SOP Kementrian Agama

STANDAROPERASIONALPROSEDUR
(SOP)
BAGIANPERENCANAANDANKEUANGAN
BAGIANORTALADANKEPEGAWAIAN
BAGIANPENGOLAHANHASILPENGAWASAN
BAGIANUMUM
TATAUSAHAINSPEKTURWILAYAHIV
DEPARTEMENAGAMARI
INSPEKTORATJENDERAL
TAHUN2009
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya, dapat disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
Inspektorat Jenderal Departemen Agama. Penyusunan SOP ini dilandasi suatu pemikiran bahwa tantangan yang dihadapi Departemen Agama dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi masih cukup berat.
Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Agama, telah dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008
tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen
Agama. Pada instruksi kedua adalah agar seluruh unit kerja melakukan penataan
organisasi dan ketatalaksanaan untuk memodernisasi organisasi melalui pemisahan,
penggabungan, dan penajaman tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu perlu memperhatikan analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja melalui job descriptions dan dengan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) guna peningkatan pelayanan publik.
Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit eselon I di Departemen Agama
juga telah menyusun SOP. Diharapkan SOP yang telah disusun ini menjadi pedoman atau acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana pada Inspektorat Jenderal Departemen Agama sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta
dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya.
Semoga SOP ini bermanfaat dalam rangka sumbangsih Inspektorat Jenderal
dalam percepatan reformasi birokrasi guna mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Departemen Agama.
Jakarta,
Oktober 2009
INSPEKTUR JENDERAL,
H. M. SUPARTA
NIP.195407071984021001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................................
DAFTAR ISI .......................................................................................................
SURAT KEPUTUSAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA
NOMOR IJ/252/2009 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA ........................
BAB I
i
ii
iii
PENDAHULUAN ..................................................................................
A. Latar Belakang ...............................................................................
B. Maksud dan Tujuan .........................................................................
C. Ruang Lingkup ................................................................................
D. Manfaat............................................................................................
E. Sistematika .....................................................................................
1
1
1
1
2
2
BAB II PENJELASAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN SOP .......................

A. Isi Form SOP ...................................................................................
B. Prinsip Pelaksanaan SOP ...............................................................
4
4
5
BAB III SOP PADA INSPEKTORAT JENDERAL DEP. AGAMA ...................

A. Lampiran 1 SOP Bagian Perencanaan dan Keuangan .................
B. Lampiran 2 SOP Subbag Keuangan .............................................
C. Lampiran 3 SOP Subbag Evaluasi & Pelaporan ............................
D. Lampiran 4 SOP Bagian Ortala dan Kepegawaian ........................
E. Lampiran 5 SOP Subbag Ortala .....................................................
F. Lampiran 6 SOP Subbag Hukum & Perundang-undangan ...........
G. Lampiran 7 SOP Bagian Pengolahan Hasil Pengawasan .............
H. Lampiran 8 SOP Subbag AHP Eksternal & Dumas .......................
I. Lampiran 9 SOP Subbag Data & Informasi HASWAS ...................
J. Lampiran 10 SOP Bagian Umum ...................................................
K. Lampiran 11 SOP Subbag Rumah Tangga ...................................
L. Lampiran 12 SOP Subbag Perlengkapan ......................................
M. Lampiran 13 SOP Inspektur Wilayah .............................................
6
7
66
90
116
189
229
275
313
354
379
423
468
496
BAB IV PENUTUP ............................................................................................
554
ii
mam
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA
NOMOR IJ/252/2009
TENTANG
STNDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja bagi

seluruh satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal
Departemen Agama, dipandang perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada Inspektorat Jenderal Departemen Agama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
pegawai;
b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Inspektur Jenderal Departemen Agama RI.
Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama;
iii
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15
Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;
8. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor IJ/147/ 2006 tentang Visi
dan Misi, Uraian Tugas, dan Mekanisme Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Agama;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA.
KESATU
: Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat Jenderal Departemen Agama sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 sampai dengan 13 Keputusan ini.
KEDUA
: Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat Jenderal Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas
merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat dan
pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama
dan merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 2009
INSPEKTUR JENDERAL,
H.M. SUPARTA
NIP 195407071984021001
iv
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi Birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan
pemerintahan bersih sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga
semua departemen dituntut untuk melakukan pembenahan birokrasi di jajarannya baik di
pusat maupun di daerah.
Salah satu langkah dari reformasi birokrasi adalah penataan organisasi dan ketatalaksanaan untuk memodernisasi organisasi melalui pemisahan, penggabungan,
dan penajaman tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu perlu memperhatikan analisis
dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja melalui job descriptions dan dengan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) guna peningkatan pelayanan publik.
Departemen Agama sebagai bagian dari birokrasi pemerintah juga mendukung
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Inspektorat Jenderal merupakan salah satu unit
eselon satu di Departemen Agama mempunyai tugas meyelenggarakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Agama. Kegiatan pengawasan
dilakukan agar mampu menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi/kerja di lingkungan Departemen Agama berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan kebijakan yang telah digariskan dapat menjadi alat kendali dan alat ukur
terhadap proses dan hasil kerja yang ingin dicapai oleh Departemen Agama.
Upaya Inspektorat Jenderal Departemen Agama dalam memudahkan pelaksanaan tugas dan melaksanakan salah satu langkah reformasi birokrasi adalah penyusunan
standar operasional prosedur (SOP)
B. Maksud dan Tujuan
Maksud
Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan
dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.
Tujuan:
1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pada Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI;
2. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
3. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaaan tugas;
C. Ruang Lingkup
SOP ini digunakan untuk seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat
Jenderal Departemen Agama.
D. Manfaat
Manfaat SOP dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal
Departemen Agama meliputi antara lain:
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang
dalam menyelesaikan tugas.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pejabat dan pelaksana dan organisasi secara keseluruhan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
5. Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana dalam memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan.
6. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi, secara efektif, efisien, dan akuntabel.
7. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh
pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
8. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
9. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat
dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
10. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
11. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi.
E. Sistematika
Sistematika penulisan buku Standar Operasonal Prosedur (SOP) ini terdiri dari
empat bab. Pada Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan,
ruang lingkup, manfaat dan sistematika penulisan. Pada bab ini membahas tentang latar
belakang mengapa buku SOP ini ditulis, maksud dan tujuan yang hendak dicapai, manfaat
yang akan diperoleh, ruang lingkup permasalahan apa yang dikemukakan dalam buku ini
serta sistematika penulisan.
Sementara itu, pada Bab II berisi tentang penjelasan dan prinsip pelaksanaan
SOP yang meliputi isi form SOP dan prinsip pelaksanaan sop. Pada bab ini akan di
bahas tentang Isi form SOP yang memuat informasi dan istilah-istilah tentang SOP dan
beberapa prinsip dadsar yang harus dipenuhi dalam penyusunan SOP.
Selanjutnya, pada Bab III berisi SOP pada Inspektorat Jenderal Departeman
Agama. Bab ini akan membahas tentang uraian Standar Operasioanal Prosedur yang ada
2
di lingkungan Itjen Departemen Agama, yang meliputi bagian-bagian atau unit kerja yang
ada, yaitu: SOP Bagian Perencanaan dan Keuangan; SOP Bagian Ortala dan Kepegawaian; SOP Bagian Pengolahan Hasil Pengawasan; SOP Bagian Umum; dan SOP Inspektur Wilayah I sampai dengan V; Dan terakhir, pada Bab IV yaitu, Penutup yang berisi
kata akhir.
BAB II
PENJELASAN FORM DAN PRINSIP PELAKSANAAN SOP
A. Isi Form SOP
Dokumen SOP merupakan dokumen yang berisi prosedur-prosedur yang distandarkan, yang secara keseluruhan prosedur-prosedur tersebut membentuk satu kesatuan
proses. Adapun informasi yang dimuat dalam dokumen SOP antara lain sebagai berikut:
1. Nama SOP: nama prosedur yang di-SOP-kan;
2.
Satuan Kerja/Unit Kerja: Inspektorat Jenderal;
3.
Nomor SOP: nomor prosedur yang di-SOP-kan;
4.
Tanggal Pembuatan: tanggal pertama kali SOP dibuat;
5.
Tanggal Revisi: tanggal SOP Prosedur direvisi;
6.
Tanggal Efektif: tanggal mulai diberlakukan;
7.
Disahkan Oleh: Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan
kerja;
8.
Dasar Hukum: peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur;
9.
Keterkaitan: memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan.
10. Peringatan: memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang

terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar
kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak lain yang
ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya.
11. Kualifikasi Pelaksana: memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang
dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan.
12. Peralatan dan Perlengkapan: memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan
dan perlengkapan yang dibutuhkan.
13. Pencatatan: memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pejabat dan pelaksana yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan. Dalam kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang akan diisi
oleh setiap pejabat dan pelaksana yang terlibat dalam proses (Misalnya formulir
4
yang menunjukkan perjalanan sebuah proses pengolahan dokumen pelayanan

perijinan. Atas formulir dasar ini akan diketahui apakah prosedur sudah sesuai
dengan mutu baku yang ditetapkan dalam SOP). Setiap pegawai yang ikut berperan dalam proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang sudah
dilakukannya, dan memberikan pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya
dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan
menjadi dokumen yang memberikan informasi penting mengenai apakah prosedur telah dijalankan dengan benar.
14. Uraian SOP: menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara terinci dan sistematis
dari prosedur yang distandarkan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka setiap
aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku tertentu, seperti: waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan (standar input) dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu sehingga
produk akhirnya (end product) dari sebuah proses benar-benar memenuhi kualitas
yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan.
B. Prinsip pelaksanaan SOP
Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip sebagai berikut:
1. Konsisten
SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun dan
dalam kondisi apa pun oleh seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama.
2. Komitmen
SOP harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari seluruh jajaran organisasi, dari level yang paling rendah sampai yang tertinggi.
3. Perbaikan berkelanjutan
Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap segala penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.
4. Mengikat
SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.
5. Seluruh unsur memiliki peran penting
Seluruh pegawai berperan dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika ada pegawai yang tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu
keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan
pemerintahan.
6. Didokumentasikan dengan baik
Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik,
sehingga dapat selalu dijadikan referensi.
BABIII
STANDAROPERASIONALPROSEDUR(SOP)
PADAINSPEKTORATJENDERALDEPARTEMANAGAMA
BAGIANORTALADANKEPEGAWAIAN
BAGIANUMUM
TATAUSAHAINSPEKTURWILAYAHIV
Lampiran1
(SOP)
1. SUBBAGPERENCANAANPROGRAM
2. SUBBAGKEUANGAN
3. SUBBAGEVALUASIDANPELAPORAN
(SOP)
SUBBAGPERENCANAANDANPROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
SOPEvaluasiActionPlan
SOPAdministrasiSuratMasukdanKeluar
SOPPengecekanSPPD
SOPKalenderKegiatan
SOPKompilasiDIPAdanRKAKL5Wilayah
SOPKompilasiSuratTugas
SOPPanduanPPA
SOPPenyusunanRekonsiliasiRKAT
SOPPenyusunanJangkauanAudit
SOPPenyusunanBukuKPKPI
SOPPenyusunanBukuNonPKPT
SOPPenyusunanBukuPenetapanKinerja
SOPPenyusunanBukuRKAT
SOPPenyusunanDirektoriObyekAudit
SOPPenyusunanTimMonitoringdanEvaluasi
SOPPenyusunanRKAT
SOPPenyusunanRencanaKinerjaTahunan
SOPPenyusunanUsulanRKAT
SOPPenyusunanRKAKL
SOPStandarBiayaKhusus
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP EVALUASI ACTION PLAN

Dasar Hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
2. Keppres Nomor 72 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Keppres Nomor 42 Tahun
2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan;
4. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. KMA Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Audit pada Inspektorat Jenderal
Departemen Agama;
6. PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. PMA Nomor 8 tahun 2007 tentang Pengawasan
di Lingkungan Departemen Agama.
1. Memiliki kemampuan mengevaluasi kegiatan;

2. Memahami PPA secara keseluruhan.
Keterkaitan:
Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP TOT PPA;

2. SOP Workshop PPA
1.
2.
3.
4.
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:
ATK, Laptop, LCD;

Meja, Kursi;
Modul Sosialisasi PPA;
Bahan tayang.
Jika tidak dilaksanakan, maka tidak diketahui

kelemahan-kelemahan hasil pelaksanaan Sosialisasi PPA tahun yang lalu
Pelaksana
No.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Waktu
Menyusun TOR
dan SK Kegiatan
Staf
1
Jam
Memeriksa TOR
dan SK
Kasubbag
40
menit
Memaraf TOR dan SK
Kasubbag
Kabag
Mengajukan SK, TOR, Kasubbag

untuk ditandatangani
Kabag
Membuat rekap Action Staf

Plan dari Lokasi
Sosialisasi PPA
Membuat Draft
pedoman/Panduan
5
Menit
15
menit
Ses
1
Jam
Staf
Pelaksanaan
Program Sosialisasi PPA
3
hari
Ket.
Pelaksana
No.
7
Aktivitas
Meminta persetujuan
pimpinan tentang
pedoman
Membuat surat tugas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Waktu
Staf
Kasubbag Ses
1
jam
Staf
Kasubbag Ses
45
Menit
1
jam
Mendistribusikan surat Staf

tugas dan panduan
kepada petugas
pelaksana Action Plan
PPA
10 Menyerahkan copy
Staf
rekap surat tugas, SK
dan TOR ke Subbag
Keuangan, Subbag
Evalap, dan Subbag
Per-UU-an
11 Melaksanakan
Staf
evaluasi Action Plan
1
jam
Telah ditandatangani
oleh Sekretaris Itjen
Kasubbag Kabag
10
Buku Panduan, Modul

Sosialisasi,
dan laporan
Sosialisasi
PPA tahun
sebelumnya
Terlaksana
Evaluasi
Action Plan
3
Hari
Ket.
FLOW CHART
SOP EVALUASI ACTION PLAN
MULAI
Menyusun TOR
Periksa
TOR dan
SK
Ditolak
Diterima
Memaraf SK
dan TOR
Menandatangi SK
dan TOR
Membuat Rekap
Sosialisasi PPA
Menyusun Panduan
Meminta Persetujuan
Panduan
Periksa
Tor dan SK
Ditolak
Diterima
Membuat Surat Tugas
Mendistribusikan Surat Tugas

dan Panduan
Menyerahkan Copy Rekap Surat Tugas, SK, dan TOR ke

Subbag Keuangan, Subbag Evalap dan Subbag Perundang-undangan
Melaksanakan kegiatan
SELESAI
11
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN KELUAR

Dasar Hukum:
1. Keputusan Inspektur Jenderal Departemen

Agama Nomor IJ/147/2006 tentang Visi dan Misi,
Uraian Tugas, dan Mekanisme Kerja Inspektorat
Jenderal Departemen Agama;
Agama Nomor: IJ/279/2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata persuratan Dinas pada
Inspektorat Jenderal Departemen Agama;
1. Memiliki kemampuan mengadministrasikan

surat;
2. Memiliki kecermatan dan Ketelitian.
Keterkaitan:
SOP Surat Tugas PKPT
1. Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer;

2. Tata Persuratan Dinas;
3. Buku Pencatatan Surat.
Peringatan:
Jika tidak disusun, maka akan kesulitan melacak

surat yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh
pimpinan.
Pelaksana
No.
1
2.
5.
6.
Aktivitas
Menerima surat Kabag

masuk yang
didisposisikan
pimpinan
Mencatat surat Staf
masuk dan
surat keluar
Kasubbag
Kabag
Mengarsipkan
surat masuk
dan membuat
surat keluar sesuai isi disposisi pimpinan
Memberi nomor Staf
surat masuk
dan surat
keluar
Staf
Merekapitulasi
Surat Masuk
dan Surat
Keluar
Kasubbag
Membuat
Laporan Surat
Masuk dan
Surat Keluar
dalam kurun
waktu 1 tahun
3
Staf
Staf
Staf
12
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
10
Tata Persurat- Tertatanya
an Dinas
administrasi menit
surat
15
Buku pencata- Tercatatnya
tan surat
surat masuk menit
dan surat
keluar
Tata Persurat- Tersusun30
an Dinas
nya surat
menit
keluar dan
terarsipkannya surat
masuk
Tata Persurat- Terdapat15
an Dinas
nya nomor
menit
surat masuk
dan keluar
Tata Persurat- Tersusun1
an Dinas
nya rekapiJam
tulasi surat
masuk dan
keluar
1
TersusunMinggu
nya laporan surat
masuk dan
keluar
Ket.
FLOW CHART
SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN KELUAR
MULAI
Menerima
Surat Masuk
Menindaklanjuti
apabila Surat
Keluar
Mengarsipkan
apabila Surat
Masuk
Pencatatan dan Penomoran

dalam buku
Pencatatan dan Penomoran

dalam buku
Merekapitulasi
Surat Masuk
dan Surat
Keluar
Membuat
Laporan dalam
Kurun Waktu 1
Tahun
SELESAI
13
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGECEKAN SPPD

Dasar Hukum:

Pelaksanaan Tata persuratan Dinas pada
Teknis Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Agama.
1. Memiliki
kemampuan
komputer;
2. Teliti dan Cermat.
Keterkaitan:
SOP Surat Tugas PKPT.
1. Alat Tulis Kantor, Meja, Mesin Fotocopy;

2. Rincian Anggaran Biaya.
Peringatan:
Jika tidak dilaksanakan, maka

kesalahan
dalam
administrasi
jawabannya.
akan terjadi
pertanggung-
PELAKSANA
No
Aktivitas
1. Menerima SPPD
dari subbagian
Rumah Tangga
2. Memeriksa Berkas
berdasarkan Nama,
NIP, Golongan/
Pangkat, Redaksi
SPPD, dan dasar
penerbitan SPPD
3. Mengajukan kepada
Pimpinan
4. Pengesahan SPPD
mengoperasikan
Pelaksana
Subbag
Perencanaan
Pelaksana
Subbag
Perencanaan
Pelaksana
Subbag
Perencanaan
Kasubbag
Perencanaan
MUTU BAKU
Persyaratan/
Output Waktu
Perlengkapan
Sesuai
1
Berkas
RAB dan
Menit
SPPD
Kegiatan
diterima
Sesuai
Selesai
1
RAB dan
Pengecek
Jam
Kegiatan
-an SPPD
SPPD telah
selesai
Paraf
14
30
detik
Disetujui
5
Menit
Ket.
FLOW CHART
SOP PENGECEKAN SPPD
MULAI
SPPD dari Rumah Tangga
Menerima SPPD
Memeriksa SPPD
SPPD
BENAR
Ya
Mengajukan Kepada
Pimpinan
Pengesahan
SELESAI
15
Tidak
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP KALENDER KEGIATAN

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;
3. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2004-2009;
dan Tata Kerja Departemen Agama.
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan Database Perencanaan;
2. SOP Penyusunan Usulan RKAT.
1. Memiliki kemampuan menyusun kalender
kegiatan;
2. Mempunyai kompetensi dalam mengoperasikan komputer.
1. Alat tulis kantor, komputer, laptop, printer,
kertas;
2. Buku Rencana Kinerja;
3. Buku POK DIPA RKA-KL.
Peringatan:
Jika tidak disusun, maka akan terjadi benturan
penjadwalan program kegiatan dalam waktu 1
tahun
PELAKSANA
No
1.
2.
3.
Aktivitas
Menganalisa
Staf
program kegiatan
hasil pembahasan
RKT
Merekap program
Staf
kegiatan hasil pembahasan RKT
sesuai Bagian dan
Irwil
Menyusun draft
Staf
kalender kegiatan,
4.
Mengoreksi draft
kalender kegiatan
Kasubbag Kabag
5.
Mengajukan
kepada pimpinan
Kasubbag Kabag
6.
Menggandakan
buku kalender
kegiatan
Staf
Ses
Itjen
16
MUTU BAKU
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
- Buku Renca- Tersusunnya analisa
na Kinerja
program
- Buku PO
DIPA RKA-KL kegiatan
- Buku Renca- Tersusunna Kinerja
nya rekapi- Buku PO
tulasi progDIPA RKA-KL ram
kegiatan
- Buku Renca- Tersusunnya draft
na Kinerja
jadwal pe- Buku PO
DIPA RKA-KL laksanaan
kegiatan
- Buku Renca- Terkoreksina Kinerja
nya draft
- Buku PO
kalender
DIPA RKA-KL kegiatan
Draf kalender
Draft Buku
yang terkoreksi Kalender di
setujui
Tercetaknya Buku
Kalender
Kegiatan
Waktu
1
hari
1
hari
1
hari
40
menit
1
hari
1
minggu
Ket.
FLOWCHART
SOP KALENDER KEGIATAN
MULAI
Analisa Program Kegiatan

dalam Penyusunan RKT
Merekapitulasi Program
Kegiatan
Menyusun Draft
Kalender Kegiatan
Koreksi
Diterima
Mengajukan ke Pimpinan
Kalender Kegiatan
SELESAI
17
Ditolak
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP KOMPILASI DIPA DAN RKA-KL 5 WILAYAH

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;
2. UU
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
4. PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
6. PMK Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar
Biaya Anggaran Tahun 2007;
8. PMK Nomor 105/ PMK.05/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga
(RKA-KL)
dan
Penyusunan,
Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun 2009.
1. Memahami dalam membaca DIPA dan RKAKL

2. Memahami tentang anggaran
3. Mempunyai
kompetensi
dalam
pengoperasian komputer
Keterkaitan:
1. SOP RKA-KL;
2. SOP PO DIPA;
3. SOP Surat Masuk dan Keluar
1.
2.
3.
4.
Peringatan:
Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer;

Software Program Microsof Acces;
Standar Biaya Umum;
RKA-KL.
Jika tidak disusun, maka akan kekurangan data

dukung audit keuangan
PELAKSANA
No.
Aktivitas
Menyusun konsep
surat keluar permohonan DIPA RKAKL.
Staf
Mengajukan konsep
surat keluar untuk
dikoreksi
Kasubbag Kabag
Mengajukan kepada
pimpinan
Kasubbag Kabag
4.
Mendistribusikan surat Staf

keluar ke Satker
Departemen Agama
Ses
Itjen
18
MUTU BAKU
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Tata PersuTersusunratan Dinas
nya draft
konsep
surat keluar
Waktu
15
menit
Draft konsep
surat keluar
Tersusunnya konsep
surat keluar
30
menit
Konsep surat
keluar yang
dikoreksi
Tersusunnya surat
keluar
45
menit
Surat Keluar
yang disetujui
Terdistribusikannya
surat keluar
1
minggu
Ket.
PELAKSANA
No.
Aktivitas
5.
Mengadakan koordinasi dengan Ditjen

Perbendaharaan
Staf
6.
Mengumpulkan data
DIPA RKA-KL dari
satker Depag baik
pusat maupun daerah
Mengolah data dari
satker Depag dan Ditjen Perbendaharaan
Staf
Mengoreksi draft
kompilasi DIPA
Kasubbag Kabag
10.
Mengajukan kepada
pimpinan
Kasubbag Kabag
11.
Mencetak dan
menggandakan draft
Kompilasi DIPA
Staf
7.
8.
Staf
Ses.
Itjen
19
MUTU BAKU
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Surat Keluar
Terdapatyang disetujui nya data
DIPA RKAKL
Terdapatnya data
DIPA RKAKL
PO DIPA
TersusunRKA-KL
nya draft
kompilasi
DIPA
Draft KompiTerkoreksilasi DIPA
nya draft\
Kompilasi
DIPA
Draft Buku
Draft Kompilasi DIPA yang Kompilasi
DIPA
dikoreksi
disetujui
Buku Kompilasi DIPA
Waktu
1
hari
1
minggu
3
hari
45
menit
30
menit
1
minggu
Ket.
FLOWCHART
SOP KOMPILASI DIPA DAN RKA-KL 5 WILAYAH
MULAI
Membuat Surat Keluar (Dinas) ke

Sator/Satker tentang Permintaan DIPA
Mengkoreksi Surat Keluar
Mengajukan kepada Pimpinan
Disetujui
Tidak disetujui
Mendistribusikan Surat
Koordinasi dan meminta DIPA seluruh

Sator/Satker di Departemen Agama
Mengumpulkan Data Dipa dari

Sator/Satker di lingkungan Dep. Agama
Mengolah Data DIPA
Mencetak Draft Kompilasi
Mengoreksi Draft
Mengajukan kepada Pimpinan
Disetujui
Mencetak/Menggandakan
Pendistribusian
SELESAI
20
Tidak disetujui
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP KOMPILASI SURAT TUGAS

Dasar Hukum:
1.
1. Memiliki kemampuan dalam mengkompilasi

surat tugas;
2. Mempunyai kompetensi dalam pengoperasian komputer
2.
3.
4.
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi
PMA Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan
di Lingkungan Departemen Agama;
Keputusan Inspektur Jenderal Departemen
Agama Nomor IJ/147/2006 tentang Visi dan
Misi, Uraian Tugas, dan Mekanisme Kerja
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
2. Data Obyek Audit;
3. Data Auditor
4. Surat Tugas
SOP Usulan RKAT;

SOP Surat Tugas PKPT;
SOP Surat Masuk dan Keluar;
SOP Penyusunan Pemantauan.
Peringatan:
1.
2.
3.
Jika tidak disusun, maka kesulitan dalam

pengumpulan angka kredit auditor;
memberikan informasi kepada pemeriksa
eksternal;
melacak hilangnya surat-surat yang dibutuhkan
pimpinan.
Pelaksana
No.
Aktivitas
Menginventarisir
surat-surat tugas
Merekapitulasi
suratsurat
tugas
Menyusun draft
kompilasi surat
tugas
Staf
5.
Mengoreksi draft
kompilasi surat
tugas
Kasubbag
Kabag
6.
Mengajukan
Draft Kompilasi
pada pimpinan
Kasubbag
Kabag
7.
Menggandakan
Kompilasi Surat
Tugas
Staf
2.
4.
Staf
Staf
Ses
Itjen
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
Surat Tugas
Terkumpulnya
2
Surat Tugas
jam
2
Surat tugas
Tersusunnya
jam
rekapitulasi
surat tugas
Surat Tugas
Tersusunnya
1
Draft Kompihari
lasi Surat
Tugas
Surat Tugas
Terkoreksi40
nya Draft
menit
Kompilasi
Surat Tugas
Draft Kompilasi Draft Kompi15
lasi Surat
Surat Tugas
menit
yang dikoreksi Tugas disetujui
Draf Kompilasi
Surat Tugas
21
Buku
Kompilasi
Surat Tugas
1
minggu
Ket.
FLOWCHART
SOP KOMPILASI SURAT TUGAS
MULAI
Inventarisasi Surat
Tugas Audit
Merekapitulasi jumlah
surat tugas sesuai jenisnya
Menyusun draft kompilasi surat tugas
Koreksi
Tidak
Ya
Mengajukan pada Pimpinan
Menggandakan
SELESAI
22
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PANDUAN PPA

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Perubahan Atas Keppres Nomor 42 Tahun
2002
tentang
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. KMA Nomor 207 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Audit pada Inspektorat
7. PMA Nomor 8 tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama.
1. Menguasai Program Pengawasan Agama.
2. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer;
3. Memiliki kemampuan menyusun panduan.
Keterkaitan:
1. SOP Pelaksanaan Survey Lokasi PPA;
2. SOP Action Plan PPA;
3. SOP Workshop PPA.
Peringatan:
pelaksanaan sosialisasi PPA di lokasi
1. ATK, Laptop, LCD;
2. Meja, Kursi.
1. Modul Sosialisasi PPA;
2. Bahan tayang.
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Menyusun TOR dan

SK Kegiatan
Memeriksa TOR dan
SK
Memaraf TOR dan
SK
Mengajukan SK,
TOR, untuk ditandatangani
Membuat Draft
Panduan PPA
Membuat undangan
pembahasan
panduan PPA
Membahas draft
Panduan PPA
Meminta persetujuan
dari pimpinan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Pelaksana
1
hari
1
hari
1
hari
1
hari
Kasubbag
Kasubbag
Kabag
Kasubbag
Kabag
Ses
Pelaksana
1
hari
1
hari
Pelaksana Kasubbag Ses
Pelaksana
Kasubbag
Kabag
Ses
23
Waktu
Draft
Panduan
PPA selesai
3
hari
1
hari
Ket.
Pelaksana
No.
Aktivitas
9.
Mencetak buku
panduan PPA
Mendistribusikan
buku
Menyerahkan copy
rekap surat tugas,
SK dan TOR ke
Subbag Keuangan,
Subbag Evalap, dan
Subbag PerUUan
Melaksanakan
Evaluasi Action Plan
10
.
11
12
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Telah
ditanda
tangani oleh
Sekretaris
Itjen
Pelaksana Kasubbag Kabag
Buku
Panduan,
PPA
24
Waktu
1
minggu
1
hari
1
hari
3
hari
Ket.
FLOW CHART
SOP PANDUAN PPA
MULAI
Menyusun TOR dan SK
Periksa
Tor dan SK
Tidak
Ya
Memaraf SK dan
TOR
Menandatangani
SK dan TOR
Membuat Draft Panduan

Sosialisasi PPA
Membuat Undangan
Membahas draft
Meminta Persetujuan
Pimpinan
Disetujui
Tidak
Ya
Menyerahkan Copy Rekap Surat Tugas, SK, dan TOR ke
Subbag Keuangan, Subbag Evalap dan Subbag
Perundang-undangan
Melaksanakan Kegiatan
SELESAI
25
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN REKONSILIASI RKAT

Dasar Hukum:
3. PMA Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Pelaksanaan Audit di lingkungan Inspektorat
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03.1 tahun 2007 tentang
Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
6. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: B/85/DIV.PAN/I/2006 tentang
Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan APIP Pusat Tahun 2006.
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan RKAT
2. SOP Buku RKAT;
3. SOP Buku URKAT;
Peringatan:
Jika tidak ada Rekonsiliasi dengan BPKP dan Menpan maka Pelaksanaan Audit akan tumpang tindih
antara Itjen Dep. Agama dengan BPKP
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Menerima Surat
Edaran Rekonsiliasi
dari Menpan
Sekretaris
Kabag/
Kasubbag
2.
Melakukan Koordinasi Sekretaris

dengan BPKP dan
Menpan tentang
rencana Rekonsiliasi
RKAT
Itjen
Menyelenggarakan
Kegiatan Rekonsiliasi
RKAT
Kabag/
Kasubbag
3.
4.
Merumuskan hasil
Rekonsiliasi RKAT
Itjen
BPKP
BPKP
1. Memiliki kemapuan menyusun rekonsiliasi;
2. Memiliki Kompetensi dengan Program Komputer (Mengolah Data)
1. Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer;
2. Buku URKAT;
3. Buku Direktori Obyek Audit;
4. Buku Peta Wilayah Pengawasan;
5. Rekapitulasi Jangkauan Audit.
Mutu Baku
Ket.
Persyaratan/
3
Waktu
Output
Perlengkapan
Staf
Surat EdarDiterimaan Rekonnya Surat
siliasi
Edaran
Rekonsiliasi
Staf
Buku URKAT
1
TerkoordiMinggu nasikannya
pelaksanaan Rekonsiliasi RKAT
3
TerselengMenpan Buku URKAT,
garanya
Buku Direktori Hari
Rekonsiliasi
Obyek Audit,
RKAT
Buku Peta
Wilayah dan
Rekapitulasi
Jangkauan
Audit.
Menpan Hasil
3
Naskah
Rekonsiliasi
Hari
Berita Acara
dan Doku-
26
Pelaksana
No.
Aktivitas
5.
Menggandakan
Naskah Berita Acara
Rekonsiliasi RKAT
beserta dokumen
lampirannya
Staf
6.
Mendistribusikannya
Buku hasil Rekonsiliasi RKAT ke MenPan, BPKP, dan Irwil.
Staf
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Naskah
Berita Acara
Rekonsiliasi
RKAT
beserta
dokumen
lampirannya
Buku hasil
Rekonsiliasi
RKAT
27
2
Hari
1
Hari
Output
men hasil
Rekonsiliasi
Buku hasil
Rekonsiliasi RKAT
Terdistribusikannya
Buku hasil
Rekonsiliasi
RKAT.
Ket.
FLOW CHART
SOP PENYUSUNAN REKONSILIASI RKAT
MULAI
Menerima Surat dari Menpan
Melakukan Koordinasi dengan

BPKP dan Menpan
Menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi
Menggandakan Naskah Rekonsiliasi
Mendistribusikan Buku
SELESAI
28
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN JANGKAUAN AUDIT

Dasar Hukum:
1. Keppres RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
yang telah disempurnakan terakhir dengan
Keppres RI Nomor 22 Tahun 2004;
3. PMA Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama;
4. KMA Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama;
Keterkaitan:
1. SOP Direktori Obyek Audit;
2. SOP Penyusunan RKAT;
3. SOP Penyusunan Buku URKAT;
4. SOP Penyusunan Buku RKAT.
1. Memiliki kemampuan menyusun jangkauan
audit;
2. Memiliki Kompetensi dengan Program
Komputer (Mengolah Data);
3. Memiliki pengetahuan tentang wilayah audit.
2. Direktori Obyek Audit;
3. Buku URKAT;
4. Buku RKAT;
5. Buku Audit Kasus;
6. Buku Audit Khusus.
Peringatan:
1. Jika tidak disusun, maka kesulitan dalam
pemenuhan
informasi
bagi
pemeriksan
eksternal;
2. Jika tidak disusun, maka tidak dapat diperoleh
informasi bagi pimpinan dalam pengambilan
kebijakan;
3. Jika tidak disusun, maka kesulitan dalam
pengajuan kenaikan anggaran.
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Menganalisa program
PKPT
Staf
2.
Menganalisa
Direktori Obyek Audit
Staf
3.
Menganalisa Audit
Kasus
Staf
4.
Menganalisa Audit
Khusus
Staf
5.
Melakukan kompilasi
data audit
Staf
6.
Mengoreksi draft
Kasubbag
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
2
PO DIPA
Hari
dan Buku
RKAT serta
URKAT
2
Buku
Hari
Direktori
Obyek Audit
Buku
Kompilasi
Audit Kasus
Buku
Kompilasi
Audit
Khusus
Kompilasi
draft
Jangkauan
Audit
Draft buku
Kabag
29
2
Hari
2
Hari
2
Hari
40
Output
Terdapatnya data
anggaran
PKPT
Terdapatnya data
Obyek
Audit
Terdapatnya data
audit kasus
Terdapatnya data
audit
khusus
Tersusunnya draft
buku jangkauan audit
Terkoreksi
Ket.
Pelaksana
No.
Aktivitas
Kabag
buku jangkauan audit
7.
Mengajukan kepada
pimpinan
Kasubbag
8.
Mencetak dan
menggandakan Buku
Jangkauan Audit
Staf
Ses
Itjen
30
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
jangkauan
Menit nya draft
audit
buku
jangkauan
audit
30
Draft Buku
Draft buku
Menit Jangkauan
jangkauan
Audit yang
audit yang
disetujui.
dikoreksi
Draft Buku
1
Buku
Jangkauan
Minggu Jangkauan
Audit yang
Audit
disetujui
Ket.
FLOW CHART
SOP PENYUSUNAN JANGKAUAN AUDIT
MULAI
Menganalisa program PKPT
Menganalsia Direktori Obyek Audit
Menganalisa Audit Kasus
Menganalisa Audit Khusus
Kompilasi Data
Dikoreksi
Ya
Mencetak Buku
SELESAI
31
Tidak
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN BUKU KPKPI

Dasar Hukum:
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah disempurnakan terakhir
dengan Keppres RI Nomor 22 Tahun 2004;
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Non
Departemen;
4. Inpres RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
Pedoman Pelaksanaan Audit di lingkungan
8. KMA Nomor 81 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Lingkungan Departemen Agama;
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan Buku Usulan PKPT;
2. SOP Penyusunan Buku PKPT;
3. SOP Penyusunan Buku Non PKPT;
4. SOP Rekonsiliasi PKPT.
1. Memiliki kemampuan menyusun buku
KPKPI;
Komputer (Mengolah Data).
2. Meja, Kursi;
3. Buku Usulan PKPT;
4. Buku PKPT;
5. Buku Non PKPT.
Peringatan:
Jika tidak disusun, maka akan kesulitan dalam
penetapan arah dan kebijakan pengawasan di
lingkungan Itjen Dep.Agama
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Mempelajari dan
Menelaah Buku
Usulan PKPT
Staf
2.
Mempelajari dan
Menelaah Program
PKPT
Mempelajari dan
Menelaah Program
Non PKPT
Mempelajari dan
Menelaah
Rekonsilisasi PKPT
Staf
3.
4.
Staf
Staf
32
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Buku
2
DiperolehUPKPT
Jam
nya data
Usulan
PKPT
Buku PKPT
2
DiperolehJam
nya data
PKPT
Buku Non
2
Terperoleh
PKPT
Jam
nya data
Non PKPT
Dokumen
2
Diperolehhasil RekonJam
nya data
siliasi PKPT
kebijakan
PKPT
Ket.
Pelaksana
No.
Aktivitas
5.
Kompilasi data
Staf
6.
Penggandaan buku
Staf
33
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
2
TersusunJam
nya kompilasi data
PKPT
2
TersusunJam
nya buku
KPKPI
Ket.
FLOW CHART
SOP PENYUSUNAN BUKU KPKPI
MULAI
Mempelajari dan Menelaah

Buku Usulan PKPT

Buku PKPT

Rekonsiliasi PKPT
Kompilasi data
Penggandaan
SELESAI
34
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN BUKU NON PKPT

Dasar Hukum:
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
yang telah disempurnakan terakhir dengan
Keppres RI Nomor 22 Tahun 2004;
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Non Departemen;
5. KMA Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit di lingkungan
Keterkaitan:
1. SOP Direktori Obyek Audit
2. SOP Penyusunan Pemantauan
1. Memiliki kemampuan menyusun Buku;
Komputer (Mengolah Data);
3. Memiliki kemampuan pengetahuan tentang
monitoring;
2. Standar Biaya Umum;
3. Program Non PKPT hasil RKT;
4. Data staf
Peringatan:
menyediakan data bagi pemeriksa eksternal.
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Menganalisa Program
Non PKPT hasil RKT
Staf
2.
Menentukan obyek
pemantauan
Staf
3.
Menyusun formasi
jumlah staf yang akan
diberangkatkan
Menggabungkan data
obyek pemantauan
dengan formasi staf
Staf
5.
Mengoreksi draft
kompilasi non pkpt
Kasubbag
Kabag
6.
Mengajukan kepada
pimpinan
Mencetak dan
Kasubbag
Kabag
4.
7.
Staf
Ses
Itjen
Staf
35
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
1
TerdapatRencana
Hari
nya data
Kinerja
obyek peTahunan
mantauan
RKT
2
TersusunPO DIPA
Jam
nya draft
obyek pemantauan
RKT
2
TersusunPO DIPA
Jam
nya forData Staf
masi staf
RKT
1
TersusunData Staf
Jam
nya draf
kompilasi
buku non
pkpt
RKT
40
Draft
Data Staf
Menit kompilasi
non pkpt
terkoreksi
Draft kompi30
Kompilasi
lasi non PKPT Menit Non PKPT
Kompilasi
30
Buku
Ket.
Pelaksana
No.
Aktivitas
menggandakan
36
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Non PKPT
Menit Kompilasi
Non PKPT
Ket.
FLOW CHART
SOP PENYUSUNAN BUKU NON PKPT
MULAI
Mempelajari dan Menelaah DIPA

Khusus Program Non PKPT

Program Non PKPT

Program Data Pendukung
Kompilasi Data
Penggandaan Buku
SELESAI
37
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN BUKU PENETAPAN KINERJA

Dasar Hukum:
1. PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. PMA Nomor 21 Tahun 2006 tentang Juklak
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama;
1. Memiliki kemampuan menyusun buku
pentapan kinerja;
2. Memiliki pemahaman penetapan kinerja;
Keterkaitan:
SOP Penyusunan RKT;
2. Meja, Kursi
Peringatan:
Jika tidak disusun, maka akan kesulitan dalam
penentuan kinerja program dan kegiatan

Form pengisian output dan outcome
Pelaksana
No.
1.
2.
Aktivitas
Mempelajari dan
Staf
menelaah DIPA tahun
berjalan
Mempelajari dan
Staf
Menelaah Kegiatan
yang ada dalam DIPA
3.
Membuat Form/Matrik Staf

Penetapan Kinerja
4.
Mengisi Form/Matrik
Staf
5.
Kompilasi
Staf
6.
Mengajukan Draft Ke
Pimpinan
Penggandaan
Staf
7.
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
DIPA tahun
2
berjalan
Jam
2
Jam
Output dan
Outcome
Kegiatan
Sekreta
ris
Staf
38
Draft selesai
Telah
dipahami
Kegiatan
dalam
DIPA
1
Jam
2
Jam
2
Hari
Kabag
Output
45
Menit
2
Hari
Selesainya
Input
Tersusunnya Draft
Penkin
Draft di
setujui
Tersusunnya buku
Penetapan
Kinerja.
Ket.
FLOW CHART
SOP PENYUSUNAN BUKU PENETAPAN KINERJA
MULAI
Mempelajari dan Menelaah DIPA

Kegiatan dalam DIPA
Membuat Form/Matrik
Mengisi Form
Menyusun Draft
Meminta persetujuan Pimpinan
Penggandaan
SELESAI
39
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN BUKU RKAT

Dasar Hukum:
Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Departemen yang telah disempurnakan terakhir
dengan Keppres RI Nomor 22 Tahun 2004;
Departemen;
3. Inpres R.I. Nomor 15 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
6. PMA Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pengawasan di Lingkungan Departemen
Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
9. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 031
tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan
Nasional
Aparat
Pengawasan
Instansi
Pemerintah (APIP);
10. Surat
Kementerian
PAN
Nomor:
B/85/DIV.PAN/I/2006 tentang
Penyusunan
Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja
Pengawasan APIP Pusat Tahun 2006.
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan RKAT;
3. SOP Rekonsiliasi dengan BPKP dan Menpan
Peringatan:
Apabila Buku RKAT tidak
pelaksanaan audit tidak terarah.
disusun
1. Memiliki kemampuan berkoordinasi;
2. Memiliki kemampuan menusun buku;
3. Memiliki pemahaman tentang jangkauan
audit;
Komputer (Mengolah Data)
3. Buku Usulan PKPT
5. Kode Wilayah dan Kode Auditan;
6. Data Auditor
maka
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Melakukan
Rekonsiliasi dengan
BPKP dan Menpan
Sekretaris Kasubbag
/Kabag
3
Staf
40
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
3
Berita Acara
Buku
Hari
Rekonsiliasi
URKAT,
RKAT beKebijakan
serta dokuPengawasmen laman Menpan
pirannya
Ket.
Pelaksana
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
2
Dokumen
Hari
RKAT hasil
rekonsiliasi
dan data
auditor
No.
Aktivitas
2.
Mendistribusikan
dokumen RKAT
hasil Rekonsiliasi
kepada Para Irwil
sebagai bahan
Penyusunan Tim
RKAT.
Mendistribusikan
Form RKAT ke Irwil
Sekretaris Kasubbag Staf

/Kabag

/Kabag
Form RKAT
30
Menit
4.
Menyusun Tim
RKAT
Irwil
TU Irwil
Staf
2 Hari
5.
Mengirimkan
Susunan Tim RKAT
kepada Sekretaris
Menelaah Susunan
Tim RKAT
Irwil
TU Irwil
Staf
Form RKAT,
rekap Tim
Audit tahun
sebelumnya
dan Data
Auditor
Susunan
Tim RKAT
3.
6.
7.
8.
9.
Menyusun RKAT
berdasarkan Hasil
Telahaan Susunan
Tim RKAT
Menggandakan
Naskah RKAT
Mendistribusikan
Buku RKAT
1
Jam

