Pada KAK tim Audit hanya melakukan kegiatan audit pada tiga unit pelayanan
yg berbedaBisa ditambahkan kak, tim audit belum bisa melakukan kegiatan audit internal rutin bulanan pada
masing2 unit pelayanan. Dikarenakan keterbatasan SDM. Pada KAK tim Audit hanya melakukan kegiatan audit
pada tiga unit pelayanan yg berbeda
• Sudah dilaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi hasil audit
internal, namun belum melampirkan bukti dokumen pelaksanaan
tindak lanjut dan rekomendasi hasil audit internal
• Poin F, rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi Ada 2 temuan : 1. Pengisian MTBS,
2.Kelengkapan dokumen pegawai
• Adanya bukti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen
• Jadwal pertemuan tinjauan manajemen telah ditentukan dan dibuat sebelumnya
• Undangan pertemuan tinjauan manajemen sudah dibuat dan disebar ke grup chat dihadiri oleh Ketua PKM, POKJA dan
seluruh pegwai
• Notulen hasil pertemuan tinjauan manajemen telah dibuat dan disertai foto kegiatan RTM
• Setiap pertemuan RTM ada daftar hadir peserta