/Kabag
Susunan
Tim RKAT
1
Hari
Kabag
Susunan
Tim RKAT
Hasil
Telahaan
Naskah
RKAT
Buku RKAT
1
Hari
Kasubbag Staf
Staf
Staf
41
2
Hari
1
Jam
Output
Terdistribusikannya
Dokumen
RKAT hasil
Rekonsiliasi
Terdistribusikanya
Form RKAT
Tersusunnya Tim
RKAT
Terkirimnya
Susunan
Tim RKAT
Hasil
Telaahan
Susunan
Tim RKAT.
Tersusunnya Naskah
RKAT
Buku
RKAT
Terdistribusikanya
Buku RKAT
Ket.
FLOW CHART
SOP PENYUSUNAN BUKU RKAT
MULAI
Melakukan Rekonsiliasi dengan BPKP dan Menpan
Mendistribusikan Hasil Rekonsiliasi dengan

Menpan dan BPKP ke Para Irwil
Mendistribusikan Form RKAT ke Para Irwil
Menyusun Tim RKAT
Mengirimkan Susunan Tim

RKAT ke Sekretaris
Menelaah Susunan Tim RKAT
Menyusun RKAT berdasarkan hasil

Telaahan Susunan Tim RKAT
Menggandakan Naskah RKAT
Mendistribusikan Buku RKAT
SELESAI
42
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP DIREKTORI OBYEK AUDIT

Dasar Hukum:
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
5. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 03.1
Nasional
Aparat
Pengawasan
Instansi
Pemerintah (APIP);
Keterkaitan:
1. SOP Peta Wilayah;
2. SOP Penyusunan Tim Monev.
1. Memahami Tugas dan Fungsi Itjen;
2. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
computer;;
3. Memiliki kemampuan dalam mengolah data.
2. Surat Keputusan tentang pengembangan
lembaga di lingkungan Departemen Agama.
3. Data Pemekaran wilayah dan Pengembangan Lembaga
Peringatan:
Jika tidak ada Direktori Obyek Audit maka akan
kesulitan menetapkan Obyek Audit dan Monev.
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Menginventarisasi
data yang berkaitan
dengan pemekaran
wilayah dan pengembangan lembaga baru
Staf
2.
Pemutakhiran data
auditi
Staf
3.
Mengoreksi Data
Direktori
Kasubbag
4.
Mengajukan pada
Pimpinan
Kasubbag Kabag
5.
Penggandaan buku
Direktori Obyek Audit
Staf
Ses
Itjen
43
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
1
Data PemeData dari:
- Biro Ortala Minggu karan wilayah dan pe- Biro Perenc.
ngembang- Biro Keuang
an lembaga
an dan IKN
di lingkung- Ditjen
an Dep.
Pendis
Agama
- Ditjen Bimas
Islam;
- Sator/Satker
Depag.
Data auditi
3
Draft
Hari
Kompilasi
Direktori
data auditi
Kompilasi
1
Terkoreksi
Direktori
Hari
nya Data
data auditi
Direktori
Draft Buku
1
Draft Buku
Direktori
Hari
Direktori
yang
disetujui
terkoreksi
Ses
1
TercetakMinggu nya Buku
Ket.
Pelaksana
No.
6.
Aktivitas
Pendistribusian Buku
Staf
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Buku
Direktori
44
1
Jam
Output
Direktori
Obyek
Audit
Terdistribu
sinya Buku
Direktori
Ket.
FLOW CHART
SOP DIREKTORI OBYEK AUDIT
MULAI
Data
Pemekaran
Lembaga
Data
Direktori
Yang lama
Inventarisasi data
Bandingkan data
Mengupdate/
menyempunakan
Kompilasi data
Koreksi
Diterima
Mengajukan
Ke Pimpinan
SELESAI
45
Tidak
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI

Dasar Hukum:
1. Keppres Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang
telah disempurnakan terakhir dengan Keppres
RI Nomor 22 Tahun 2004;
Departemen;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 03.1 tahun 2007
tentang Kebijakan Pengawasan Nasional
Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah
(APIP);
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan Direktori;
2. SOP Penyusunan Peta Wilayah;
3. SOP Buku Non RKAT.
1. Memiliki kemampuan untuk menganalisa
data;
2. Rencana Kinerja Tahunan;
4. Data Direktori;
5. Data Pegawai di lingkungan Inspektorat
Kuesioner/Form/Matrik MONEV.
Peringatan:
Apabila tidak ada SOP Monev, pelaksanaan tugas
Monitoring dan Evaluasi tidak terarah;
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Mempelajari alokasi
anggaran Monitoring
dan Evaluasi
Staf
2.
Mempersiapkan
bahan pendukung
Staf
46
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Sesuai PO
2
Memahami
DIPA dan
Jam
POK kaitanRKT
nya dengan
Monev
2
Bahan data
Direktori, data
Jam pendukung
pegawai di
lingkungan
Sekretariat,
SBU, Form/
blangko, instrumen Monev
Ket.
Pelaksana
No.
Aktivitas
3.
Menyusun Tim Monev Staf
4.
Melakukan koreksi
terhadap draft
susunan Tim.
Mengajukan konsep
Tim Monev pada
Sekretaris
Kasubbag Kabag
Menerbitkan Surat
Tugas (staf membuat
surat tugas ,dikoreksi
dan diparaf oleh
Kasubbag dan kabag
selanjutnya
ditandatangani oleh
Sekretaris)
Pendistribusian Surat
Tugas
Staf
5.
6.
7.
Kasubbag Kabag
Ses
Kasubbag Ses
dan
Kabag
Staf
47
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Disposisi
2
Sekretaris
Hari
Disepakati
2
Para Kabag
Hari
dan TU Irwil
Konsep Tim
1
Monev
Jam
Sesuai
dengan
Susunan Tim
yang
disetujui oleh
Ses
1
Hari
Surat Tugas
1
Jam
Output
Draft Tim
Monev
Susunan
Tim
Konsep
disetujui
oleh
Sekretaris
Surat
Tugas
Monev
Terdistribu
sinya Surat
Tugas
Ket.
FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
MULAI
Mempelajari Alokasi Anggaran
Mempersiapkan Bahan Pendukung
Penilaian terhadap Petugas Pemantau
Menyusun Jadwal dan Daftar Petugas
Mengajukan Konsep
Disetujui
Ya
Distribusikan Surat Tugas
Selesai
48
Tidak
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN RKAT

Dasar Hukum:
2. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Non Departemen;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
9. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 03.1
Nasional
Aparat
Pengawasan
Instansi
Pemerintah (APIP);
10. Surat Kementerian PAN Nomor: B/85/DIV.PAN/
I/2006 tentang Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan APIP
Pusat Tahun 2006.
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan RKT;
2. SOP Penyusunan Buku Direktori Obyek Audit;
3. SOP Penyusunan Usulan RKAT.
1. Memiliki kemampuan menyusun buku;;
2. Rencana Kinerja Tahunan;
4. Data Auditor;
5. Edaran Menpan.
Peringatan:
Jika tidak disusun, maka akan terjadi kesulitan
dalam penetapan obyek audit dan penugasan tim
audit.
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Mempelajari dan
menelaah kebijakan
Pengawasan
Nasional yang
ditetapkan oleh
Menpan
Mempelajari dan
menelaah kebijakan
2.
Staf
Staf
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Terdapat2
Edaran dari
Jam nya inforMenpan
masi kebijakan pengawasan
Edaran dari
BPKP
49
2
Jam
Terdapatnya infor-
Ket.
Pelaksana
No.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
pengawasan oleh
BPKP
masi kebijakan pengawasan

Terdapatnya informasi
kebijakan
pengawasan
Tersusunnya data
bahan
pendukung
3.
Mempelajari dan
menelah kebijakan
yang tertulis dalam
RKT tahun berjalan
Staf
RKT tahun
berjalan
4.
Menyiapkan bahan
pendukung
Staf
5.
Menyusun RKAT
Staf
Kasubbag Kabag
6.
Melakukan
Pembahasan
RKAT dengan
Inspektur Wilayah
dalam Pembahasan
RKT
Mengirim Konsep
RKAT ke MENPAN
Staf
Kasubbag Kabag
- Obrik
1
- Data auditor Hari
- Kode wilayah & Kode
Auditan
- SBU
- PO DIPA
- Form/
blangko
- Buku UPKPT
Sesuai
1
TersusunUsulan Irwil Minggu nya Draft
RKAT
3
Tersusun-Draft
Hari nya Konsep
menjadi
Rencana
Bahan
Audit Kerja
RKAT.
Tahunan
7.
8.
Kasubbag Kabag
Melakukan Rekonsi- Staf

liasi dengan BPKP
didampingi oleh
MENPAN
Kabag
Ses
Itjen
dan
Irjen
Kasubbag
50
2
Jam
Output
Ditandatangani oleh
Irjen
1
Jam
Terkirimnya
RKAT Itjen
Draft RKAT
3
Hari
RKAT Itjen
Departemen
Agama
Ket.
FLOW CHART
SOP PENYUSUNAN RKAT
MULAI
Kebijakan Menpan tentang

Pengawasan
Kebijakan BPKP
Dipelajari dan ditelaah
Draft dibahas dengan

Irwil I -V
Menyusun Draft RKAT
Mengirim Draft RKAT

ke Menpan
Rekonsiliasi dengan BPKP

didampingi Menpan
Rencana Kerja Audit

Tahunan ITJEN Dep. Agama
SELESAI
51
Data dukung
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dasar Hukum:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah;
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Satuan
Organisasi/Kerja
di
Lingkungan
Departemen Agama.
1. Pelaksana pada Subag Perencanaan;
2. Memiliki kompetensi dalam menganalisa
rencana.
Keterkaitan:
SOP Penyusunan Renstra;
1. Renstra, RPJMN berjalan, UU, kebijakankebijakan pemerintah, Menteri dan Inspektur
Jenderal;
2. Meja, Kursi, ATK, mesin tik, Komputer dan
printer.
Form usulan kegiatan bagian/irwil;
Peringatan:
Jika tidak dibuat, maka sasaran pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi tidak berjalan
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Menyusun form
rencana kinerja
Staf
2.
Membagikan form
rencana kinerja
kepada Para Kepala
Bagian dan para
Inspektur Wilayah
Mengisi form
Rencana Kinerja
Tahunan
Melakukan kompilasi
atas hasil usulan
kegiatan bagian/irwil
Staf
Membahas Usulan
Form RKT
Kasubbag
dan Kabag
3.
4.
5.
Kasubbag
TU
Irwil
Staf
Irwil
I-V
Ses
Itjen
52
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
FormTerdiri:
1
Tersusun- Nomor
hari
nya Form
- Program
Rencana
Utama
Kinerja
- Sasaran;
- Indikator
Kinerja
Output;
- Indikator
Kinerja
Outcome
- Anggaran
Form
15
Terbaginya
Rencana
menit Form
Kerja
Rencana
Tahunan
Kinerja
Tahunan
1
Terisinya
Usulan
hari
data setiap
Bagian dan
bagian/irwil
Irwil
Form RKT
1
Terkumpultelah terisi
Jam
nya usulan
Form RKT
Draft RKT
yang telah
terisi
3
Hari
Draft RKT
Ket.
Pelaksana
No.
Aktivitas
6.
7.
8.
Melaporkan hasil
pembahasan pada
Inspektur Wilayah
melalui Sekretaris
Melakukan kompilasi
hasil pembahasan
Kasubbag
Kabag
Penggandaan
Staf
3
Ses
Itjen
Staf
53
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Draft RKT
15
Tersosialimenit sasikannya
hasil pembahasan
2
Draft
Hari
Buku
Rencana
Kerja
Draft Buku
1
Buku RKT
Rencana
Minggu Itjen
Kerja
Ket.
FLOW CHART
SOP RENCANA KINERJA TAHUNAN
MULAI
Mempersiapkan
Form/Matrik RKT
Mengirimkan
Form/Matrik RKT
Mengisi dan Mengevaluasi
Menyusun Form/
Matrik RKT
Membahas Konsep Form/Matrik

RKT melalu Sidang Komisi
Melaporkan Hasil pada Irwil
Melakukan Kompilasi Hasil
Penggandaan Hasil
Kompilasi
SELESAI
54
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN USULAN RKAT

Dasar Hukum:
2. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Non Departemen;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Aparatur Negara Nomor 03.1 tahun 2007
tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat
Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
10. Surat Kementerian PAN Nomor: B/85/DIV.PAN/I
/2006 tentang Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan APIP
Pusat Tahun 2006.
Keterkaitan:
2. SOP Peta Wilayah.
1. Memahami
perencanaan
pengawasan;
2. Memiliki Kompetensi dengan
Pelaksana
Aktivitas
1.
Membuat Form
Usulan rencana
kerja audit tahunan
Mengedarkan Form
URKAT pada TU
Irwil dengan surat
pengantar
Mengisi form
URKAT
2.
3.
1
Kabag
2
Kasubbag
3
Staf
Sekretaris Kabag/
Staf
Kasubbag
Irwil
TU Irwil
Staf
55
Program
4. Kode Wilayah dan Kode Auditan;
5. Data Auditor.
Form/Blanko Usulan RKAT
Peringatan:
Jika tidak ada usulan RKAT, maka tidak tersusun
program RKAT
No.
program
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Form URKAT
30
Form
Menit URKAT
Surat
Pengantar
dan Form
URKAT
Form URKAT
dan Direktori
1
Jam
Terkirimnya Form
URKAT
2
Hari
Draft
URKAT
Ket.
Pelaksana
No.
4.
Aktivitas
Mengirim draft
URKAT ke
Sekretaris
Menelaah draft
URKAT dari Irwil
Irwil
TU Irwil
Kabag
Kasubbag Staf
6.
Menyusun URKAT
Kabag
Kasubbag Staf
7.
Menggandakan
naskah URKAT
Mendistribusikan
buku URKAT
kepada para Irwil
Staf
8.
Staf
Sekretaris Kabag/
Staf
Kasubbag
56
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
para Irwil
Obyek Audit,
Rekap Audit
Tahun Lalu
Draft URKAT
30
TerkirimMenit nya
URKAT
Draft
Draft URKAT
1
URKAT
para Irwil;
Hari
telah
Direktori
ditelaah
Obyek Audit;
Rekap Audit
Tahun
sebelumnya
Draft URKAT
2
Naskah
hasil telaahHari
URKAT
an
Naskah
2
Buku
URKAT
Hari
URKAT
Buku URKAT
30
TerdistribuMenit sikannya
buku
URKAT
Ket.
FLOW CHART
SOP PENYUSUNAN USULAN RKAT
MULAI
Membuat Form/Matrik UPKPT
Mengirim Form/Blanko ke Irwil I-V
Entry data Form/Blangko
Form dikembalikan ke Bagian Perencanaan

Up. Subbag Perencanaan
Penelahaan UPKPT
Subbag Perencanaan melakukan Kompilasi UPKPT
Penggandaan UPKPT
SELESAI
57
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dasar Hukum:
Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/
2009 tentang Standar Biaya Anggaran Tahun
2009;
7. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
105/PMK.05/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun 2009.
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan RKT;
2. SOP PO DIPA RKA-KL
1. Memahami tentang anggaran;
2. Mempunyai kompetensi dalam
operasian komputer
2. Software Program RKA-KL;
4. RKT Tahun 2010.
Peringatan:
Jika tidak dibuat, maka program dan kegiatan tidak
berjalan.
Pelaksana
No.
Aktivitas
Memenuhi data
tentang analisis
kebutuhan jumlah
anggaran yang
diminta oleh Sekretariat Jenderal c.q
Biro Perencanaan
meliputi jumlah
pegawai, inventaris
kantor, jumlah
kegiatan dan program dalam satu
tahun, serta jumlah
unit kerja instansi.
Menerima infromasi
mengenai pagu
indikatif Departemen
Agama per program
Staf
Staf
Kasubbag
peng-
Kabag
58
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
45
TerpenuhiSesuai
menit nya infordengan data
masi mesetiap bagian
ngenai data
tentang
Inspektorat
Jenderal
Dep.Agama
30
menit
Terdapatnya informasi
anggaran
Ket.
Pelaksana
No.
4.
5.
6.
7.
Aktivitas
anggaran, untuk
kemudian dianalisa
oleh para pimpinan.
Staf
Mengajukan usulan
anggaran untuk
biaya program dan
kegiatan dalam
tahun anggaran
yang direncanakan,
beserta prakiraan
maju berupa
implikasi kebutuhan
dana untuk
pelaksanannya
bedasarkan pagu
indikatif yang telah
diterima
Mengkonfirmasikan
Staf
prakiraan maju yang
telah disetujui oleh
Biro Perencanaan
menjadi dasar
penyusunan usulan
kegiatan anggaran
Inspektorat Jenderal
Dep.Agama pada
tahun anggaran
berikutnya.
Menyusun anggaran Staf
Dep.Agama
berdasarkan usulan
program, kegiatan
dan jenis dari setiap
bagian dan inspektur
wilayah disesuaikan
dengan Pagu
Indikatif dari Biro
perencanaan Dep.
Agama untuk
menghasilkan RKAKL Pagu Indikatif
Staf
Mengkoreksi RKAKL Pagu Indikatif
yang telah disusun
harus berdasarkan
anggaran berbasis
kinerja dengan
memperhatikan
keterkaitan antara
pendanaan dengan
keluaran dan hasil
yang diharapkan
termasuk output
dan outcome.
Mengadakan
Staf
pembahasan
dengan Komisi VIII
DPR tentang kondisi
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
Itjen Dep.
Agama
Kasubbag Ses.Itjen Sesuai

dan Kabag
dengan
Renja Itjen
Dep. Agama
1
jam
Tersajinya
data
tentang
program
dan kegiatan Itjen
Dep.Agama
Kasubbag
dan Kabag
1
jam
Tersusunnya usulan
anggaran
yang proporsional

dan Kabag
dengan
Renja dan
Per Menkeu
3
hari
Tersusunnya RKAKL Pagu

Indikatif
45
menit
Terkoreksinya RKAKL Pagu

Indikatif
1
hari
Terbahasnya data
RKA-KL
Pagu
Kasubbag
dan Kabag
Sesuai
dengan
Renja dan
Per Menkeu
Kasubbag Irjen dan RKA-KL

dan Kabag Ses.Itjen Pagu Indikatif
59
Ket.
Pelaksana
No.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Aktivitas
internal Inspektorat
Jenderal
Dep.Agama untuk
mengetahui besaran
anggaran yang akan
dialokasikan oleh
Sekretariat Jenderal
c.q. Biro
Perencanaan
Menyerahkan hasil
pembahasan yang
telah disetujui oleh
Komisi VIII DPR
kepada Sekretaris
Jenderal
Dep.Agama c.q.
Biro Perencanaan
untuk menetapkan
Pagu Sementara
Inpsektorat Jenderal
Dep.Agama
Mendapatkan Pagu
Sementara dari Biro
Perencanaan
Menyusun RKA-KL
Pagu Sementara
Dep. Agama
berdasar kan usulan
program, kegiatan
dan jenis belanja
dari setiap bagian
dan inspektur
wilayah.
Mengadakan
pembahasan dan
pengkoreksian
terhadap RKA-KL
Pagu Sementara
bersama dengan
Ditjen Anggaran
Depkeu
Menerima pagu
definitif dari
Sekretariat Jenderal
c.q. Biro
Perencanaan
Mengadakan
penyusunan dan
pembahasan untuk
menetapkan finalisasi
RKA-KL Inspektorat
Jenderal Pagu
Definitif
Mengadakan
pembahasan
bersama dengan
Ditjen Anggaran
sesuai Pagu Definitif
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
Indikatif
Staf

dan Kabag
dengan hasil
Komisi VIII
DPR
1
hari
Tersusunnya rekomendasi
pagu sementara
Itjen Dep.
Agama
Staf

dan Kabag
dengan
usulan
progam dan
kegiatan
masingmasing
bagian dan
irwil
3
hari

Sementara
Staf
Kasubbag Ses.Itjen Sesuai dengan 3

dan Kabag
usulan progam hari
dan kegiatan
masingmasing bagian
dan irwil
Staf
Kasubbag
dan Kabag
Staf
3
Kasubbag Ses.Itjen Sesuai dengan
dan Kabag
usulan progam hari
dan kegiatan
masing-masing
bagian dan
Irwil

Definitif
Staf
Kasubbag
dan Kabag

Definitif
Sesuai
dengan Surat
Sekretariat
Jenderal
30
menit
1
hari
60
Ket.
Pelaksana
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Waktu
Perlengkapan
Kasubbag Ses.Itjen
45
dan Kabag
menit
No.
Aktivitas
15.
Menyerahkan hasil
pembahasan untuk
dikoreksi oleh seluruh Kabag dan
Kasubbag
Mengajukan hasil
koreksi dari Kabag
dan Kasubbag untuk
disetujui oleh
pimpinan
Staf
17.
Mencetak dan
mendistribusikan
RKA-KL terakhir
kepada pihak terkait
Staf
18.
Mengajukan konsep
DIPA kepada Dirjen
Perbendaharaan
Mengadakan
pembahasan DIPA
dengan Ditjen
Perbendaharaan
Menyerahkan
konsep DIPA hasil
pembahasan untuk
ditandatangani
pimpinan
Mengembalikan
konsep DIPA untuk
ditandatangani oleh
Dirjen Perbendaharaan
Mengambil DIPA
RKA-KL pada
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Staf
Kasubbag
dan Kabag
SAPSK Itjen
Dep. Agama
3
hari
Staf
Kasubbag
dan Kabag
Konsep DIPA
Itjen Dep.
Agama
1
hari
Staf
Kasubbag Ses.Itjen Konsep DIPA

dan Kabag
hasil pembahasan
1
hari
Terkoreksinya konsep
DIPA oleh
pimpinan
Staf
Konsep DIPA
yang telah
dikoreksi
1
hari
Terkirimnya
konsep
DIPA
1
hari
Tersusunnya
konsep DIPA
RKA-KL
16.
19.
20.
21.
22.
Staf
Kasubbag Ses.Itjen
dan Kabag
45
menit
1
hari
Staf
61
Output

Definitif
hasil persetujuan
pimpinan
Terdistribusikannya
RKA-KL
Pagu
Definitif
Terkirimnya
konsep
DIPA
Terbahasny
a konsep
DIPA
Ket.
FLOW CHART
SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
MULAI
Data Analis
Kebutuhan
Menyusun Anggaran
berdasarkan Pagu Sementara
Pagu Indikatif turun

dari ROCAN
Pembahasan dengan DJA tentang Rincian

Anggaran berdasarkan Pagu sementara
Mengajukan Usulan Anggaran

berdasarkan Pagu Indikatif
Pagu Definitif turun

dari ROCAN
Konfirmasi ke ROCAN tentang

Prakiran Maju ITJEN Dep. Agama
Menyusun Anggaran berdasarkan

Pagu Definitif
Pembahasan dengan DJA tentang Rincian

Anggaran berdasarkan Pagu Definitif
Menyusun Anggaran
Menyerahkan Pembahasan Kepada Para

Kepala Bagian dan Kasubbag
Ya
Menelaah dan Mengkoreksi Anggaran
Pengajuan Hasil Koreksi ke Pimpinan
Mencetak dan Mendistribusikan ke Pihak terkait
Tidak
Disetujui
Mengajukan Konsep di DIPA ke DJPB

Ya
Rapat dengan Komisi VIII DPR tentang
Anggaran yang dibutuhkan ITJEN
Departemen Agama
Melakukan Pembahasan DIPA dengan DJPB
A
Menyerahkan hasil Pembahasan kepada Pimpinan
Menyerahkan Hasil Rapat ke ROCAN

untuk mendapatkan Pagu Sementara
Mengembalikan Konsep DIPA ke DJPB untuk Disahkan
Mengambil DIPA RKA-KL ke DJPB

Pagu Sementara dari ROCAN
62
SELESAI
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP STANDAR BIAYA KHUSUS

Dasar Hukum:
Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Negara/Lembaga;
5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama;
7. PMA Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme
Pelaksanaan
Pembayaran
atas
Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di
10. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
08/PMK.02/2009
tentang
Standar
Biaya
Anggaran Tahun 2009;
11. PMK Nomor 105/PMK.05/ 2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga
(RKA-KL)
dan
Penyusunan,
Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun 2009.
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan RKA-KL;
2. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
Peringatan:
1. Memahami tentang proses penyusunan
anggaran.
2. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer.
2. RKA-KL
3. DIPA
4. SBU
5. RKT
6. Peraturan DJA tentang Penyusunan SBK
Form kegiatan yang ingin di jadikan SBK
Pelaksana
No.
1.
Aktivitas
Membentuk Tim
Penyusun
1
Eselon II
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Waktu
Output
Perlengkapan
Eselon III Pelaksana PO DIPA
1
Terbentuk& IV
RKA-KL
hari
nya tim
penyusunan
63
Ket.
Pelaksana
No.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mutu Baku
Persyaratan/
1
2
3
Waktu
Output
Perlengkapan
Eselon II Eselon III Pelaksana Rencana
1
TersusunMenentukan
& IV
Hari
nya ProgProgram/Kegiatan
Kinerja
ram yang
yang di SBK-Kan
Tahunan
Ingin di
SBK-Kan
Mengajukan kepada Kasubbag Kabag
Ses
Draft
30
Draft &
pimpinan
Itjen
Program &
menit Program
Kegiatan
Kegiatan
Menyusun Program Staf
Draft
3
Draft SBK
dan Anggaran yang
Program &
hari
akan dikeluarkan
Kegiatan
Staf
Kasubbag Kabag
SBU
3
Draft SBK
Melakukan
Peraturan
hari
Hasil PemPembahasan
tentang SBK
bahasan
dengan Dirjen
Anggaran
Staf
Kasubbag Ses
Draft hasil
30
TersusunMengajukan hasil
& Kabag Itjen
SBK Hasil
Menit nya konsep
Pembahasan untuk
Pembahasan
SBK
disetujui oleh
pimpinan
TerkirimKasubbag Kabag
Ses
Konsep SBK
Mengajukan Dratf
nya SBK
Itjen
Hasil
SBK ke DJA cq Biro
Pembahasan
Perencanaan Dep.
Agama
Penelahaan SBK
Tim DJA
Konsep SBK
SBK telah
oleh DJA
disetujui
SBK telah
Dimasukan
Ditandatangani oleh Tim DJA
disetujui
dalam SK
pimpinan untuk
Menteri
disetujui oleh
Keuangan
Menteri Keuangan
tentang
SBK
Departemen di
seluruh
Indonesia
Aktivitas
64
Ket.
FLOWCHART
SOP STANDAR BIAYA KHUSUS
MULAI
Membentuk Tim
Menentukan Program yang di SBK-Kan
Mengajukan pada Pimpinan

Tidak
Disetujui
Ya
Menyusun Program dan Anggaran
Pembahasan dengan DJA
Mengajukan ke Pimpinan
DisetujuiYa
Mengajukan Draft SBK ke DJA cq Rocan
Penelahaan oleh Tim SBK DJA
SK Menteri Keuangan tentang SBK

Departemen di Indonesia
SELESAI
65
Tidak
Lampiran2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
SUBBAG KEUANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SOP Pencairan Anggaran

SOP Pengelolaan Keuangan
SOP Pengajuan Anggaran Kegiatan
SOP Rekonsiliasi SAK dan SIMAK-BMN
SOP Pencairan Anggaran-LS
SOP Pengelolaan Pajak
SOP Pembukuan Kas Umum
SOP Pengelolaan Buku Pembantu
SOP Laporan Keuangan
66
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
01
10 Juli 2009
SOP PENCAIRAN ANGGARAN

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
Negara;
2. PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan
rencana kerja dan anggaran kementerian
Negara/ Lembaga;
3. PMK Nomor 96/PMK.06/2005 tentang petunjuk
penyusunan, penelaahan, Pengesahan dan
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun Anggaran 2006;
4. PMK
Nomor
134/PMK.06/2005
tentang
Pedoman Pembayaran Dalam pelaksanaan
APBN.
Keterkaitan:
1. SOP Pencairan Anggaran-LS;
2. SOP Pengelolaan Keuangan.
Peringatan:
1. Pencairan anggaran harus sesuai DIPA yang
telah ditetapkan dan sesuai dengan PO
operasional;
2. Harus melalui KPPN yang telah ditentukan;
3. Tidak melebihi nilai dari ketentuan Pagu yang
ditetapkan;
4. SPM Harus ditandatangani dan diparaf oleh
pejabat yang berwenang;
5. Pencairan harus melalui rekening yang telah
disetujui.
1. Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Pejabat Penguji Tagihan;
4. Kasubbag Keuangan;
5. Bendahara;
6. Pelaksana bidang keuangan.
Meja, kursi, komputer, brankas, sarana transportasi, ATK, telepon, kalkulator, Flasdisk
1. SPM;
2. SP2D;
3. BKU;
4. Buku-buku pembantu.
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Input SPM
2.
Pemeriksaan
SPM
3.
Penerbitan
SP2D/Pencairan dana lewat
bank persepsi
Pencairan uang
ke bank
4.
5.
Pelaksana
keuangan
Petugas
KPPN
Petugas
KPPN
Pelaksana
bidang
keuangan
Bendahara KPA
Bendahara
Menyimpan
Dana di brankas
67
Mutu Baku
Ket.
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
Aplikasi SPM Terisinya
30
SPM
menit
2
SPM yang
Dokumen
jam
harus lengkap, telah di
verifikasi
Tanda
pengenal
Dana telah
2
Transfer
SPM telah
cair
hari ke rekediverifikasi
ning Itjen
dengan benar
Dana telah
cair ke
rekening Itjen
Pengambilan uang
sesuai cek
yang telah
ditandatangani
3
jam
Dana yang
telah diambil
Dana siap
didistribusikan
15
menit
Uang
telah siap
diambil
setelah
konfirmasi
ke pihak
bank
FLOW CHART
SOP PENCAIRAN ANGGARAN
Mulai
Input SPM
Koreksi
Proses ke
KPPN
Pemeriksa
an SPM
Diterima
Penerbitan
SP2D
Pencairan Uang
ke Bank
Menyimpan
Dana di Brankas
Selesai
68
Ditolak
Ditolak
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
01
10 Juli 2009
SOP PENGELOLAAN KEUANGAN

Dasar Hukum:

2. Keppres Nomor 42 tahun 2002 tentang
pedoman pelaksanaan APBN;
penyusunan, penelaahan, Pengesahan dan
4. PMK
Nomor
134/PMK.06/2005
tentang
pedoman pembayaran dalam pelaksanaan
Anggaran dan Belanja Negara.
5. KMK Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan bendaharawan pemerintah dan kantor
perbendaharaan dan kas negara untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah beserta tata cara pemungutan,
penyetoran dan pelaporannya;
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER21/PB/2005 tentang pelaksanaan penyusunan;
7. Laporan keuangan kementerian/lembaga tahun
anggaran 2005.
1.
2.
3.
4.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
Meja, kursi, komputer, brankas, ATK, telepon,

mesin tik, kalkulator
SOP Pencairan Anggaran;

SOP Pencairan Anggaran-LS;
SOP Buku Kas Umum;
SOP Buku-buku pembantu.
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen
Kasubbag Keuangan
Bendahara
Peringatan:
1. Menyusun Rencana pelaksanaan anggaran

sesuai DIPA;
2. Uang tunai dalam brankas tidak boleh melebihi
ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang
berlaku;
4. Kuasa Pengguna Anggaran harus mengawasi
pelaksanaan anggaran satuan kerja;
5. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
6. Menyusun laporan realisasi anggaran;
7. Membayar tagihan setelah mendapat persetujuan pejabat pembuat komitmen;
8. Menandatangani dan mempertanggungjawabkan semua dokumen pengeluaran yang
dikelolanya;
9. Memotong dan/atau memungut, menyetorkan
dan melaporkan pajak sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
69
BKU;
Buku Pembantu Bank;
Buku Pembantu Kas Tunai;
Buku Pembantu Pajak;
Buku Pembantu Kas Persediaan;
SSP;
SSBP;
Aplikasi SAI;
LRA.
Pelaksana
No
1.
2.
3.
4.
Aktivitas
Menyimpan
uang di
Brankas
Membuat
rencana
pengeluaran
anggaran
Koordinasi
dengan
seluruh
Pengelola
kegiatan
Pendistribusian dana
Mutu Baku
Keterangan
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
Uang yang
Tersimpan15
telah diambil nya uang
menit
dengan baik
Uang telah
Tersusunnya
1
tersimpan
rencana
hari
dengan baik pengeluaran
anggaran
3
Tersusunnya Kesepahamjam
an tentang
rencana
pengeluaran alokasi dana
yang akan
Anggaran
digunakan
Kesepaham- Dana telah
1
an tentang
sampai
hari
alokasi dana kepada yang
yang akan
berhak
digunakan
Memungut
Dana telah
1
disampaikan dan/atau
hari
kepada yang memotong
pajak dan
berhak
melaporkan
sesuai
ketentuan
Dokumen
Bukti-bukti
1
pengeluaran, telah siap di minggu
pertanggungkwitansi
jawabkan
Bendahara
Kasubbag
keuangan
Pengelola
kegiatan
Bendahara Pelaksana kegiatan
5.
Bendahara
Memungut
pajak dan
menyetorkannya
6.
Pertanggung- Bendahara Atasan

jawaban
langsung
bendahara
70
FLOW CHART
SOP PENGELOLAAN KEUANGAN
Mulai
Penyimpanan
Uang di Brankas
Membuat rencana
pengeluaran
A
Koordinasi dengan
seluruh Pemakai
Pendistribusian
Dana
Memungut/Menyetorkan Pajak
Pertanggung
jawaban
Selesai
71
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
01
10 Juli 2009
SOP PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN

Dasar Hukum:

pedoman pelaksanaan APBN;
3. PP Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan
Negara/Lembaga;
4. PMK
Nomor
134/PMK.06/2005
tentang
anggaran dan belanja negara.
1.
2.
3.
4.
Keterkaitan:
1. SOP Pencairan Anggaran

2. SOP Pengelolaan Keuangan

mesin tik, kalkulator
Peringatan:
1. Pengeluaran harus disetujui oleh KPA;

2. SPM sudah disetujui oleh KPPN;
3. Dana di Bank telah tersedia dan siap diambil
oleh keuangan;
4. Pengeluaran dana harus sesuai perjanjian;
5. Memverifikasi kegiatan dan harus sudah sesuai
dengan PO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kuasa Pengguna Anggaran;

Kasubbag Keuangan;
Bendahara;
Pelaksana bidang keuangan.
Rencana pengeluaran;
RAB;
TOR;
Kwitansi;
Petunjuk operasional;
Faktur.
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Persiapan
dokumen
pencairan
Pelaksana
kegiatan
2.
SK, TOR, RAB Pelaksana

kegiatan
diajukan ke
subbag Hukum
dan Per-UU
3.

kegiatan
diajukan ke
subbag Evalap
4.

kegiatan
diajukan ke
Sekretaris
5.

diajukan ke
kegiatan
Subbag
Keuangan
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Output
Waktu
Perlengkapan
SK,
RAB, Dokumen
1
Kwitansi,
pengajuan
hari
TOR
anggaran
telah siap
1
Dokumen pe- Telah di beri
Subbag
ngajuan yang nomor dan di hari
hukum
telah siap
disposisi
dan Peroleh subbag
UU
hukum dan
Per-UU
1
Telah diberi
Subbag
Dokumen
hari
Evalap
yang telah didisposisi
disposisi Sub- oleh subbag
bag
Hukum Evalap
dan Per-UU
1
Telah ditanda
Sekretaris
Dokumen
Itjen
yang telah di tangani oleh hari
disposisi oleh Sekretaris
subbag Evalap
Dana
Bendahara Kasubbag Dokumen
1
keuangan yang telah di diterima
hari
tandatangani pelaksana
kegiatan
oleh Ses.
72
Ket
FLOW CHART
SOP PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN
Mulai
Persiapan Pencairan
Dokumen
Ditolak
Dokumen diajukan ke
Subbag Evalap
Dokumen diajukan ke
Subbag Hukum dan
Per-UU
Dokumen diajukan ke
Sekretaris Itjen
Dokumen diajukan ke
Subbag Keuangan
Selesai
73
Ditolak
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
01
10 Juli 2009
SOP REKONSILIASI SAK DAN SIMAK-BMN

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan

Negara;
pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara;
3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar
Akuntansi Pemerintahan;
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja Instansi pemerintah;
5. PMK Nomor 171/PMK.06/2007 tentang sistem
Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah
Pusat.
1. Pelaksana bidang keuangan yang telah

mengikuti Diklat SAI;
2. Pelaksana bidang perlengkapan yang telah
mengikuti Diklat SAI;
3. Pelaksana bidang keuangan yang memahami
alur proses pertanggungjawaban keuangan.
Keterkaitan:
SOP Laporan Keuangan

mesin tik, kalkulator, Flasdisk
Peringatan:
1.
1. Aplikasi SAK
2. Aplikasi SIMAK-BMN
2.
3.
4.
Untuk memudahkan penggabungan, agar

rekonsiliasi antara SAK dan SIMAK-BMN
dilakukan 1 bulan sekali;
Rekonsiliasi harus sesuai dengan periode
waktu berjalan;
Data yang diinput di SAK dan SIMAK-BMN
harus sesuai dengan data yang ada di SP2D;
Data yang ada di Aplikasi SAI harus sudah
melalui proses rekonsiliasi dengan pihak KPPN
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Menginput
Data SAI dan
SIMAK-BMN
Operator Operator
SAI
SIMAKBMN
2.
Rekonsiliasi
SAK dan
SIMAK-BMN
Operator Operator
SAI
SIMAKBMN
3.
Rekonsiliasi
SAI dengan
Biro Keuangan
Depag
Operator Pelaksana
SAI
Biro Keuangan
Mutu Baku
Ket
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
SP2D,dokumen Terinputnya
1
pengadaan
data di SAI
bulan
dan SIMAKBMN
SAK dan
SAK
dan
1
harus
SIMAK - BMN
SIMAK-BMN
hari sesuai
yang telah di
telah direkondengan
input
siliasi
pencairan
dana/Aset
yang tercantum di
neraca
1
SAI yang telah SAI telah dihari
direkonsiliasi
rekonsiliasi
dengan Biro
Keuangan
74
FLOW CHART
SOP REKONSILIASI SAK DAN SIMAK-BMN
Mulai
Input SAK dan

SIMAK-BMN
Rekonsiliasi SAK
dan SIMAK-BMN
Rekonsiliasi SAI
dengan Biro
Keuangan
Sama
sama
Selesai
75
Tidak sama
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
01
10 Juli 2009
SOP PENCAIRAN ANGGARAN-LS

Dasar Hukum:

Negara;
2. PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan
Negara/Lembaga;
Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah;
penyusunan, penelahaan, Pengesahan dan
5. PMK
Nomor
134/PMK.06/2005
tentang
Pedoman Pembayaran Dalam pelaksanaan
APBN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Keterkaitan:
1. SOP Pengelolaan Anggaran

Meja, kursi, komputer, sarana transportasi, ATK,

telepon, kalkulator, Flasdisk
Peringatan:
1. Pencairan anggaran harus sesuai DIPA yang

telah ditetapkan dan sesuai dengan PO
operasional;
2. Harus melalui KPPN yang telah ditentukan;
3. Tidak melebihi nilai dari ketentuan Pagu yang
ditetapkan;
4. SPM harus ditandatangani dan diparaf oleh
pejabat yang berwenang;
5. Pencairan dana langsung ke pihak ketiga/
rekanan atau rekening Bendahara;
6. Jika menyangkut pencairan dana pihak ketiga/
rekanan, di dalam pengajuan ke KPPN harus
disertakan Resume Kontrak;
7. Transaksi yang berlangsung dengan pihak
ketiga/rekanan, nilai Pembelian harus dipotong
pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
1.
2.
3.
4.
5.
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Verifikasi
dokumen
Pelaksana
bidang
keuangan
2.
Input SPM
Pelaksana
keuangan
3.
Pemeriksaan
SPM
Petugas
KPPN
4.
Penerbitan
Petugas
SP2D/Pencairan KPPN

Pejabat Penandatangan SPM;
Pejabat Pembuat Komitmen;
Pejabat Penguji Tagihan;
Kasubbag Keuangan;
SPM;
SP2D;
BKU;
SSP;
SPP.
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
Dokumen
Dokumen peng1
Pengadaan,
adaan
sesuai Jam
dengan
PO
DIPA
15
Dokumen yang Terinputnya
menit
sesuai dengan SPM
PO DIPA
SPM yang
Terverifikasinya
2
sudah diinput data SPM
jam
SPM yang
telah disetujui
76
Dana telah cair/

transfer
ke
2
hari
Ket
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan
dana lewat bank

persepsi
5.
Pencairan uang
ke bank
Pelaksana Bendahara
bidang
keuangan
6.
Menyimpan
Dana di brankas
Bendahara
KPA
Dana telah
ditransfer ke
rekening Itjen
Dana yang
telah diambil
77
Output
Waktu
rekening itjen/
transfer
ke
rekening pihak
ketiga/rekanan
Pengambilan
Dana
sesuai
cek yang telah
ditandatangani
Dana siap
distribusikan
di
3
Jam
15
menit
Ket
Uang
telah
siap di
ambil
setelah
konfirmasi ke
pihak
bank
FLOW CHART
SOP PENCAIRAN ANGGARAN-LS
Mulai
Verifikasi Dokumen
Input SPM
Proses ke KPPN
Koreksi
Ditolak
Pemeriksaan
SPM
Diterima
Penerbitan SP2D
Pencairan
Uang ke Bank
Menyimpan Dana
di Brankas
Selesai
78
Transfer ke
Rekening Pihak
ketiga/Rekanan
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
01
10 Juli 2009
SOP PENGELOLAAN PAJAK

Dasar Hukum:

Negara;
3. Keppres Nomor 42 tentang Pedoman
pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara;
4. KMK
Nomor
563/KMK.03/2003
tentang
Penunjukan bendaharawan pemerintah dan
kantor perbendaharaan dan kas negara untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah beserta tata cara pemungutan,
penyetoran dan pelaporannya.
1. Bendahara;
2. Pelaksana Bidang keuangan.
Keterkaitan:
SOP Pengelolaan Anggaran
Meja, kursi, komputer, sarana transportasi, ATK,

kalkulator, mesin tik.
Peringatan:
1. Semua pembayaran yang dilakukan oleh

bendaharawan pemerintah harus dipungut PPN
dan atau PPn BM, kecuali yang tercantum
dalam pasal 4 ayat (1) KMK Nomor
563/KMK.03/2003;
2. Pemungutan pajak dilakukan pada saat pembayaran oleh bendaharawan kepada rekanan
pemerintah;
3. Pajak yang dipungut harus disetorkan ke bank
persepsi atau kantor pos;
4. Dasar pemungutan pajak adalah jumlah
pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan sebagaimana tersebut dalam SPM;
5. SSP harus di cantumkan NPWP pihak ketiga;
6. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti
pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh;
1.
2.
3.
4.
Pelaksana
No
1.
2.
3.
4.
Aktivitas
Menerima
Faktur pajak
dari rekanan
Menghitung
Pajak
Bendaharawan
Memungut
pajak
Penyetoran
Pajak
Bendaharawan
Bendaharawan
Bendaharawan
Pelaksana
BKU;
Buku pembantu pajak;
SSP;
Faktur pajak.
Mutu Baku
Keterangan
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
1
SSP
SSP sesuai
Jam
dengan nilai
pembelian
1
SSP yang se- Pajak yang
Jam
suai dengan
telah dihinilai pembelitung
an
Pajak yang
Telah dipo1
telah dihitung tongnya pajak jam
Pajak hasil
Pajak telah
2
Faktur pajak
pemotongan
disetorkan
jam ditanda-
79
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Waktu
tangani oleh
bendahara
dan pada
lembar
faktur pajak
wajib di
bubuhi cap
disetor
tanggal....
bidang
keuang
an
5.
Pelaporan
Pajak
Bendaharawan
Keterangan
Pajak yang
telah disetorkan
80
Telah dilaporkannya
pajak
3
jam
FLOW CHART
SOP PENGELOLAAN PAJAK
Mulai
Menerima
Faktur Pajak
Menghitung
Pajak
Memungut
Pajak
Menyetorkan
Pajak
Melaporkan
Pajak
Selesai
81
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
01
10 Juli 2009
SOP PEMBUKUAN BUKU KAS UMUM

Dasar Hukum:

Negara;
3. Keppres Nomor 42 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara;
4. KMK Nomor332/M/V/9/1968 tentang buku kas
umum dan cara mengerjakannya;
5. PMK Nomor 606/PMK.06/2004;
6. Perdirjen perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2005 tentang Pelaksanaan penyusunan
Laporan keuangan Kementrian/Lembaga tahun
anggaran 2005.
1. Bendahara;
2. Pelaksana bidang keuangan yang mengerti
tata cara pembukuan.
Keterkaitan:
1. SOP Pembukuan buku pembantu;

2. SOP Pengelolaan Keuangan.
Meja, kursi, komputer, ATK, kalkulator, Buku Kas

Umum, Pulpen, Pensil
Peringatan:
1. Semua transaksi keuangan harus dibukukan

dalam BKU;
2. Pembukuan BKU harus sesuai isinya dengan
SPTB;
3. Pembukuan BKU waktunya sesudah ada bukti
transaksi;
4. Penutupan register BKU harus ditandatangani
oleh atasan langsung bendahara;
5. Tertib admintrasi keuangan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Mengumpulkan
bukti-bukti
pembayaran
Bendahara
2.
Mencocokkan
bukti pembayaran dengan
SPTB
3.
Pembukuan
awal bulan dan
pembukuan
selanjutnya
Pelaksana
bidang
keuang
an
Bendahara
4.
Penutupan BKU
Pelaksana
bidang
keuang
an
Pelaks
ana
bidang
keuang
an
BendaPelakharawan sana
bidang
BKU;
Rekening Koran;
Kwitansi Pembayaran;
SP2D;
SPM;
SPTB;
Buku Cek.
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Kwitansi
Terkumpulpembayaran, nya buktiFaktur Pajak
bukti pembayaran
Bukti-bukti
pembayaran
KPA
Waktu
1 Jam
3 jam
Bukti-bukti
yang telah
dicocokkan
Telah dicocokkannya
bukti pembayaran dengan
SPTB
Transaksi
yang telah
dibukukan
Transaksi
yang telah
dibukukan
BKU telah
Setiap
ditutup/ditan- Akhir
datangani oleh bulan
82
Keterangan
Setiap
ada
transaksi
Saldo di
BKU harus
dicocokkan
Pelaksana
No
Aktivitas
2
keuang
an
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Bendahara
dan atasan
langsung
Bendahara
83
Waktu
Keterangan
jumlahnya
dengan
saldo bank
dan buku
kas tunai
FLOW CHART
SOP PEMBUKUAN BUKU KAS UMUM
Mulai
Mengumpulkan
bukti-bukti
pembayaran
Entry SPTB
Pengisian Lembar
Pertama BKU
Pembukuan Awal
Bulan dan
Selanjutnya
Penutupan BKU
Selesai
84
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
10 Juli 2009
SOP PENGELOLAAN BUKU PEMBANTU

Dasar Hukum:

Negara;
3. Keppres Nomor 42 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara;
4. PMK
Nomor
134/PMK.06/2005
tentang
anggaran dan belanja negara;
5. Perdirjen perbendaharaan Nomor PER21/PB/2005 tentang Pelaksanaan penyusunan
Laporan keuangan Kementrian/Lembaga tahun
anggaran 2005
1. Bendahara;
2. Pelaksana bidang keuangan yang mengerti
tata cara pembukuan.
Keterkaitan:
1. Administrasi keuangan;
2. Pencatatan arus kas keuangan;
3. Tertib Administrasi.
Meja, kursi, komputer, ATK, kalkulator, Bukubuku pembantu, Pulpen, Pensil
Peringatan:
1. Penggunaan buku pembantu adalah untuk

memudahkan dalam pengawasan anggaran;
2. Penggunaan buku-buku pembantu juga untuk
memudahkan dalam melakukan pertanggungjawaban anggaran;
3. Untuk pengklasifikasian jenis dana.
1.
2.
3.
4.
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
MengumpulBendahara Pelaksana
kan bukti-bukti
bidang
transaksi
keuangan
2.
Bendahara Pelaksana
Pembukuan
bidang
awal bulan
keuangan
dan pembukuan selanjutnya
3.
Penutupan
pembukuan
Buku Bank;
Buku Kas Tunai;
Buku Kas Persediaan;
Buku Pajak;
Mutu Baku
Persyaratan/
Output Waktu
Perlengkapan
Bukti-bukti
Terkumpul1
transaksi
nya buktijam
bukti transaksi
1
Bukti-bukti
Bukti-bukti
transaksi
yang telah hari
di bukukan
Hasil
pembukuan
Bendahara Pelaksana
bidang
keuangan
85
Setiap
Transaksi
yang telah ada
tranditutup
saksi
Keterangan
Format
buku-buku
pembantu
adalah
Staffel
kecuali
buku pembantu pajak
yang
formatnya
scontro
FLOW CHART
SOP PENGELOLAAN BUKU PEMBANTU
Mulai
Mengumpulkan
Bukti Transaksi
Pembukuan
Awal Bulan dan
Selanjutnya
Penutupan
Pembukuan
Selesai
86
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
01
10 Juli 2009
SOP LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum:

Negara;
3. Keppres Nomor 42 tentang Pedoman
pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara;
4. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
5. PMK
Nomor
134/PMK.06/2005
tentang
anggaran dan belanja negara;
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER24/PB/2006 Tentang pelaksanaan penyusunan
laporan keuangan Kementerian Negara/
Lembaga.
1.
2.
3.
4.
5.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
Meja, kursi, komputer, ATK, kalkulator, Bukubuku pembantu, Pulpen, Pensil, alat transportasi
Ditjen Anggaran;
Ditjen Perbendaharaan;
Biro Keuangan Depag;
KPPN.

Pejabat Pembuat Komitmen;
Kasubbag Keuangan;
Bendahara;
Peringatan:
1.
1. SAI;
2. LRA;
3. Neraca.
2.
3.
Periode Laporan keuangan adalah 1 bulan,

Triwulan, semesteran dan tahunan;
Laporan Keuangan tidak boleh melebihi batas
waktu ketentuan;
Isi Laporan keuangan harus sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Entry SP2D
2.
Rekonsiliasi
SAK dan
SIMAK-BMN
3.
Rekonsiliasi
dengan KPPN
4.
Rekonsiliasi
dengan Biro
Keuangan
Depag
Pelaksana
bidang
keuangan
Pelaksana Pelaksana
bidang
bidang
keuangan perlengkapan
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
SP2D
Terinputnya SP2D
Waktu
1
jam
SP2D yang
telah diinput
SAK dan
SIMAKBMN telah
direkonsiliasi
1
hari
Pelaksana
bidang
keuangan
Rekonsiliasi
SAK dan
SIMAK-BMN
SAI telah
sesuai
dengan
KPPN
1
hari
Pelaksana
bidang
keuangan
SAI yang
telah direkonsiliasi dengan
KPPN
SAI telah
sesuai
dengan Biro
Keuangan
1
hari
87
Keterangan
Pelaksana
No
Aktivitas
5.
Pembuatan
Buku Laporan
Keuangan
1
Pelaksana
bidang
keuangan
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
TerwujudSAI yang
nya buku
sesuai
laporan
dengan Biro
keuangan
Keuangan
yang telah
ditandatangani
oleh KPA
88
Waktu
3
hari
Keterangan
Pembuatan
buku yaitu
Triwulan,
semester,
dan tahunan
FLOW CHART
SOP LAPORAN KEUANGAN
Mulai
Entry SP2D
Tidak sama
Rekonsiliasi
SAK dan
SIMAK-BMN
Rekonsiliasi
dengan KPPN
Rekonsiliasi
dengan Biro
Keuangan
Pembuatan
Buku Laporan
Keuangan
Selesai
89
Lampiran3
(SOP)
SUBBAGEVALUASIDANPELAPORAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SOPEvaluasiRealisasiKinerja
SOPLaporanKonsolidasiProgramdanKegiatanItjen
SOPMonitoringPerjalananDinas
SOPPenerbitanSKKegiatan
SOPRealisasiPKPT
SOPSinkronisasiRealisasiAnggaranKegiatan
SOPMonitoringSKKegiatan
SOPVerifikasiAnggaran
90
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PELAKSANAAN EVALUASI REALISASI KINERJA

Dasar Hukum:
1. PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;
2. PMA Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan LAKIP;
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
& Belanja Negara;
4. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara RI;
1. Mampu melakukan analisa/evaluasi terhadap

kinerja anggaran;
2. Mampu/memahami dokumen Rencana Kinerja;
3. Mampu/memahami dokumen RKA-KL.
Keterkaitan:
1. SOP Kalender Kegiatan;

2. SOP Laporan Keuangan;
3. SOP Pelaksanaan Kegiatan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peringatan:
1. Setiap awal tahun anggaran selalu dibuatkan

Rencana Kinerja Tahunan oleh setiap Satker,
karena kalau tidak dibuatkan Renja tersebut
maka tidak akan memperoleh anggaran yang
tepat, dan juga tidak akan dapat dilakukannya
evaluasi kinerja;
2. Setiap bagian atau penanggungjawab kegiatan
wajib membuat laporan realisasi anggaran,
karena kalau tidak dibuat laporannya maka tidak
akan jelas berapa anggaran yang telah
dikeluarkan dari pihak penanggungjawab
kegiatan tersebut;
3. Seluruh kegiatan yang sudah dipertanggungjawabkan harus dituangkan ke dalam laporan
SAI, jika tidak maka dianggap anggaran belum
terserap.
ATK
Komputer PC
POK
Renja
Laporan realisasi anggaran (SAI)
Laporan realisasi anggaran per bagian
1. Pendataan realisasi anggaran per bagian;

2. Pencatatan
hasil
evaluasi
anggaran
sementara.
Pelaksana
No
Aktifitas
1.
2.
Mengumpulkan
bahan dari masing
Subbag dan Irwil
Subbag
dan
Irwil
Subbag
Keuang
an
Mengukur tingkat
keberhasilan
kinerja dari setiap
bagian dan Irwil
per triwulan
Subbag
Evalap
Mutu Baku
Persyaratan/
3
Perlengkapan
Subbag 1. RKT;
Evalap 2. SAI;
3. SP2D;
4. Lap RA&K
1. RKT;
2. Lap RA&K
91
Output
Waktu
Terkumpulnya semua
bahan evaluasi
Terukurnya
keberhasilan
kinerja setiap
bagian dan
Irwil
3
hari
5
hari
Ket.
Pelaksana
No
Aktifitas
3.
Mengukur kinerja
penyerapan anggaran itjen Per
triwulan
Menganalisis hasil
kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan per triwulan
Menjabarkan program dan kegiatan
untuk triwulan
berikutnya
Menyusun Laporan Evaluasi Realisasi Kinerja
Anggaran dan
Kegiatan per
triwulan
4.
5.
6.
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
1. SAI;
Terukurnya
5
2. SP2D.
daya serap
hari
anggaran Itjen
per triwulan
1. RKT;
Draft PKK
5
2. SAI;
Lakip
hari
3. SP2D;
4. Lap RA&K
Subbag
Evalap
Subbag
Evalap
Subbag
Evalap
Rencana
Kinerja
Tahunan
Subbag
Evalap
1. RKT;
2. SAI;
3. SP2D;
4. Lap RA&K;
5. Kalender
Kegiatan
92
Kalender
Kegiatan
3
hari
2
Laporan Evaluasi Realisa- hari
si Kinerja
Anggaran dan
Kegiatan per
triwulan
Ket.
FLOWCHART
SOP PELAKSANAAN EVALUASI REALISASI KINERJA
MULAI
Mengumpulkan Bahan
Dari Setiap Subbag dan Irwil
1. RKT;
1. Lap. RA & K;
2. SP2D;
3. SAI;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari setiap

bagian dan irwil per triwulan;
Mengukur kinerja penyerapan anggaran itjen per triwulan;
Menganalisis hasil kinerja, untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan per triwulan;
Menjabarkan program dan kegiatan untuk triwulan berikutnya.
Draft Pengukuran
Kinerja (PKK) LAKIP
Kalender Kegiatan
Menyusun laporan Evaluasi

Realisasi Kinerja Anggaran
dan Kegiatan per triwulan
Arsip
Laporan Evaluasi
Realisasi Kinerja
Anggaran
Laporan Diserahkan untuk
Sekretaris dan Setiap Bagian
SELESAI
93
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN ITJEN

Dasar Hukum:

& Belanja Negara.
Negara RI;
1.
Mampu menganalisa laporan realisasi

keuangan;
2. Memahami dan mempunyai kemampuan
dalam hal membaca dokumen RKAKL/DIPA/POK.
3. Mampu mengoperasikan Komputer
Keterkaitan:
1. SOP Realisasi PKPT dan Non PKPT;

2. SOP Pengelolaan Keuangan;
3. SOP Pelaksanaan Kegiatan
1.
2.
3.
4.
ATK
Komputer PC
Laporan SAI
RKA-KL/DIPA/POK
Peringatan:
1. Apabila pada masing-masing bagian (penanggungjawab kegiatan) tidak membuat laporan

realisasi anggaran per bulan, maka akan
menghambat proses penyusunan laporan
keuangan (SAI);
2. Apabila sub.bagian keuangan terlambat dalam
penyusunan laporan keuangan (SAI) maka
juga akan menghambat proses pertanggungjawaban laporan konsolidasi per kegiatan dan
program untuk tingkat unit eselon I pusat;
3. Apabila laporan konsolidasi program dan
kegiatan tidak dibuat dan diserahkan ke Sekjen
Dep. Agama cq Biro Perencanaan maka satker
tersebut dianggap tidak melaksanakan suatu
kegiatan dan anggaran tersebut tidak terserap.
1. Pencatatan laporan realisasi anggaran SAI;

2. Pencatatan laporan konsolidasi
Pelaksana
NO
Aktifitas
1.
Masing-masing
Bagian di lingkungan
Itjen Dep. Agama
secara bulanan menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan dan program
Meminta data realisasi anggaran yang
sudah diinput ke
dalam aplikasi SAI
per bulan
2.
Bagian I Masing- Subbag

s.d. IV
masing Evalap
Subbag
Subbag Subbag
Keuang- Evalap
an
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
1
Laporan
Laporan
bulan
Realisasi
realisasi
Anggaran
anggaran
dan
Kegiatan
Laporan
realisasi
anggaran
94
Laporan
SAI
1
bulan
Ket.
Pelaksana
NO
3.
4.
5.
6.
Aktifitas
Mutu Baku
Melakukan pencocokan data realisasi anggaran dari

masing-masing bagian dengan data SAI
Menyusun laporan
Subbag
laporan konsolidasi
Evalap
Program dan
Kegiatan
Pengesahan laporan
konsolidasi oleh
Kepala Bagian
Perencanaan dan
Keuangan diketahui
oleh Sekretaris Itjen
Dep. Agama
Melakukan pengiriman laporan konsolidasi ke biro perencanaan melalui
email atau surat.
Output
Waktu
1. Laporan
realisasi
anggaran
2. Laporan SAI
Sekreta- Kabag
Subbag
ris Itjen Program Evalap
Subbag
Evalap
Persyaratan/
Perlengkapan
Konsep La- 1
poran Kon- hari
solidasi Program
dan
Kegiatan
Konsep Lapor- Laporan
1
an Konsolidasi Konsolidasi hari
Program dan
Program
Kegiatan
dan
Kegiatan per
triwulan.
Laporan Konsolidasi Program dan
Kegiatan
Biro Perencana
an
95
Laporan
Konsolidasi
Program
dan Kegiatan per triwulan.
1
hari
Ket.
FLOWCHART
SOP KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN ITJEN DEP. AGAMA
Bagian I s.d. IV
Dan TU Irwil I s.d. V
Bagian I
Subbag Evalap
MULAI
Membuat LRA &

Kegiatan
Dilakukan Koreksi oleh

Masing-masing Pimpinan
satker (Bagian I s.d. IV
dan Irwil I s.d. V)
Proses
Penge
cekan
Meminta data realisasi

keuangan yang sudah
disusun ke dalam SAI (dr
Subbag Keuangan)
Dokumen LRA &

Kegiatan dan
Dokumen SAI
Subbag Keuangan
Melakukan konfirmasi
data apabila terjadi
ketidakcocokkan antara
data LRA dengan SAI
Belum
Proses
Penco
cokan
Belum
Sudah
Dok. LRA &

Kegiatan
Penyerahan Dokumen
LRA kepada Subbag
Evalap
Sudah
Membuat Lap.
Konsolidasi
Dokumen Laporan
Konsolidasi Program dan
Kegiatan per trwiulan
Dokumen Laporan
Konsolidasi Program dan
Kegiatan per trwiulan
Arsip
Persetujuan Laporan
Konsolidasi Program &
Kegiatan Itjen Depag per
triwulan oleh Kabag I
dan ditandatangani
oleh Sekretaris.
Pengiriman Laporan
Konsolidasi ke Biro
Perencanaan melalui
Email
SELESAI
96
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP MONITORING PERJALANAN DINAS

Dasar Hukum:

Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan
Renca-na Pembangunan;
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan LAKIP;
Pedoman
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan & Belanja Negara.
Negara RI;
Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Agama.
Keterkaitan:
1. Memahami dalam hal penyusunan program

audit;
2. Mampu mengoperasikan komputer
1. SOP penerbitan SK Tim dan SK Kegiatan

2. SOP Realisasi PKPT dan Non PKPT
3. SOP Verifikasi Perjalanan Dinas;
1. ATK
2. Komputer PC
3. Surat Tugas
4. SK Kegiatan
5. Verifikasi Perjalanan Dinas;
6. SPTB (Surat Pertanggungjawaban)
Peringatan:
1. Apabila perencanaan program audit tidak dibuat

maka program audit akan tidak jelas;
2. Surat tugas dan SK Kegiatan belum dibuat
maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan;
3. Apabila setiap auditor dan pegawai yang telah
melakukan perjalanan dinas (kembali ke
Jakarta) tidak segera membuat/ menyelesaikan
verifikasi perjalanan dinas maka akan
menghambat proses laporan realisasi anggaran, monitoring perjalanan dinas, dan pelaksanaan
kegiatan
lainnya
untuk
bulan
berikutnya.
Pencatatan Data Kegiatan Audit, Monev, dan

Kegiatan non Audit.
Pelaksana
NO
Aktifitas
1.
Permintaan data,
Perencanaan
Audit, SK, dan
Rekap Surat
Tugas untuk
kegiatan Audit
dan Monev
Permintaan data
RAB untuk kegiatan non Audit dan
Monev
2.
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
RAB audit dan RAB Perja1
monev
lanan Dinas hari
kegiatan
audit
dan
monev
Subbag Subbag
Program Evalap
Bagian I
s.d. IV
RAB kegiatan RAB Perjanon audit dan lanan Dinas

kegiatan
monev
non audit
Subbag
Evalap
97
1
hari
Ket.
Pelaksana
NO
3.
4.
5.
Aktifitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan
Output
dan monev
Permintaan data Tim Veri- Bagian I Subbag Data realisasi Laporan
realisasi perjalan- fikasi Per- s.d. IV,
Evalap
perjalanan
verifikasi
an dinas kegiatan jalanan dan Irwil I
dinas
perjalanan
audit dan monev Dinas
s.d. V
dinas kemaupun kegiatan
giatan/non
non audit dan
audit dan
monev
monev
Permintaan data Subbag Tim Veri- Subbag Data realisasi Laporan
verifikasi perjalan- Rumah fikasi Per- Keuang- perjalanan
verifikasi
an dinas
Tangga jalanan an
dinas
Perjalanan
Dinas
Dinas
Laporan Veri- Laporan
Entry data moni- Subbag
Monitoring
fikasi Perjatoring perjalanan Evalap
hari Perjalanan Dinas
dinas
lanan Dinas
98
Waktu
3
hari
2
hari
3
hari
Ket.
FLOWCHART
SOP MONITORING PERJALANAN DINAS
MULAI
Permintaan Data
Perencanaan Audit,
Surat Tugas, SK, SPTB,
dan Verifikasi PD
Perencanaan
Audit (Subbag
Program)
Surat Tugas
(Subbag
Program)
SK Kegiatan
(Bagian I
s.d. IV)
1.
2.
3.
4.
5.
Perencanaan Audit;
Surat Tugas;
SK Kegiatan;
Verifikasi PD;
SPTB.
Melakukan Entry Data

Perjalanan Dinas
berdasarkan data yang
telah dikumpulkan
Dokumen Laporan
Monitoring Perjalanan
Dinas Itjen Per Triwulan
SELESAI
99
Verifikasi PD
(Subbag RT)
SPTB
(Subbag
Keuangan)
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENERBITAN TOR DAN SK KEGIATAN

Dasar Hukum:

Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan
& Belanja Negara.
1. Mampu mengoperasikan komputer;

2. Yang
mampu
memahami
dalam
penelahaan dokumen RKA-KL dan POK.
Keterkaitan:
1. SOP Kalender Kegiatan

2. SOP SK Kegiatan
3. SOP Penerbitan SK Kegiatan
hal
1. ATK
2. Komputer PC
3. RKA-KL
4. SK Kegiatan
Peringatan:
Apabila setiap kegiatan tidak dibuatkan SK

Kegiatan, TOR Kegiatan, dan RAB maka kegiatan
tersebut dianggap tidak sah (tidak diperbolehkan)
dan anggaran kegiatan tersebut tidak akan cair
(keluar).
1. Pencatatan jenis kegiatan kedalam buku

kendali kegiatan;
2. Pencatatan TOR dan SK Kegiatan (jumlah
anggaran, biaya honor, jumlah personil
panitia, peserta, narasumber, moderator) ke
dalam buku kendali TOR dan SK;
Pelaksana
No
Aktifitas
1. Pengajuan
TOR Bagian I
dan SK Kegiatan
s.d. IV
Masingmasing
sub.
Bagian
2. Pengecekan per- Subbag

aturan-peraturan
Per-UU(dasar hukum)
an
3. Pemeriksaan data Subbag

atau pagu anggaran Evalap
Subbag
Keuangan
100
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
SK Panitia, 1. Jumlah
per- 3
sonil (panitia, hari
SK Kegiatan
peserta, naradan TOR
sumber,
dan
moderator);
2. Jumlah
anggaran kegiatan;
3. Waktu & tempat
pelaksanaan kegiatan
SK Panitia, 1. Peraturan lama 1
diganti
yang hari
SK Kegiatan,
baru;
dan TOR
2. Ketepatan dalam penulisan
sesuai aturan
dalam bahasa
Indonesia;
3. Ketepatan dalam penulisan
latar, maksud
dan tujuan
1
SK Panitia,
1. Kegiatan tersebut ada di
hari
SK Kegiatan,
dalam RKA-KL
Ket.
Adanya
proses
pencoco
kan data
dengan
RKAKL/POK.
Pelaksana
No
Aktifitas
4. Pengesahan/persetujuan pelaksanaan kegiatan
Subbag
Evalap
Subbag
Per-UUan
Pejabat
KPA
(Sekretaris
Itjen)
5. Pengiriman arsip MasingSK dan TOR yang masing

sudah
ditanda- Subbag
tangani Sekretaris
Itjen
Subbag
Evalap
Subbag
Keuang
an
101
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
TOR, dan
dan POK;
2. Ketepatan
RAB
jumlah anggaran dengan
RKA-KL dan
POK;
3. Kesesuaian
komponen
kegiatan dalam rincian
biaya;
4. Pencatatan SK
Kegiatan ke
dalam buku
kendali SK;
5. Lembar memo
persetujuan
1
SK Panitia, 1. Memo
persetujuan dari hari
SK Kegiatan,
subbag PerTOR.
UU-an;
2. Memo
persetujuan dari
Subbag
Evalap;
3. SK dan TOR
Kegiatan
disetujui dan
ditanda
tangani
oleh
Sekretaris
SK Panitia, Buku
Laporan 4
SK Kegiat- Pertanggunghari
an,
TOR, jawaban Pelaksadan
data naan Kegiatan
hasil
dari
kegiatan
tersebut
Ket.
Diserahkan kepada
Sekretaris Itjen,
Subbag
Evalap,
Subbag
Per-UUan, Subbag Keuangan.
FLOWCHART
SOP PENERBITAN TOR DAN SK KEGIATAN
Bagian I s.d. IV
Dan TU Irwil I s.d. V
Bagian II
Sub.Bag Per-UU
Bagian I
Subbag. Evalap
MULAI
Membuat TOR & SK
Dok. TOR &

SK (Draft)
Dok. TOR &

SK (Draft)
Pengecekan
Peraturan
peraturan yang
berlaku
Pengecekan/
Pencocokan
terhadap kesesuaian
dengan Pagu di POK
Dilakukan Koreksi oleh

Masing-masing Pimpinan
satker (Bagian I s.d. IV
dan Irwil I s.d. V
Tdk
Proses
Tdk
Proses
Pemberian
No SK
Ya
Dok. TOR &

SK (Draft)
Proses
Penge
sahan
Ya
Dok. TOR &

SK (Draft)
Ya
Dok. TOR &

SK (Draft)
DISETUJUI
SELESAI
102
Tdk
Sekretaris Itjen
Dep. Agama
3
Di kembalikan kepada yang
bersangkutan dalam hal ini
Bagian I s.d. IV dan TU Irwil
I s.d. V
Dok. TOR &

SK (Draft)
Penandatanganan
Disertai
dengan
lembar
pengesahan
dari Per-UU
dan Evalap
Dok. TOR &

SK (Final)
Subbag
Per-UU
Subbag
Evalap
Dok. TOR &

SK (Final)
SELESAI
103
Subbag
Keuangan
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP REALISASI PKPT DAN NON PKPT

Dasar Hukum:

Pelaks. Penyusunan LAKIP;
& Belanja Negara.
Negara RI;

2. Mempunyai kemampuan dalam administrasi.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
SOP Kalender Kegiatan

SOP SK Kegiatan
SOP Pelaksanaan PKAT
SOP Riksus
SOP Pelaksanaan Kegiatan
ATK
Komputer PC
RAB
Verifikasi Perjalanan Dinas
Peringatan:
1. Apabila perencanaan program audit tidak dibuat

maka laporan realisasi PKPT tidak dapat
dilakukan/dibuat;
2. RAB Audit tidak dibuat maka tidak dapat
membandingkan antara perencanaan anggaran
dengan realisasi anggaran;
3. Apabila verifikasi perjalanan dinas tidak dibuat
maka laporan realisasi PKPT tidak dapat dibuat,
selain itu juga akan dapat menghambat proses
penyerapan anggaran.
1. Pencatatan rekap rencana PKPT;

2. Pendataan verifikasi perjalanan dinas yang
sudah selesai.
Pelaksana
NO
1.
2.
3.
Mutu Baku
Persyaratan/
1
2
3
Output
Waktu
Perlengkapan
Permintaan data
Subbag
Data Rekap Laporan
1
rekap PKPT dan
PerencaPKPT
dan rekap PKPT hari
Non PKPT
naan
Non PKPT
dan Non
PKPT
1
Laporan
Subbag. Rekap
Subbag Tim
Permintaan data
hari
verifikasi
sementara
verifikasi perjalan- Rumah Verifikasi Evalap
perjalanan
Verifikasi
Tangga Perjalanan dinas
dinas
perjalanan
an Dinas
dinas
2
1. Rekap PKPT Laporan
Entry Data realisasi Subbag.
hari
Evalap
dan
Non Realisasi
PKPT dan Non
PKPT;
PKPT
PKPT dan
2. Lap. Verifi- Non PKPT
kasi Perja- (sementara)
lanan Dinas
Aktifitas
104
Ket.
Pelaksana
NO
Aktifitas
4.
Konfirmasi ulang
dengan auditor
tentang auditi dan
auditor
1
Auditor
Persyaratan/
2
3
Perlengkapan
Subbag Subbag. 1. Rekap PKPT
dan
Non
TU Irwil I Evalap
PKPT;
s.d. V
2. Rekap Surat
Tugas;
3. Laporan
Verifikasi
Perjalanan
Dinas
105
Mutu Baku
Output
Waktu
Laporan
Realisasi
PKPT dan
Non PKPT
(final)
2
hari
Ket.
FLOWCHART
SOP REALISASI PKPT DAN NON PKPT
MULAI
Permintaan Data
Pendukung Program
Audit dari Subbag
Program
Permintaan Data SPTB
dari Subbag Keuangan
Dokumen
Perencanaan
Audit dan Surat
Tugas
Dokumen SPTB
(Surat
Pertanggungjawaban
Belanja)
Melakukan konfimasi
ulang dengan auditor
tentang auditi dan
auditor
1.
2.
3.
4.
Perencanaan Audit
Rekap Surat Tugas
Hasil Konfimasi
SPTB
Penyusunan Laporan
Realisasi PKPT dan
Non PKPT sesuai
dengan data yang
diperoleh
Laporan Realisasi
PKPT dan Non
PKPT triwulan
SELESAI
106
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP SINKRONISASI REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

Dasar Hukum:
1. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
2. PMA No. 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk
3. Kepres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Keterkaitan:
2. SOP Verifikasi Penyerapan Anggaran
Peringatan:
1. Bagi
masing-masing
Bagian
sebagai
penanggungjawab kegiatan tidak membuat
laporan realisasi anggaran maka akan
memperlambat
proses
laporan
realisasi
anggaran kegiatan;
2. Apabila pagu anggaran suatu kegiatan yang
diajukan pada masing-masing bagian tidak
sesuai dengan dokumen RKA-KL dan DIPA
maka hasil akhir laporan realisasi anggaran
kegiatan tidak akan sama dengan data SAI
yang ada di Sub. Bagian Keuangan.
Pelaksana
No
Aktifitas
1. Pengisian formulir Kabag I Seluruh

Kasubag
realisasi anggaran s.d. IV
kegiatan
2. Permintaan formulir Kabag I

realisasi dan LPJ s.d. IV
kepada
penanggungjawab
kegiatan
3. Pemeriksaan kete- Subbag
patan dalam peng- Evalap
isian formulir realisasi anggaran
107
1. Memahami masalah laporan realisasi
anggaran kegiatan Itjen Dep. Agama;
2. Memahami dan mampu membaca dokumen
RKA-KL dan POK.
1. ATK
2. Komputer PC
3. RAB
4. Data Pendukung Lainnya
1. Pencatatan realisasi anggaran per Mata
Anggaran Kegiatan (MAK);
2. Pencatatan waktu pelaksanaan kegiatan.
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Form, RAB, Laporan
dan LPJ
Realisasi
Anggaran per
Mata
Anggaran
Kegiatan
(MAK);
Formulir
Laporan
realisasi
Form
anggaran
Realisasi
kegiatan
Anggaran per
Mata Anggaran Kegiatan
Form Reali- 1. Laporan
realisasi
sasi, RAB,
anggaran
dan LPJ
dari
subbag
keuangan
;
2. Laporan
realisasi
Waktu
Ket.
1
hari
Adanya proses pencocokan data

dengan
RKA-KL/
POK.
1
hari
Setelah
pelaksanaan
kegiatan
1
hari
Pelaksana
No
Aktifitas
Mutu Baku
4. Pencocokan RAB Subbag

dengan
Pagu Evalap
Anggaran
5. Melakukan perbandingan data realisasi anggaran kegiatan dari masingmasing

penanggungjawab kegiatan dengan laporan
realisasi anggaran
(SAI)
6. Pencatatan
atau
entry data realisasi
Subbag
Evalap
Persyaratan/
Perlengkapan
RKA-KL,
POK, RAB,
dan
Form
Realisasi
Form Realisasi, RAB,

SAI,
dan
data pendukung lainnya
Subbag
Keuangan
Subbag
Evalap
Form Realisasi,
SAI,
dan laporan
evaluasi
realisasi
anggaran
108
Output
Waktu
anggaran
dari
penanggu
ngjawab
kegiatan.
1
Laporan
hari
Form
Realisasi
Anggaran per
Mata
Anggaran Kegiatan (MAK);
1
Laporan hasil
hari
evaluasi
realisasi
anggaran
kegiatan.
Laporan Rea- 1
lisasi Penye- hari
rapan Anggaran Kegiatan
dan non Kegiatan
per
bulan/
triwulan
Ket.
FLOWCHART
SOP SINKRONISASI REALISASI ANGGARAN
Bagian I.
(Subbag Evalap)
Bagian I s.d. IV dan

TU Irwil I s.d. V
MULAI
Form
Realisasi
Pembuatan
Form
Realisasi
Penyusunan
from realisasi
anggaran &
Kegiatan
Form
Realisasi
Form
Realisasi
LRA dan LPJ
MULAI
Pengisian formulir realisasi anggaran kegiatan
Permintaan Laporan Realisasi Angggaran kegiatan kepada masing-masing Bagian
Pemeriksaan formulir realisasi anggaran
Pencocokan RAB dengan Pagu Anggaran
Melakukan perbandingan data/laporan realisasi anggaran kegiatan
Pencatatan atau entry data realisasi
SELESAI
109
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP MONITORING SK KEGIATAN

Dasar Hukum:

& Belanja Negara;
Negara RI;
1. Memahami peraturan dalam hal penyusunan

SK Kegiatan;
2. Mampu/memahami dokumen POK;
3. Mampu mengoperasikan computer.
Keterkaitan:
1. SOP SK Kegiatan;
2. SOP Kalender Kegiatan.
1.
2.
3.
4.
Peringatan:
1. Dalam suatu pelaksanaan kegiatan kepada

masing penanggungjawab kegiatan wajib
membuat SK Kegiatan, apabila kegiatan yang
akan dilaksanakan tidak dibuatkan SK maka
kegiatan tersebut dianggap tidak sah;
2. SK Kegiatan didalamnya harus disertakan atau
di tulis jumlah maupun nama-nama personil
yang akan mengikuti kegiatan tersebut, apabila
tidak dibuatkan maka akan sulit untuk
mengendalikan kegiatan tersebut apakah
sesuai dengan perencanaan atau tidak. Juga
tidak akan dapat dikendalikan dari segi namanama personilnya;
1. Pendataan Jumlah SK Kegiatan yang masuk

atau yang akan dilaksanakan;
2. Pencatatan jumlah personil (Peserta, Panitia,
Moderator, dan Narasumber).
Pelaksana
No
Aktifitas
1.
Penerimaan SK
Kegiatan
Penelahaan SK
Kegiatan dengan
dokumen POK
Pengesahan SK
Kegiatan bahwa SK
tersebut telah
sesuai dengan POK
2.
3.
1
Bagian I
s.d. IV
Subbag
Evalap
Subbag
Evalap
Kasubbag
Evalap
110
ATK
Komputer PC
POK
SK
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
SK Kegiatan Konsep SK
Kegiatan
SK KegiatDokumen
an dan POK pengesahan SK
1. SK Kegiat- SK Kegiatan (final)
an;
2. POK;
3. Lembar pengesahan
Waktu
Ket.
1
hari
1
hari
1
hari
SK
harus
dilampir
-kan
lembar
pengesahan
dari
Pelaksana
No
Aktifitas
Mutu Baku
3
Persyaratan/
Perlengkapan
Output
Waktu
Ket.
subbag
Evalap
untuk
dilanjutkan ke
Sekretaris
untuk
ditanda
tangani
4.
Pencatatan SK
Kegiatan yang
sudah selesai ke
dalam buku kendali
SK Kegiatan
Subbag
Evalap
Tim Monitoring SK
1.SK Kegiatan;
2.POK;
3.Lembar pengesahan
111
Laporan
Monitoring
SK Kegiatan per
bulan
3
hari
FLOWCHART
SOP MONITORING SK KEGIATAN
MULAI
Penerimaan SK Kegiatan dari masing-masing

Bagian I s.d. IV (Pelaksana Kegiatan)
Penelaahan SK Kegiatan dengan Dokumen POK
Pengesahan SK Kegiatan oleh Kasubag Evalap
Pencatatan SK Kegiatan ke dalam

buku kendali SK Kegiatan)
SELESAI
112
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP MONITORING VERIFIKASI PENYERAPAN ANGGARAN

Dasar Hukum:

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
& Belanja Negara.
Negara RI;
1. Memahami verifikasi anggaran;

2. Mampu dan memahami dokumen RKA-KL/
DIPA dan POK;
3. Mampu mengoperasikan komputer.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SOP SK Kegiatan;
SOP Kalender Kegiatan;
SOP Riksus;
SOP Pelaksanaan PKAT;
SOP Pelaksanaan Kegiatan;
Realisasi Anggaran berdasarkan SAI;
Realisasi Anggaran berdasarkan pelaksanaan
kegiatan;
8. SPM dari Keuangan.
1.
2.
3.
4.
Peringatan:
1. Apabila SAI tidak dibuat maka tidak dapat

mengetahui realisasi anggaran yang sudah
dipertanggungjawabkan di KPPN dan untuk
sebagai bahan evaluasi anggaran;
2. Apabila seluruh penanggungjawab kegiatan
(Bagian I s.d. IV dan TU Irwil I s.d. V) setelah
kegiatan tersebut dilaksanakan tidak membuat
laporan realisasi anggaran kegiatannya maka
anggaran kegiatan tersebut tidak dapat
dikendalikan oleh Subbag Evalap;
3. Kabag Perencanaan dan Program harus
melakukan pengujian SPM dari Keuangan.
Apabila SPM tidak diuji oleh pejabat penguji
SPM dan dicopy untuk diserahkan ke Subbag
Evalap maka tidak dapat dilakukannya
verifikasi penyerapan anggaran antara data
keuangan dengan pelaksana kegiatan.
Pencatatan/pemilahan per Program, Kegiatan,

dan Sub.Kegiatan.
ATK
Komputer PC
SAI
Copyan SPM
Pelaksana
NO
1.
Aktifitas
Mutu Baku
3
Permintaan data Bagian I MasingRealisasi Angga- s.d. IV

masing
ran Kegiatan
Sub.
Bagian
113
Persyaratan/
Perlengkapan
1. RAB
2. Bukti pengeluaran, dan
data pendukung lainnya
Output
Laporan
Realisasi
Anggaran
Kegiatan
Waktu
2
hari
Ket.
Setelah
pelaksanaan
Kegiatan
tersebut
Pelaksana
NO
Aktifitas
data Subbag. Subbag

Keuang Evalap
an
2.
Permintaan
SAI
3.
Permintaan
copyan SPM
Kabag
Subbag
Perenca Keuang
-naan
an
dan
Keuang
an
4.
Pengelompokan
Anggaran berdasarkan Program,
Kegiatan,
Sub.
Kegiatan, dan Per
MAK.
Melakukan Verifikasi Data Laporan
Realisasi
Anggaran
Entry Data hasil
verifikasi realisasi
anggaran
Subbag
Evalap
5.
6.
Subbag
Evalap
Subbag
Evalap
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Ket.
Perlengkapan
Dokumen SAI Laporan SAI
2
Data
hari
setelah di
SPJkan
di KPPN
SPM
Copyan
1
Dokumen
SPM
hari
didapat
setelah
dilakukan
pengujian
SPM oleh
Kabag I
(Penguji
SPM)
1. Laporan
Draft lapor5
Realisasi;
an realisasi hari
2. SAI;
anggaran
3. SPM
per Triwulan
1. Laporan
Realisasi;
2. SAI;
3. SPM
Draft Laporan
Verifikasi
Subbag
Evalap
114
Draft Laporan Verifikasi
3
hari
Laporan
Verifikasi
Penyerapan Anggaran per Triwulan (final)
2
hari
FLOWCHART
SOP MONITORING VERIFIKASI PENYERAPAN ANGGARAN
Bagian I
(Subbag. Evalap)
Bagian I s.d. IV
TU Irwil I s.d. V
MULAI
Form R A K
Membuat Form
Realisasi Anggaran &
Kegiatan (RAK)
Megisi Form
Realisasi Anggaran
& Kegiatan
Form R A K
Proses
Penge
cekan
Lap. R A K
blm
Lap. SAI (Subbag
Keuangan)
sdh
Lap. R A K
Lap. SAI
Dilakukannya
Verifikasi
Anggaran
terhadap LRAK
dan SAI
Entry data yang

telah diverifikasi
Laporan
Verifikasi
Penyerapan
Anggaran
SELESAI
115
Lampiran4
(SOP)
BAGIAN ORTALA DAN KEPEGAWAIAN
1. SUBBAG KEPEGAWAIAN
2. SUBBAG ORGANISASI DAN TATALAKSANA
3. SUBBAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
116
Lampiran2.1
(SOP)
SUBBAG KEPEGAWAIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
SOP Rekapitulasi Absensi Pegawai

SOP Rapat Baperjakat
SOP Proses Cuti
SOP Pemutakhiran Database Kepegawaian
SOP Pembuatan DP3
SOP Izin/ Tugas Belajar
SOP Mutasi Kenaikan Pangkat
SOP Kenaikan Gaji Berkala
SOP Mutasi Jabatan Struktural
SOP Mutasi Tempat Tugas Pegawai di Lingkungan Inspektorat
Jenderal
SOP Pelantikan Pejabat
SOP Penetapan Peserta Diklat
SOP Pengadaan CPNS
SOP Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami
SOP Pengajuan Kartu ASKES
SOP Pembuatan Kartu Pegawai
SOP Pembuatan Kartu Taspen
SOP Pengajuan Satya Lancana Karyasatya
SOP Pengajuan Pembayaran Pensiun Pertama, THT, dan Asuransi
Kematian PT. TASPEN
SOP Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor
SOP Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
SOP Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
SOP Pengajuan Pensiun
SOP Ujian Dinas UPKP
117
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian
yang
telah
diubah
dan
disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun
1999;
2. KMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi
Keterkaitan:
SOP Proses Cuti
Peringatan:
1. Dalam hal rekapitulasi absensi pegawai tidak
dilakukan
tepat
waktu,
maka
akan
menghambat proses pembayaran uang makan
pegawai;
2. Dalam hal rekapitulasi absensi pegawai tidak
dilakukan, maka tidak dapat dibuat data
informasi kehadiran pegawai kepada pimpinan.
Pelaksana
No
Aktivitas
Pegawai
mengisi daftar
hadir melalui
Finnger Print
setiap hari
kerja jam
07.30 dan
16.00
Pegawai yang
tidak masuk
menyerahkan
surat ijin/surat
tugas/ surat
cuti ke
subbag
kepegawaian
Mengambil
data fingger
print (Awal
Bulan)
Mencocokan
data fingger
print dengan
surat ijin/surat
tugas/ surat
cuti
Merekapitulasi hasil
rekonsiliasi
data absen
Pegawai
Pegawai
Pengadministrasi
Umum
Kualifikasi Pelaksanaan:
Mempunyai kemampuan dan pengetahuan
tentang pengolahan absensi pegawai
Meja, Kursi, Ruang Kerja, Komputer, Mesin Tik,
Lemari Arsip, Filling Kabinet, ATK, Finger Printer.
1. Surat Permohonan Cuti
2. Kartu Cuti
3. Surat Ijin
4. Surat Tugas
5. Rekapitulasi Daftar Absen Pegawai
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Setiap Data Absen
1. Finger Print
Hari
2. Buku Daftar
Kerja
Hadir
Surat Ijin/ Surat

Tugas/ Surat
Cuti
Setiap Surat Ijin/

Hari Surat
Kerja Tugas/
Surat Cuti
Pengadministrasi
Umum
Database
Fingger Print
1 Jam
Data Absen
Fingger
Print
Pengadministrasi
Umum
Database
Fingger Print
dan Surat Ijin/
Surat Tugas/
Surat Cuti
1 Hari
Data hasil
rekonsiliasi
Pengadministrasi
Umum
Data Hasil
rekonsiliasi
1 Hari
Rekapitulasi
Absen
Pegawai
118
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Menyampaikan rekapitulasi absen ke

pimpinan dan
Subbag
rumah tangga
Pengadministrasi
Umum
119
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Rekapitulasi
1 Jam Rekapitulasi
Absen Pegawai
Absen
Pegawai
Ket.
FLOWCHART
SOP REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI
MULAI
PEGAWAI ABSEN MELALUI FINNGER PRINT

SETIAP HARI KERJA JAM 07.30 DAN 16.00
PEGAWAI YANG TIDAK MASUK MENYERAHKAN

SURAT IJIN/SURAT TUGAS/ SURAT CUTI
KE SUBBAG KEPEGAWAIAN
MENGAMBIL DATA
FINGGER PRINT (AWAL BULAN)
MENCOCOKAN DATA FINGGER PRINT DENGAN

SURAT IJIN/SURAT TUGAS/SURAT CUTI
MEREKAPITULASI HASIL
PENCOCOKAN DATA ABSEN
MENYAMPAIKAN REKAPITULASI ABSEN KE

PIMPINAN DAN SUBBAG RUMAH TANGGA
SELESAI
120
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP RAPAT BAPERJAKAT

Dasar Hukum:
Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;
2. KMA Nomor 350 tahun 1998 tentang Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di
Lingkungan Dep. Agama;
tentang Baperjakat
Keterkaitan:
SOP Data Base Kepegawaian
Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Mesin Tik, Lemari
Arsip, Filling Kabinet, Sarana Transportasi, ATK.
1. Notulen
2. Draft Surat Keputusan/ Surat
Peringatan:
Dalam hal SOP tidak dilaksanakan, maka akan
menghambat proses kegiatan dan atau putusan
yang akan diambil pimpinan
Pelaksana
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
No
Aktivitas
Menyiapkan
bahan Baperjakat
Meneliti
bahan
Baperjakat
Membuat dan
menyampaikan undangan Rapat
Baperjakat
Melaksanakan Rapat
Baperjakat
Pengadministrasi Umum
Menyiapkan
memorandum
tentang laporan hasil
Rapat Baperjakat untuk
menyampaikan Rancangan Keputusan dan
konsep surat
Membuat
rancangan
keputusan
Penandatanganan surat
keputusan
Notulen Hasil
Sidang
Baperjakat
3
Jam
Laporan
Hasil
Sidang
Baperjakat
Laporan Hasil
sidang
Baperjakat
Draft Surat
Keputusan/
draft surat
1
Jam
Rancangan
keputusan
1
Jam
Surat
Keputusan/
Surat
Database
Kepegawaian
Kasubbag
Kepegawaian
Sekretaris
Output
Kabag
Ortala &
Kepegawaian
Pejabat
Eselon
II
Inspektur
Jenderal
121
2
Buku Daftar
Jam Urut Kepegawaian
Buku Daftar Urut
3
Rekapitulasi
Kepegawaian
Jam Bahan
Baperjakat
Daftar Undangan 3
Surat
Jam Undangan
disampaiakan
kepada
undangan
3
Notulen Hasil
Rekapitulasi
Jam Sidang
bahan
Baperjakat
Baperjakat
Ket.
FLOWCHART
SOP RAPAT BAPERJAKAT
MULAI
MENYIAPKAN
BAHAN BAPERJAKAT
MENELITI
BAHAN BAPERJAKAT
MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN

UNDANGAN SIDANG BAPERJAKAT
MELAKSANAKAN
SIDANG BAPERJAKAT
MEMBUAT
RANCANGAN KEPUTUSAN
PENANDATANGANAN
SURAT KEPUTUSAN
SELESAI
122
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PROSES CUTI

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
2. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti;
3. SE BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Cuti;
Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti
PNS di Lingkungan Dep.Agama;
5. SE Sekjen Dep. Agama Nomor 6 Tahun 1988,
tentang Juklak Pelaksanaan Cuti PNS.
Keterkaitan:
1. SOP Data Base Kepegawaian
2. SOP Absensi Pegawai
Peringatan:
Pegawai yang tidak melaksanakan proses cuti
dianggap tidak masuk tanpa ijin
Pelaksana
No
Aktivitas
Pegawai
meminta kartu
kendali cuti ke
Subbag
Kepegawaian
Pegawai yang
bersangkutan
mengajukan
surat permohonan ijin cuti
ke atasan
langsung
Atasan langsung menelaah
surat permohonan Ijin cuti
pegawai dan
memberikan
catatan pertimbangan pada
surat
pengajuan
Meneruskan
surat permohonan ijin cuti
ke pejabat
yang berwenang
memberikan
cuti
Pejabat yang
berwenang
memberikan
1
Pengadminis
trasi Umum
Mempunyai kemampuan
tentang Cuti Pegawai.
dan
pengetahuan
Arsip, Filling Kabinet, ATK.
1. Kartu Kendali Cuti
2. Surat Cuti
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
10
Kartu Kendali
Menit
cuti Buku
Ekspedisi
Output
Kartu Kendali
Cuti diserahkan ke
Pegawai
Kartu Kendali
Cuti
10
Menit
Surat
permohonan
Ijin Cuti
Atasan
Langsung
Pegawai
Pemohon
Cuti
Surat permohonan
ijin cuti
1
Jam
Surat
permohonan
ijin cuti telah
diberi catatan
Atasan
Langsung
Pegawai
Pemohon
Cuti
Surat permohonan ijin cuti
10
Menit
draft surat ijin

cuti
Pejabat
yang
berwenang
Draft Surat Ijin

Cuti
1
Jam
Surat Ijin Cuti
Pegawai
Pemohon
Cuti
123
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
cuti memberikan putusan
dan menandatangani Surat
Ijin Cuti
Putusan
disampaikan
kepada Atasan
langsung
pegawai
Atasan
langsung
memberi paraf
memberi
catatan pada
Kartu Kendali
Cuti
Pegawai Pemohon Cuti
memberikan
Surat Cuti kepada pegawai
dan Subbag
Kepegawaian
Subbag
kepegawaian
menerima
surat ijin cuti
dan kartu
kendali cuti
kemudian
mengarsipkan
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
memberikan cuti
Pejabat
yang berwenang
memberikan
cuti
Atasan
Langsung
Pegawai
Pemohon
Cuti
Surat Ijin Cuti
30
Menit
Surat Ijin Cuti
Surat Ijin Cuti

Kartu Kendali
Cuti
30
Menit
Ijin Cuti
dicatat pada
Kartu Kendali
cuti
Atasan
langsung
Pegawai
Pemohon
Cuti
Surat Ijin Cuti

Kartu Kendali
Cuti
10
Menit
Surat Ijin
Cuti dan
Kartu Kendali
Cuti diterima
Subbag
Kepegawaian
Pengadministrasi
Umum
Surat Ijin Cuti

Kartu Kendali
Cuti
10
Menit
Surat Ijin
Cuti dan
Kartu
Kendali Cuti
diarsipkan
124
Ket.
FLOWCHART
SOP PROSES CUTI
MULAI
PEGAWAI MEMINTA KARTU KENDALI

CUTI KE SUBBAG KEPEGAWAIAN
PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN

MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN
IJIN CUTI KE ATASAN LANGSUNG
ATASAN LANGSUNG MENELAAH SURAT

PERMOHONAN IJIN CUTI PEGAWAI DAN MEMBERIKAN
CATATAN PERTIMBANGAN PADA SURAT PENGAJUAN
ATASAN LANGSUNG MENERUSKAN SURAT PERMOHONAN

IJIN CUTI DAN MEMBUAT DRAFT SURAT IJIN CUTI KE
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN

CUTI MEMBERIKAN PUTUSAN DAN
MENANDATANGANI SURAT IJIN CUTI
PUTUSAN DISAMPAIKAN KEPADA

ATASAN LANGSUNG PEGAWAI
ATASAN LANGSUNG MEMBERI CATATAN PADA

KARTU KENDALI CUTI DAN MENYAMPAIKAN
KE SUBBAG KEPEGAWAIAN
ATASAN LANGSUNG MEMBERIKAN SURAT CUTI

KEPADA PEGAWAI DAN SUBBAG KEPEGAWAIAN
SUBBAG KEPEGAWAIAN MENERIMA SURAT IJIN CUTI

DAN KARTU KENDALI CUTI KEMUDIAN MENGARSIPKAN
SELESAI
125
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMUTAKHIRAN DATABASE KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum:
UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999.
Keterkaitan:
Peringatan:
Dalam hal tidak dilaksanakannya SOP di atas
maka data pegawai tidak akurat.
Pelaksana
No
Aktivitas
Menerima foto
kopi perubahan
data kepegawaian
Menginput data
terbaru ke
dalam Database
Kepegawaian
Merekapitulasi
data pegawai
Memberikan
rekapitulasi data
kepegawaian
terbaru kepada
pimpinan
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
126
tentang Penataan Database Kepegawaian;
Meja, Kursi, Ruang, Komputer/Laptop, Server,
ATK.
Database Kepegawaian
Mutu Baku
Ket.
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Ada perubahan
1 Hari Foto kopi
data pegawai
perubahan
data
kepegawaian
Foto kopi
5 Menit Perubahan data
perubahan data
/data pegawai
kepegawaian
terinput ke
database
Perubahan data
30
Rekapitulasi
pegawai terinput
Menit Data Pegawai
ke database
15
Rekapitulasi
Perubahan data
Menit Data Pegawai
pegawai terinput
diterima
ke database
Pimpinan
FLOWCHART
SOP PEMUTAKHIRAN DATABASE KEPEGAWAIAN
MULAI
MENERIMA FOTO KOPI

PERUBAHAN DATA KEPEGAWAIAN
MENGINPUT DATA TERBARU KE DALAM

DATABASE KEPEGAWAIAN
MEREKAPITULASI DATA PEGAWAI
MEMBERIKAN REKAPITULASI
DATA KEPEGAWAIAN TERBARU
KEPADA PIMPINAN
SELESAI
127
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PEMBUATAN DP3

Dasar Hukum:
2. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan PNS;
3. SE BAKN Nomor 02/SE/1979 tentang Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) PNS;
4. SE BAKN Nomor 30/SE/1985 tentang Perubahan SE BAKN Nomor 02/SE/1980, tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) PNS;
5. KMA Nomor 57 Tahun 1980 tentang Pembuatan DP-3;
6. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1985,
tentang Pembuatan DP-3 di Lingkungan Departemen Agama.
Keterkaitan:
tentang pembuatan DP3.
Arsip, Filling Kabinet, ATK, Sarana Transportasi.
DP-3
Peringatan:
Dalam hal pembuatan DP3 tidak dilaksanakan, maka pengembangan karier pegawai akan terhambat
Pelaksana
No
Aktivitas
Menyiapkan
Blangko DP3
Menyampaikan
Blangko DP3
kepada atasan
langsung dari
pegawai pada
akhir bulan
Desember
Pejabat penilai/
Atasan langsung memberi
nilai pada
blangko DP3
Pejabat penilai/
Atasan langsung memberikan paraf
konsep nilai
DP3 dan memberikan ke
masing-masing
pegawai untuk
diketik ulang
rangkap 3
Pegawai mengisi pada kolom
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Pejabat Penilai/Atasan
Langsung
Pejabat Penilai/Atasan
Langsung
Pegawai
Dinilai
Pegawai
Dinilai
128
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
2
Blangko DP3
Jam
1
Hari
Blangko DP3
diterima
atasan
langsung
masing2
pegawai
Blangko DP3
1
Hari
Blangko DP3
telah di isi
Blangko DP3
telah di isi
2
Jam
Blangko DP3
diparaf
Blangko DP3
diparaf
3
Jam
DP 3
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
keberatan jika
merasa keberatan dengan nilai
yang diberikan
Pegawai yang
dinilai menyerahkan
kembali DP3
kepada pejabat
penilai untuk
ditanda tangani
DP3 disampaikan kepada
atasan pejabat
penilai untuk
ditandatangani
Pegawai
menyampaikan
DP3 yang
sudah ditandatangani ke
Subbagian
Kepegawaian
Menyimpan
Arsip DP3
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
Pegawai
Dinilai
Pejabat
Penilai/Atas
an
Langsung
DP3
1
Jam
DP3 ditandatangani
pejabat penilai
Pejabat
Penilai/Atas
an
Langsung
Atasan
Pejabat
Penilai
DP3 ditanda1
tangani pejabat Jam
penilai
DP3 ditandatangani atasan

pejabat penilai
Pegawai
Dinilai
Pengadministrasi
Umum
DP3 ditandatangani atasan

pejabat penilai
2
Jam
Subbag
kepegawaian
menerima
DP3 dan
diarsipkan
10
Menit
Arsip DP3
1. DP3 yang
ditandatangani
atasan
pejabat
penilai
2. Filling
Kabinet
Pengadmini
strasi
Umum
129
Ket.
FLOWCHART
SOP PEMBUATAN DP3
MULAI
MEMBUAT DAFTAR PEGAWAI

SESUAI SUBBAG DAN BAGIAN
MENYIAPKAN BLANGKO DP3
MENYAMPAIKAN BLANGKO DP3

KEPADA ATASAN LANGSUNG DARI PEGAWAI
PADA AWAL BULAN JANUARI
PEJABAT PENILAI/ATASAN LANGSUNG

MENGISI BLANGKO DP3
PEJABAT PENILAI/ ATASAN LANGSUNG

MEMARAF KONSEP NILAI DP3 DAN
MEMBERIKAN KE MASING-MASING PEGAWAI
UNTUK DIKETIK ULANG RANGKAP 3
PEGAWAI MENGISI PADA KOLOM

KEBERATAN JIKA MERASA KEBERATAN
DENGAN NILAI YANG DIBERIKAN
PEGAWAI YANG DINILAI MENYERAHKAN

KEMBALI DP3 KEPADA PEJABAT
PENILAI UNTUK DITANDATANGANI
DP3 DISAMPAIKAN KEPADA ATASAN

PEJABAT PENILAI UNTUK DITANDATANGANI
DP3 DISAMPAIKAN KE SUBBAG

KEPEGAWAIAN UNTUK DIARSIPKAN
SELESAI
130
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP SURAT IJIN/TUGAS BELAJAR

Dasar Hukum:
UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian
Keterkaitan:
2. SOP DP3
Peringatan:
Jika pegawai tidak mengajukan ijin/tugas belajar
maka Ijasah tidak diakui secara kedinasan
Pelaksana
No
Aktivitas
Pegawai yang
bersangkutan
mengajukan
surat permohonan Ijin/Tugas
Belajar ke
Sekretaris
Memeriksa
Berkas Ijin/
Tugas Belajar
Pengadministrasi
Umum
Membuat Surat
Pengantar dari
Sekretaris Itjen
ke Sekjen cq.
Kepala Biro
Kepegawaian
Menyampaikan
Surat Pengantar, Surat
permohonan,
dan berkas ke
Biro Kepegawaian
Kepala Biro
menerbitkan
Surat Ijin/
Tugas Belajar
dan dikirimkan
ke Inspektorat
Jenderal
Menyampaikan
Surat Ijin/
Tugas Belajar
kepada
pegawai dan
mengarsipkan.
Pengadministrasi
Umum
Pegawai
Sekretaris
Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Ijin/Tugas Belajar.
Arsip, Filling Kabinet, ATK, sarana transportasi
Surat Pengantar
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
1
1. FC SK PNS
Hari
2. FC SK Terkhir
3. FC DP3 dua
tahun terakhir
4. Surat Keterangan dari PT
dan Jadwal
Kuliah
Surat permohon3
an ijin/ Tugas
Jam
Belajar
Berkas
Pengajuan
Surat Permohonan
Berkas Ijin/
Tugas Belajar
lengkap
Surat Pengantar
6
jam
Surat pengantar dan

berkas
diterima Biro
Kepegawaian
Surat pengantar dan

Berkas pengajuan
1
Minggu
Surat Ijin/
Tugas Belajar
Surat Ijin/
Tugas Belajar
1
Jam
Surat Ijin/
Tugas Belajar
didistribusikan
dan diarsipkan
Pengadministrasi
Umum
Surat pengantar dan

Berkas
pengajuan
Kepala
Biro Kepegawaian
Pengadmi
nistrasi
Umum
131
1
Jam
Output
Ket.
FLOWCHART
SOP SURAT IJIN/TUGAS BELAJAR
MULAI

MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN
IJIN/TUGAS BELAJAR KE SEKRETARIS
MEMERIKSA BERKAS IJIN/TUGAS BELAJAR
LENGKAP
?
Tidak
Ya
MEMBUAT SURAT PENGANTAR DARI
SEKRETARIS ITJEN KE SEKJEN
CQ. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
MENYAMPAIKAN SURAT PENGANTAR,

SURAT PERMOHONAN, DAN BERKAS
KE BIRO KEPEGAWAIAN
KEPALA BIRO MENERBITKAN SURAT

IJIN/TUGAS BELAJAR DAN DIKIRIMKAN
KE INSPEKTORAT JENDERAL
MENYAMPAIKAN SURAT IJIN/TUGAS

BELAJAR KEPADA PEGAWAI
DAN MENGARSIPKAN
SELESAI
132
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP MUTASI KENAIKAN PANGKAT

Dasar Hukum:
Kepegawaian yang telah
diubah dan
1999;
2. PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun
2002;
3. PP Nomor 100 Tahun 2000 jo. Nomor 13
Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
Pemberian
Kuasa
dan
Pendelegasian
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Departemen Agama;
Keterkaitan:
1. SOP Data Base Kepegawaian;
2. SOP DP3;
3. SOP Pengajuan Kartu Pegawai;
4. SOP Baperjakat;
5. SOP Ujian Dinas/UPKP;
6. SOP Penilaian Angka Kredit;
7. SOP Penetapan Peserta Diklat.
Peringatan:
1. Untuk berkas persyaratan yang tidak lengkap
tidak akan diproses, baik di Subbag
Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan BKN;
2. Dalam hal salah satu persyaratan tidak
terpenuhi, maka akan menghambat proses
kenaikan pangkat
Pelaksana
No
Aktivitas
Membuat
daftar pegawai
yang akan
naik pangkat
Pegawai
menyiapkan
bahan naik
pangkat dan
menyerahkan
ke Subbag
Kepegawaian
Kasubbag
Kepegawaian
Pegawai
yang akan
naik
pangkat
133
Mempunyai kemampuan
tentang Kenaikan Pangkat.
dan
pengetahuan
Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Mesin Tik,
Lemari
Arsip,
Filling
Kabinet,
Sarana
Transportasi, ATK, Faximile, Telepon, Formulir
D2, Papan Pengumuman

1. Rekapitulasi daftar pegawai yang akan naik
pangkat;
2. Formulir D2;
3. Nota BKN;
4. Persetujuan.
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Database
2
Daftar
Kepegawaian
Jam pegawai
yang akan
naik pangkat
2
Berkas
1. DP3 2 Tahun
Hari Kenaikan
Terakhir;
Pangkat
2. Karpeg;
3. SK KP terakhir;
4. SK Jabatan
(jika menjabat)
5. Lulus Ujian
dinas bagi Gol
II ke III;
6. Penetapan
angka Kredit
(PAK) bagi
Pejabat
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Memeriksa
kelengkapan
bahan kenaikan pangkat
Mengisi
Formulir D II
Kasubbag
Kepegawaian
Kasubbag
Kepegawaian
Kasubbag
Kepegawaian
Membuat
Surat Pengantar dari
Sekretaris
yang ditujukan
ke Biro
Kepegawaian
Kasubbag
Mengirimkan
bahan kenaik- Kepegaan pangkat ke waian
Biro Kepegawaian
Proses di Biro
Kepegawaian
Proses di BKN BKN
Persetujuan/
Nota dari BKN
dikirimkan ke
Biro Kepegawaian
10 Untuk Pangkat
diatas III/c s/d
IV/b SK
Kenaikan
Pangkat di
buat oleh Biro
Kepegawaian
11 Untuk Pangkat
di atas IV/c
Kabag
Ortala &
Kepegawaian
Sekretaris
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Fungsional;
7. STTPP
Diklatpim;
8. Surat Pernyataan
Pelantikan;
Berkas Kenaik2
Berkas
an Pangkat
Jam Kenaikan
Pangkat
lengkap
Berkas Kenaik2
Terisinya
an Pangkat
Jam Formulir D II
Formulir D II
1
Jam
Biro Kepegawaian
BKN
Biro Kepegawaian
Biro Kepegawaian
Nota Persetujuan BKN
134
Per
berkas
Surat Pengantar
Surat Pengantar, Formulir D II &

Berkas Kenaikan Pangkat terkirim
ke Biro Kepegawaian
2
Surat PengSurat PengHari antar, Forantar, Formulir
mulir D II &
D II & Berkas
Berkas KeKenaikan
naikan Pangkat terkirim
ke BKN
Surat Peng1
Nota BKN
antar, Formulir Minggu dan PerD II & Berkas
setujuan
Kenaikan
Teknis untuk
Gol. IV/c ke
atas
Nota BKN dan
1
Nota BKN
Persetujuan
Hari terkirim ke
Teknis untuk
Biro KepeGol. IV/c ke atas
gawian dan
Persetujuan
Teknis untuk
Gol. IV/c ke
atas terkirim
ke Setneg
Nota Persetuju3
SK Kenaikan
an BKN
Hari Pangkat
III/c s/d IV/b
Surat Pengantar, Formulir
D II & Berkas
Kenaikan
Ket.
1
Hari
2
hari
Kewenangan
Biro
Kepegawaian
Kewenangan
BKN
Kewenangan
BKN
Kewenangan
Biro
Kepegawaian
Surat Peng- Keweantar & Nota nangan
Pelaksana
No
12
13
14
15
Aktivitas
nota BKN dan
Surat Pengantar dari
Kepala Biro
dan disampaikan ke Sekretariat Negara
Sekretariat
Negara membuat Surat
Keputusan
Kenaikan
Pangkat
Untuk Pangkat
sampai III/b
Nota BKN dan
Surat Pengantar diteruskan ke Inspektorat Jenderal
Membuat
Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
Gol III/b ke
bawah
Surat Keputusan Kenaikan Pangkat di
sampaikan ke
Pegawai, dan
didistrusikan
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
Persetujuan
BKN
Ket.
Biro
Kepegawaian
Sekretariat
Negara
Surat Pengantar
2
SK Kenaikan Kewe& Nota PerBulan Pangkat
nangan
setujuan BKN
IV/c ke atas Sekretariat
Negara
Biro Kepegawaian
Surat Pengantar
& Nota Persetujuan BKN
1
Hari
Surat Pengantar & Nota

Persetujuan
BKN
Nota Persetujuan BKN
2
Jam
SK Kenaikan
Pangkat
s/d III/b
SK Kenaikan
Pangkat
1
Jam
Sk Kenaikan
Pangkat
terdistribusi
Kasubbag
Kepegawaian
Kabag
Ortala &
Kepegawaian
Sekretaris
Kasubbag
Kepegawaian
135
FLOWCHART SOP MUTASI KENAIKAN PANGKAT

MULAI
Membuat Daftar Pegawai
Yang Akan Naik Pangkat
Pegawai Menyiapkan Bahan Naik Pangkat
dan Menyerahkan ke Subbag Kepegawaian
Memeriksa Kelengkapan
Bahan Kenaikan Pangkat
Tidak
Lengkap
?
Ya
Membuat Surat Pengantar Dari Sekretaris
Yang Ditujukan ke Biro Kepegawaian
Mengirimkan Surat Pengantar dan Berkas
Kenaikan Pangkat ke Biro Kepegawaian
Biro Kepegawaian Menerima
Berkas Kenaikan Pangkat
Biro Kepegawaian
Mengirimkan Berkas ke BKN
Ya
Gol IV/b
ke bawah ?
Tidak
Biro Kepegawaian Membuat Surat

Pengantar Persetujuan Teknis ke BKN
dan Membuat Surat Pengantar ke Setneg
BKN Menerbitkan Nota

Kenaikan pangkat
BKN mengirimkan Nota BKN
ke Biro Kepegawaian
Biro Kepegawaian Mengirim

Surat Pengantar Persetujuan
Teknis ke BKN
Biro Kepegawaian
Menerima Nota BKN
BKN Membuat
Persetujuan Teknis
Gol III/b
Kebawah ?
Tidak
BKN mengirim persetujuan teknis

ke Setneg dengan tembusan
ke Biro Kepegawaian
Ya
Biro Kepegawaian Mengirim
Nota BKN ke Inspektorat
Jenderal
Biro Kepegawaian membuat SK

Kenaikan Pangkat untuk
Golongan III/c s/d IV/b
Subbag Kepegawaian
Membuat SK Kenaikan Pangkat
Golongan III/b ke Bawah
Biro Kepegawaian mengirim

SK Kenaikan Pangkat ke
Subbag Kepegawaian
Menyampaikan SK Kenaikan
Pangkat ke Pegawai
SELESAI
136
Biro Kepegawaian mengirm surat

pengantar dan berkas kenaikan
pangkat ke Setneg
Setneg menerima berkas kenaikan

pangkat dari biro kepegawaian dan
menerima nota persetujuan
Teknis dari BKN
Setneg Membuat SK Kenaikan
Pangkat Untuk Golongan IV/c ke Atas
Setneg Mengirim SK
Kenaikan Pangkat ke
Biro Kepegawaian
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP MUTASI KENAIKAN GAJI BERKALA

Dasar Hukum:
Kepegawaian yang telah diubah dan
1999;
2. PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun
2002;
Keterkaitan:
Mempunyai kemampuan dan
tentang Kenaikan Gaji Berkala.
Arsip, Filling Kabinet, ATK.
1. Draft SK KGB
2. Buku Kendali KGB
Peringatan:
Dalam hal kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka
pegawai yang akan naik gaji berkalanya akan
terhambat
Pelaksana
No
Aktivitas
Membuat
Pengadmidaftar pegawai nistrasi
yang akan naik Umum
naik gaji berkala
Menyiapkan
bahan kenaikan gaji berkala
Membuat draft
SK Kenaikan
Gaji Berkala
Memeriksa
draft SK
Kenaikan Gaji
Berkala
Membuat SK
Kenaikan Gaji
Berkala
Menandatangani SK
Kenaikan Gaji
Berkala
Mendistribusikan SK
Kenaikan Gaji
Berkala dan
pencatatan
pada buku
kendali KGB
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Kasubbag
Kepegawaian
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Pegawai yang
1
sudah 2 tahun
Jam
belum naik gaji
berkala
Database
Kepegawaian
1
1. SK KGB
Jam
Terakhir;
2. Daftar Gaji
2
Jam
Draft SK KGB
SK Kenaikan
Gaji Berkala
Kabag
Ortala &
Kepegawaian
pengetahuan
Sekretaris
2
Jam
SK KGB
Pengadministrasi
Umum
137
1
Jam
1
Jam
Output
Daftar pegawai yang
akan naik gaji
berkala
Berkas
Kenaikan
Pangkat
Draft SK
Kenaikan
Gaji Berkala
Draft SK
Kenaikan
Gaji Berkala
telah benar
SK Kenaikan
Gaji Berkala
SK Kenaikan
Gaji Berkala
yang sudah
ditandatanga
ni
SK KGB
terdistribusi
dan tercatat
pada buku
kendali KGB
Ket.
FLOWCHART
SOP MUTASI KENAIKAN GAJI BERKALA
MULAI

YANG AKAN NAIK GAJI BERKALA
MENYIAPKAN BAHAN
KENAIKAN GAJI BERKALA
MEMBUAT DRAFT SK
BENAR
?
Tidak
Ya
MEMBUAT SK
MENANDATANGANI SK
MENDISTRIBUSIKAN SK
SELESAI
138
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP MUTASI JABATAN STRUKTURAL

Dasar Hukum:
2. PP Nomor 100 th 2000, tentang Pengangkatan
PNS Dalam Jabatan Struktural;
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 th 2001,
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100
th 2000, tentang Pengangkatan PNS Dalam
Jabatan Strurktural;
4. PP Nomor 13 th 2002, tentang Perubahan PP
Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan
PNS Dalam Jabatan Stuktural;
5. KMA Nomor 350 th. 1998, tentang Badan
Keterkaitan:
1. SOP Baperjakat
2. SOP Pelantikan
Peringatan:
1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan
tentang Baperjakat;
tentang Mutasi Jabatan.
Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Mesin Tik, ATK.
Pelaksana
No
Aktivitas
Menyiapkan
Bahan Mutasi
Jabatan
Struktural
Pengadmini
strasi Umum
Mempersiapkan sidang
Baperjakat
Pengadmini
strasi Umum
Melaksanakan
Sidang
Baperjakat
Membuat rancangan Surat
Keputusan
Penandatanganan Surat
Keputusan
Persiapan
Pelantikan
Kasubbag
Kepala
KepegaBagian
waian
Pengadmini
strasi Umum
Melaksanakan
Pelantikan
Kepala
Bagian
Pejabat
Eselon I
& II
Inspektur
Jenderal
Pengadmini
strasi
Umum
Kasubbag
Kepegawaian
Pejabat
Eselon I
& II
139
Mutu Baku
Ket.
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Database
2
Daftar pejaKepegawaian
Jam bat struktural
dan calon
pejabat struktural, Daftar
jabatan
Daftar pejabat
1
Bahan Rapat
struktural dan
Hari Baperjakat
calon pejabat
struktural, daftar
jabatan
Bahan rapat
3
Laporan
Baperjakat
Jam Hasil Sidang
Baperjakat
1
Rancangan
Laporan Hasil
Jam Surat
Sidang
Keputusan
Baperjakat
Rancangan
1
Surat
Surat Keputusan Jam Keputusan
Undangan
2
Hari
Undangan
terkirim
Surat Keputusan
3
Jam
Pejabat telah
dilantik
Pelaksana
No
Aktivitas
Penyiapan
SPP dan
SPMT
Penyampaian
salinan dan
petikan Surat
Keputusan
Penyiapan memorandum
permohonan
pembayaran
Tunjangan
Jabatan
Struktural
10
Pengadmini
strasi Umum
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Draft SPP dan
1
SPP dan
SPMT
Jam SPMT
Pengadmini
strasi Umum
Surat Keputusan
1
Jam
Surat Keputusan terdistribusikan
Pengadmini
strasi Umum
SK, SPP, SPMT
2
Jam
SK, SPP,
SPMT terdistribusikan
140
Ket.
FLOWCHART
SOP MUTASI JABATAN STRUKTURAL
MULAI
MENYIAPKAN BAHAN
MUTASI JABATAN STRUKTURAL
MEMPERSIAPAN
SIDANG BAPERJAKAT
MELAKSANAKAN
SIDANG BAPERJAKAT
MEMBUAT RANCANGAN
SURAT KEPUTUSAN
PENANDATANGANAN
SURAT KEPUTUSAN
PERSIAPAN PELANTIKAN
PENYIAPAN SPP DAN SPMT
PENYAMPAIAN SALINAN DAN

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN
PENYIAPAN MEMORANDUM
PERMOHONAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
SELESAI
141
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP MUTASI TEMPAT TUGAS PEGAWAI

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
Dasar Hukum:
2. PP Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. KMA RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang
Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Departemen Agama;
4. KMA RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
Keterkaitan:
Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang mutasi pegawai.
Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Mesin Tik, Lemari Arsip, Filling Kabinet, ATK, Faximile, Telepon,.
1. Daftar Usulan Pegawai
2. Surat Keputusan Mutasi
Peringatan:
Dalam hal tidak terlaksanakannya SOP ini akan
timbul ketidakpuasan pimpinan unit dan juga pegawai tersebut
Pelaksana
No
1
Aktivitas
PengadMembuat surat
ministrasi
edaran/memoUmum
randum/nota
dinas kepada
pimpinan unit
untuk mengusulkan mutasi
pegawai
PengadPimpinan unit
ministrasi
kerja (KasubUmum
bag, Kabag,
Irwil) mengusulkan pegawai
yang akan
mutasi
Membuat daftar Pengadministrasi
pegawai yang
Umum
diusulkan akan
mutasi
Mempersiapkan Kasubbag
rapat pimpinan Kepegawaian
Melaksanakan
rapat pimpinan
Kepala
Subbagian
Membuat ran-
Pengad-
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Disposisi
1 Hari Surat EdarPimpinan
an/Memorandum/ Nota
Dinas
Surat Edaran/ 3 Hari

Memorandum/
Nota Dinas
Database
Kepegawaian
Usulan Mutasi
Kepala
Bagian
Pejabat
Eselon I
& II
142
2 Jam
Usulan Mutasi
Daftar pegawai yang akan

diusulkan
mutasi
2 Jam Daftar pegaDaftar pegawai yang
wai yang
diusulkan
diusulkan
mutasi
mutasi
Daftar pegawai 3 Jam Laporan/Notulen Hasil
yang diusulkan
Rapim
mutasi
Laporan/Notu2
Rancangan
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
cangan Surat
Keputusan
mutasi
Membuat Surat
Keputusan
Mutasi
Surat Keputusan Mutasi didistribusikan ke
pihak terkait
ministrasi
Umum
Kabag
Ortala &
Kepegawaian
Pengadministrasi
Umum
Sekretaris
Inspektur
Jenderal
143
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
len Hasil Rapat Jam Surat KepuPimpinan
tusan Mutasi
Rancangan
Surat Keputusan Mutasi
2
Jam
1
Jam

terdistribusi
Ket.
Selesai
FLOWCHART
SOP MUTASI TEMPAT TUGAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
MULAI
MEMBUAT SURAT EDARAN/MEMORANDUM/

NOTA DINAS KEPADA PIMPINAN UNIT UNTUK
MENGUSULKAN MUTASI PEGAWAI
PIMPINAN UNIT KERJA (KASUBBAG,

KABAG, IRWIL) MENGUSULKAN
PEGAWAI YANG AKAN MUTASI

YANG DIUSULKAN AKAN MUTASI
MELAKSANAKAN RAPAT PIMPINAN
MEMBUAT RANCANGAN
SURAT KEPUTUSAN MUTASI
MEMBUAT SURAT
KEPUTUSAN MUTASI
SURAT KEPUTUSAN MUTASI

DIDISTRIBUSIKAN KE PIHAK TERKAIT
SELESAI
144
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PELANTIKAN PEJABAT

Dasar Hukum:
2. PP Nomor 100 th 2000, tentang Pengangkatan
PNS Dalam Jabatan Struktural;
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 th 2001,
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor
100 th 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
4. PP Nomor 13 th 2002, tentang Perubahan PP
Nomor 100 th 2000, tentang Pengangkatan
PNS Dalam Jabatan Stuktural;
5. KMA Nomor 350 Tahun 1998, tentang Badan
Keterkaitan:
2. SOP Baperjakat
Peringatan:
Dalam hal salah satu aktivitas tidak dilaksanakan
akan menghambat pelaksanaan pelantikan
Pelaksana
No
Aktivitas
Menyiapkan
Undangan
bagi pejabat
yang akan
dilantik
Menyiapkan
Undangan
bagi pejabat
yang akan
menghadiri
pelantikan
Menyiapkan
surat permohonan
menjadi saksi
pelantikan
Menyiapkan
surat permohonan
rohaniawan
Menyiapkan
memorandum
permohonan
untuk tempat,
jamuan,
Pengadministrasi
Umum
tentang Pelantikan Pejabat.
pengetahuan
Arsip, Filling Kabinet, Sarana Transportasi, ATK.
1. Undangan
2. Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah Jabatan
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Surat
1
Pejabat yang
Keputusan
Jam akan dilantik
mendapat
undangan
Pengadministrasi
Umum
Daftar pejabat
2
Jam
Undangan
bagi pejabat
yang akan
menghadiri
pelantikan
Pengadministrasi
Umum
Daftar pejabat
1
Jam
surat
permohonan
menjadi saksi
pelantikan
Pengadministrasi
Umum
Konsep surat
permohonan
rohaniawan
1
Jam
surat permohonan
rohaniawan
Pengadministrasi
Umum
Surat
memorandum
1
Jam
Tempat,
Jamuan,
Petugas
Keamanan
penyeleng-
145
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
petugas
keamanan
penyelenggaraan
pelantikan ke
Kabag Umum
Menyiapkan
susunan acara
pelantikan
dan naskah
sumpah
jabatan
Menyiapkan
berita acara
pelantikan dan
pengambilan
sumpah
Penyampaian
Undangan
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
garaan
pelantikan
siap
Pengadministrasi
Umum
2
Jam
Susunan
Acara
Pelantikan
Pengadministrasi
Umum
Undangan,
memorandum
2
jam
Draft Berita
Acara dan
Pengambilan
Sumpah
Pengadministrasi
Umum
Undangan,
memorandum
1
Hari
Surat Keputusan, Draft Berita

Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah jabatan
3
Jam
Undangan
dan memorandum terkirim
Pejabat telah
dilantik, Surat
Keputusan,
Berita Acara
Pelantikan
dan Pengambilan Sumpah jabatan
Melaksanakan Kasubbag
Pelantikan
Kepegawaian
Kepala
Bagian
Pejabat
Eselon I
& II
146
Ket.
FLOWCHART
SOP PELANTIKAN PEJABAT
MULAI
MENYIAPKAN UNDANGAN BAGI

PEJABAT YANG AKAN DILANTIK
MENYIAPKAN UNDANGAN BAGI PEJABAT

YANG AKAN MENGHADIRI PELANTIKAN
MENYIAPKAN SURAT PERMOHONAN

MENJADI SAKSI PELANTIKAN
MENYIAPKAN SURAT
PERMOHONAN ROHANIAWAN
MENYIAPKAN MEMORANDUM PERMOHONAN UNTUK TEMPAT,

JAMUAN, PETUGAS KEAMANAN PENYELENGGARAAN
PELANTIKAN KE KABAG UMUM
MENYIAPKAN SUSUNAN ACARA PELANTIKAN

DAN NASKAH SUMPAH JABATAN
MENYIAPKAN BERITA ACARA

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH
PENYAMPAIAN UNDANGAN
MELAKSANAKAN PELANTIKAN
SELESAI
147
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENETAPAN PESERTA DIKLAT

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun
1999;
2. PP Nomor 101 Tahun 2000, tentang Diklat Jabatan;
3. Keppres Nomor 5 Tahun 1996, tentang Diklat
Prajabatan PN;
4. KMA Nomor 192 Tahun 1992, tentang Juklak
Diklat Bagi PNS Di Lingkungan Dep. Agama.
Keterkaitan:
Peringatan:
Dalam hal tidak terlaksanakannya SOP ini akan
timbul ketidakpuasan pimpinan unit dan juga
pegawai tersebut
Pelaksana
No
Aktivitas
Membuat
memorandum/
Nota Dinas
kepada pimpinan unit
untuk mengusulkan Calon
Peserta Diklat
Pimpinan unit
kerja (Kasubbag, Kabag,
Irwil) mengusulkan pegawai yang akan
mengikuti Diklat
Membuat
daftar pegawai
yang diusulkan akan mengikuti Diklat
Melakukan
verifikasi
daftar yang
akan mengikuti diklat
Pengadministrasi
Umum
Membuat rancangan Surat

Penetapan/
Surat Tugas
Diklat
Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Diklat Pegawai.
Arsip, Filling Kabinet, ATK, Faximile, Telepon,.
1. Daftar Usulan Calon Peserta Diklat
2. Surat Penetapan/Tugas Peserta Diklat
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Surat Permintaan 1
MemoranPeserta Diklat
Jam dum/nota
dinas
Pengadministrasi
Umum
Memorandum/
Nota Dinas
3
Hari
Usulan
Peserta
Diklat
Pengadministrasi
Umum
Usulan peserta
Diklat
3
Jam
Daftar pegawai yang

akan mengikuti Diklat
Pengadministrasi
Umum
Daftar pegawai
yang akan
mengikuti Diklat
3
Jam
Pengadministrasi
Umum
Daftar pegawai
yang akan
mengikuti Diklat
telah diverifikasi
1
Jam
Daftar pegawai yang

akan mengikuti Diklat
telah diverifikasi
Rancangan
Surat Penetapan/ Surat
Tugas Diklat
148
Ket.
Pelaksana
No
7
Aktivitas
Kasubbag
Membuat
KepegaSurat Penetapan/ Surat waian
Tugas Diklat
PengadmiSurat Surat
nistrasi
Penetapan/
Umum
Surat Tugas
Diklat
2
Kabag
Ortala &
Kepegawaian
3
Sekretaris
149
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
2
Rancangan
Jam
Surat Penetapan/ Surat Tugas
Diklat
2
Surat Surat PeJam
netapan/ Surat
Tugas Diklat
Output
Surat Surat
Penetapan/
Surat Tugas
Diklat
Surat Surat
Penetapan/
Surat Tugas
Diklat terdistribusi
Ket.
Selesai
FLOWCHART
SOP PENETAPAN PESERTA DIKLAT
MULAI
MEMBUAT MEMORANDUM/NOTA DINAS

KEPADA PIMPINAN UNIT UNTUK
MENGUSULKAN CALON PESERTA DIKLAT
PIMPINAN UNIT KERJA (KASUBBAG,

KABAG, IRWIL) MENGUSULKAN PEGAWAI
YANG AKAN MENGIKUTI DIKLAT
MEMBUAT DAFTAR PEGAWAI YANG

DIUSULKAN AKAN MENGIKUTI DIKLAT
MEMVERIFIKASI DAFTAR YANG

AKAN MENGIKUTI DIKLAT
MEMBUAT RANCANGAN SURAT

PENETAPAN/ SURAT TUGAS DIKLAT
MEMBUAT SURAT PENETAPAN/

SURAT TUGAS DIKLAT
SURAT PENETAPAN/
SURAT TUGAS DIKLAT
SELESAI
150
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGADAAN CPNS

Dasar Hukum:
1999;PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil yang telah
diubah dan disempurnakan dengan PP Nomor
54 Tahun 2003;
2. PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia
Keterkaitan:
Peringatan:
Dalam hal tidak dilaksanakan salah satu kegiatan
akan menghambat proses penerimaan CPNS
Pelaksana
No
Aktivitas
Menerima
Jadwal dan
formasi Penerimaan CPNS
dari Biro
Kepegawaian
Membuat SK
Tim Panitia
Pengadaan
CPNS
Melakukan
Rapat Panitia
Persiapan
Mengumumkan Pengadaan CPNS
Pengadministrasi
Umum
Kasubbag
Kepegawaian
Panitia
Kabag
Ortala &
Kepegaw
aian
Pimpinan
tentang Pengadaan CPNS;
2. Mempunyai SK Penempatan di Subbag
Kepegawaian;
3. Mempunyai SK Panitia.
1. Jadwal & Formasi Pengadaan CPNS
2. Tanda Terima Berkas
3. Kartu Ujian
4. Soal Ujian
5. Lembar Jawaban Ujian
6. Pengumuman Peserta yang diterima
7. Nota BKN
8. Surat Keputusan CPNS
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
2
Jadwal &
Jam Formasi
Pengadaan
CPNS
Sekretaris Database
Kepegawaian
2
Jam
SK Panitia
Pengadaan
CPNS
Jadwal & Formasi Pengadaan CPNS

Jadwal & Formasi Pengadaan CPNS
3
Jam
Notulen
Hasil Rapat
Panitia
151
1
PengumumMinggu an Pengadaan CPNS
Ket.
Pelaksana
No
5
Aktivitas
Melaksanakan Peserta
Pendaftaran
Pengadaan
CPNS
Melaksanakan Panitia
Pemberkasan
Pengadaan
CPNS
Melakukan
rapat evaluasi
hasil pemberkasan dan
persiapan
ujian tertulis
Pengadaan
CPNS
8 Melaksanakan
Ujian Tertulis
dan melakukan pengawasan ujian
9 Menyerahkan
Lembar
Jawaban ke
Biro Kepegawaian untuk
di scanning
10 Menerima
Hasil Scanning Ujian
Tertulis
11 Melaksanakan
rapat persiapan persiapan
psikotes dan
wawancara
12 Melaksanakan
Psikotes dan
wawancara
Panitia
Panitia
Berkas
Pendaftar
Pimpinan
Berkas
Pendaftar
1
Berkas
Minggu Pendaftar
yang Lulus
Berkas dan
Kartu Ujian
3
Notulen
Jam Hasil Rapat
& Pelaksanaan Ujian
tertulis telah
siap
Panitia
Kartu Ujian,
Soal Ujian &
lembar jawab
1
Hari
Lembar
Jawaban
Panitia
Lembar
Jawaban
2
Jam
Lembar
jawaban
diterima Biro
kepegawaian
Pengadministrasi
Umum
Hasil Scanning
ujian tertulis
1
Jam
Hasil Scanning
ujian tertulis dan
SK Panitia
3
Jam
Hasil Scanning ujian

tertulis
diterima
Panitia
Notulen
Hasil Rapat
Soal Psikotes
dan Wawancara
2
Hari
Hasil Psikotes dan

Wawancara
Hasil Psikotes
dan Wawancara
3
Jam
Daftar Peserta
Ujian yang
dinyatakan
diterima
3
Jam
Data dan
berkas CPNS
3
Hari
Daftar
Peserta
Ujian yang
dinyatakan
diterima
Pengumum
an Peserta
Ujian yang
dinyatakan
diterima
Berkas
CPNS
Berkas CPNS
3
Jam
Panitia
Pimpinan
Peserta
yang lulus
Ujian
Tertulis
Panitia
Panitia
Tim
Penguji
13 Mengadakan
rapat evaluasi
hasil psikotes
dan wawancara
14 Melaksanakan Panitia
pengumuman
CPNS yang
diterima
15 Melakukan
Pemberkasan
Pengadaan
CPNS
16 Mengajukan
berkas CPNS
ke BKN
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Tanda Terima
1
Berkas
Berkas
Minggu Pendaftar
Panitia
Pengadministrasi
Umum
Panitia
152
Surat Usulan
dan Berkas
CPNS
Ket.
Pelaksana
No
17
18
19
20
Aktivitas
melalui Biro
Kepegawaian
Menerima
Nota BKN
CPNS
Membuat SK
Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS)
Membuat
Surat Pernyataan
Melaksanakan
Tugas (SPMT)
Membuat
Surat Penempatan Tugas
CPNS
Pengadministrasi
Umum
Kasubbag
Kepegawaian
Kasubbag
Kepegawaian
Kasubbag
Kepegawaian
Sekretaris
Kabag
Ortala &
Kepegaw
aian
Sekretaris
Kabag
Ortala &
Kepegaw
aian
Kabag
Ortala &
Kepegawaian
Sekretaris
153
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
Nota BKN
1
Jam
Nota BKN
diterima
Nota BKN &

Konsep Surat
Keputusan
2
Hari
Surat Keputusan CPNS

selesai
Konsep Surat
Keputusan
1
Jam
Konsep Surat
Penempatan
Tugas
1
Jam
Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas
(SPMT)
Surat Penempatan
Tugas
Ket.
FLOWCHART
SOP PENGADAAN CPNS
MULAI
MENERIMA JADWAL DAN FORMASI
PENERIMAAN CPNS DARI BIRO KEPEGAWAIAN
MEMBUAT SK TIM PANITIA PENGADAAN CPNS
MELAKUKAN RAPAT PANITIA PERSIAPAN
MELAKSANAKAN PENGUMUMAN PENGADAAN CPNS
MELAKSANAKAN PENDAFTARAN PENGADAAN CPNS
MELAKSANAKAN PEMBERKASAN PENGADAAN CPNS
MELAKUKAN RAPAT EVALUASI HASIL PEMBERKASAN
DAN PERSIAPAN UJIAN TERTULIS PENGADAAN CPNS
MELAKSANAKAN UJIAN TERTULIS DAN
MELAKUKAN PENGAWASAN UJIAN
MENYERAHKAN LEMBAR JAWABAN KE
BIRO KEPEGAWAIAN UNTUK DISCANNING
MENERIMA HASIL SCANNING UJIAN TERTULIS
MELAKSANAKAN RAPAT PERSIAPAN
PERSIAPAN PSIKOTES DAN WAWANCARA
MELAKSANAKAN PSIKOTES DAN WAWANCARA
MENGADAKAN RAPAT EVALUASI
HASIL PSIKOTES DAN WAWANCARA
MELAKSANAKAN PENGUMUMAN CPNS YANG DITERIMA
MELAKUKAN PEMBERKASAN PENGADAAN CPNS
MENGAJUKAN BERKAS CPNS KE
BKN MELALUI BIRO KEPEGAWAIAN
MENERIMA NOTA BKN CPNS
MEMBUAT SK CALON PEGAWAI
MEMBUAT SURAT PERYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT)
MEMBUAT SURAT PENEMPATAN TUGAS CPNS
SELESAI
154
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMBUATAN KARTU ISTRI / KARTU SUAMI

Dasar Hukum:
Kepegawaian
yang telah
diubah
dan
1999;
2. SE BAKN Nomor 01/SE/1975, tentang
Petunjuk
Permintaan,
Penetapan
dan
Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu
PNS;
3. Keputusan Kep. BAKN Nomor 115 a/Kep/1983,
tentang Kartu Isteri/Kartu Suami PNS.
Keterkaitan:
Peringatan:
Jika pegawai tidak mengajukan Kartu Pegawai
tidak akan mendapat kartu istri / kartu suami
Pelaksana
No
Aktivitas
Pegawai yang
bersangkutan
mengumpulkan
berkas
persyaratan
Pengadmi Sekretaris
Membuat Surat
nistrasi
Pengantar dari
Umum
Sekretaris Itjen
ke Sekjen cq
Kepala Biro
Kepegawaian
Pengadmi
Menyampaikan
Surat pengantar nistrasi
Umum
dan berkas
pengajuan ke
Biro
Kepegawaian
Biro
Biro
Kepegawaia
Kepegawaian
n
memproses
pengajuan
Karis/Karsu ke
BKN
BKN
BKN memproses pengajuan Karis/
Karsu dan
menyampaikan
hasilnya ke Biro
kepegawaian
Pegawai
tentang Kartu Istri/ Kartu Suami.
1. Surat Pengantar
2. Kartu Istri / Kartu Suami
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
1
Berkas
1. FC sah Kartu
Hari persyaratan
Keluarga
2. FC sah Kutipan
Akta Nikah
3. Pas Foto
ukuran 2X3
hitam putih 2
lembar
Berkas Pengajuan
1
Surat
Jam Pengantar
Surat Pengantar
dan Berkas
Pengajuan
Surat pengantar
dan Berkas
pengajuan
Surat pengantar
dan Berkas
pengajuan
155
1
Hari
1
Hari
Surat
Pengantar
dan Berkas
Pengajuan
diterima Biro
Kepegawaian
Surat
pengantar
dan berkas
diterima
BKN
1
Kartu Istri /
Minggu kartu
Pegawai
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Biro Kepegawaian menyampaikan Karis

/Karsu ke
Inspektorat
Jenderal
Menyerahkan
Karis/Karsu ke
Pegawai yang
bersangkutan
Biro
Kepegawai
an
Pengadmini
strasi
Umum
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Kartu Istri / kartu
1 Hari
Pegawai
Kartu Istri / kartu

Pegawai
156
1 Jam
Output
Kartu Istri/
kartu Pegawai diterima
Inspektorat
Jenderal
Kartu Istri /
kartu Pegawai diterima
yang bersangkutan
Ket.
FLOWCHART
SOP PEMBUATAN KARTU ISTRI / KARTU SUAMI
MULAI

MENGUMPULKAN BERKAS PERSYARATAN
MEMBUAT SURAT PENGANTAR DARI SEKRETARIS ITJEN

KE SEKJEN CQ KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
MENYAMPAIKAN SURAT PENGANTAR DAN BERKAS

PENGAJUAN KE BIRO KEPEGAWAIAN
BIRO KEPEGAWAIAN MEMPROSES PENGAJUAN
BKN MEMPROSES PENGAJUAN KARIS/KARSU DAN

MENYAMPAIKAN HASILNYA KE BIRO KEPEGAWAIAN
BIRO KEPEGAWAIAN MENYAMPAIKAN KARIS/

KARSU KE INSPEKTORAT JENDERAL
MENYERAHKAN KARIS/KARSU KEPADA

SELESAI
157
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGAJUAN KARTU ASKES

Dasar Hukum:
2. PP Nomor 25 th 1981, tentang Asuransi Sosial
PNS (Askes).
Keterkaitan:
2. SOP Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Peringatan:
tidak akan mendapat kartu ASKES
tentang Kartu Askes.
1. Surat Pengantar
2. Kartu Askes
Pelaksana
No
1
Aktivitas
Menyiapkan
PengadmiBlangko ASKES nistrasi
Umum
Pegawai yang
Pegawai
bersangkutan
mengumpulkan
berkas
persyaratan
Mengisi
Blangko ASKES
dan meminta
tanda tangan
atasan
langsung
Menyampaikan
Blangko Askes
dan berkas
pengajuan ke
kantor cabang
Pegawai
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
1
Blangko
Hari ASKES
1. FC sah SK
pertama dan
Terakhir
2. FC sah KTP
Suami Istri
3. FC sah
Kartu
Keluarga
4. Pas Foto
ukuran 2X3
hitam putih 2
lembar
(Suami istri
dan anak di
atas 5 tahun)
5. FC sah
Kutipan
Surat Nikah
6. FC sah
daftar gaji
7. FC Akte
Kelahiran
anak
Berkas
Pengajuan
Atasan
Langsung
Pegawai
Blangko dan
Berkas
Pengajuan
158
1
Hari
Berkas
persyaratan
1
Jam
Blangko dan
Berkas
Pegajuan
1
Hari
Blangko dan
Berkas
Pengajuan
diterima PT
Askes
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
PT Askes
sesuai domisili
PT ASKES
memproses pengajuan Kartu
ASKES dan
menyampaikan
Pegawai
PT.
ASKES
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Surat pengantar
dan Berkas
pengajuan
159
1
Hari
Output
Kartu
ASKES
diterima
Pegawai
Ket.
Sel
es
ai
FLOWCHART
SOP PENGAJUAN KARTU ASKES
MULAI
MENYIAPKAN BLANGKO ASKES
MENGISI BLANGKO ASKES DAN MEMINTA

TANDA TANGAN ATASAN LANGSUNG
MENYAMPAIKAN BLANGKO ASKES DAN

BERKAS PENGAJUAN KE KANTOR CABANG
PT ASKES SESUAI DOMISILI
PT ASKES MEMPROSES PENGAJUAN

KARTU ASKES DAN MENYAMPAIKAN
KEPADA PEGAWAI
SELESAI
160
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PEMBUATAN KARTU PEGAWAI

Dasar Hukum:
2. SE BAKN Nomor 01/SE/1975 tentang Petunjuk
Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu PNS;
Keterkaitan:
1. SOP Data Base kepegawaian
Peringatan:
tidak akan mendapat kartu pegawai
Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Kartu Pegawai.
1. Surat Pengantar
2. Kartu Pegawai
Pelaksana
No
Aktivitas
Pegawai yang
bersangkutan
mengumpulkan
berkas persyaratan
Membuat Surat
Pengantar dari
Sekretaris Itjen
ke Sekjen cq
Kepala Biro
Kepegawaian
Menyampaikan
Surat pengantar
dan berkas pengajuan ke Biro
Kepegawaian
Biro Kepegawaian memproses pengajuan Kartu
Pegawai ke BKN
BKN memproses pengajuan Kartu
Pegawai dan
menyampaikan
hasilnya ke Biro
kepegawaian
Biro Kepegawaian menyampaikan Kartu
Pegawai ke
Pegawai
Pengadministrasi
Umum
Sekretaris
Pengadministrasi
Umum
Mutu Baku
Ket.
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
1
Berkas
1. FC SK CPNS
Hari persyaratan
2. FC SK PNS
3. FC DP3 satu
tahun
terakhir
4. Pas Foto
ukuran 2X3
hitam putih 2
lembar
Berkas
1
Surat Pengantar
Pengajuan
Jam
Surat Pengantar
dan Berkas
Pengajuan
1
Hari
Surat pengantar
dan Berkas
pengajuan
1
Hari
BKN
Surat pengantar
dan Berkas
pengajuan
1
Hari
Kartu Pegawai
Biro Kepegawaian
Kartu Pegawai
1
Hari
Kartu Pegawai
di terima
Inspektorat
Jenderal
Biro Kepegawaian
161
Surat Pengantar
dan Berkas
Pengajuan
diterima Biro
Kepegawaian
Surat
pengantar dan
berkas diterima
BKN
Pelaksana
No
Aktivitas
Inspektorat
Jenderal
Menyerahkan
Kartu pegawai
ke Pegawai
yang bersangkutan
Pengadministrasi
Umum
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Kartu Pegawai
162
Output
Kartu Pegawai
di terima yang
bersangkutan
Ket.
FLOWCHART
SOP PEMBUATAN KARTU PEGAWAI
MULAI

MENGUMPULKAN BERKAS
MEMBUAT SURAT PENGANTAR DARI

SEKRETARIS ITJEN KE SEKJEN CQ KEPALA
MENYAMPAIKAN SURAT
PENGANTAR DAN BERKAS
BIRO KEPEGAWAIAN MEMPROSES
BKN MEMPROSES
PENGAJUAN KARTU PEGAWAI
BIRO KEPEGAWAIAN
MENYAMPAIKAN KARTU PEGAWAI
KE INSPEKTORAT JENDERAL
MENYERAHKAN KARTU PEGAWAI KE
SELESAI
163
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMBUATAN KARTU TASPEN

Dasar Hukum:
UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan
dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;
Keterkaitan:
Peringatan:
tidak akan mendapat kartu TASPEN
Pelaksana
No
Aktivitas
Pegawai yang
bersangkutan
mengumpulkan
berkas persyaratan
Membuat Surat
Pengantar dari
Sekretaris Itjen
ke PT
TASPEN
Menyampaikan
Surat pengantar dan
berkas pengajuan ke PT
TASPEN
PT TASPEN
memproses
pengajuan
Kartu TASPEN
dan menyampaikan hasilnya ke Subbag
Kepegawaian
Menyerahkan
Kartu pegawai
ke Pegawai
yang bersangkutan
Pegawai
1. Berkas Pengajuan
2. Surat Pengantar
3. Kartu TASPEN
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
1. FC SK CPNS
1
Berkas
2. FC SK PNS
Hari persyaratan
Berkas
Pengajuan
1
Jam
Pengadministrasi
Umum
Surat Pengantar
dan Berkas
Pengajuan
1
Hari
PT
TASPEN
Surat pengantar
dan Berkas
pengajuan
Pengadministrasi
Umum
Kartu PT
TASPEN
Pengadministrasi
Umum
Sekretaris
Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Kartu Pegawai.
164
Surat
Pengantar
Surat
Pengantar
dan Berkas
Pengajuan
diterima PT
TASPEN
1
Kartu
Hari TASPEN
Kartu
TASPEN di
terima yang
bersangkutan
Ket.
FLOWCHART
SOP PEMBUATAN KARTU TASPEN
MULAI

MENGUMPULKAN BERKAS
PERSYARATAN
MEMBUAT SURAT PENGANTAR

DARI SEKRETARIS ITJEN KE PT
TASPEN
MENYAMPAIKAN SURAT
PENGANTAR DAN BERKAS
PENGAJUAN KE PT TASPEN
PT TASPEN MEMPROSES
PENGAJUAN KARTU TASPEN DAN
MENYAMPAIKAN HASILNYA KE
SUBBAG KEPEGAWAIAN
MENYERAHKAN KARTU TASPEN KE

SELESAI
165
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGAJUAN SATYALANCANA KARYASATYA

Dasar Hukum
2. PP Nomor 25 th. 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 02/2005 tentang ketentuan pelaksanaan penganugrahan
Satyalancana Karya Satya.
Keterkaitan:
Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Satyalancana Karya Satya.
Arsip, Filling Kabinet, ATK, Faximile, Telepon,
Sarana transportasi.
1. Daftar Usulan Calon Penerima Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
2. Surat Pengantar
Peringatan:
Dalam hal tidak terlaksanakannya SOP ini tidak
ada pegawai yang mendapat tanda kehormatan
Satyalancana Karya Satya
Pelaksana
No
Aktivitas
Membuat
memorandum/n
ota dinas
kepada pimpinan unit
(Kabag & Irwil)
untuk
mengusulkan
Calon Penerima
Anugerah
Tanda
Kehormatan
Satyalancana
Karya Satya.
Pimpinan unit
kerja (Kabag &
Irwil) mengusulkan pegawai Calon Penerima Anugerah Tanda
Kehormatan
Satyalancana
Karya Satya.
Membuat daftar
pegawai Calon
Penerima Anugerah Tanda
Kehormatan
Satyalancana
Karya Satya.
Mempersiapkan
Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan
Database
Kepegawaian
Pengadministrasi
Umum
Waktu
Output
1 Hari
Memorandum/
nota dinas
Pengadministrasi
Umum
Memorandum/
nota dinas
3 Hari
Usulan Calon
Penerima
Anugerah
Tanda
Kehormatan
Satyalancana
Karya Satya.
Pengadministrasi
Umum
Usulan Calon
Penerima Anugerah Tanda
Kehormatan
Satyalancana
Karya Satya
3 Jam
Pengadmi-
Memorandum/
Daftar pegawai
Calon Penerima Anugerah
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya.
Memorandum/
166
3 Jam
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
rapat pimpinan
untuk membahas Calon
Penerima
Anugerah
Satya.
Rapat Pimpinan
untuk membahas Calon
Penerima
Anugerah
Satya.
Membuat
memorandum/n
ota dinas
kepada Calon
Penerima
Anugerah
Tanda Kehormatan Untuk
menyampaikan
persyaratan
Membuat Surat
Pengantar ke
Biro Kepegawaian
Menyampaikan
Berkas
Pengajuan ke
Biro Kepegawaian untuk
Diproses ke
Setneg
Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan
Nota Dinas
nistrasi
Umum
Kasubbag
Kepegawaian
Kasubbag
Kepegawaian
Pejabat
Eselon
II & III
Kabag
Ortala &
Kepegawaian
Sekretaris
167
Waktu
Output
Nota Dinas
terkirim
Daftar pegawai
Calon
Penerima
Anugerah
Tanda
Kehormatan
Satyalancana
Karya Satya.
2 Jam
Calon
Penerima
Anugerah
Tanda
Kehormatan
Satyalancana
Karya Satya.
Memorandum/
Nota Dinas
1 Minggu Berkas
persyaratan
Rancangan
Surat
Pengantar
2 Jam
Surat
Pengantar
Surat
Pengantar &
Berkas
persyaratan
3 Jam
Selesai
Ket.
FLOWCHART
SOP PENGAJUAN SATYALANCANA KARYASATYA
MULAI
MEMBUAT MEMORANDUM/NOTA
DINAS KEPADA PIMPINAN UNIT
(KABAG & IRWIL) UNTUK
MENGUSULKAN CALON PENERIMA
ANUGERAH TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA
PIMPINAN UNIT KERJA (KABAG &

IRWIL) MENGUSULKAN PEGAWAI
CALON PENERIMA ANUGERAH
TANDA KEHORMATAN

TANDA KEHORMATAN
MEMPERSIAPKAN RAPAT
PIMPINAN UNTUK MEMBAHAS
TANDA KEHORMATAN
RAPAT PIMPINAN UNTUK

MEMBAHAS CALON PENERIMA
MEMBUAT MEMORANDUM/NOTA
DINAS KEPADA CALON PENERIMA
UNTUK MENYAMPAIKAN
PERSYARATAN
MEMBUAT SURAT PENGANTAR KE

BIRO KEPEGAWAIAN
MENYAMPAIKAN BERKAS
PENGAJUAN KE BIRO
KEPEGAWAIAN UNTUK DIPROSES
KE SETNEG
SELESAI
168
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN PENSIUN PERTAMA, THT DAN

ASURANSI KEMATIAN PT TASPEN
Dasar Hukum
1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian yang telah diubah dan
1999;
2. UU Nomor 11 Tahun 1968 tentang Pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
3. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
Keterkaitan:
2. SOP Pensiun
tentang Pengajuan Taspen.
Arsip, Filling Kabinet, Sarana Transportasi, ATK,
Faximile, Telepon.
1. SK Pensiun
2. SKPP
3. Formulir SP4A, SP4B, SP3R, AKT 1, AKT 2,
AKT 3, AKT4 dan SPTB
Peringatan:
Kepegawaian, Biro Kepegawaian, KPPP, PT
TASPEN;
pembayaran pensiun pertama, THT dan
Asuransi PT TASPEN.
Pelaksana
No
Aktivitas
A
1
Persiapan
Penggandaan
SK pensiun/
pemberhentian
Penyampaian
tembusan SK
Pensiun/pember
hentian ke
KPPN melalui
Subbag RT,
untuk diterbitkan
SKPP
Penyiapan dan
pengisian
formulir-formulir
(SP4A, SP4B,
SP3R, AKT 1,
AKT 2, AKT 3,
AKT4 dan
SPTB) untuk ke
Taspen
Pengambilan
SKPP yang
telah diterbitkan
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Pegawai
pengetahuan
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
SK Pensiun/
Pemberhentian
SK Pensiun/
Pemberhentian
Pengadmin
istrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
169
Output
15 Copy SK
Menit Pensiun/
Pemberhentian
15
SK Pensiun/
Menit Pemberhentian
Formulir SP4A,
SP4B, SP3R,
AKT 1, AKT 2,
AKT 3, AKT4
dan SPTB
3
Hari
SP4A, SP4B,
SP3R, AKT 1,
AKT 2, AKT 3,
AKT4 dan
SPTB
SKPP
1
Hari
SKPP diterima
pegawai
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
oleh KPPN
melalui Subbag
RT
Penyiapan dan
penyampaian
kelengkapan
persyaratan
administrasi
pembayaran
pensiun
pertama, THT
dan Asuransi
Kematian
kepada PNS/
penerima
pensiun untuk
diusulkan ke
Taspen oleh
yang
bersangkutan
Pegawai
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
SKPP, SP4A,
SP4B, SP3R,
AKT 1, AKT 2,
AKT 3, AKT4
dan SPTB
170
1
Hari
Output
Pembayaran
pensiun
pertama, THT
dan asuransi
terbayarkan
Ket.
FLOWCHART
SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN PENSIUN PERTAMA,
THT DAN ASURANSI KEMATIAN PT TASPEN
MULAI
PENGGANDAAN SK PENSIUN/
PEMBERHENTIAN
PENYAMPAIAN TEMBUSAN SK
PENSIUN/PEMBERHENTIAN KE
KPPN MELALUI SUBBAG RT, UNTUK
DITERBITKAN SKPP
PENYIAPAN DAN PENGISIAN

FORMULIR-FORMULIR (SP4A, SP4B,
SP3R, AKT 1, AKT 2, AKT 3, AKT4
DAN SPTB) UNTUK KE TASPEN
PENGAMBILAN SKPP YANG TELAH

DITERBITKAN OLEH KPPN MELALUI
SUBBAG RT KARIS/KARSU KE BKN
PENYIAPAN DAN PENYAMPAIAN

KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PEMBAYARAN PENSIUN
PERTAMA, THT DAN ASURANSI
KEMATIAN KEPADA PNS/ PENERIMA
PENSIUN UNTUK DIUSULKAN KE
TASPEN OLEH YANG BERSANGKUTAN
SELESAI
171
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL AUDITOR
Dasar Hukum:
1999;
2. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22);
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Keputusan MENPAN Nomor 220 Tahun 2008
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya;
5. Keputusan Bersama BKN, BPKP
Pemberian
Kuasa
dan
Pendelegasian
Keterkaitan:
1. SOP Data Base kepegawaian
2. SOP Penilaian Angka Kredit
tentang Pengangkatan Auditor.
Faximile, Telepon,.
1. Daftar Usulan PAK
2. Surat Pengajuan Pengangkatan
3. Surat Persetujuan Teknis
4. Surat Keputusan
Peringatan:
Kepegawaian dan BPKP;
Pengangkatan Auditor
Pelaksana
No
Aktivitas
Membuat
daftar pegawai yang akan
diusulkan
menjadi
Auditor
Pegawai menyiapkan bahan usulan
pengajuan
dan menyerahkan ke
Subbag
Mutu Baku
3
Pengadministrasi
Umum
Pegawai
Persyaratan/
Perlengkapan
Database
Kepegawaian
1. DP3 Tahun
Terakhir;
2. Karpeg;
3. SK KP
Terakhir;
4. SK CPNS
5. SK Jabatan
172
Waktu
Output
2
Hari
Daftar pegawai
yang akan
diusulkan
menjadi
Auditor
2
Berkas usulan
Minggu Auditor
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Kepegawaian
Membuat
surat pengantar ke
kepala BPKP
dan rekapitulasi pegawai
yang diusulkan
Mengirimkan
Berkas usulan
dan surat
pengantar ke
Pusbin JFA
BPKP
Pusbin JFA
BPKP memproses Persetujuan
Teknis
Pengangkatan
Auditor
Melaporkan
hasil persetujuan teknis
pengangkatan
Auditor
kepada
Sekretaris
Mempersiapkan sidang
baperjakat
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Surat Pengantar dan

Berkas DUPAK
Surat
Pengantar dan
Berkas DUPAK
1
hari
Surat Pengantar dan

Berkas
DUPAK terkirim ke
Pusbin JFA
BPKP
1
Surat
Bulan Persetujuan
Teknis
Kasubbag
Kepegawaian
Kabag
Ortala &
Kepega
waian
Surat
Persetujuan
Teknis
1
Hari
Disposisi
Sekretaris
Pengadministrasi
Umum
Kasubbag
Kepegawaian
Surat Persetujuan Teknis dan

Disposisi
Sekretaris
Bahan Rapat
Baperjakat
2
Hari
Bahan Rapat
Baperjakat
1
Hari
Laporan Hasil
Sidang
Baperjakat
Laporan Hasil
Sidang
Baperjakat
2
Hari
Rancangan
Surat
Keputusan
Rancangan
Surat
Keputusan
2
Hari
Surat
Keputusan
Pengangkatan
Jabatan
Fungsional
Auditor
Melaksanakan Kasubbag
Sidang
KepegaBaperjakat
waian
Membuat
rancangan
Surat
Keputusan
10 Membuat
Surat Keputusan Pengangkatan
Jabatan
Fungsional
Auditor
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
(jika
menjabat)
6. Pegawai yang
Lulus Ujian
Jabatan
Fungsional
Auditor atau
PNS Formasi
Calon Auditor
7. Daftar Usulan
PAK
Berkas usulan
1
Surat
Hari
Pengantar
Kabag
Ortala &
Kepega
waian
Pejabat
Eselon I
& II
Pengadministrasi
Umum
Kabag
Ortala &
Kepegawaian
Sekretaris
Irjen
173
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
3
Pengadmini
11 Surat
strasi
Keputusan
Pengangkatan Umum
Ajabatan
Fungsional
Auditor
didistribusikan
ke pihak
terkait
174
Persyaratan/
Perlengkapan
Surat
Keputusan
Pengangkatan
Jabatan
Fungsional
Auditor
Waktu
Output
1
Hari
Surat
Keputusan
Pengangkatan
Jabatan
Fungsional
Auditor
terdistribusi
Ket.
Sel
es
ai
FLOWCHART
SOP PENGANGKATAN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
MULAI
MEMBUAT DAFTAR PEGAWAI YANG

AKAN DIUSULKAN MENJADI
AUDITOR
PEGAWAI MENYIAPKAN BAHAN

USULAN PENGAJUAN DAN
MENYERAHKAN KE SUBBAG
KEPEGAWAIAN
MEMBUAT SURAT PENGANTAR KE

KEPALA BPKP DAN REKAPITULASI
PEGAWAI YANG DIUSULKAN
MENGIRIMKAN BERKAS USULAN

DAN SURAT PENGANTAR KE
PUSBIN JFA BPKP
PUSBIN JFA BPKP MEMPROSES

PERSETUJUAN TEKNIS
PENGANGKATAN AUDITOR
MELAPORKAN HASIL
PERSETUJUAN TEKNIS
PENGANGKATAN AUDITOR
KEPADA SEKRETARIS
MEMPERSIAPAN SIDANG
BAPERJAKAT
MEMBUAT RANCANGAN SURAT

KEPUTUSAN
MEMBUAT SURAT KEPUTUSAN

PENGANGKATAN JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR
DIDISTRIBUSIKAN KE PIHAK
TERKAIT
SELESAI
175
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

Dasar Hukum
1999;PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil yang telah
diubah dan disempurnakan dengan PP Nomor
54 Tahun 2003;
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Keterkaitan:
2. SOP Pengadaan CPNS
3. SOP Penetapan Peserta Diklat
Peringatan:
Kepegawaian, Biro Kepegawaian, KPPP, PT
TASPEN;
pembayaran pensiun pertama, THT dan
Asuransi PT TASPEN.
tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS.
1. Surat Keputusan CPNS
2. Surat Perintah Melaksanakan Tugas
3. Surat Tanda Tamat Pelatihan Prajabatan
4. Hasil General Chek Up
5. Surat Keputusan PNS
Pelaksana
No
Aktivitas
Menginventarisir CPNS
Mengusulkan
daftar CPNS
ke Badan
Litbang &
Diklat
Menerima
surat panggilan prajabatan
dari Balai
Diklat
1
Pengadministrasi
Umum
Kasubbag
Kepegawai
an
Kabag
Ortala &
Kepegawai
an
Mutu Baku
3
Sekretaris
Pengadministrasi
Umum
176
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
Database
Kepegawaian
1
Jam
Daftar
CPNS
Daftar CPNS
1
Jam
Surat Panggilan
Diklat
1
Jam
Daftar
CPNS
diterima
Badan
Litbang &
Diklat
Surat
Pangilan
Diklat
Prajabatan
Ket.
Pelaksana
No
4
7
8
Aktivitas
Mutu Baku
Menugaskan
CPNS
mengikuti
Diklat
Prajabatan
Diklat
Prajabatan
Kasubbag
Kepegawai
an
Kabag
Ortala &
Kepegawai
an
Sekreta
ris
Menugaskan
CPNS
mengikuti Tes
Kesehatan
Mengikuti Tes
Kesehatan
Membuat
Konsep Surat
Keputusan
Pengangkatan
CPNS
menjadi PNS
Kasubbag
Kepegawai
an
CPNS
Sekreta
ris
CPNS
Pengadmin
istrasi
Umum
Menandatang Kasubbag
ani Surat
Kepegawai
Keputusan
an
dan
mendistribusik
an
10 Mempersiapkan acara
pengambilan
sumpah PNS
Kabag
Ortala &
Kepegawai
an
Kabag
Ortala &
Kepegawai
an
Sekreta
ris
Pengadmin
istrasi
Umum
11 Melaksanakan CPNS
Pengambilan
Sumpah PNS
Pimpinan
177
Persyaratan/
Perlengkapan
Surat Panggilan
Diklat
Prajabatan
Surat Tugas
Diklat
Prajabatan
CPNS yang
lulus Diklat
Prajabatan
Waktu
Output
1
Jam
Surat
Tugas
Dikat
Prajabatan
2
Minggu
STTPP
1
Jam
Surat
Tugas Tes
Kesehatan
Surat Tugas
Tes Kesehatan
1. Telah
melaksanakan tugas
minimal 1
Tahun
2. STTPP
3. Hasil Tes
Kesehatan
4. SPMT
Konsep Surat
Keputusan
2
Hari
1
Hari
Hasil Tes
Kesehatan
Konsep
Surat
Keputusan
1
Hari
Surat
Keputusan
Pegawai
dan pihak
terkait
menerima
SK
Surat
Keputusan
3
Hari
Surat
Keputusan
Naskah
Sumpah PNS
Konsep Berita
Acara
3
Jam
Acara
pengambil
an sumpah
siap dilaksanakan
Berita
Acara
Pengambilan
Sumpah
PNS
Ket.
FLOWCHART
SOP PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
MULAI
MENGINVENTARISIR CPNS
MENGUSULKAN DAFTAR CPNS KE
BADAN LITBANG & DIKLAT
MENERIMA SURAT PANGGILAN
PRAJABATAN DARI BALAI DIKLAT
MENUGASKAN CPNS MENGIKUTI
DIKLAT PRAJABATAN
DIKLAT PRAJABATAN
MENUGASKAN CPNS MENGIKUTI
TES KESEHATAN
MENGIKUTI TES KESEHATAN
MEMBUAT KONSEP SURAT
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
CPNS MENJADI PNS
MENANDATANGANI SURAT
KEPUTUSAN DAN
MENDISTRIBUSIKAN
MEMPERSIAPKAN ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PNS
MELAKSANAKAN PENGAMBILAN
SUMPAH PNS
SELESAI
178
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENILAIAN ANGKA KREDIT

Dasar Hukum:
1999;
2. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22);
Pengangkatan,
Pemindahan
dan
Pemberhentian
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Keputusan MENPAN Nomor 220 Tahun 2008
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya;
5. Keputusan Bersama BKN, BPKP
Pemberian
Kuasa
dan
Pendelegasian
Keterkaitan:
tentang Penilaian Angka Kredit Auditor.
Faximile, Telepon,.
1. Daftar Usulam PAK
2. Surat Pengantar
3. Surat Penetapan Angka Kredit
4. Surat Keputusan Tim Penilai
Peringatan:
Kepegawaian dan BPKP;
karier Auditor
Pelaksana
No
Aktivitas
Membuat Nota
Dinas ke Inspektur Wilayah
tentang pengumpulan
DUPAK Auditor
Membuat Surat
Keputusan Tim
Penilai Angka
Kredit
Auditor menyiapkan bahan
usulan peng-
Kabag
Ortala &
Kepegaw
aian
Sekretaris
Pengadministrasi
Umum
Kasubbag
Kepegawaian
Pegawai
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
2
Nota Dinas
Surat BPKP &
Hari
Jadwal Pengumpulan
DUPAK ( Bulan
Januari dan Juli)
1
Hari
DUPAK
179
Surat
Keputusan
2
Berkas
Minggu usulan
DUPAK
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
ajuan DUPAK
dan menyerahkan ke Subbag
Kepegawaian
DUPAK
1
4 Mengelompokk PengadmiMinggu
nistrasi
an Daftar
Umum
Usulan
Penetapan
Angka Kredit
A. DUPAK Auditor Ahli Madya dan Ahli Utama
DUPAK Auditor
1
A.1 Membuat Surat
Ahli Madya dan
Hari
Pengantar
Ahli Utama
DUPAK ke
BPKP
1
Surat Pengantar
PengadmiA.2 Mengirimkan
Hari
dan Berkas
Berkas usulan nistrasi
DUPAK
Umum
DUPAK dan
surat pengantar
ke Pusbin JFA
BPKP
A.3 Pusbin JFA
BPKP memproses DUPAK
dan menetapkan angka
kredit (PAK)
A.4 Menerima
Penetapan
PAK
Tim Penilai
Pusbin JFA
Surat Pengantar
dan Berkas
DUPAK
Pengadministrasi
Umum
Surat
Penetapan
Angka Kredit
(PAK)
Surat
Penetapan
Angka Kredit
(PAK)
A.5 Mendistribusi- Pengadmikan dan

nistrasi
mengarsipkan Umum
Surat
Penetapan PAK
B.1 Merekap
DUPAK
masing-masing
Auditor sesuai
format Kertas
Kerja Tim
Penilai
B.2 Mempersiapkan Kegiatan
Pelaksanaan
Penilaian
angka Kredit
B.3 Menyelenggarakan
Kegiatan
penetapan
Angka Kredit
B.4 Membuat Draft
Penetapan
Angka Kredit
B.5 Menanda-
1
Bulan
1
Hari
Output
Ket.
Auditor
Rekapitulasi
DUPAK
Surat
Pengantar
Surat
Pengantar
dan Berkas
DUPAK
terkirim ke
Pusbin JFA
BPKP
Surat
Penetapan
Angka Kredit
(PAK)
Surat
Penetapan
Angka Kredit
(PAK)
Surat Penetapan Angka
Kredit (PAK)
terdistribusi
dan
terarsipkan
B. DUPAK Auditor Trampil dan Ahli Pertama serta Ahli Muda

Berkas DUPAK
1
Rekapitulasi
PengadmiMinggu Kertas Kerja
nistrasi
Tim Penilai
Umum
3
Hari
Pelaksanaan
Penghitungan
Siap
Berkas DUPAk
dan Rekapitulasi
Kertas Kerja Tim
Penilai
3
hari
Kertas Kerja tim

Penilai
Kertas Kerja Tim

Penilai
1
Hari
Draft
Penetapan
angka Kredit
Penetapan
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Tim Penilai
Tim
Penilai
Sekretaris Inspektur Draft Penetapan
180
Pelaksana
No
Aktivitas
tangani Surat
Keputusan
Penetapan
Angka Kredit
B.6 Mendistribusi- Pengadmikan dan meng- nistrasi
arsipkan Surat Umum
Penetapan PAK
3
Jenderal
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Angka Kredit
Hari
Angka Kredit
Surat
Penetapan
Angka Kredit
(PAK)
181
1
Hari
Surat
Penetapan
Angka Kredit
(PAK)
terdistribusi
dan
terarsipkan
Ket.
FLOWCHART
SOP PENILAIAN ANGKA KREDIT
Mulai
MEMBUAT NOTA DINAS KE
INSPEKTUR WILAYAH TENTANG
PENGUMPULAN DUPAK AUDITOR
MEMBUAT SURAT KEPUTUSAN TIM
PENILAI ANGKA KREDIT
AUDITOR MENYIAPKAN BAHAN
USULAN PENGAJUAN DUPAK DAN
MENYERAHKAN KE SUBBAG
KEPEGAWAIAN
MENGELOMPOKKAN DAFTAR
USULAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT
Tidak
AUDITOR
AHLI
Ya
DUPAK KE BPKP
MENGIRIMKAN BERKAS USULAN
DUPAK DAN SURAT PENGANTAR
KE PUSBIN JFA BPKP
PUSBIN JFA BPKP MEMPROSES
DUPAK DAN MENETAPKAN ANGKA
KREDIT (PAK)
MEREKAP DUPAK MASING-MASING

AUDITOR SESUAI FORMAT KERTAS
KERJA TIM PENILAI
MEMPERSIAPKAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT
MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENERIMA PENETAPAN PAK
MEMBUAT KONSEP PENETAPAN

ANGKA KREDIT
MENANDATANGANI SURAT
KEPUTUSAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT
MENDISTRIBUSIKAN DAN
MENGARSIPKAN SURAT
PENETAPAN PAK
SELESAI
182
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGAJUAN PENSIUN

Dasar Hukum:
1999;
2. UU Nomor 11 Tahun 1968 tentang Pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
3. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
Keterkaitan:
2. SOP Pengajuan TASPEN
Peringatan:
Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan BKN;
Pensiun.
Pelaksana
No
Aktivitas
Membuat
memorandum
/Nota Dinas
pemberitahuan
kepada PNS
yang mencapai
BUP
Pegawai menyiapkan berkas Pensiun
dan menyerahkan ke
Subbag
Kepegawaian
Memeriksa
kelengkapan
berkas pensiun
Membuat Surat
Pengantar dari
Sekretaris yang
ditujukan ke
Biro
Kepegawaian
Mengirimkan
berkas pensiun
ke Biro
Kepegawaian
tentang Pensiun.
Faximile, Telepon.
1. Rekapitulasi daftar
pegawai yang akan
Pensiun
2. Nota BKN
3. Persetujuan Teknis BKN
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
Pengadministrasi
Umum
Database
Kepegawaian
2
Hari
Memorandum/ Nota
Dinas
Pegawai
Memorandum/
Nota Dinas
2
Hari
Berkas
Pensiun
Kasubbag
Kepegawaian
Kasubbag
Kepegawaian
Berkas Pensiun
2
Hari
Draft Surat
Pengantar
1
Hari
Berkas
Pensiun
lengkap
Surat
Pengantar
Surat Pengantar
& Berkas
Pensiun
1
Hari
Kabag
Ortala &
Kepegawaian
Sekretaris
Kasubbag
Kepegawaian
183
Surat Pengantar &

Berkas
Pensiun ter-
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Proses di Biro
Kepegawaian
Proses di BKN BKN
Persetujuan/
Nota dari BKN
dikirimkan ke
Biro Kepegawaian
BKN
Untuk Pangkat
diatas III/c s/d
IV/b SK
Kenaikan
Pangkat di
buat oleh Biro
Kepegawaian
SK Pensiun
disampaikan
ke Pegawai
melalui
Subbag
Kepegawaian
Untuk Pangkat
diatas IV/c
Pertimbangan
Teknis BKN
disampaikan
ke Sekretariat
Negara
Sekretariat
Negara
Membuat Surat
Keputusan
Pensiun
Surat Keputusan Pensiun di
sampaikan ke
Biro Kepegawaian
SK Pensiun
disampaikan ke
Pegawai
melalui Subbag
Kepegawaian
Biro Kepegawaian
10
11
12
13
14
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
kirim ke Biro
Kepegawaian
Surat Pengantar
2
Surat Usul & Kewena& Berkas
Hari Berkas
ngan
Pensiun
Pensiun
Biro
terkirim ke
Kepega
BKN
waian
Surat Usul &
1
Nota BKN
Kewena
Berkas Pensiun Minggu dan
ngan
Persetujuan BKN
Teknis untuk
Gol. IV/c
keatas
Kewena
1
Nota BKN
Nota BKN dan
ngan
Hari terkirim ke
Persetujuan
Biro Kepega- BKN
Teknis untuk
waian dan
Gol. IV/c ke atas
Persetujuan
Teknis untuk
Gol. IV/c ke
atas terkirim
ke Setneg
3
SK Pensiun Kewena
Nota
Hari Gol. III/c s/d ngan
Persetujuan
Biro
IV/b
BKN
Kepega
waian
Biro
Kepegawaian
SK Pensiun Gol.
III/c s/d IV/b
1
Hari
SK Pensiun
Gol. III/c s/d
IV/b diterima
pegawai
Biro Kepegawaian
Nota
Persetujuan
BKN
2
hari
Surat Pengantar & Nota

Persetujuan
BKN
Sekretariat
Negara
Surat Pengantar
& Nota
Persetujuan
BKN
2
SK Pensiun
Bulan Gol. IV/c ke
atas
Sekretariat
Negara
SK Pensiun Gol.
IV/c keatas
1
Hari
SK Pensiun Gol.
IV/c keatas
1
Hari
Biro Kepegawaian
Biro
Kepegawai
an
Ket.
Subbag
Kepegaw
aian
Subbag
Kepegaw
aian
184
SK Pensiun
Gol. IV/c ke
atas diterima
Biro Kepegawaian
SK Pensiun
Gol.
IV/c keatas
diterima
Pegawai
Kewena
ngan
Biro
Kepega
waian
Kewena
ngan
Sekretar
iat
Negara
FLOWCHART
SOP PENGAJUAN PENSIUN
Mulai
MEMBUAT MEMORANDUM / NOTA
DINAS PEMBERITAHUAN KEPADA
PNS YANG MENCAPAI BUP
PEGAWAI MENYIAPKAN BERKAS
PENSIUN DAN MENYERAHKAN KE
SUBBAG KEPEGAWAIAN
MEMERIKSA KELENGKAPAN
BERKAS PENSIUN
Tidak
LENGKAP?
Ya
DARI SEKRETARIS YANG
DITUJUKAN KE BIRO
KEPEGAWAIAN
MENGIRIMKAN BERKAS PENSIUN

KE BIRO KEPEGAWAIAN
PROSES DI BIRO KEPEGAWAIAN
PROSES DI BKN
PERSETUJUAN/NOTA DARI
BKN/PERTIMBANGAN TEKNIS
Tidak
Gol IV/c
Ya
PERTIMBANGAAN TEKNIS BKN
DISAMPAIKAN KE SEKRETARIAT
NEGARA
PERSETUJUAN/NOTA DARI BKN

DISAMPAIKAN KE BIRO
KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT NEGARA MEMBUAT

SURAT KEPUTUSAN PENSIUN
BIRO KEPEGAWAIAN MEMBUAT

SURAT KEPUTUSAN PENSIUN
SURAT KEPUTUSAN PENSIUN DI

SAMPAIKAN KE BIRO
KEPEGAWAIAN
SK PENSIUN DISAMPAIKAN KE
PEGAWAI MELALUI SUBBAG
KEPEGAWAIAN
SELESAI
185
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP UJIAN DINAS/UPKP

Dasar Hukum:
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
5. KMA Nomor 172 Tahun 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas di Lingkungan Departemen
Agama;
6. KMA Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Agama;
Keterkaitan:
2. SOP Izin Tugas Belajar
tentang Ujian Dinas/ UPKP.
Arsip, Filling Kabinet, ATK, Finger Printer, Sarana
Tranportasi
1. Ijazah
2. Surat Izin Tugas Belajar
3. Surat Pengantar
Peringatan:
1. Jika kelengkapan data base pegawai tidak
lengkap, atau salah satu kegiatan belum
kenaikan
pangkat/penyesuaian
ijazah
pegawai.
2. Jika izin tugas belajar belum terpenuhi, maka
akan menghambat proses penyesuaian ijazah
pegawai
Pelaksana
No
Aktivitas
Inventarisasi
pegawai yang
akan diajukan
untuk mengikuti
Ujian
Dinas/UPKP
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
1. Database
Kepegawaian
2. Kenaikan
pangkat dari
Gol II ke Gol III
3. Pegawai yang
mempunyai
ijazah
setingkat lebih
tinggi
Pengadministrasi
Umum
186
1
Hari
Output
Daftar
pegawai
yang akan
diusulkan
Ujian dinas/
UPKP
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Mengumpulkan
berkas persyaratan, membuat karya tulis
Membuat Surat
Pengantar
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
Pegawai
Pengadministrasi
Umum
Mengirimkan
Pengadmiberkas dan surat nistrasi
pengantar ke
Umum
Biro
Kepegawaian
Mengikuti Ujian
Tertulis
Pegawai
Mengikuti Ujian
Karya Tulis
Pegawai
Mengikuti Ujian
Kompetensi
Pegawai
Biro
Kepegawaian
menerbitkan
Sertifikat Lulus
Ujian Dinas/
UPKP
Sertifikat di
serahkan ke
pegawai melalui
Subbag
Kepegawaian
Biro Kepegawaian
Konsep Surat
Pengantar
Surat Pengantar
& Berkas
Pengajuan
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pengadministrasi
Umum
187
1
Minggu
Berkas
Persyaratan
1
Minggu
Surat
Pengantar
1
Hari
Surat
Pengantar &
Berkas
Pengajuan
diterima
Biro Kepegawaian
Pegawai
mengikuti
Ujian
Pegawai
mengikuti
Ujian
Pegawai
mengikuti
Ujian
Hasil Ujian
Sertifikat
Lulus
Sertifikat Lulus
Sertifikat
Lulus
diterima
pegawai
Ket.
FLOWCHART
SOP UJIAN DINAS/UPKP
MULAI
INVENTARISASI PEGAWAI YANG
AKAN DIAJUKAN UNTUK
MENGIKUTI UJIAN DINAS/UPKP
MENGUMPULKAN BERKAS
PERSYARATAN, MEMBUAT KARYA
TULIS
MENGIRIMKAN BERKAS DAN
SURAT PENGANTAR KE BIRO
KEPEGAWAIAN
MENGIKUTI UJIAN
TERTULIS
MENGIKUTI UJIAN KARYA

TULIS
Tidak
LULUS ?
Ya
BIRO KEPEGAWAIAN
MENERBITKAN SERTIFIKAT LULUS
UJIAN DINAS/UPKP
SERTIFIKAT DI SERAHKAN KE
PEGAWAI MELALUI SUBBAG
KEPEGAWAIAN
SELESAI
188
MENGIKUTI UJIAN KOPETENSI
Lampiran5
(SOP)
SUBBAG ORTALA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SOP Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

SOP Keortalaan
SOP Notulen Rapat
SOP Pelaksanaan Kegiatan
SOP Pelaksanaan Rapat
SOP Pelaporan Kegiatan
SOP Pembuatan TOR Kegiatan
SOP Pembukaan Kegiatan
SOP Penerbitan Majalah
SOP Penyusunan Buku Pidato Irjen
SOP Perekrutan Pemantau Haji
SOP Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
189
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP EVALUASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Dasar Hukum:
1. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah;
2. Inpres No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman
4. PMA No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Agama;
5. PMA No. 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di
Lingkungan Departemen Agama.
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan TOR Kegiatan
2. SOP Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
4. SOP Pelaporan Kegiatan
Peringatan:
1. Maksud dan tujuan kegiatan tidak dapat
diketahui.
2. Kegiatan tidak optimal;
3. Kegiatan dianggap fiktif;
Memiliki kemampuan/kompetensi dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan
Komputer, printer, ATK, LCD, layar, dan lain-lain

1. Laporan hasil kegiatan;
2. Data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan.
Pelaksana
No.
Aktivitas
1. Mempersiapkan hasil- Pengadmi

hasil penyelenggara- nistrasi
Umum
an kegiatan
Pengad2. Memeriksa kelengministrasi
kapan hasil-hasil
penyelenggaraan ke- Umum
giatan
3. Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan,
meliputi:
a. Acara Pembukaan Kasubbag
b. Pelaksanaan
kegiatan
Kasubbag
c. Tempat Acara
Kasubbag
d. Konsumsi
Kasubbag
e. Pengelolaan
Keuangan
f. Perlengkapan
Kasubbag
Kasubbag
g. Transportasi
Kasubbag
Mutu baku
Persyaratan/
Waktu
Output
perlengkapan
Laporan Ke1
Bahan evaluasi
giatan
Jam penyelenggaraan kegiatan
Bahan
1
Terperiksanya
evaluasi
Jam kelengkapan
kegiatan
bahan evaluasi
kegiatan
Dokumentasi
pembukaan
15 Terevaluasinya
menit Acara
Pembukaan
Hasil
1
Terevaluasi
Kegiatan
jam Pelaksanaan
Kegiatan
Tempat
15 Terevaluasinya
Acara
menit Tempat Acara
Konsumsi
15 Terevaluasinya
menit penyediaan
konsumsi
SPJ
1
Terevaluasinya
Keuangan
Jam SPJ Keuangan
15 Terevaluasinya
Perlengkapan
menit penggunaan
yang
perlengkapan
digunakan
15 Terevaluasinya
Transportasi
menit penggunaan
yang
transportasi
digunakan
190
Ket.
Pelaksana
No.
Aktivitas
h. Dokumentasi
Kasubbag
4.
Membuat surat hasil

evaluasi kegiatan
Pengadministrasi
Umum
5.
Mengoreksi draft
surat hasil evaluasi
kegiatan
Menandatangani
surat hasil evaluasi
kegiatan
Kasubbag
6.
7.
Kabag
Menyampaikan surat Pengadministrasi

hasil evaluasi
Umum
kegiatan pada
Sekretaris
191
Mutu baku
Persyaratan/
Waktu
Output
perlengkapan
Dokumentasi
30 Terevaluasinya
Kegiatan
menit kelengkapan
dokumentasi
Hasil evaluasi
2
Tersusunnya
pelaksanaan
Jam draft surat hasil
kegiatan
evaluasi kegiatan
Draft surat
30
Koreksi surat
evaluasi
Menit hasil evaluasi
kegiatan
kegiatan
Surat hasil
10
Surat hasil evaevaluasi
Menit luasi kegiatan
kegiatan
yang telah
ditandatangani
5
Diterimanya
Surat hasil
Menit surat hasil evaevaluasi
luasi kegiatan.
kegiatan
Ket.
FLOWCHART
SOP EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
MULAI
MEMPERSIAPKAN
BAHAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
MENELITI KELENGKAPAN BAHAN EVALUASI

PENYELENGGARAAN KEGIATAN
MELAKUKAN EVALUASI
TERHADAP:
ACARA PEMBUKAAN
PELAKSANAAN
TEMPAT ACARA
KONSUMSI
PENGELOLAAN KEUANGAN
PERLENGKAPAN
TRANSPORTASI
DOKUMENTASI
MEMBUAT DRAFT SURAT HASIL EVALUASI
MENGOREKSI DRAFT SURAT HASIL EVALUASI
MENANDATANGANI SURAT HASIL EVALUASI KEGIATAN
MENYAMPAIKAN SURAT HASIL EVALUASI KEGIATAN
SELESAI
192
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP KEORTALAAN
Dasar Hukum:
Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. PMA No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi
3. PMA No. 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Keterkaitan:
1. Tugas Mekanisme dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
2. Struktur organisasi Inspektorat Jenderal.
Peringatan:
1. Tidak terlaksananya tugas, mekanisme dan tata
kerja di lingkungan Itjen akan mengganggu
keortalaan di Itjen;
2. Tidak adanya struktur organisasi yang jelas/
sesuai akan menyebabkan hambatan dalam
organisasi.
1. Memahami keortalaan;
2. Memahami tugas dan fungsi di lingkungan
Inspektorat Jenderal.
Komputer, printer, ATK, dan lain-lain

1. Pelaksanaan kegiatan setiap bagian pada
Sekretariat
2. Pelaksanaan kegiatan pada Inspektur Wilayah
Pelaksana
No
Aktivitas
1. Mengumpulkan
bahan untuk penyusunan uraian
tugas, mekanisme
dan tata kerja
2. Menelaah tugas, mekanisme dan tata
kerja Itjen yang ada
Tim analisis ortala

Itjen
3. Mengidentifikasi
kebutuhan pengorganisasian pada
Itjen
4. Menganalisa antara
tugas, mekanisme
dan tata kerja yang
ada dengan yang
dibutuhkan.
Tim analisis ortala

Itjen
Mutu Baku
3
Peraturan
dan kebijakan pengorganisasian
Itjen
Tugas, Mekanisme dan
tata kerja
Itjen yg ada
Tugas, Mekanisme dan
tata kerja yg
diperlukan
Perbandingan tugas,
mekanisme
dan tata
kerja yg ada
dan yg
diperlukan
Hasil analisa
tugas, mekanisme dan
tata kerja
Draft tugas,
mekanisme
dan tata
kerja yang
Tim analisis ortala

Itjen
Tim analisis ortala

Itjen
5. Membuat draft peng- Tim analisis ortala

organisasian Itjen
sesuai hasil analisa Itjen
6. Membuat laporan
hasil analisa pengorganisasian Itjen
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Tim analisis ortala

Itjen
193
Output
2
Bahan penyuHari sunan uraian
tugas, mekanisme dan tata
kerja.
3
Hasil telaah
Hari tugas, mekanisme dan
tata kerja Itjen.
3
Identifikasi
Hari kebutuhan
organisasi
Ket.
Waktu
minimal
yg dibutuhkan.
3
Hasil analisa
Hari tugas, mekanisme dan tata
kerja
3
Draft tugas,
Hari mekanisme dan
tata kerja yang
tidak tumpang.
Usulan
2
Laporan hasil
Jam analisa pengor- penyeganisasian Itjen suaian
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
3
7. Menyampaikan
laporan hasil analisa
pengorganisasian
Itjen pada pimpinan.
Ketua tim
analisis
8. Menyelenggarakan
pembahasan laporan
hasil analisa pengorganisasian Itjen
9. Membuat kesepakatan hasil pembahasan
analisa pengorganisasian Itjen
Tim anali- Pejabat Pejabat

Fungsisis ortala Strukonal
tural
Itjen
10. Menyampaikan hasil

kesepakatan pada
pimpinan
11. Membuat konsep
keputusan Irjen tentang (penyesuaian)
pengorganisasian
12. Mengoreksi konsep
SK Irjen tentang
keortalaan
13. Mengajukan Konsep
SK Irjen tentang
keortalaan pada Kepala Bagian untuk
disetujui
14. Mengajukan SK tentang keortalaan pada
Irjen
15. Membuat konsep
uraian jabatan, beban tugas dan fungsi
Tim analisis ortala

Itjen
Subbag
Ortala
Tim anali- Pejabat Pejabat

Fungsisis ortala Strukonal
tural
Itjen
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
tidak
tumpang
Laporan
hasil analisa
pengorganisasian
Itjen
Laporan
hasil analisa
pengorganisasian Itjen
Hasil pembahasan
analisa
hasil kesepakatan
Hasil kesepakatan
analisis
organisasi
Konsep SK
Irjen tentang
organisasi
Koreksi
konsep SK
Irjen tentang
organisasi
Subbag
Ortala
Subbag
Ortala
Kepala
Bagian
Ortapeg
Subbag
Ortala
Kepala
Bagian
Ortapeg
SK Irjen
tentang
organisasi
SK Irjen
tentang
Keortalaan
Subbag
Ortala
16. Mengajukan konsep Subbag

Ortala
uraian jabatan, beban tugas dan fungsi
pada pimpinan
Konsep uraian jabatan,

beban tugas
dan fungsi
pada Itjen
194
Output
Ket.
15 TersampaikanMenit nya laporan
3
Hasil diskusi/
Hari pembahasan
analisa pengorganisasian Itjen
1
Kesepakatan
Jam hasil pembahasan analisa
10 Diterimanya
Menit hasil kesepakatan
2
Konsep SK Irjen
Jam
30 Hasil koreksi
Menit Konsep SK Irjen
15 Konsep SK Irjen
Menit yang telah disetujui dan diparaf
1
SK Irjen yang
Hari telah ditandatangani
3
Konsep uraian
Hari jabatan, beban
tugas dan fungsi
pada Itjen
3
DitandatanganiHari nya konsep
uraian jabatan,
beban tugas
dan fungsi pada
Itjen
Tidak
adanya
tumpang
tindih
dalam
pengorganisasi
an
Itjen
FLOWCHART
SOP KEORTALAAN
MULAI
MENGUMPULKAN BAHAN UNTUK PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, MEKANISME

DAN TATA KERJA
MENELAAH TUGAS, MEKANISME DAN

TATA KERJA ITJEN YANG ADA
MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN
PENGORGANISASIAN PADA ITJEN
MENGANALISA ANTARA TUGAS,

MEKANISME DAN TATA KERJA YANG
ADA DENGAN YANG DIBUTUHKAN.
MEMBUAT DRAFT PENGORGANISASIAN

ITJEN SESUAI HASIL ANALISA
MEMBUAT LAPORAN HASIL ANALISA

PENGORGANISASIAN ITJEN
MENGOREKSI KONSEP SK IRJEN

TENTANG KEORTALAAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL

ANALISA PENGORGANISASIAN
ITJEN PADA PIMPINAN.
MENGAJUKAN KONSEP SK
IRJEN TENTANG KEORTALAAN
PADA KEPALA BAGIAN
UNTUK DISETUJUI
MENYELENGGARAKAN PEMBAHASAN LAPORAN HASIL ANALISA

MENGAJUKAN SK TENTANG
KEORTALAAN PADA IRJEN
MEMBUAT KESEPAKATAN HASIL

PEMBAHASAN ANALISA
MEMBUAT KONSEP URAIAN

JABATAN, BEBAN TUGAS
DAN FUNGSI
MENYAMPAIKAN HASIL
KESEPAKATAN PADA PIMPINAN
MENGAJUKAN KONSEP URAIAN

JABATAN, BEBAN TUGAS DAN
FUNGSI PADA PIMPINAN
MEMBUAT KONSEP KEPUTUSAN

IRJEN TENTANG (PENYESUAIAN)
PENGORGANISASIAN
SELESAI
195
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP NOTULEN RAPAT

Dasar Hukum:
dan Belanja Negara;
Agama.
Keterkaitan:
Peringatan:
Tidak terlaksana notulen rapat
1. Mampu mengoperasikan komputer dengan
baik;
2. Mampu mengetik dengan cepat;
3. Mampu menyimpulkan pendapat dan usulan
dengan baik.
Komputer, Printer, ATK, dan lain-lain.
1. Usulan dan masukan dari para peserta
2. Hasil akhir rapat
3. Pendokumentasian hasil-hasil rapat
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Meminta agenda Notulen

rapat dari pimpinan rapat
2.
Mencatat semua
usulan dan pendapat dari para
peserta rapat
selama rapat
berlangsung
Notulen
3.
Mencatat hasilhasil akhir keputusan rapat
Notulen
4.
Menyerahkan
hasil akhir
keputusan rapat
kepada pimpinan
rapat untuk dibacakan sebelum
rapat ditutup
Notulen
196
Mutu Baku
Ket.
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
5
Diterimanya
menit apa saja
agenda yang
akan dibahas
dalam rapat
Komputer atau Selama Tercatatnya
semua
Laptop
rapat
berlang usulan dan
pendapat
sung
dari para
peserta
selama rapat
berlang-sung
Komputer atau Selama Tercatatnya
hasil-hasil
Laptop
rapat
berlang akhir keputusan rapat
sung
5
Dibacakannya
Komputer atau
Laptop
dan menit hasil akhir keputusan rapat
printer
oleh pimpinan
rapat
Pelaksana
No
Aktivitas
5.
Menggandakan
hasil akhir keputusan rapat
Notulen
6.
Mendistribusikan
hasil keputusan
rapat kepada
para peserta
rapat
Notulen
7.
Mengarsipkan
hasil keputusan
rapat
Notulen
197
Mutu Baku
Ket.
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Mesin fotokopi
10
Tergandakan
menit nya hasil
akhir
keputusan
rapat
Hasil keputus10
Terdistribusian rapat yang
menit kan nya hasil
sudah diganda
keputusan
kan
rapat kepada
para peserta
rapat
2
Diarsipkannya
menit hasil-hasil keputusan rapat
FLOWCHART
SOP NOTULEN RAPAT
MULAI
MEMINTA AGENDA RAPAT

DARI PIMPINAN RAPAT
MENCATAT SEMUA USULAN DAN PENDAPAT DARI PARA PESERTA RAPAT

SELAMA RAPAT BERLANGSUNG
MENCATAT HASIL-HASIL AKHIR

KEPUTUSAN RAPAT
MENYERAHKAN HASIL AKHIR KEPUTUSAN

RAPAT KEPADA PIMPINAN RAPAT UNTUK
DIBACAKAN SEBELUM RAPAT DITUTUP
MENGGANDAKAN HASIL
AKHIR KEPUTUSAN RAPAT
MENDISTRIBUSIKAN HASIL
KEPUTUSAN RAPAT
MENGARSIPKAN HASIL
KEPUTUSAN RAPAT
SELESAI
198
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar Hukum:
dan Belanja Negara;
Agama.
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan TOR kegiatan;
2. SOP Persiapan Pelaksanaan Kegiatan;
4. SOP Permintaan Barang
5. SOP Peminjaman Kendaraan
Peringatan:
diketahui.
2. Kegiatan tidak optimal
3. Anggaran kegiatan tidak dapat dicairkan.
4. Tidak tersedianya barang-barang yang dibutuhkan.
5. Tidak tersedianya kendaraan yang dibutuhkan.
1. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer
2. Mampu menganalisis materi-materi kegiatan
3. Memahami tugas dan fungsinya
Komputer, mesin tik, printer, mesin foto copy,
ATK, LCD, Layar, Tabel Tag, Palu, Sound
system, Spanduk, dan Kendaraan roda empat,

1. Daftar hadir
2. Rincian keuangan
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Penyiapan
Tempat
Acara
Panitia
2.
Acara
Pembukaan
Panitia/MC
3.
Pelaksanaan Narasumber Moderator

Acara
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Layar, LCD,
Laptop, Spanduk, Palu,
Sound system,
dan Tabel Tag
Pembacaan
Ayat Suci Al
Quran, Lagu
Indonesia
Raya, Laporan
Panitia, Arahan
Pimpinan, dan
Doa
Paparan dari
Narasumber
Pimpinan
199
Output
1
jam
Tempat acara
yang siap
untuk
digunakan
1
jam
Terselenggaranya acara
pembukaan
3
hari
Terselenggaranya acara
kegiatan
Ket.
Pelaksana
No
4.
Aktivitas
Acara
Penutupan
Panitia
Pelaksana
Kegiatan
Pimpinan
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Laporan
Panitia dan
Arahan
Penutup
200
1
jam
Output
Terselenggar
anya acara
penutupan
Ket.
FLOWCHART
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN
MULAI
PENYIAPAN
TEMPAT ACARA
ACARA
PEMBUKAAN
PELAKSANAAN ACARA
ACARA PENUTUPAN
SELESAI
201
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PELAKSANAAN RAPAT

Dasar Hukum:
dan Belanja Negara;
Agama.
Keterkaitan:
1. SOP Permintaan Konsumsi
2. SOP Pemakaian ruang dan peralatan
3. SOP Peminjaman dan Pengembalian barang
Inventaris
4. SOP Notulen Rapat
Peringatan:
1. Tidak tersEdianya konsumsi rapat
2. Tidak tersedianya ruang untuk rapat
3. Tidak tersdianya sarana untuk rapat
4. Tidak tercatatnya hasil rapat
Pelaksana
No
1.
2.
Aktivitas
Menyiapkan Pelaksana
surat
undangan
dan absen
Mendistribu- Pelaksana
sikan surat
undangan
3.
Menyiapkan Pelaksana
tempat rapat
4.
Membuka
rapat
Pelaksanaan
rapat
5.
Pimpinan
rapat
Pimpinan
rapat
Peserta
rapat
Notulen
202
1. Memiliki Kewenangan Menetapkan Peraturan dan Kebijakan
2. Memiliki kemampuan memahami masalah
yang akan dibahas dalam rapat
3. Mampu mengoperasikan Laptop dan LCD
4. Mampu mencatat hasil-hasil rapat dengan
cepat
Kursi, Meja, Komputer, Printer, ATK, LCD,
Layar, Sound System.

1. Daftar hadir
2. Bahan Rapat
Mutu Baku
Ket.
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
30 Undangan
Laptop, Printer,
Menit siap untuk
Kertas, Mesin
didistriFoto Copy,
busikan
Stempel
Surat undangan
20 Surat undangyang sudah
menit an diterima
digandakan
seluruh
peserta
30 Tempat rapat
LCD, Layar,
Sound System, menit siap untuk
digunakan
Daftar Absen
Kehadiran, Dll
Para peserta
5
Dimulainya
telah hadir
menit rapat
Diikuti para
Kondi- Terlaksana- Waktu
peserta rapat
sional nya rapat
tergantung
agenda
rapat
Pelaksana
No
Aktivitas
6.
Pembacaan Pimpinan
rapat
hasil-hasil
rapat
7.
Menutup
rapat
Pimpinan
rapat
203
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Notulen rapat
10 Kesimpulan
menit hasil-hasil
rapat diketahui seluruh
peserta
agenda rapat
Rapat selesai
5
telah selesai
menit
dibicarakan
Ket.
FLOWCHART
SOP PELAKSANAAN RAPAT
MULAI
PENYIAPAN SURAT
UNDANGAN DAN
PENDISTRIBUSIAN
SURAT UNDANGAN
PENYIAPAN
TEMPAT RAPAT
PEMBUKAAN
RAPAT
PELAKSANAAN
RAPAT
PEMBACAAN
HASIL-HASIL
PENUTUPAN
RAPAT
SELESAI
204
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PELAPORAN KEGIATAN

Dasar Hukum:
dan Belanja Negara;
6. PMA Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama.
Keterkaitan:
1. SOP Pembuatan TOR kegiatan;
2. SOP Persiapan Pelaksanaan Kegiatan;
3. SOP Pelaksanaan Kegiatan.
1. Memiliki kemampuan
laporan
2. SK Kegiatan
Pelaksana
1.
2.
3.
Aktivitas
Mengumpul- Pelaksana
kan bahanbahan dan
hasil-hasil
kegiatan setelah kegiatan selesai
dilaksanakan
Pelaksana
Menyusun
bahanbahan dan
hasil-hasil
kegiatan
Mengoreksi Kasubbag
bahanbahan dan
hasil-hasil
kegiatan
yang telah
disusun
menyusun
Komputer, mesin tik, printer, mesin foto copy,
ATK, LCD, Layar, Tabel Tag, Palu, Sound
system, Spanduk, Kendaraan roda empat, dan
Hotel
1. Daftar Hadir;
2. Bahan Narasumber;
3. Bahan hasil sidang Komisi;
4. Bahan Hasil Sidang Pleno.
Peringatan:
diketahui;
2. Kegiatan tidak optimal;
3. Tidak ada yang dilaaporkan.
No
dalam
Mutu Baku
3
Kabag
205
Persyaratan/
Waktu
Output
Bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan
1
jam
Terkumpulnya
bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan yang
telah selesai
dilaksanakan
Kumpulan
bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan
1
jam
Tersusunnya
bahan-bahan
dan hasilhasil kegiatan
Bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan yang
telah tersusun
1
jam
Terkoreksinya
bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan yang
telah disusun
Perlengkapan
Ket.
Pelaksana
No
4.
5.
6.
7.
8.
Aktivitas
Memaraf
bahanbahan dan
hasil-hasil
kegiatan
yang telah
disusun
Menandatangani
bahanbahan dan
hasil-hasil
kegiatan
yang telah
disusun
Menggandakan bahanbahan dan
hasil-hasil
kegiatan
yang telah
disusun
Menyampaikan bahanbahan dan
hasil-hasil
kegiatan
yang telah
disusun ke
subbag
Evalap dan
Subbag
Keuangan
Mendokumentasikan
satu naskah
bahanbahan dan
hasil-hasil
kegiatan
yang telah
disusun
1
Kasubbag
Mutu Baku
3
Kabag
Persyaratan/
Perlengkapan
Bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan yang
telah tersusun
Sekretaris
Waktu
Output
5
menit
Terparafnya
bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan yang
telah disusun
5
menit
Tertandatanga
ninya bahanbahan dan
hasil-hasil
kegiatan yang
telah disusun
Pelaksana
Bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan yang
telah tersusun
2
Jam
Tergandakannya bahanbahan dan

hasil-hasil
kegiatan yang
telah disusun
Pelaksana
Bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan yang
telah tersusun
5
menit
Sampainya
bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan yang
telah disusun
ke Subbag
Evalap
Pelaksana
Bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan yang
telah tersusun
5
menit
Terdokumentasikannya
bahan-bahan
dan hasil-hasil
kegiatan yang
telah disusun
206
Ket.
FLOWCHART
SOP PELAPORAN KEGIATAN
MULAI
MENGUMPULAN BAHAN-BAHAN DAN

HASIL-HASIL KEGIATAN SETELAH KEGIATAN SELESAI DILAKSANAKAN
MENYUSUN BAHAN-BAHAN DAN

HASIL-HASIL KEGIATAN
MENGOREKSI BAHAN-BAHAN
DAN HASIL-HASIL KEGIATAN
YANG TELAH DISUSUN
MEMARAF BAHAN-BAHAN
DAN HASIL-HASIL KEGIATAN YANG TELAH DISUSUN
MENANDATANGANI
BAHAN-BAHAN DAN HASILHASIL KEGIATAN YANG
TELAH DISUSUN
MENGGANDAKAN BAHANBAHAN DAN HASIL-HASIL

KEGIATAN YANG TELAH
DISUSUN
MENYAMPAIKAN BAHANBAHAN DAN HASIL-HASIL

KEGIATAN YANG TELAH
DISUSUN KE SUBBAG EVALAP
DAN SUBBAG KEUANGAN
MENDOKUMENTASIKAN SATU
NASKAH BAHAN-BAHAN DAN
HASIL-HASIL KEGIATAN YANG
TELAH DISUSUN
SELESAI
207
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN TOR KEGIATAN

Dasar Hukum:
Agama.
Keterkaitan:
1. SOP Kalender Kegiatan
2. SOP SK Kegiatan
3. SOP Penerbitan SK Kegiatan
Peringatan:
1. Tumpang tindihnya kegiatan
2. Tidak adanya payung hukum dari kegiatan
yang akan dilaksanakan.
2. Mampu menganalisis kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Komputer, printer, dan ATK
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Mengumpulkan
bahan-bahan
yang terkait dengan kegiatan
yang akan
dibuatkan TORnya
2. Mengumpulkan
peraturan
perundangundangan
terkait
3. Membuat
konsep TOR
kegiatan
Pengadministrasi
Umum
10
menit
Terkumpul
nya bahanbahan
untuk pembuatan
TOR
Pengadministrasi
Umum
10
menit
4. Mengoreksi dan
memaraf
konsep TOR
kegiatan
5. Menandatangani TOR
kegiatan
6. Menyerahkan
TOR asli ke Sub
Bagian
Keuangan dan
Evalap
Kasubag
Terkumpul
nya
peraturan
per-UU-an
terkait
Tersusunny
a Konsep
TOR
Kegiatan
Terkoreksin
ya konsep
TOR
kegiatan
Ditandatanganinya
TOR
Diterimany
a TOR asli
oleh Sub
Bagian
Keuangan
dan Evalap
Memuat latar
belakang,
sasaran, dan
tujuan
Konsep TOR
Kegiatan
Pengadministrasi
Umum
Kepala
Bagian
Sekretaris
Itjen
15
menit
10
menit
TOR kegiatan 10
yang telah
menit
diparaf
5
menit
Pengadministrasi
Umum
208
Ket.
FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN TOR KEGIATAN
MULAI
MENGUMPULKAN BAHAN
MENGUMPULKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BAHAN
MENYUSUN KONSEP TOR
KOREKSI DAN PEMARAFAN
PENANDATANGANAN
PENGGANDAAN DAN
PENGARSIPAN
PENYERAHAN TOR ASLI

KE SUBBAG KEUANGAN
SELESAI
209
KOREKSI
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PEMBUKAAN KEGIATAN

Dasar Hukum:
dan Belanja Negara;
Agama.
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan TOR kegiatan;
2. SOP Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Peringatan:
diketahui.
2. Kegiatan tidak optimal
2. Mampu melaksanakan suatu kegiatan
3. Mampu menjadi MC
Komputer, printer, dan ATK
1. Jadwal acara;
2. Absen peserta.
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Pembacaan Panitia
susunan
acara
pembukaan
2.
Pembacaan Panitia
Ayat Suci
3.
Menyanyikan lagu
Indonesia
Raya
Laporan
Panitia
4.
Panitia
Ketua
Panitia
5.
Arahan
Pimpinan
Pimpinan
6.
Doa
Panitia
210
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
Susunan
5
informasi
Acara,
menit susunan
Soundsistem
acara
pembuka
an
Al Quran,
5
Lantunan
Soundsistem
menit Ayat suci
sesuai
dengan
kegiatan
Soundsistem
5
Lantunan
menit Lagu
Indonesia
Raya
10
Informasi
Naskah Lapormenit tentang
an, Sound
kegiatan
sistem
Naskah arah30
Arahan
an, Soundmenit Pimpinan
sistem
terhadap
kegiatan
5
Doa
menit
Ket.
FLOWCHART
SOP PEMBUKAAN KEGIATAN
MULAI
PEMBACAAN SUSUNAN
ACARA PEMBUKAAN
PEMBACAAN AYAT SUCI
MENYANYIKAN LAGU
INDONESIA RAYA
LAPORAN PANITIA
ARAHAN PIMPINAN
DOA
SELESAI
211
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENERBITAN MAJALAH FOKUS PENGAWASAN

Dasar Hukum:
PMA Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di
1. Mempunyai kemampuan menulis
2. Mempunyai kemampuan desain grafis
3. Mempunyai wawasan pengawasan
4. Mempunyai kemampuan komputer
Flash disk, Komputer PC, printer, meja, kursi,
ATK, dan lain-lain
Keterkaitan:
1. SOP Pelaksanaan Rapat;
2. SOP Keortalaan;
3. SOP Pencetakan Buku/Majalah.
Peringatan:
1. Jika penyusunan Majalah FP tidak melalui
Rapat yang sesuai SOP Pelaksanaan Rapat,
maka dapat menghambat kegiatan;
2. Tidak adanya susunan pengorganisasian yang
sesuai maka Penyusunan Majalah FP tidak
berjalan.
3. Majalah tidak tercetak.

1. Bank Naskah;
2. Gambar/foto kegiatan Itjen;
3. SK Dewan Penyunting Majalah FP.
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
1.
Mempersiapkan
bahan rapat
Pelaksana
Bank Naskah
Konsep tema
1
Hari
Bahan rapat
majalah FP
2.
Mengadakan rapat
pembahasan tema
Dewan
Penyunting
1
hari
3.
Mengumumkan
tema majalah
Pelaksana
Konsep Tema
dan
Bahan Rapat
tema majalah
50
hari
Hasil rapat
dan Tema
Majalah
Informasi
tema majalah
4.
Menerima/Mengum Pelaksana
pulkan naskah yang
masuk
Naskah dari
penulis
50
hari
Terkumpulnya
naskah
5.
Mensortir/klasifikasi Pelaksana
naskah
Naskah yang
masuk
2
hari
Terkumpulnya
naskah yang
sesuai tema
6.
Editing naskah,
meliputi:
3. Mengentry Pelaksana
naskah
Naskah yang
sesuai tema
5
hari
Naskah yang
dientry ke
computer
Gambar/foto
sesuai
dengan
naskah
Naskah dan
gambar/foto
yang telah di
layout
Terdistibusi-
7.
b. Menambah
gambar/foto yg
sesuai dengan
tulisan
c. Menyusun Lay
out
Pelaksana
Internet atau
foto kegiatan
4
hari
Pelaksana
Naskah dan
gambar/foto
3
hari
Mendistribusikan
Pelaksana
Draft Majalah
212
Ket.
Selama
naskah
masuk
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
draft majalah ke
dewan penyunting
8.
jam
Mengoreksi draft
majalah
9. Mengumpulkan
hasil koreksi draft
majalah
10. Memperbaiki
naskah sesuai hasil
perbaikan/koreksi
11. Pembuatan Design
Cover Majalah
Dewan
Penyunting
Pelaksana
12. Persetujuan cover

majalah
Kasubag
Ortala
13. Finalisasi majalah

yang akan dicetak
14. Menyerahkan
Majalah untuk
dicetak ke Subbag
Perlengkapan
15. Pencetakan
majalah
16. Mendistribusikan
hasil cetakan
majalah
Draft Majalah
Hasil koreksi
draft majalah
5
hari
1
hari
Pelaksana
Hasil koreksi
draft majalah
3
hari
Pelaksana
Beberapa
contoh design
cover majalah
3
hari
Kabag Sekre- alternatif

Ortapeg taris
design cover
majalah
Pelaksana
Majalah
Subag
Ortala
Soft copy dan

hard copy
Majalah
Subag
Perlengkapan
Rekanan
Subag
Perlengkapan
Soft copy dan

hard copy
Majalah
Cetakan
Majalah
Subag
Tata
Usaha
213
1
Jam
1
hari
15
Meni
t
10
hari
Output
nya draft majalah untuk

dikoreksi dewan penyunting
Hasil koreksi
draft majalah
Terkumpulnya
hasil koreksi
draft majalah
Hasil editing
Majalah
Beberapa
alternatif
design cover
majalah
Cover majalah
Print out
majalah
Diterimanya
Soft copy dan
hard copy
Majalah
Cetakan
Majalah
Terdistribusinya majalah
Ket.
FLOWCHART SOP MAJALAH FOKUS PENGAWASAN
MULAI
MEMPERSIAPKAN
BAHAN RAPAT
MENGADAKAN RAPAT
PEMBAHASAN TEMA
MENGUMUMKAN TEMA
PENGUMPULAN GAMBAR/FOTO
PENGUMPULAN NASKAH
PEMILIHAN GAMBAR/FOTO
MENSORTIR NASKAH
MENGENTRY NASKAH KE
DALAM KOMPUTER
MENYUSUN LAY OUT
DISTRIBUSI DRAFT MAJALAH

KE DEWAN PENYUNTING
KOREKSI OLEH DEWAN PENYUNTING
DRAFT MAJALAH YANG

TELAH DIKOREKSI
MENGUMPULKAN DRAFT MAJALAH YANG TELAH DIKOREKSI
214
PENGETIKAN PERBAIKAN NASKAH

SESUAI HASIL PERBAIKAN/KOREKSI
PEMBUATAN COVER
MAJALAH SESUAI TEMA
PERSETUJUAN COVER MAJALAH
FINALISASI MAJALAH
YANG AKAN DICETAK
PENYERAHAN MAJALAH YANG SIAP

CETAK KE SUBBAG PERLENGKAPAN
PENCETAKAN MAJALAH
PENDISTRIBUSIAN MAJALAH
SELESAI
215
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN KUMPULAN PIDATO IRJEN

Dasar Hukum:
dan Belanja Negara;
Agama.
Keterkaitan:
2. SOP pencetakan buku/majalah
Peringatan:
1. Tidak tersedianya pidato Irjen
2. Tidak tercetaknya buku/majalah
1. Mampu mengkompilasi naskah pidato Ijen
2. Mampu berkoodinasi dengan sub. Bagian lain
3. Memiliki keahlian komputer
Komputer, Printer, ATK, dan lain-lain
Menginventarisir kegiatan Irjen
Pelaksana
No
Aktivitas
Mengumpulkan pidato
Irjen dari seluruh Bagian
Menggabung
Pelaksana
naskah-naskah
pidato Irjen
yang sudah terkumpul
Membuat Lay
Out naskahnaskah yang
sudah tersusun
Menyusun
draft sambutan Sekretaris
atas nama
Irjen untuk
buku kumpulan pidato
tersebut
Mutu Baku
3
Pelaksana
Persyaratan/
Perlengkapan
Flashdisk untuk
copian filefilenya
Waktu
Output
1
hari
Kumpulan
naskah pidato
Irjen pada berbagai kegiatan
Naskah-naskah
pidato Irjen pada
berbagai
kegiatan
1
hari
Setingan kumpulan naskah

pidato Irjen
dalam bentuk
buku
Pelaksana
Kumpulan
naskah pidato
Irjen pada
berbagai
kegiatan
1
hari
Buku kumpulan
naskah pidato
Irjen pada berbagai kegiatan
Pelaksana
Memuat tema
umum dari seluruh arah
kebijakan yang
tertuang dalam
pidato-pidato
Irjen
2
jam
Tersusunnya
draft sambutan
sekretaris untuk
buku kumpulan
pidato Irjen
216
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Mengoreksi
dan memaraf
draft kata
sambutan
Kasubbag
Mengoreksi
dan menandatangani
draft sambutan
Menyerahkan
draft yang
sudah ditandatangani ke
subbag perlengkapan
untuk digandakan
Sekretaris
Kabag
Pelaksana
217
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Terkoreksi dan
Draft kumpulan
terparafnya
naskah pidatokata sambutan
pidato Irjen
Sekretaris
berikut kata
sambutannya
Draft kumpulan
1
Terkoreksi dan
naskah pidatojam
ditandatanganipidato Irjen
nya sambutan
berikut kata
Sekretaris
sambutannya
Draft kumpulan
1
Tergandakannaskah pidatomenit nya buku
pidato Irjen yang
kumpulan
sudah ditandapidato Irjen
tangani kata
sambutannya
oleh Sekretaris
Ket.
FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN KUMPULAN PIDATO
INSPEKTUR JENDERAL
MULAI
PENGUMPULAN NASKAH
PIDATO IRJEN DARI
SELURUH BAGIAN
MENGGABUNG NASKAHNASKAH PIDATO IRJEN YANG

SUDAH TERKUMPUL
MEMBUAT LAY OUT

NASKAH-NASKAH YANG
SUDAH TERSUSUN
MENYUSUN DRAFT SAMBUTAN

SEKRETARIS ATAS NAMA INSPEKTUR
JENDERAL UNTUK BUKU KUMPULAN
PIDATO TERSEBUT
MENGOREKSI DAN
MEMARAF DRAFT
KATA SAMBUTAN
MENGOREKSI DAN
MENANDATANGANI
DRAFT SAMBUTAN
MENYERAHKAN DRAFT
YANG SUDAH DISETUJUI KE
SUBBAG PERLENGKAPAN
UNTUK DIGANDAKAN
SELESAI
218
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEREKRUTAN PETUGAS PEMANTAU HAJI

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Perpres Nomor 53 Tahun 2008 tentang Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/
2008 M;
Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama
Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
Keterkaitan:
1. SOP Pelaksanaan Rapat
2. SOP Notulen Rapat
3. SOP Surat Tugas Pemantauan
5. SOP SPPD.
Peringatan:
1. Tidak tersaringnya calon petugas pemantau
haji yang sesuai dengan kualifikasi
2. Tidak tersedianya petugas hasil seleksi
3. Tidak terlaksana tugas pemantauan
4. Tidak tersedianya anggaran
5. Tidak tersedianya SPPD
1. Memahami tugas dan fungsi Inspektorat
Jenderal;
2. Tidak pernah dikenakan sanksi PP 30;
3. Memiliki pangkat/jabatan minimal 3b/Penata
Muda Tk.I dengan masa kerja minimal 10
tahun;
4. Memiliki Penilaian Kerja (DP3) minimal
predikat baik dalam dua (2) tahun terakhir.
Komputer/Laptop, printer, ATK, dan Sarana
Transportasi

1. Biodata Petugas Pemantau;
2. Pas Photo;
3. Surat Kesehatan;
4. Visa;
5. Paspor;
6. Tiket Pesawat.
Pelaksana
No
Aktivitas
1. Rapat
pimpinan
penyaringan calon
petugas
pemantau
2. Surat
Penetapan
calon petugas
pemantau
berupa
Surat Tugas
3. Penyusunan
Program
Kerja Pemantauan
dan Uraian
Tugas
Para
Para
pimpinan Inspektur
sekretariat Wilayah
Irjen
Subbag
Perencanaan dan
program
Irjen
Sekretaris
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Petugas
1 (satu)
pemantau yang
hari
sesuai dengan
kualifikasi
Ditandatangani
oleh Sekretaris/
Inspektur
Jenderal
Petugas
pemantau
Data tentang
pelaksanaan
pelayanan haji
219
Output
Tersaringnya calon
petugas
pemantau
haji
1 (satu) Ditetapkanhari
nya nama
calon
petugas
pemantau
melalui
Surat Tugas
1 (satu) Tersusunhari
nya Program Kerja
Pemantauan beserta
Uraian
Tugasnya
Ket
Pelaksana
No
Aktivitas
4 Pembuatan
surat pengusulan
petugas pemantau ke
Setjen Biro
Hubungan
Kerjasama
Luar Negeri
Pelaksana Kasubbag Kabag

pada bagian perencanaan
4
Sekret
aris
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
1 (satu) Surat
Surat Usulan
hari
Usulan
petugas
petugas
pemantau
pemantau
ke Setneg
5. Pengajuan Pelaksana
berkas persetujuan
penugasan
pemantaua
n ke Setjen
Biro
Hubungan
Kerjasama
Luar Negeri
Berkas
petugas
pemantau
2 (dua)
hari
berkas persetujuan
penugasan
pemantauan
ke Setneg
Berkas petugas
pemantau
1 (satu) Persetujuminggu an penugasan pemantauan
7 Menerima
surat persetujuan
dari Setneg
Subbag
TU
Sekretaris Irjen
Petugas Surat
peman- persetujuan
tau
dari Setneg
Surat usulan penugasan ke

Setneg
1 (satu) Kelengkap
hari
an berkas
untuk
petugas
pemantau
1 (satu) Surat
hari
pengajuan
Paspor ke
Dep. Luar
Negeri
8. Pembuatan Pelaksana
surat untuk
pengajuan
Paspor
Persyaratan
pegajuan
Paspor
ke Departemen Luar
Negeri
Surat
pengajuan
Paspor
1 (satu) Paspor
minggu
10. Pembuatan Pelaksana

surat untuk
pengajuan
Visa
Persyaratan
pembuatan
Visa
1 (satu) Surat
hari
Pengajuan
Visa
11. Pengajuan
Visa ke
Kedubes
Kerajaan
Saudi
Arabia
12. Pencairan
dana
pemantauan
Surat
Pengajuan
Visa
1 (satu)
minggu
SPPD
1 (satu) Diterimajam
nya dana
pemantauan
Pelaksana
Subbag
keuangan
Petugas
Pemantau
220
Visa
Ket
Pelaksana
No
Aktivitas
13. Pembekalan para

pemantau
1
Sekretaris Irjen
Para
pemantau
14. Pelaksana- Para

an peman- pemantau
tauan
15. Penyusunan laporan
Para
pemantau
221
Mutu Baku
Ket
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Informasi tugas 1 (satu) Para
Tim Pemantau
hari
pemantau
memahami
tugastugas
pemantauan
Pelayanan
30
TerpantauIbadah haji di
Hari
nya pelakArab Saudi
sanaan haji
Indonesia
di Tanah
Suci
1 (satu) DilaporkanMemuat hasilbulan nya hasilhasil pehasil pemantauan
mantauan
pelaksanaan
haji Indohaji selama di
nesia
Tanah
kepada
Pimpinan
FLOWCHART SOP
PEREKRUTAN PETUGAS PEMANTAU HAJI
MULAI
RAPAT PENYARINGAN
SURAT PENETAPAN CALON

PETUGAS PEMANTAU BERUPA SURAT TUGAS
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

PEMANTAUAN DAN URAIAN TUGAS
PEMBUATAN SURAT PENGUSULAN

PETUGAS PEMANTAU KE SETJEN BIRO
HUBUNGAN KERJASAMA LUAR NEGERI
PENGAJUAN BERKAS PERSETUJUAN

PENUGASAN PEMANTAUAN KE
SETJEN BIRO HUBUNGAN KERJASAMA
LUAR NEGERI
PENGAJUAN BERKAS PERSETUJUAN

PENUGASAN PEMANTAUAN KE
SEKRETARIAT NEGARA
MENERIMA SURAT PERSETUJUAN

DARI SEKRETARIAT NEGARA
PEMBUATAN SURAT
UNTUK PENGAJUAN
PASPOR
PENGAJUAN KE DEPARTEMEN LUAR NEGERI
PEMBUATAN SURAT UNTUK

PENGAJUAN VISA
222
PENGAJUAN VISA KE
KEDUBES KERAJAAN
SAUDI ARABIA
PENCAIRAN DANA PEMANTAUAN
PEMBEKALAN PARA PEMANTAU
PELAKSANAAN PEMANTAUAN
PENYUSUNAN LAPORAN
SELESAI
223
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar Hukum:
1. PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
1. Memiliki pengetahuan dalam kegiatan yang
akan dilaksanakan;
3. Memiliki kemampuan membuat Rencana
Anggaran Belanja (RAB);
Komputer, mesin tik, printer, mesin foto copy, ATK.
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan TOR Kegiatan;
2. SOP Pengajuan Anggaran Kegiatan;
3. SOP Peminjaman dan Pengembalian BarangBarang Inventaris;
Peringatan:
diketahui.
2. Anggaran kegiatan tidak dapat dicairkan.
3. Tidak tersedianya barang-barang yang
dibutuhkan.
4. Tidak
tersedianya
kendaraan
yang
dibutuhkan.

1. Ceklis persiapan.
2. Form peminjaman barang.
3. Form peminjaman kendaraan.
4. Form pengeluaran barang.
Pelaksana
No
Aktivitas
Kasubbag
Kepala
Bagian
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
Persiapan
1.
Membentuk
Panitia
Pelaksana
Draft Kepanitiaan
1
hari
Terbentuk
nya kepanitiaan
2.
Pembuatan
TOR dan SK
kegiatan
Pelaksana
TOR harus memuat latar belakang kegiatan

berikut sasaran
dan tujuannya
3,5
jam
Terwujudnya TOR
dan SK
kegiatan
3.
Penomoran SK
kegiatan
Subbag
Kumdang
SK Kegiatan
4.
Mengarsipkan
TOR dan SK
Staf
Pelaksana
Setelah ditanda
tangani oleh
Sekretaris/Irjen
5.
Rapat Panitia
Panitia
Panitia
Pelaksana
Hotel
Pemesanan
Tempat
Kegiatan
Penyiapan Administrasi Persuratan dan Naskah
1. Penyiapan surat Pelaksana
permohonan
membuka acara
6.
224
Alternatif
Tempat
Kegiatan
Pengetikan/kom
puter, printer
15
SK kegiatmenit an yang
telah diberi
nomor
2
Diarsipkanmenit nya TOR
dan SK
kegiatan
3
Pembagian
jam Tugas
Panitia
1
Hotel
hari Tempat
Kegiatan
15
Draft surat
menit permohonan mem-
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Pengetikan/kom
puter, printer
Output
buka acara
15
Draft surat
hari undangan
peserta,
moderator,
dan narasumber
yang siap
untuk
dikoreksi
10
Surat yang
menit siap untuk
ditandatangani
2.
Penyiapan
surat undangan peserta,
moderator, dan
narasumber
Pelaksana
3.
Koreksi suratsurat
Kasubbag
Kepala
Bagian
4.
Penandatanganan surat
Kasubbag
Kepala
Bagian
5.
Pendistribusian
surat
Pelaksana
Surat yang
sudah ditandatangani
5
Terdistribu
menit sinya surat
6.
Penyusunan
Laporan Panitia
dan Arahan
Irjen/ Sekretaris
Pelaksana
Bahan Laporan
Panitia dan
Arahan Irjen/
Sekretaris
30
Draft
menit Laporan
Panitia dan
Arahan
Irjen/Sekretaris
7.
Koreksi Draft
Laporan Panitia
dan Arahan
Irjen/ Sekretaris
Kasubbag
Kepala
Bagian
Draft Laporan
Panitia dan
Arahan Irjen/
Sekretaris
20
Laporan
menit Panitia dan
Arahan
Irjen/Sekretaris yang
telah
dikoreksi
8.
Penandatangan
Laporan Panitia
dan Arahan
Irjen/ Sekretaris
Kasubbag
Kepala
Bagian
9.
Pengumpulan
naskah yang
masuk dari
narasumber
Pelaksana
Naskah yang
masuk dari
narasumber
10. Penggandaan
naskah
Pelaksana
Naskah yang
akan digandakan
11. Pengarsipan
Arahan, laporan
panitia, naskah,
dan surat
kegiatan
Pelaksana
Arahan, laporan
panitia, naskah,
dan surat
kegiatan
Draft surat
Sekreta- Surat yang siap

ris
untuk ditandatangani
Sekreta- Laporan Panitia

ris
dan Arahan
Irjen/Sekretaris
225
5
Surat yang
menit sudah
ditandatangani
15
Laporan
menit Panitia dan
Arahan
Irjen/Sekret
aris yang
telah ditandatangani
15
Naskah
menit yang masuk
dari narasumber
untuk
digandakan
1
hari
Selesai dan
tergandakan
-nya naskah
kegiatan
5
Tersimpanmenit nya arahan,
laporan panitia, naskah, dan
surat ke-
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Output
giatan
Pencairan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pembuatan
PUM
RAB
2. Pengajuan RAB PUM
Kasubbag Kepala
ke Subbag
Bagian
keuangan
3.
Pencairan
anggaran
kegiatan
PUM
Subbag
Keuangan
4.
Pelaksanaan
kegiatan
Panitia
Para
peserta
Narasumber
dan moderator
226
Rencana
Anggaran
Belanja
Setelah RAB di
SPJ-kan oleh
bagian keuangan
Setelah seluruh
persiapan
selesai
1
jam
10
menit
Terwujudnya RAB
Masuknya
RAB ke
subbag
keuangan
30
Cairnya
menit anggaran
kegiatan
3
hari
Terlaksana
nya
kegiatan
Ket.
FLOWCHART
SOP PERSIAPAN PELAKSAAN KEGIATAN
MULAI
PERSIAPAN
PEMBENTUKAN PANITIA
PEMBUATAN TOR & SK
PENYIAPAN ADMINISTRASI
PERSURATAN DAN NASKAH
PENCAIRAN ANGGARAN DAN

PELAKSANAAN KEGIATAN
KOREKSI TOR & SK
PENYIAPAN SURAT PERMOHONAN

MEMBUKA ACARA
PEMBUATAN RAB
PENGAJUAN TOR & SK

KE SUBBAG EVALAP
PENYIAPAN SURAT UNDANGAN

PESERTA, MODERATOR DAN
NARASUMBER
PENOMORAN SK
KOREKSI DAN
PEMARAFAN TOR & SK
PENANDATANGANAN TOR & SK
PENGARSIPAN
PENGAJUAN RAB KE
SUBBAG KEUANGAN
PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN

KOREKSI SURAT
UNDANGAN PESERTA,
MODERATOR DAN
NARASUMBER
PENANDATANGANAN
SURAT UNDANGAN
PESERTA, MODERATOR
DAN NARASUMBER
PENDISTRIBUSIAN
SURAT UNDANGAN
PESERTA, MODERATOR
DAN NARASUMBER
RAPAT PANITIA
PENYUSUNAN LAPORAN
PANITIA DAN ARAHAN
IRJEN/SEKRETARIS
PEMESANAN
TEMPAT KEGIATAN
KOREKSI DRAFT LAPORAN
PANITIA DAN ARAHAN
IRJEN/SEKRETARIS
PENANDATANGANAN
LAPORAN PANITIA DAN
ARAHAN IRJEN/SEKRETARIS
227
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGUMPULAN NASKAHNASKAHPENGUMPULAN
NASKAH DARI
DARI NARASUMBER
NARASUMBER
NASKAH
PENGGANDAAN NASKAH
NASKAH
PENGGANDAAN
PENDISTRIBUSIAN
PENDISTRIBUSIAN
NASKAH UNTUK
UNTUK PESERTA
PESERTA
NASKAH
PENGARSIPAN
SELESAI
228
Lampiran6
(SOP)
SUBBAGHUKUMDANPERUNDANGUNDANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SOPEntryDataSirandang
SOPEntryDataPerpustakaankeSIPUS
SOPPendaftaranAnggotaPerpustakaan
SOPPelayananPeminjamanBukuPerpustakaan
SOPPelayananPengembalianBukuPerpustakaan
SOPAdministrasiPerpustakaan
SOPPersiapanSidangDPSTL
SOPSidangDPSTL
SOPPelaporanSidangDPSTL
SOPPersiapanSidangDPA
SOPSidangDPA
SOPPelaporanSidangDPA
SOPPengadministrasianHasilSidangDPSTL
SOPPenyusunanYurisprudensi
SOPPenerbitanNomorSKTim
SOPPenyusunanRandang
229
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP ENTRY DATA SISTEM INFORMASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dasar Hukum:
3. KMA No. 81 Tahun 2007 tentang Juklak
Waskat di Lingkungan Departemen Agama.
Keterkaitan:
1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang randang.
2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer
Peringatan:
Jika tidak ada peraturan perundang-undangan
(Randang), maka tidak dapat dilaksanakan entry
data sirandang
Pelaksana
No
Aktivitas
Ruang kerja, meja, kursi, jaringan internet, komputer server, SIM Randang, eksternal disk, acces
point, scanner, printer, telepon, faksimili, filling
cabinet, lemari arsip, sarana transportasi, ATK
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Peraturan
1
Peraturan
perundanghari perundangundangan
undangan
terbaru
Peraturan
3
Peraturan
perundanghari perundangundangan
undangan
terbaru
20
Peraturan
Peraturan
menit perundangperundangundangan
undangan
1.
Menghimpun
Pengadmirandang terbaru nistrasi
di lingkungan Itjen umum
2.
Menghimpun
randang terbaru
pada instansi/unit
organisasi lain
Mendownload
randang melalui
internet
Pengadministrasi
umum
4.
Mennscanning
produk randang
yang berbentuk
hardcopy
Pengadministrasi
umum
5.
Mengelompokkan Pengadmirandang sesuai

nistrasi
dengan tingkatan umum
urutan randang
Randang yang 3
dihasilkan dari jam
inventarisasi
dan download
internet
6.
Entry data ke
dalam Sistem
Informasi
Randang
Randang
3.
Pengadministrasi
umum
Pengadministrasi
umum
Randang
dalam bentuk
hardcopy
230
30
Softcopy
menit randang
1
jam
Terkelompokkannya
Randang
berdasarkan
tingkatan
urutan
Randang
Tersimpannya Randang ke
dalam data
Keterangan
Waktu 20
menit untuk
setiap satu
download
randang
Waktu 30
menit untuk
masingmasing
randang
Waktu 1 jam
untuk
masingmasing
Pelaksana
No
Aktivitas
(SIRANDANG)
7.
Pendokumentasi
an/penjilidan
randang yang
berbentuk hard
copy
Pengadministrasi
umum
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
base
sirandang
Randang
231
3
hari
Terdokume
ntasi/terjilidnya
randang
dalam
bentuk
buku
Keterangan
randang
FLOWCHART
SOP ENTRY DATA SIRANDANG
MULAI
UNIT ORGANISASI/INSTANSI
INTERNET
MENGHIMPUN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
HARD COPY
SOFT COPY
SCANNING PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELEMPOKAN JENIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN
ENTRY DATA
SIRANDANG
DATA BASE SIRANDANG
JILID
SELESAI
232
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP ENTRY DATA PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum:
1. Keppres No. 67 Tahun 2000 tentang
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Tata Kerja Departemen Agama
Keterkaitan:
1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan
mengenai perpustakaan.
2. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer
Ruang kerja, meja dan kursi kerja, jaringan
internet, komputer, SIM Perpustakaan, ATK,
buku kendali penerimaan,katalog manual
Peringatan:
Jika tidak ada buku baru, maka SOP ini tidak dapat
dilaksanakan
Pelaksana
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Buku per15
Terhimpunpustakaan
menit
nya bukubuku perpustakaan
No
Aktivitas
1.
Menghimpun
buku perpustakaan
Pustakawan
2.
Mencatat ke
dalam buku
kendali penerimaan
Pustakawan
Buku perpustakaan
10
menit
Tercatatnya
buku-buku
perpustakaan ke dalam
buku kendali
penerimaan
Untuk
masingmasing
buku
3.
Mencatat ke
dalam katalog
manual
Pustakawan
Buku perpustakaan
10
menit
Tercatatnya
buku-buku
perpustakaan dalam
katalog, baik
elektronik
maupun
manual
Untuk
masingmasing
buku
4.
Melakukan
pelabelan buku
Pustakawan
Label, buku
perpustakaan
15
menit
Terlabelisasinya buku
5.
Entry data ke
dalam
database SIM
Perpustakaan
Pustakawan
Buku yang
sudah
berlabel
15
menit
Terinputnya
data base
buku ke
dalam SIM
Perpustakaan
Untuk
masingmasing
buku
Untuk
masingmasing
buku
233
Keterangan
Untuk
masingmasing
buku
FLOWCHART
SOP ENTRY DATA PERPUSTAKAAN
MULAI
PENGHIMPUNAN BUKU
PERPUSTAKAAN
MENCATAT KE
DALAM BUKU
KENDALI
PENERIMAAN
MENCATAT KE DALAM
KATALOG MANUAL
PELABELAN BUKU
ENTRY DATA
PERPUSTAKAAN
SELESAI
DATA BASE PERPUSTAKAAN
234
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PELAYANAN PENDAFTARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum:
dan Tata Kerja Departemen Agama
di Lingkungan Departemen Agama
4. KMA No. 81 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Lingkungan Departemen Agama
Keterkaitan:
SOP Entry Data Perpustakaan
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
baik
Peringatan:
Tanpa adanya SOP Entry Data Perpustakaan,
maka SOP ini tidak dapat dilaksanakan.

Form pendaftaran anggota perpustakaan
Ruang kerja, meja dan kursi petugas, meja dan
kursi pengunjung, rak/lemari buku, lemari penitipan tas (locker), jaringan internet, komputer
(SIM Perpustakaan), komputer (elektronik katalog), manual katalog, printer, telepon, lemari
arsip, buku pendaftaran anggota, buku tamu,
kartu anggota, ATK
Pelaksana
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Buku tamu,
10
ATK
menit
10
Form
menit
pendaftaran
anggota
perpustakaan
No
Aktivitas
1.
Mengisi daftar
tamu
Menyiapkan form
pendaftaran
anggota
perpustakaan
Pustakawan
3.
Mendata
identitas
pendaftar
Pustakawan
Buku
pendaftaran
anggota, ATK
4.
Menyiapkan
kartu anggota
Pustakawan
Kartu anggota
5.
Mengisi data
pendaftar dalam
kartu anggota
Pustakawan
Kartu
Anggota, ATK
15
menit
6.
Menyerahkan
kartu anggota
Pustakawan
Kartu anggota
5
menit
2.
Pustakawan
235
Output
Terisinya
buku tamu
Tersedianya
form pendaftaran
anggota perpustakaan
20
Tercatatnya
menit data pendaftar baik
secara
manual maupun elektronik
5
Tersedianya
menit kartu anggota
Tercatatnya
nama
pendaftar
dalam kartu
anggota
Tersampaikannya kartu anggota
kepada pendaftar
Ket.
FLOWCHART
SOP PELAYANAN PENDAFTARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN
MULAI
PENDAFTARAN ANGGOTA
PEMINJAMAN BUKU
PERPUSTAKAAN
PENCARIAN BUKU DALAM

KATALOG (MANUAL/ ELEKTRONIK)
TERDAPAT
DALAM
KATALOG
TIDAK
YA
PENCATATAN DATA PEMINJAM DAN BUKU YANG
DIPINJAM
PENYERAHAN BUKU
PENGEMBALIAN BUKU
PENEMPATAN BUKU KE DALAM LEMARI/ RAK BUKU
SELESAI
236
TIDAK DILAKUKAN
PEMINJAMAN
BUKU
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PELAYANAN PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum:
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
1. SOP Entry Data Perpustakaan
2. SOP Pendaftaran Anggota Perpustakaan
baik
kursi pengunjung, rak/lemari buku, lemari penitipan tas (locker), jaringan internet, komputer,
manual katalog, buku kendali peminjaman, kartu
anggota, ATK, buku tamu
Kartu peminjaman
Peringatan:
1. Tanpa adanya SOP Entry Data Perpustakaan,
maka SOP ini tidak dapat dilaksanakan
2. Tanpa adanya SOP Pendaftaran Anggota
Perpustakaan, maka SOP ini tidak dapat
dilaksanakan
Pelaksana
Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapa
n
Buku tamu
No.
Aktivitas
1.
Mengisi buku tamu
2.
Mendata buku
yang akan dipinjam
Mengecek data
peminjaman buku
Pustakawan
Pustakawan
Pustakawan
4.
Mencari buku yang

dipinjam
Pustakawan
5.
Mendata identitas
peminjam
Pustakawan
Kartu Anggota,
komputer,
buku kendali
peminjaman
20
menit
6.
Mencatat buku
yang dipinjam ke
dalam sistem
perpustakaan dan
buku kendali
peminjaman
Menyerahkan buku
Pustakawan
Buku yang
dipinjam,
komputer,
buku kendali
peminjaman
15
menit
Pustakawan
Buku yang
dipinjam
5
menit
3.
7.
Data buku
yang dipinjam
Buku kendali
peminjaman
buku
Katalog buku,
komputer
237
Waktu
Output
10
menit
15
menit
15
menit
Terisinya
buku tamu
Data buku
yang dipinjam
Data
peminjaman
buku
Data buku
perpustakaan
yang dipinjam
Tercatatnya
data peminjam
baik secara
manual maupun elektronik
Tercatatnya
buku yang
dipinjam
15
menit
Tersampaikannya buku
yang dipinjam
kepada
peminjam
Ket.
FLOWCHART
SOP PELAYANAN PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN
MULAI
PENDAFTARAN ANGGOTA
PEMINJAMAN BUKU
PERPUSTAKAAN

TERDAPAT
DALAM
KATALOG
TIDAK
YA
DIPINJAM
PENYERAHAN BUKU
PENGEMBALIAN BUKU
SELESAI
238
TIDAK DILAKUKAN
PEMINJAMAN
BUKU
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PELAYANAN PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum:
Tata Kerja Departemen Agama
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
2. SOP Pendaftaran Anggota Perpustakaan
3. SOP
Pelayanan
Peminjaman
Buku
Perpustakaan
baik
kursi pengunjung, rak/lemari buku, lemari penitipan tas (locker), jaringan internet, komputer,
buku kendali pengembalian, kartu anggota, ATK,
buku tamu
Kartu peminjaman
Peringatan:
2. Tanpa adanya SOP Pendaftaran Anggota
Perpustakaan, maka SOP ini tidak dapat
dilaksanakan
3. Tanpa adanya SOP Pelayanan Peminjaman
Buku Perpustakaan, maka SOP ini tidak dapat
dilaksanakan
Pelaksana
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Buku tamu
10
menit
Buku yang
5
dipinjam
menit
No
Aktivitas
1.
Mengisi buku tamu
Pustakawan
2.
Menerima buku
Pustakawan
3.
Mendata identitas
peminjam buku
Pustakawan
Kartu anggota,
komputer
20
menit
4.
Mencatat buku
yang dikembalikan
ke dalam sistem
perpustakaan dan
buku kendali
pengembalian
Mengembalikan
buku ke dalam
lemari buku
Pustakawan
Komputer, buku
yang dipinjam,
buku kendali
pengembalian
15
menit
Pustakawan
Buku yang
dipinjam, lemari
buku
10
menit
5.
239
Output
Terisinya
buku tamu
Diterimanya
buku yang
dikembalikan
Tercatatnya
data peminjam
baik secara
manual
maupun
elektronik
Tercatatnya
buku yang
dikembalikan
Tertatanya
kembali buku
dalam lemari
buku
Ket.
FLOWCHART
SOP PELAYANAN PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN
MULAI
PENDAFTARAN ANGGOTA
PEMINJAMAN BUKU
PERPUSTAKAAN

TERDAPAT
DALAM
KATALOG
TIDAK
YA
DIPINJAM
PENYERAHAN BUKU
PENGEMBALIAN BUKU
SELESAI
240
TIDAK DILAKUKAN
PEMINJAMAN
BUKU
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum:
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
2. SOP
Pelayanan
Peminjaman
Buku
Perpustakaan
3. SOP
Pelayanan
Pengembalian
Buku
Perpustakaan
Peringatan:
2. Tanpa adanya SOP Pelayanan Peminjaman
dilaksanakan
3. Tanpa adanya SOP Pelayanan Pengembalian
dilaksanakan
Pelaksana
No
Aktivitas
Memiliki
kemampuan
dan
pengetahuan
Ruang kerja, meja dan kursi petugas, rak/lemari
buku, jaringan internet, komputer, buku kendali
peminjaman, buku kendali pengembalian, ATK,
buku tamu
Form laporan
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
1
Buku tamu, buku
jam
kendali peminjaman, buku
kendali pengembalian, ATK
Output
Terdatanya
jumlah
pengunjung
perpustakaan
1.
Mempersiapkan Pustakawan
penatausahaan
perpustakaan
2.
Melakukan
pendataan
jumlah buku
perpustakaan
Pustakawan
Komputer, ATK
1
hari
Terdatanya
jumlah buku
perpustakaan
3.
Mencocokkan
antara data
buku yang
dipinjam
dengan buku
yang dikembalikan
Melakukan
pendataan
peminjam
Pustakawan
Komputer, buku
kendali peminjaman, buku
kendali pengembalian, ATK
1
hari
Pustakawan
Buku kendali
peminjaman,
ATK
2
jam
Melakukan
pendataan
ketertiban
pengembalian
Pustakawan
Buku kendali
pengembalian,
ATK
4
jam
Data kecocokan antara

data buku
yang dipinjam
dengan buku
yang dikembalikan
Terdatanya
jumlah peminjam buku
perpustakaan
Terdatanya
ketertiban
pengembalian
4.
5.
241
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
6.
Melakukan
pendataan
pengunjung
perpustakaan
Pustakawan
7.
Menyusun
konsep laporan
Pustakawan
8.
Melakukan
koreksi atas
konsep laporan
Menyempurnakan konsep
laporan
Melakukan
koreksi atas
konsep laporan
Menyempurnakan konsep
laporan
Membubuhkan
paraf
Pustakawan
13.
Menandatangani net laporan
14.
Menyampaikan
laporan
9.
10.
11.
12.
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Terdatanya
Buku tamu, ATK
4
jumlah
jam
pengunjung
perpustakaan
Komputer,
2
Konsep
printer, ATK,
jam
laporan
data hasil
kegiatan
Konsep laporan,
1
Hasil koreksi
ATK
jam
Komputer,
printer, ATK,
hasil koreksi
Konsep laporan,
ATK
30
menit
1
jam
Hasil koreksi
Komputer,
printer, ATK,
hasil koreksi
Net laporan,
ATK
30
menit
Net laporan
5
menit
Kabag
Net laporan,
ATK
5
menit
Pengadministrasi
umum
Laporan, buku
ekspedisi
10
menit
Net laporan
yang sudah
diparaf
Net laporan
yang sudah
ditandatangani
Laporan
Pustakawan
Kabag
Pustakawan
Kasubag
242
Konsep
laporan
Ket.
Laporan
bulan
an
FLOWCHART
SOP ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN
MULAI
PENDATAAN PENGUNJUNG
PERPUSTAKAAN
PENDATAAN
PEMINJAM
PENDATAAN JUMLAH BUKU

PERPUSTAKAAN
PEMELIHARAAN PERPUSTAKAAN
SELESAI
243
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PERSIAPAN SIDANG

DEWAN PERTIMBANGAN SARAN TINDAK LANJUT
Dasar Hukum:
1. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. KMA No. 203 Tahun 2002 tentang
Standarisasi Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri
Sipil
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
3. KMA No. 207 Tahun 2003 tentang Pedoman
Departemen Agama;
5. PMA No. IJ/65/2006 tentang Kode Etik Auditor
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan akan
peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan dengan hukuman disiplin.
2. Memiliki kemampuan untuk menjaga rahasia
dengan baik.
3. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer.
Ruang sidang, meja, kursi, komputer/laptop,
LCD, layar, sound system, printer, telepon, lemari
arsip, ATK
1. Formulir undangan sidang DPSTL
2. Formulir daftar pegawai yang akan diajukan
dalam sidang DPSTL
Peringatan:
Jika tidak ada bahan yang diajukan dalam sidang
Dewan Pertimbangan Saran Tindak Lanjut
(DPSTL), maka SOP ini tidak dapat dilaksanakan.
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Menyusun
undangan
DPSTL
Pengadmi
nistrasi
umum
2.
Menyampai
kan
undangan
DPSTL
Pengadmi
nistrasi
umum
3.
Menyiapkan
form daftar
pegawai
yang akan
diajukan
dalam
sidang
DPSTL
Menyampai
kan form
4.
Mutu Baku
3
Persyaratan/
Perlengkapan
Komputer,
ATK
Waktu
Output
1 hari
Undangan
DPSTL
Undangan
DPSTL
20 menit
Tersampaikan
nya undangan
DPSTL
kepada pihak
terkait
Pengadmi
nistrasi
umum
Form daftar
pegawai yang
akan diajukan
dalam sidang
DPSTL
25 menit
Tersedianya
form daftar
pegawai yang
akan diajukan
dalam sidang
DPSTL
Pengadmi
nistrasi
Form daftar
pegawai yang
20 menit
Tersampaikannya form daftar
244
Ket.
Pelaksana
No
5.
6.
7.
8.
Aktivitas
daftar
pegawai
yang akan
diajukan
dalam
sidang
DPSTL
Menerima
form daftar
pegawai
yang akan
diajukan
dalam
sidang
DPSTL
Menghimpu
n dan
mencatat
bahan
sidang
DPSTL
Menyampai
kan bahan
sidang
DPTL
Menyiapkan
ruang
sidang
DPSTL
1
umum
Mutu Baku
3
Persyaratan/
Perlengkapan
akan diajukan
dalam sidang
DPSTL
Waktu
Output
pegawai yang
akan diajukan
dalam sidang
DPSTL kepada
seluruh Ketua
Tim
Pengadmi
nistrasi
umum
Form daftar
pegawai yang
akan diajukan
dalam sidang
DPSTL
5 menit
Diterimanya
bahan sidang
DPSTL
Pengadmi
nistrasi
umum
Bahan sidang
DPSTL,
komputer, ATK
1 hari
Tersedianya
bahan sidang
DPSTL
Pengadmi
nistrasi
umum
Bahan sidang
DPSTL
15 menit
Tersampaikan
nya bahan
sidang
DPSTL
kepada Ketua
dan
Sekretaris
DPSTL
Pengadmi
nistrasi
umum
Ruang sidang,
sound system,
lap top, LCD
1 jam
Tersedianya
dan
terpenuhinya
kelengkapan
persidangan
245
Ket.
FLOWCHART
MULAI
MENYUSUN
UNDANGAN
MENYAMPAIKAN
UNDANGAN
FORM DATA PEGAWAI

YANG DIAJUKAN
ANGGOTA
DPSTL
KETUA TIM
MENERIMA DATA PEGAWAI YANG

DIAJUKAN
MENCATAT BAHAN
SIDANG
PERSIAPAN RUANG
SIDANG DPSTL
MENYAMPAIKAN
BAHAN SIDANG
SELESAI
KETUA DPSTL
246
SES. DPSTL
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN SARAN TINDAK LANJUT

Dasar Hukum:
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Standarisasi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri
Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980
Departemen Agama
Inspektorat Jenderal Departemen Agama
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
SOP Persiapan Sidang Dewan Pertimbangan
Saran Tindak Lanjut
Peringatan:
1. Jika tidak ada SOP Persiapan Sidang Dewan
Pertimbangan Saran Tindak Lanjut, maka SOP
ini tidak dapat dilaksanakan.
2. Jika anggota DPSTL yang hadir tidak
memenuhi quorum, maka SOP ini tidak dapat
dilaksanakan.
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Membuka
sidang
DPSTL
Memaparkan permasalahan
2.
peraturan
perundang-undangan
yang
dengan baik.
baik.
arsip, ATK
Formulir daftar pegawai yang akan diajukan
dalam sidang DPSTL
Ketua
DPSTL
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Bahan sidang
15
DPSTL
menit
Ketua
Tim
Bahan sidang
DPSTL
15
menit
Tersampaikannya permasalahan
Waktu 15 menit
untuk setiap
permasalahan
Tercapainya
kesepakatan pengambilan
keputusan
Hasil pembahasan
Waktu 20 menit
untuk setiap
permasalahan
3.
Membahas Tim
permasala DPSTL
han
Bahan sidang
DPSTL
20
menit
4.
Memutuskan hasil
pembahas
an
Mencatat
hasil pembahasan
Ketua
DPSTL
Bahan sidang
DPSTL
15
menit
Pengadmi
nistrasi
umum
Hasil
pembahasan
20
menit
5.
247
Output
Catatan
hasil pembahasan
Keterangan
Pelaksana
No
6.
Aktivitas
Menutup
sidang
DPSTL
1
Ketua
DPSTL
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Catatan hasil
15
Terselesaipembahasan
menit
kannya
sidang
DPSTL
248
Keterangan
FLOWCHART
SOP SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN SARAN TINDAK LANJUT
MULAI
PERSIAPAN PELAKSANAAN
SIDANG DPSTL
DAFTAR NAMANAMA PEGAWAI

YANG DIAJUKAN
DALAM SIDANG
DPSTL
ENTRY DATA DAFTAR PEGAWAI YANG DIAJUKAN DALAM SIDANG DPSTL
PELAKSANAAN SIDANG
DPSTL
LAPORAN HASIL
SIDANG DPSTL
PENYUSUNAN LAPORAN
HASIL SIDANG DPSTL
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL SIDANG

DPSTL KEPADA INSPEKTUR JENDERAL
PERSETUJUAN DAN DISPOSISI

INSPEKTUR JENDERAL
PENGEMBALIAN LAPORAN HASIL

SIDANG DPSTL KPD SEKRETARIAT
DPSTL
PENDISTRIBUSIAN LAPORAN HASIL SIDANG

DPSTL KEPADA PARA IRWIL
IRWIL I
SELESAI
249
IRWIL II
IRWIL V
IRWIL III
IRWIL IV
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PELAPORAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN

SARAN TINDAK LANJUT
Dasar Hukum:
Nomor 30 Tahun 1980
Departemen Agama
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
1. SOP Persiapan Sidang Dewan Pertimbangan
Saran Tindak Lanjut
2. SOP Sidang Dewan Pertimbangan Saran
Tindak Lanjut
Peringatan:
1. Jika tidak ada SOP Perisapan Sidang Dewan
2. Jika tidak ada SOP Sidang Dewan
peraturan
perundang-undangan
yang
dengan baik.
3. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer.
arsip, ATK
Form hasil sidang DPSTL
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Menyusun
konsep
laporan
hasil sidang
DPSTL
Meneliti
konsep
laporan
Memperbaiki konsep
laporan
yang telah
diteliti
Membubuh
kan paraf
pada net
laporan
2.
3.
4.
Pengadmi
nistrasi
umum
Kasubag
Kumdang
Sekretaris
DPSTL
Pengadmi
nistrasi
umum
Kasubag
Kumdang
Sekretaris
DPSTL
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Konsep
1
Hasil sidang
laporan hasil
hari
DPSTL,
sidang
komputer,
DPSTL
ATK
Konsep
laporan, ATK
2
jam
Konsep
laporan
Konsep
laporan,
Komputer,
ATK
1
jam
Net laporan
15
menit
Net laporan
Net laporan,
ATK
250
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
5.
Menyampai
kan net
laporan
kepada
Ketua
DPTSL
Menandata
ngani net
laporan
oleh Ketua
DPSTL
Menyampai
kan laporan
hasil sidang
DPSTL
kepada
Inspektur
Jenderal
dan
Sekretaris
Itjen
Meneliti
laporan
hasil sidang
DPSTL
Memperbai
ki laporan
yang telah
diteliti oleh
Irjen dan
Ses. Itjen
Membubuh
kan paraf
pada
laporan
Menandata
ngani net
laporan
oleh Ketua
DPSTL
Mengganda
kan laporan
yang sudah
ditandatang
ani Ketua
DPSTL
Mendistribu
sikan
laporan
kepada
pihak
terkait
Mendokumentasikan
laporan
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Pengadmi
nistrasi
umum
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Net laporan
10
Tersampaimenit kannya net
laporan
kepada Ketua
DPSTL
Ketua
DPSTL
Net laporan,
ATK
15
menit
Tertandatanganinya net
laporan
Pengadmi
nistrasi
umum
Laporan
10
menit
Tersampaikannya laporan hasil

sidang
DPSTL
Laporan,
ATK
3
jam
Laporan
Laporan,
Komputer,
ATK
1
jam
Laporan
Laporan,
ATK
15
menit
Laporan
Ketua
DPSTL
Laporan,
ATK
15
menit
Laporan
Pengadmi
nistrasi
umum
Laporan
1
jam
Laporan yang
sudah
digandakan
sesuai dengan
kebutuhan
Pengadmi
nistrasi
umum
Laporan
30
menit
Laporan yang
didistribusikan kepada
pihak-pihak
terkait
Pengadmi
nistrasi
umum
Laporan
2
jam
laporan
Sekretaris
Itjen
Inspektur
Jenderal
Pengadmi
nistrasi
umum
Kasubag
Kumdang
Sekretaris
DPSTL
251
Ket.
FLOWCHART
SOP PELAPORAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN SARAN TINDAK LANJUT
MULAI
SIDANG DPSTL
DAFTAR NAMA-NAMA
PEGAWAI YANG
DIAJUKAN DALAM
SIDANG DPSTL
ENTRY DATA DAFTAR PEGAWAI YANG DIAJUKAN DALAM SIDANG DPSTL
PELAKSANAAN SIDANG
DPSTL
LAPORAN HASIL
SIDANG DPSTL
PENYUSUNAN LAPORAN
HASIL SIDANG DPSTL

DPSTL KEPADA INSPEKTUR JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAL

SIDANG DPSTL KPD SEKRETARIAT
DPSTL
PENDISTRIBUSIAN LAPORAN HASIL SIDANG

DPSTL KEPADA PARA IRWIL
IRWIL II
IRWIL I
SELESAI
252
IRWIL V
IRWIL IV
IRWIL III
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009

DEWAN PERTIMBANGAN AUDITOR
Dasar Hukum:
Standarisasi Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri
Sipil
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
Departemen Agama
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
peraturan
perundang-undangan
yang
dengan baik.
3. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer.
Peringatan:
Jika tidak ada bahan yang diajukan dalam sidang
Dewan Pertimbangan Auditor (DPA), maka SOP

1. Formulir undangan sidang DPA
2. Formulir daftar pegawai yang akan diajukan
dalam sidang DPA
Ruang sidang, meja, kursi, komputer/laptop, LCD,
layar, sound system, printer, telepon, lemari arsip,
ATK
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Menyusun
undangan
DPA
Menyampaikan
undangan DPA
Pengadministrasi
umum
Pengadministrasi
umum
Menyiapkan
form daftar
pegawai yang
akan diajukan
dalam sidang
DPA
Menyampaikan
form daftar
pegawai yang
akan diajukan
dalam sidang
DPA
2.
3.
4.
Mutu Baku
3
Persyaratan/
Perlengkapan
Komputer, ATK
Waktu
1
hari
Undangan DPA
20
menit
Pengadministrasi
umum
Form daftar
pegawai yang
akan diajukan
dalam sidang
DPA
25
menit
Pengadministrasi
umum
Form daftar
pegawai yang
akan diajukan
dalam sidang
DPA
20
menit
253
Output
Undangan DPA
Tersampaikannya undangan
DP kepada pihak
terkait
Tersedianya form
daftar pegawai
yang akan
diajukan dalam
sidang DPA
Tersampaikannya
form daftar
pegawai yang
akan diajukan
dalam sidang DPA
kepada seluruh
Ketua Tim
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
5.
Menerima
form daftar
pegawai yang
akan diajukan
dalam sidang
DPA
Menghimpun
dan mencatat
bahan sidang
DPA
6.
Mutu Baku
Pengadministrasi
umum
Persyaratan/
Perlengkapan
Form daftar
pegawai yang
akan diajukan
dalam sidang
DPA
Pengadministrasi
umum
Bahan sidang
DPA, komputer,
ATK
7.
Menyampaikan Pengadbahan sidang

ministrasi
DPTL
umum
8.
Menyiapkan
ruang sidang
DPA
Pengadministrasi
umum
Waktu
Output
5
menit
Diterimanya
bahan sidang
DPA
1
hari
Tersedianya
bahan sidang
DPA
Bahan sidang
DPA
15
menit
Tersampaikanny
a bahan sidang
DPA kepada
Ketua dan
Sekretaris DPA
Ruang sidang,
sound system,
lap top, LCD
1jam
Tersedianya dan
terpenuhinya
kelengkapan
persidangan
254
Ket.
FLOWCHART
SOP PERSIAPAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN AUDITOR
MULAI
MENYUSUN
UNDANGAN
MENYAMPAIKAN
UNDANGAN
ANGGOTA
DPA
KETUA TIM
FORM DATA PEGAWAI

YANG DIAJUKAN
MENERIMA DATA PEGAWAI

YANG DIAJUKAN
MENCATAT BAHAN
SIDANG
PERSIAPAN RUANG
SIDANG DPA
MENYAMPAIKAN
BAHAN SIDANG
SELESAI
KETUA DPA
255
SES. DPA
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN AUDITOR

Dasar Hukum:
2. KMA No. 203 Tahun 2002 tentang Standarisasi
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980
Departemen Agama
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
SOP Persiapan Sidang Dewan Pertimbangan
Auditor
Peringatan:
1. Jika tidak ada SOP Persiapan Sidang Dewan
Pertimbangan Auditor, maka SOP ini tidak
dapat dilaksanakan.
2. Jika anggota DPA yang hadir tidak memenuhi
quorum, maka SOP ini tidak dapat
dilaksanakan.
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Membuka
sidang DPA
2.
Memaparkan Ketua Tim

permasalahan
Tim DPA
Membahas
permasalahan
3.
4.
5.
6.
Memutuskan
hasil
pembahasan
Mencatat
hasil
pembahasan
Menutup
sidang DPA
1
Ketua DPA
peraturan
perundang-undangan
yang
dengan baik.
baik.
arsip, ATK.
Formulir daftar pegawai yang akan diajukan
dalam sidang DPA
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Bahan sidang
15
DPA
menit
Output
Bahan sidang
DPA
15
menit
Bahan sidang
DPA
20
menit
Ketua DPA
Bahan sidang
DPA
15
menit
Tersampaikan
nya permasalahan
Tercapainya
kesepakatan
pengambilan
keputusan
Hasil
pembahasan
Pengadminis
trasi umum
Hasil
pembahasan
20
menit
Catatan hasil
pembahasan
Ketua DPA
Catatan hasil
pembahasan
15
menit
Terselesaikan
nya sidang
DPA
256
Keterangan
Waktu 15 menit
untuk setiap
permasalahan
Waktu 20 menit
untuk setiap
permasalahan
FLOWCHART
MULAI
MEMBUKA
SIDANG
MEMAPARKAN
PERMASALAHAN
MEMBAHAS
PERMASALAHAN
MEMUTUSKAN
HASIL
PEMBAHASAN
MENCATAT
HASIL
PEMBAHASAN
HASIL
SIDANG
MENUTUP
SIDANG
SELESAI
257
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PELAPORAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN AUDITOR

Dasar Hukum:
Nomor 30 Tahun 1980
Departemen Agama
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
peraturan
perundang-undangan
yang
dengan baik.
3. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer.
Keterkaitan:
1. SOP Persiapan Sidang Dewan Pertimbangan
Auditor
2. SOP Sidang Dewan Pertimbangan Auditor
arsip, ATK
Peringatan:
1. Jika tidak ada SOP Perisapan Sidang Dewan
dapat dilaksanakan.
2. Jika tidak ada SOP Sidang Dewan
dapat dilaksanakan.

Form hasil sidang DPA
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
1.
Menyusun
konsep laporan
hasil sidang
DPA
Pengadminis
trasi umum
2.
Meneliti konsep
laporan
Memperbaiki
konsep laporan
yang telah diteliti
Kasubbag
Kumdang
Pengadminis
trasi umum
Sekretaris
DPA
Membubuhkan
paraf pada net
laporan
Menyampaikan
net laporan
Kasubag
Kumdang
Sekretaris
DPA
3.
4.
5.
Pengadminis
trasi umum
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
Hasil sidang
DPA,
komputer,
ATK
1
hari
Konsep
laporan
hasil sidang
DPA
Konsep
laporan, ATK
Konsep
laporan,
Komputer,
ATK
Net laporan,
ATK
2
jam
1
jam
Konsep
laporan
Net laporan
15
menit
Net laporan
10
menit
Tersampaikannya net
Net laporan
258
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
kepada Ketua
DPTSL
6.
Menandatangani
net laporan oleh
Ketua DPA
Menyampaikan
laporan hasil
sidang DPA
kepada Inspektur Jenderal
dan Sekretaris
Itjen
Meneliti laporan
hasil sidang
DPA
Memperbaiki
laporan yang
telah diteliti oleh
Irjen dan Ses.
Itjen
Membubuhkan
paraf pada
laporan
Menandatangani
net laporan oleh
Ketua DPA
Menggandakan
laporan yang
sudah
ditandatangani
Ketua DPA
Ketua DPA
Net laporan,
ATK
15
menit
Pengadminis
trasi umum
Laporan
10
menit
13.
14.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sekretaris
Itjen
Inspektur
Jenderal
Output
laporan
kepada
Ketua DPA
Tertandata
nganinya
net laporan
Tersampaikannya
laporan
hasil sidang
DPA
Laporan, ATK
3
jam
Laporan
Laporan,
Komputer,
ATK
1
jam
Laporan
Laporan, ATK
15
menit
Laporan
Ketua DPA
Laporan, ATK
15
menit
Laporan
Pengadminis
trasi umum
Laporan
1
jam
Mendistribusikan
laporan kepada
pihak terkait
Pengadminis
trasi umum
Laporan
30
menit
Mendokumentasikan laporan
Pengadminis
trasi umum
Laporan
2
jam
Pengadminis
trasi umum
Kasubag
Kumdang
Sekretaris
DPA
259
Laporan
yang sudah
digandakan
sesuai
dengan
kebutuhan
Laporan
yang didistribusikan
kepada
pihak-pihak
terkait
Terdokumen
tasikannya
laporan
Ket.
FLOWCHART
MULAI
SIDANG DPA
DAFTAR NAMA-NAMA
PEGAWAI YANG
DIAJUKAN DALAM
SIDANG DPA
ENTRY DATA DAFTAR PEGAWAI YANG DIAJUKAN DALAM SIDANG DPA
PELAKSANAAN SIDANG
DPA
LAPORAN HASIL
SIDANG DPA
PENYUSUNAN LAPORAN
HASIL SIDANG DPA

DPA KEPADA INSPEKTUR JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAL

SIDANG DPA KPD SEKRETARIAT
DPA
PENDISTRIBUSIAN LAPORAN HASIL SIDANG DPA

KEPADA PARA IRWIL
IRWIL V
SELESAI
IRWIL I
IRWIL II
260
IRWIL III
IRWIL IV
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGADMINISTRASIAN HASIL SIDANG DEWAN

PERTIMBANGAN SARAN TINDAK LANJUT
Dasar Hukum:
Nomor 30 Tahun 1980
Departemen Agama
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
SOP Pelaporan Sidang Dewan Pertimbangan
Saran Tindak Lanjut
Peringatan:
Jika tidak ada SOP Pelaporan Sidang Dewan
Pertimbangan Saran Tindak Lanjut, maka SOP ini
tidak dapat dilakanakan
Pelaksana
1. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer.
2. Mampu menjaga rahasia dengan baik
LCD, layar, sound system, printer, telepon,
lemari arsip, ATK
Hasil sidang DPSTL
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
1
Formulir
hari
undangan,
formulir daftar
nama pegawai
yang disidang,
daftar hadir,
laporan
hasil sidang
DPSTL, komputer, ATK
No
Aktivitas
1.
Menghimpun
dan
menyusun
hasil sidang
DPSTL
Pengadministrasi
umum
2.
Mengkompilasi laporan
hasil sidang
DPSTL
Pengadministrasi
umum
Laporan hasil
sidang DPSTL
selama 1 tahun
yang lalu
1
hari
3.
Melakukan
penjilidan
hasil kompilasi
Pengadministrasi
umum
Hasil kompilasi
laporan sidang
DPSTL, sarana
menjilid laporan
3
hari
261
Output
Keterangan
Terhimpun
dan tersusunnya hasil
sidang
DPSTL
Dilaksanakan
setiap satu
bulan sekali
Terkompilasinya laporan
hasil sidang
DPSTL
secara
kompilasi
Terjilidnya
hasil
kompilasi
Dilaksanakan
setiap satu
tahun sekali
Dilaksanakan
setiap triwulan
Pelaksana
No
Aktivitas
4.
Melakukan
Pengarsipan
hasil
kompilasi
1
Pengadministrasi
umum
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
5
Hasil kompilasi
menit
laporan sidang
DPSTL yang
sudah dijilid
262
Output
Tersimpannya kompilasi
laporan
sidang
DPSTL yang
sudah dijilid
Keterangan
FLOWCHART
SOP PENGADMINISTRASIAN HASIL SIDANG
MULAI
PENATAUSAHAAN DOSIR SIDANG

DPSTL
PENGKOMPILASIAN LAPORAN
HASIL SIDANG DPSTL
PENJILIDAN HASIL KOMPILASI
PENGARSIPAN HASIL
KOMPILASI
SELESAI
263
KOMPILASIAN
LAPORAN HASIL
SIDANG DPSTL
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN YURISPRUDENSI

Dasar Hukum:
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
1. SOP Laporan Sidang Dewan Pertimbangan
Saran Tindak Lanjut
2. SOP Pengadministrasian Hasil Sidang Dewan
Pertimbangan Saran Tindak Lanjut
Peringatan:
1. Jika tidak ada SOP Laporan Sidang Dewan
2. Jika tidak ada SOP Pengadministrasian Hasil
Sidang Dewan Pertimbangan Saran Tindak
Lanjut, maka SOP ini tidak dapat dilaksanakan.
Pelaksana
1. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer.
2. Mampu menjaga rahasia dengan baik
arsip, ATK
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
2 hari
Hasil sidang
DPSTL yang
telah disetujui
Irjen, komputer,
ATK
No
Aktivitas
1.
Mersiapkan
penyusunan
yurisprudensi hasil
sidang
DPSTL
Pengadministrasi
umum
2.
Menyusun
yurisprudensi hasil
sidang
DPSTL
Menjilid
hasil yurisprudensi
Pengadministrasi
umum
Hasil sidang
DPSTL yang
telah disetujui
Irjen
Pengadministrasi
umum
Mengarsipkan yurisprudensi
hasil sidang
DPSTL
Pengadministrasi
umum
3.
4.
Output
Keterangan
Tersedianya
bahan yurisprudensi
laporan hasil
sidang DPSTL
Tahunan
10
hari
Tersusunnya
yurisprudensill
aporan hasil
sidang DPSTL
Penyebutan
nama pegawai secara
inisial
Yurisprudensi
DPSTL, sarana
menjilid laporan
3 hari
Terjilidnya
yurisprudensi
hasil sidang
DPSTL
Yurisprudensi
yang sudah
dijilid
5
menit
Tersimpannya
yurisprudensi
264
FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN YURISPRUDENSI
MULAI
PERSIAPAN PENYUSUNAN YURISPRUDENSI HASIL SIDANG DPSTL
PENYUSUNAN YURISPRUDENSI HASIL

SIDANG DPSTL
PENJILIDAN HASIL YURISPRUDENSI
PENGARSIPAN YURISPRUDENSI HASIL

SIDANG DPSTL
SELESAI
265
YURISPRUDENSI HASIL
SIDANG DPSTL
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENERBITAN NOMOR SURAT KEPUTUSAN TIM

Dasar Hukum:
1. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Peundang-undangan
2. Perpres No. 20 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
Peringatan:
memahami peraturan perundang-undangan
2. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer
Ruang kerja, meja, kursi, jaringan internet, komputer, eksternal disk, scanner, printer, telepon,
faksimili, filling cabinet, lemari arsip, buku kendali
peraturan perundang-undangan, buku ekspedisi,
ATK
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Membuat
konsep
Surat
Keputusan
Tim (SK
Tim)
Menerima
dan mencatat
konsep SK
Tim dari
unit
pengolah
Meneliti
konsep
SK Tim
2.
3.
4.
Mutu Baku
3
Persyaratan/
Perlengkapan
Unit
Pengolah
1
hari
Pengad
ministrasi
umum
Kasubag
Hukum
dan Perundangundangan
Pengad
Mengemministrasi
balikan
konsep SK umum
Tim kepada unit
pengolah
Waktu
Pengad
ministrasi
umum
Output
Konsep SK
Tim
Komputer,
buku kendali
SK Tim,
konsep SK
Tim, ATK
5
menit
Tercatatnya
konsep SK
Tim dalam
buku kendali
Konsep SK
Tim, ATK
20
menit
Terselesaikannya
penelitian
konsep SK
Tim
Konsep SK
Tim yang
sudah diteliti,
buku ekspedisi
5
menit
Tersampaikannya konsep SK Tim

kepada unit
pengolah
266
Keterangan
Untuk
masingmasing
konsep SK
Tim
Pelaksana
No
Aktivitas
5.
Menerima
konsep
net SK
Tim yang
sudah
diperbaiki
beserta
konsep
SK Tim
yang
sudah
dikoreksi
Meneliti
kembali
konsep
net SK
Tim
Memberi
nomor
SK/SK
Tim
Pengad
ministrasi
umum
Memberi
memo
penomoran
Mengembalikan net
SK Tim
kepada unit
pengolah
Membubuh
kan paraf
oleh pejabat yang
berwenang
Menandatangani net
SK Tim
oleh pimpinan/pejabat yang
berwenang
Mendokumentasikan SK
Tim
Pengad
ministrasi
umum
Pengad
ministrasi
umum
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Mutu Baku
3
Persyaratan/
Perlengkapan
Konsep net SK
Tim yang
sudah diperbaiki, buku
kendali
penerimaan
SK Tim, ATK
Waktu
3
menit
Tercatatnya
konsep net
SK Tim ke
dalam buku
kendali
penerimaan
SK Tim
Terselesaikannya
penelitian
konsep net
SK Tim
Terselesaikannya
pemberian
nomor SK/SK
Tim
Pengad
ministrasi
umum
Konsep net SK
Tim yang
sudah diperbaiki, ATK
10
menit
Pengad
ministrasi
umum
Komputer,
konsep net SK
Tim yang
sudah diperbaiki, buku
kendali penomoran SK Tim,
ATK
Komputer, ATK
10
menit
Pejabat
eselon IV
Inspektur
Jenderal
atau
Sekretaris
Itjen
Pengad
ministrasi
umum
Pejabat
Eselon
III
Net SK Tim
yang sudah
mendapatkan
nomor, buku
ekspedisi
Net SK Tim
yang sudah
mendapatkan
nomor, buku
ekspedisi
Net SK Tim
yang sudah
dibubuhi paraf
Lemari arsip,
SK Tim yang
sudah ditandatangani oleh
Inspektur
Jenderal, ATK
267
Output
5
menit
5
menit
5
menit
Tercetaknya
memo
penomoran
Tersampaikannya net
SK Tim
kepada unit
pengolah
Terbubuhinya paraf
pada net SK
Tim
5
menit
Tertandatanganinya
net SK Tim
5
menit
Terdokumentasinya SK
Tim ke dalam
lemari arsip
Keterangan
Untuk
masingmasing
konsep net
SK Tim
FLOWCHART
SOP PENERBITAN NOMOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MULAI
MENERIMA DAN MENCATAT

KONSEP SK
UNIT
PENGOLAH
MEMBUAT KONSEP
SK
ADA
PERBAIKAN
MENELITI KONSEP
SK
PEMBERIAN NOMOR
SK
MEMBERIKAN
MEMO SK
MENGEMBALIKAN
SK
SUBAG
EVALAP
PENGENDALIAN SK
MENERIMA SK YANG SUDAH

DITANDA TANGANI
PEMBUBUHAN PARAF
PADA SK
PENDOKUMENTA
SIAN SK
SK
SELESAI
UNIT
TERKAIT
268
PENANDATANGANAN
PADA SK
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dasar Hukum:
1. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Peundang-undangan
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
peraturan-perundang-undangan.
2. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer
Keterkaitan:
Ruang kerja, meja, kursi, jaringan internet, komputer, eksternal disk, scanner, printer, telepon,
faksimili, filling cabinet, lemari arsip, buku
ekspedisi, ATK
Peringatan:
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Menyusun rancangan peraturan

perundangundangan
(randang)
Unit
pengolah
2.
Menerima bahan
penyusunan peraturan perundangundangan
(randang)
Mencatat rancangan peraturan
perundangundangan
(randang)
Meneliti
rancangan
randang
Pengadministrasi
umum
3.
4.
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
TerselesaiMeKomputer,
bahan sum- nyesu kannya
ber/referensi, aikan rancangan
randang
peraturan
perundangundangan
terkait,jaring
an internet,
printer, ATK
Konsep
15
Konsep
awal
menit awal
randang
randang
5
Komputer,
buku kendali menit
randang, rancangan randang, ATK
20
Rancangan
menit
randang,
ATK
Pengadministrasi
umum
Kasubbag
Hukum
dan Perundangundangan
269
Tercatatnya
rancangan
randang
dalam buku
kendali
Terselesaikannya
penelitian
rancangan
randang
Keteranga
n
Untuk
masingmasing
konsep
randang
Pelaksana
No.
Aktivitas
5.
Membuat
telaahan
rancangan
randang
Pengadministrasi
umum
6.
Meneliti
rancangan
randang dalam
bentuk telaahan
Memperbaiki
rancangan
randang yang
sudah diteliti
Kasubag
Kumdang
Membubuhkan
paraf pada
rancangan
randang dalam
bentuk telaahan
Menandatangani
rancangan
randang dalam
bentuk telaahan
Kasubag
Kumdang
Menyampaikan
rancangan
randang dalam
bentuk telaahan
kepada pejabat
terkait
Menelaah dan
memberikan
masukan pada
rancangan
randang
Pengadministrasi
umum
Memperbaiki rancangan randang

setelah mendapat masukan
dan telaahan dari
para pejabat terkait
Melakukan
pembahasan
terhadap
rancangan
randang
Pengadministrasi
umum
Memperbaiki
rancangan
randang setelah
dibahas
Pengadministrasi
umum
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kabag
Pengadministrasi
umum
Kabag
Kabag
Pejabat
terkait
Irwil
Ses
Itjen
Pengadministrasi
umum
270
Mutu Baku
Keteranga
Persyaratan/
n
Waktu
Output
Perlengkapan
2 hari TerselesaiRancangan
kannya ranrandang,
cangan rancomputer,
dang dalam
ATK
bentuk
telaahan
Rancangan
1 hari Rancangan
randang,
randang
ATK
yang sudah
diteliti
Rancangan
2 jam Terselesairandang,
kannya
komputer,
perbaikan
ATK
rancangan
randang
10
TerbubuhiRancangan
menit nya paraf
randang,
pada
ATK
rancangan
randang
Rancangan
10
Tertandatarandang,
menit nganinya
ATK
rancangan
randang
dalam
bentuk
telaahan
Rancangan
15
Tersampairandang
menit kannya
rancangan
randang
Rancangan
randang
3
hari
Ditelaahnya dan
tersampaikannya
masukan
oleh para
pejabat
terkait
Terselesaik
annya
perbaikan
rancangan
randang
Rancangan
randang
1
hari
Rancangan
randang,
ruang sidang,
lap top, LCD,
ATK, sound
system
Randangan
randang,
computer,
ATK
1
hari
Terbahasnya rancangan
randang
2
jam
Terselesaikannya
perbaikan
rancangan
randang
Pelaksana
No.
Aktivitas
15.
Membubuhkan
paraf pada
rancangan
randang
Menyampai-kan
rancangan
randang yang
sudah diparaf
kepada pimpinan
Kasubag
Kumdang
17.
Menandatangani
rancangan
randang
Ses Itjen
18.
Menyampaikan
laporan rancangan randang
kepada Irjen
Pengadministrasi
umum
20.
Meneliti rancangan randang
Irjen
21.
Memperbaiki
rancangan
randang yang
sudah diteliti Irjen
Membubuhkan
paraf pada
rancangan
randang
Pengadministrasi
umum
23.
Menandatangani
net randang
Irjen
24.
Mendistribusikan
randang kepada
para pejabat
25.
Mendokumentasi
kan randang
16.
22.
Kabag
Pengadministrasi
umum
Mutu Baku
Keteranga
Persyaratan/
n
Waktu
Output
Perlengkapan
15
Terbubuhin
Rancangan
menit ya
randang,
rancangan
ATK
randang
10
Tersampai
Rancangan
menit kannya
randang,
rancangan
buku
randang
ekspedisi
kepada
pimpinan
Rancangan
10
Tertandata
randang,
menit nganinya
ATK
rancangan
randang
10
TersampaiLaporan
menit kannya larancangan
poran ranrandang
cangan
randang
1
Rancangan
Rancangan
hari
randang
randang,
yang sudah
ATK
diteliti
2
jam
Net
Randang
15
menit
Net
randang
Net randang
15
menit
Randang
Pengadministrasi
umum
Randang,
buku
ekspedisi
30
menit
Pengadministrasi
umum
Randang
15
menit
Terdisitribu
sikannya
randang
kepada
para
pejabat
Randang
Kabag
Rancangan
randang,
computer,
ATK
Net
randang,
ATK
Ses
Itjen
271
FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MULAI
UNIT PENGOLAH
MENERIMA DAN MENCATAT RANCANGAN

MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN (RANDANG)
MEMBUAT TELAAHAN RANCANGAN

RANDANG
ADA/TIDAK ADA
PERBAIKAN
MEMBUBUHKAN PARAF
KASUBBAG
272
FLOWCHART SOP PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MULAI
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN

RANCANGAN
PENCATATAN RANCANGAN PERATURAN

PENELITIAN RANCANGAN RANDANG
PENGEMBALIAN RANCANGAN RANDANG

KEPADA UNIT PENGOLAH
PENYAMPAIAN RANCANGAN RANDANG

KEPADA PIMPINAN
UNIT PENGOLAH
PIMPINAN
PENERIMAAN RANCANGAN RANDANG YANG

SUDAH DIKOREKSI OLEH PIMPINAN
PERBAIKAN TERHADAP RANCANGAN

RANDANG
PENELITIAN TERHADAP PERBAIKAN

RANCANGAN RANDANG
PEMBERIAN NOMOR SK/RANDANG
PEMBERIAN MEMO PENOMORAN
2
273
MEMO
PENOMORAN
PEMBUBUHAN PARAF OLEH PEJABAT

YANG BERWENANG
PENYAMPAIAN NET RANDANG BESERTA

KONSEP HASIL KOREKSI AWAL KEPADA
PIMPINAN
PIMPINAN
PENANDATANGANAN NET RANDANG

OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
PENERIMAAN RANDANG YANG SUDAH

DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG
BERWENANG
PENDOKUMENTASIAN RANDANG
SELESAI
274
Lampiran7
(SOP)
1. SUBBAGAHPINTERNAL
2. SUBBAGAHPEKSTERNALDANDUMAS
3. SUBBAGDATADANINFORMASIHASWAS
275
Lampiran3.1.
(SOP)
SUBBAGAHPINTERNAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SOPAnalisisHasilAuditKhusus
SOPAnalisisHasilAuditKomprehensif
SOPEntryDataHukumanDisiplin
SOPEntryDataTPTGR
SOPFeedback
SOPKompilasiHasilRIKSUS
SOPPemutakhiranDataTPTGR
SOPPemutakhiranHukumanDisiplin
SOPPenatausahaanSTL
SOPPenatausahaanTL
276
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP ANALISIS HASIL AUDIT KHUSUS

Dasar Hukum:
1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4. PP No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9
Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980;
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Agama No. IJ/65/2006 tentang Kode Etik
Auditor Inspektorat Jenderal Departemen
Agama;
Misi, Uraian Tugas dan Mekanisme Kerja
Inspektorat Jenderal Dep. Agama;
Agama Nomor IJ/064/2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Audit Investigasi pada Inspektorat
15. Keputusan Inspektur Jenderal Dep. Agama No
IJ/283/2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pegawasan Pada
Inspektorat Jenderal Dep. Agama
1. Mampu menganalisis permasalahan hasil

audit khusus;
2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan
komputer.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
5.
Meja, kursi, komputer/laptop,

lemari arsip/filling cabinet
SOP Pengiriman LHA dan STL;

SOP Riksus;
SOP Penatausahaan LHA;
SOP Penatausahaan STL;
SOP entry data SIM-HP;
277
printer,
ATK,
6. SOP entry data hukuman disiplin;

7. SOP entry data TPTGR
Peringatan:
1. Analisis hasil audit khusus mempermudah dan

mempercepat memahami hasil audit, terutama
temuan-temuannya.
2. Kurangnya koordinasi antara bagian-bagian
yang terkait, menyebabkan proses analisis tidak
berjalan lancar.
Analisis LHA/STL khusus
Pelaksana
No
Mutu Baku
Aktivitas
Ket.
1. Menerima
dan
mencatat
bahan
analisis
berupa
Laporan Hasil Audit
(LHA)/Saran Tindak
Lanjut
(STL)
Khusus
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
Pengadministrasi
LHA/
STL
pada
Sub-bab
AHP
Internal
2. Membuat analisis
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
LHA/STL
Khusus,
analisis
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
30
Buku
catatan Terinventarisir
dan tercatatmenit
permasalahan
kegiatan analisis nya permasalahan
dalam
kegiatan
analisis
30
Catatan
Diterimanya
permasalahan
laporan
dan menit
catatan
permasalahan
dalam
LHA/
STL dan atau
kegiatan
analisis oleh
pimpinan
LHA/STL
Permasalah-an
1
komprehenshif dalam
LHA/ minggu
STL
terkonfirmasi
3. Menginventarisir
dan
mencatat
masalah dari bahan
yang dianalisis ke
dalam
form
permasalahan
4. Menginventarisir
dan
mencatat
permasalahan
kegiatan analisis
Output
Waktu
Diterima dan
tercatatnya
LHA/STL
Khusus
15
menit
Tersusunnya
Form analisis
LHA/STL, Form Permasa-lahan

dalam
permasalahan
LHA/STL
LHA/STL
terinventa-risir
dan tercatat
5. Menyampaikan permasalahan dalam

LHA/STL dan permasalahan dalam
kegiatan
analisis
kepada pimpinan
Pengana- Kasublisis pada bag AHP

Internal
Subbag
AHP
Internal
6. Melakukan konfirmasi dengan ketua

tim/auditor apabila
ditemukan permasalahan
dalam
LHA/STL
7. Menyampaikan
hasil analisis dan
LHA/STL
kepada
tim entry data SIM
HP
KasubKetua
bag AHP Tim/
Internal
auditor
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
Persyaratan/
Perlengkapan
LHA/STL
Khusus,
Buku
Kendali
LHA/STL
Tim entry
SIMHP
pada
Subbag
data dan
informasi
LHA/STL,
analisis,
ekspedisi
278
hasil LHA/STL dan

buku hasil analisisnya
sampai
pada tim entri
SIM HP
2
hari
30
menit
15
menit
Pelaksana
No
Mutu Baku
Aktivitas
1
8. Menyampaikan
hasil analisis dan
STL kepada tim
entry data hukdis
jika
terdapat
temuan hukdis
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
9. Menyampaikan
hasil analisis dan
copy
STL/LHA
kepada tim entry
data TPTGR jika
terdapat
temuan
TPTGR
Penganali
sis pada
Subbag
AHP
Internal
10. Menerima kembali

hasil analisis yang
telah dientry dalam
SIM HP
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
Tim
entry
data
hukdis
pada
Subbag
AHP
Internal
Tim
entry
data
TPTGR
pada
Subbag
AHP
Internal
Tim
entry
SIMHP
pada
Subbag
data dan
informasi
11. Menyimpan
hasil analisis
file Penganalisis pada

Subbag
AHP
Internal
279
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
STL
Khusus, Hasil analisis
hasil
analisis, dan
STL
buku ekspedisi sampai pada
tim entri data
hukdis
Ket.
Waktu
15
menit
STL
Khusus, Hasil analisis
hasil
analisis, dan copy STL/
buku ekspedisi LHA
sampai
pada tim entri
data TPTGR
15
menit
Hasil
analisis, Diterimanya
buku ekspedisi kembali hasil
analisis oleh
penganali-sis
15
menit
Analisis,
kabinet
15
menit
filling Hasil analisis

terarsip
FLOWCHART
SOP ANALISIS HASIL AUDIT KHUSUS
Mulai
Menerima dan mencatat LHA/STL Khusus

Ada masalah
Tidak ada masalah

Membuat analisis
Menginventarisir dan
mencatat permasalahan
Menyampaikan
permasalahan pada
pimpinan
dengan ketua tim/auditor
Menyampaikan
hasil analisis dan
LHA/STL kepada
tim entry data
SIMHP
Menyampaikan hasil
analisis dan STL
kepada tim entry data
hukdis jika terdapat
temuan hukdis
Menerima kembali
hasil analisis
Menyimpan file
hasil analisis
Selesai
280
Menyampaikan hasil
analisis dan copy
LHA/STL kepada tim entry
data TPTGR jika terdapat
temuan TPTGR
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP ANALISIS HASIL AUDIT KOMPREHENSHIF

Dasar Hukum:

Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Agama No. IJ/65/2006 tentang Kode Etik Auditor
Uraian Tugas dan Mekanisme Kerja Inspektorat
Jenderal Dep. Agama;
IJ/283/2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Pegawasan Pada
1. Mampu menganalisis Hasil Pengawasan

(AHP) Internal.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meja, kursi, komputer/laptop, printer, ATK,

lemari arsip/filling cabinet
SOP Pengiriman LHA dan STL

SOP Penatausahaan LHA
SOP Penatausahaan STL
SOP entry data SIMHP
SOP entry data hukuman disiplin
SOP entry data TPTGR
Peringatan:
1. Analisis hasil audit yang akurat mempermudah

dan mempercepat
memahami hasil audit,
terutama temuan-temuannya.
yang terkait, menyebabkan proses analisis tidak
berjalan lancar.
Analisis LHA/STL komprehensif
Pelaksana
No
1.
Mutu Baku
Aktivitas
Menerima dan
mencatat bahan
analisis berupa
Laporan Hasil
Audit (LHA)/Saran
Pengana
-lisis
pada
Subbag
AHP
Pengadministrasi
LHA/ STL
pada Subbab AHP
281
Persyaratan/
Perlengkapan
LHA/STL
Koprehenshif,
Buku Kendali
LHA/STL
Ket.
Output
Waktu
Diterima dan
tercatatnya
LHA/STL
Komprehenshif
15
menit
Pelaksana
No
2.
3.
4.
Mutu Baku
Aktivitas
Tindak Lanjut
(STL) Komprehensif
Membuat analisis
Menginventarisir
dan mencatat
masalah dari
bahan yang
dianalisis ke
dalam form
permasalahan
Menginventarisir
dan mencatat
permasalahan
kegiatan analisis
Internal
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Tersusun-nya
analisis
2 hari
LHA/STL,
Form permasalahan
LHA/STL
Permasalahan dalam
LHA/STL
terinventarisir dan
tercatat
30
menit
Buku catatan
permasalahan
kegiatan
analisis
Terinventarisir dan
tercatatnya
permasalahan dalam
kegiatan
analisis
Diterima-nya
laporan dan
catatan
permasalahan dalam
LHA/STL dan
atau kegiatan
analisis oleh
pimpinan
Permasalahan dalam
LHA/STL
terkonfir-masi
30
menit
Internal
Pengana
-lisis
pada
Subbag
AHP
Internal
Pengana
-lisis
pada
Subbag
AHP
Internal
LHA/STL
Komprehenshif, Form
analisis
Pengana
-lisis
pada
Subbag
AHP
Internal
5.
Menyampaikan
permasalahan
dalam LHA/STL
dan permasalahan
dalam kegiatan
analisis kepada
pimpinan
Pengana
-lisis
pada
Subbag
AHP
Internal
Kasubbag
AHP
Internal
Catatan
permasalahan
6.
Melakukan
konfirmasi dengan
ketua tim/auditor
apabila ditemukan
permasalahan
dalam LHA/STL
Menyampaikan
hasil analisis dan
LHA/STL kepada
tim entry data
SIM HP
Kasubbag AHP
Internal
Ketua
Tim/
auditor
LHA/STL
komprehenshif
Pengana
-lisis
pada
Subbag
AHP
Internal
8.
Menyampaikan
hasil analisis dan
STL kepada tim
entry data hukdis
jika terdapat
temuan hukdis
Pengana
-lisis
pada
Subbag
AHP
Internal
9.
Menyampaikan
hasil analisis dan
copy STL/LHA
kepada tim entry
Pengana
-lisis
pada
Subbag
Tim
entry
SIMHP
pada
Subbag
data
dan
informasi
Tim
entry
data
hukdis
pada
Subbag
AHP
Internal
Tim
entry
data
TPTGR
7.
Ket.
Output
282
30
menit
1
minggu
LHA/STL,
hasil analisis,
buku
ekspedisi
LHA/STL dan
hasil
analisisnya
sampai pada
tim entri SIM
HP
15
menit
STL
Komprehenshif, hasil
analisis,
Buku
ekspedisi
Hasil analisis
dan STL
sampai pada
tim entri data
hukdis
15
menit
STL
Komprehens
hif, hasil
analisis,
Hasil analisis
dan copy
STL/LHA
sampai pada
15
menit
Pelaksana
No
Mutu Baku
Aktivitas
1
data TPTGR jika
terdapat temuan
TPTGR
AHP
Internal
10
Menerima kembali
hasil analisis yang
telah dientry dalam
SIM HP
Pengana
-lisis
pada
Subbag
AHP
Internal
11.
Menyimpan file
hasil analisis
Pengana
-lisis
pada
Subbag
AHP
Internal
pada
Subbag
AHP
Internal
Tim
entry
SIMHP
pada
Subbag
data
dan
informasi
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
buku
tim entri data
ekspedisi
TPTGR
Hasil
analisis,
buku
ekspedisi
Analisis, filling
kabinet
283
Ket.
Waktu
Diterima-nya
kembali hasil
analisis oleh
penganali-sis
15
menit
Hasil analisis
terarsip
15
menit
FLOWCHART
SOP ANALISIS HASIL AUDIT KOMPREHENSIF
Mulai
Menerima dan mencatat LHA/STL

Ada masalah
Tidak ada masalah

Membuat analisis
mencatat permasalahan
Menyampaikan
permasalahan pada
pimpinan
dengan ketua tim/auditor
Menyampaikan hasil
analisis dan STL kepada
tim entry data hukdis jika
terdapat temuan hukdis
Menyampaikan
hasil analisis dan
LHA/STL kepada
tim entry data
SIMHP
Menerima kembali
hasil analisis
Menyimpan file hasil analisis
Selesai
284
Menyampaikan hasil analisis

dan copy LHA/STL kepada
tim entry data TPTGR jika
terdapat temuan TPTGR
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP ENTRY DATA HUKUMAN DISIPLIN

Dasar Hukum:

tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;
Pelaksanaan Pengawa-san Melekat;
Tahun 1980;
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Agama;
Pelaksanaan Audit Investigasi pada Inspektorat
IJ/283/2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pegawasan Pada
Inspektorat Jenderal Dep. Agama.
1. Mempunyai kemampuan mengadministrasikan data hukuman disiplin;

aplikasi data hukuman disiplin.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
Meja, kursi, computer, printer, lemari arsip/filling

cabinet, ATK, Aplikasi data hukuman disiplin
SOP Pengiriman LHA dan STL

SOP Riksus
SOP Analisis Hasil Audit Komprehenshif
285
5. SOP Analisis LHA/STL Khusus

6. SOP Penatausaaan STL
7. SOP Penatausahaan Penyelesaian Hasil Audit.
Peringatan:
1. Tanpa adanya penanganan hukuman disiplin

secara khusus, menyebabkan penyelesaian
tindak
lanjut
hukuman
disiplin
tidak
terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit
diketahui sejauh mana penyelesaian temuan
temuan disiplin.
yang terkait, menyebabkan pemantauan tindak
lanjut hukuman disiplin dan pendokumentasiannya tidak berjalan lancar.
Penanganan data temuan hukuman disiplin
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Menerima dan
mencatat berkas yang berkaitan dengan
hukuman
disiplin
2.
Mengentry data Tim entry

hukuman
hukuman
disiplin
disiplin
3.
Membuat rekap Tim entry

dan perkemba- hukuman
ngan data hu- disiplin
kuman disiplin
4.
Menyampaikan/
melaporkan
rekap dan perkembangan
data hukuman
disiplin pada
pimpinan
Menyimpan
berkas
hukuman
disiplin
5.
6.
Tim entry
hukuman
disiplin
Penga
n-alisis
pada
Subba
g AHP
Internal
Pengadministrasi surat
masuk
pada
Subbag
AHP
Internal
Tim entry
hukuman
disiplin
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Diterima dan
STL, Berita
tercatatnya
Acara Pemeriksaan, Berkas TL, berkas
hukuman
Buku Kendali
disiplin
STL, Berita
Acara Pemeriksaan, berkas TL,
SIM hukuman
disiplin
Rekapitulasi
data hukuman
disiplin, SIM
hukuman disiplin
Kasubbag
AHP
Internal
Kabag
PHP
Tim entry
hukuman
disiplin
Tim entry
Melakukan
hukuman
pengecekan
disiplin
fisik terhadap
keamanan dan
ketertiban penyimpanan
dokumen hukuman disiplin
secara berkala
286
Terinputnya
data hukuman
disiplin
Waktu
15
menit
1
hari
Terselesaikan
1
nya rekap dan hari
perkembangan data hukuman disiplin
Rekapitulasi
Diterimanya
1
data hukuman
rekap dan
jam
disiplin
perkembangan data
hukuman
disiplin oleh
pimpinan
15
STL, Berita Acara Dokumen
menit
hukuman
Pemeriksaan,
berkas TL, Rekap disiplin
tersimpan
data hukuman
disiplin, Lemari
Arsip/Filling
cabinet
1
TerpantauSTL, SK, Berita
hari
nya
Acara Pemeriksaan, berkas TL, keberadaan
dokumen
Rekap data
hukuman disiplin, hukuman
disiplin
Lemari Arsip/
Filling cabinet
Ket
FLOWCHART
ENTRY DATA HUKUMAN DISIPLIN
Mulai
Menerima dan mencatat berkas hukuman disiplin
Mengentry data hukuman disiplin
Membuat rekap dan perkembangan data hukuman disiplin
Menyampaikan/melaporkan rekap dan perkembangan

data hukuman disiplin kepada pimpinan
Menyimpan berkas hukuman disiplin
Melakukan pengecekan secara berkala terhadap dokumen hukuman disiplin
Selesai
287
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP ENTRY DATA TP/TGR

Dasar Hukum:

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
Departemen Agama;
Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Inspektur Jenderal Dep. Agama
No IJ/283/2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pegawasan Pada Inspektorat Jenderal Dep.
Agama

aplikasi data TPTGR.
2. Mempunyai kemampuan mengadministrasi
data TPTGR.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Meja, kursi, computer, printer, lemari arsip/filling

cabinet, ATK, Aplikasi data TPTGR
SOP Tindak Lanjut BPK-RI, BPKP, Dumas

SOP Pengiriman LHA-STL
SOP Riksus
SOP Analisis LHA/STL Khusus
SOP Penatausaaan STL
SOP Penatausahaan Penyelesaian Hasil
Audit
Peringatan:
1. Tanpa adanya penanganan TPTGR secara

khusus, menyebabkan penyelesaian tindak
lanjut TPTGR tidak terdokumentasi dengan
baik, sehingga sulit diketahui sejauh mana
penyelesaian temuan TPTGR.
yang terkait, menyebabkan pemantauan
tindak lanjut TPTGR dan pendokumentasiannya tidak berjalan lancar.
Penanganan data temuan TPTGR
288
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Menerima dan
mencatat berkas
yang berkaitan
dengan TPTGR
Tim
entry
TPTGR
2.
Mengentry data
TPTGR
Tim
entry
TPTGR
3.
Membuat rekap
dan perkembangan data
TPTGR
Tim
entry
TPTGR
4.
Menyampaikan/
melaporkan
rekap dan
perkembangan
data TPTGR
pada pimpinan
Menyimpan
berkas TPTGR
Tim
entry
TPTGR
5.
6.
2
Pengana
-lisis
pada
Subbag
AHP
Internal
Mutu Baku
3
BPK
Persyaratan/
Perlengkapan
STL/LHA,
Laporan BPK,
Buku Kendali,
SIM TPTGR
Komputer,
SIM TPTGR,
LHA/STL,
Laporan BPK
Rekapitulasi
dataTPTGR,
Komputer,
SIM TPTGR
Kasubbag AHP
Internal
Kabag
PHP
Rekapitulasi
data TPTGR
LHA/STL,
Laporan BPK,
Nota Dinas,
Surat Keluar,
Laporan data
TPTGR,
Rekap data
TPTGR,
Lemari
Arsip/Filling
cabinet
LHA/STL,
Laporan BPK,
Nota Dinas,
Surat Keluar,
Laporan data
TPTGR,
Rekap data
TPTGR,
Lemari Arsip/
Filling cabinet
Tim
entry
TPTGR
Tim
Melakukan
pengecekan fisik entry
TPTGR
terhadap
keamanan dan
ketertiban
penyimpanan
dokumen TPTGR
secara berkala.
289
Output
Waktu
Diterima dan
tercatatnya
berkas
TPTGR.
15
menit
Terinput-nya
data TPTGR
1
hari
Terselesaikannya
rekap dan
perkembangan data
TPTGR
Diterimanya
rekap dan
perkembangan data
TPTGR oleh
pimpinan
Dokumen
TPTGR
tersimpan
1
hari
Terpantaunya
keberadaan
dokumen
TPTGR
1
jam
15
menit
1
hari
Ke
t
FLOWCHART
ENTRY DATA TP/TGR
Mulai
Menerima dan mencatat berkas TPTGR
Mengentry data TPTGR
Membuat rekap dan perkembangan data TPTGR
Menyampaikan/melaporkan rekap dan

perkembangan data TPTGR kepada
pimpinan
Menyimpan berkas TPTGR
Melakukan pengecekan secara berkala

terhadap dokumen TPTGR
Selesai
290
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP FEEDBACK HASIL PENGAWASAN

Dasar Hukum:

Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Agama;
IJ/283/2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pegawasan
Pada Inspektorat Jenderal Dep. Agama;
IJ/36/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan
di Lingkungan Dep. Agama
1. Mempunyai
kemampuan
membuat
Feedback
hasil
pengawasan
dan
mengoperasikan komputer.
SIM HP.
3. Mempunyai kemampuan mengadministrasikan data hukuman disiplin dan TPTGR
4. Mempunyai kemampuan membuat feedback
hasil pengawasan.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Meja, kursi, komputer, printer, lemari arsip/filling

cabinet, ATK, Mesin foto copy, SIM HP, Aplikasi
Hukdis, Aplikasi TPTGR, analisis hasil audit
SOP Entry Data SIMHP

SOP Entry Data Hukuman Disiplin
SOP Entry Data TPTGR
SOP Analisis Hasil audit Kmprehenshif
SOP Analisis Hasil Audit Khusus
SOP Penatausahaan Penyelsaian Hasil Audit
Peringatan:
1. Feedback hasil pengawasan mempermudah

dan mempercepat
memahami hasil audit
berdasarkan klasifikasinya.
yang terkait, menyebabkan Feedback hasil
pengawasan tidak berjalan lancar.
Pengolahan dan pengklasisfikasian hasil audit

(LHA/STL) dan perkembangan tindak lanjutnya
Pelaksana
No
Aktivitas
Menyiapkan
bahan pembuatan laporan
Penganalisis pada
Subbag
291
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
1
TersediaAnalisis hasil
audit, Form minggu nya bahan
feedback
feedback
Ket.
Pelaksana
No
Aktivitas
feedback
1
AHP
Internal
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
2.
Membuat
Laporan
Feedback
3.
Menyampaikan
Laporan Feedback kepada
pimpinan
4.
Mengoreksi
Laporan Feedback
Kasubba
g AHP
Internal
5.
Memperbaiki
feedback sesuai dengan
perbaikan
pimpinan
Mencetak,
menggandakan
dan mendistribusikan Laporan
Feedback
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
Laporan
Feedback
Laporan
Feedback
1
hari
Mendokumentasikan berkas
Feedback
Penganalisis pada
Subbag
AHP
Internal
Analisis
Hasil Audit,
Form Feedback, Laporan Feedback
1
hari
6.
7.
Analisis
hasil audit,
Form
feedback
Kasubbag Kabag
AHP
PHP
Internal
Kabag
PHP
SES
Itjen
292
SES
Itjen
Laporan
Feedback
Laporan
Feedback
2
Tersusunminggu nya
Laporan
feedback
15
menit
Diterimanya
Laporan
Feedback
oleh
pimpinan
1
Terkorekminggu sinya
Laporan
feedback
2
Laporan
hari
Feedback
sudah
diperbaiki
Tercetak,
tergandakan dan
terdistribu
sikannya
Laporan
Feedback
berkas
Feedback
Ket.
FLOWCHART
SOP FEEDBACK HASIL PENGAWASAN
Mulai
Mengumpulkan bahan feedback
Membuat Laporan Feedback
Menyerahkan
Laporan Feedback
kepada pimpinan
Memeriksa
Laporan
Feedback
Ada perbaikan
Memperbaiki
Laporan
Feedback
Tidak ada perbaikan
Mencetak, menggandakan &

mendistribusikan Laporan
Feedback
Mendokumentasikan
Laporan Feedback
Selesai
293
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP KOMPILASI HASIL AUDIT KHUSUS

Dasar Hukum:

tentang Pokok-pokok Kepegawaian
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Tahun 1980
Departemen Agama
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Agama
Pelaksanaan Audit Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Agama
IJ/283/2008
tentang
Tata
Cara
Penyelenggaraan
Pelayanan
Administrasi
Pegawasan Pada Inspektorat Jenderal Dep.
Agama
Keterkaitan:
1. Mempunyai kemampuan membuat kompilasi

hasil audit khusus;
komputer.
3. Mempunyai kemampuan mengentry data
SIMHP
4. Mempunyai kemampuan mengentry data
Hukuman disiplin dan TPTGR
1. SOP Pengiriman LHA-STL

2. SOP Riksus
3. SOP Surat Tugas Audit Kasus

cabinet, ATK, Mesin foto copy, SIMHP, Aplikasi
hukuman disiplin. Aplikasi TPTGR
294
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SOP Realisasi PKPT

SOP Penaausahaan STL
SOP Entry Data SIMHP
SOP Entry Data Hukuman Disiplin
SOP Entry Data TPTGR
Peringatan:
1. Analisis riksus yang akurat mempermudah dan

mempercepat memahami hasil riksus.
2. Tanpa
adanya
kompilasi
hasil
riksus
menyebabkan hasil riksus tidak terdokumentasi
dengan baik dan menyulitkan pencarian ketika
dibutuhkan.
3. Kurangnya koordinasi antar subbag yang
terkait menyebabkab proses kompilasi tidak
berjalan lancar.
LHA/STL khusus dan bukti bukti pendukung-nya
Pelaksana
No
Aktivitas
Mengambil
daftar surat
tugas audit
khusus
(riksus) yang
dibuat Sub
Bagian
Perencanaan
dan program
Mengambil
daftar realisasi audit
khusus yang
dibuat Sub
bag. Evalap
Mengambil
daftar/rekap
STL audit
khusus yang
dibuat Sub
Bagian Tata
Usaha Sekretariat
membuat
rekapitulasi
seluruh
realisasi
audit khusus
beserta LHA/
STL dan
analisis hasil
audit khusus
serta lampirannya secara lengkap
Mengumpulkan bahanbahan
kompilasi
3.
4.
5.
Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan
Ket.
Output
Waktu
Petugas Pelaksa
kompilasi na pada
Subbag
perenca
-naan
dan
program
Surat tugas
audit khusus
Didapatnya
daftar/rekap
surat tugas
audit khusus
1
jam
Petugas Pelakkompilasi sana

pada
Subbag
Evalap
Rekap
realisasi
audit khusus
Didapatnya
rekap
realisasi
audit khusus
1
jam
Petugas Pelaksa
kompilasi -na
pada
Subbag
Tata
Usaha
Sekretariat
Petugas
kompilasi
Rekap STL
audit khusus
Didapatnya
daftar/rekap
STL audit
khusus
1
jam
Rekap Surat
tugas audit
khusus,
Rekap
realisasi
audit khusus,
Rekap STL
audit khusus,
STL, BAP
dan data
pendukung
hasil audit
2
Terinventarihari
sir dan terselesaikannya rekap
surat tugas
audit khusus,
realisasi audit
khusus, LHA/
STL audit
khusus dan
analisis serta
lampirannya
secara
lengkap
1Min
Terkumpulggu
nya bahanbahan
kompiilasi
Petugas Pengana- Pelak

kompilasi lisis pada sana
pada
Subbag
TU
AHP
Sekret
Internal
Pelaksa
na pada
TU Itwil
295
Rekap Surat
tugas audit
khusus,
Rekap realisasi audit
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
ariat
6.
Membuat
kompilasi
hasil audit
khusus
Petugas
kompilasi
7.
Menyerahkan
kompilasi
pada pimpinan untuk
dikoreksi
Memeriksa
kompilasi
Petugas Kasubkompilasi bag

AHP
Internal
8.
9.
10
11.
KasubKabag
bag
PHP
AHP
Internal
Memperbaiki Petugas
kompilasi
kompilasi
sesuai dengan perbaikan
pimpinan
Petugas
Mencetak,
menggandak kompilasi
an dan
mendistribusi
kan kompilasi hasil
audit khusus
Petugas
Mendokumentasikan kompilasi
kompilasi
hasil audit
khusus
Persyaratan/
Perlengkapan
khusus,
Rekap STL
audit khusus,
STL, analisis
hasil audit
khusus yang
sudah dilengkapi dengan
informasi
tindak lanjutnya, BAP dan
data pendukung hasil
audit
STL, analisis
hasil audit
khusus yang
sudah dilengkapi dengan
informasi
tindak lanjutnya, BAP dan
data pendukung hasil
audit
Kompilasi
hasil audit
khusus
SES
Waktu
Tersusunnya
kompilasi
hasil audit
khusus
2
hari
15
menit
Kompilasi
hasil audit
khusus
Tersampaikannya
kompilasi
pada
pimpinan
Terkoreksinya hasil
kompilasi
Kompilasi
hasil audit
khusus
Kompilasi
sudah
diperbaiki
2
hari
Kompilasi
hasil audit
khusus
Tercetak, tergandakan
dan terdistribusikannya
kompilasi
hasil audit
khusus
kompilasi
hasil audit
khusus
2
hari
Kompilasi
hasil audit
khusus
296
Output
Ket.
1min
ggu
1
jam
FLOWCHART
KOMPILASI HASIL AUDIT KHUSUS
Mulai
Meminta daftar surat

tugas audit khusus
Meminta daftar realisasi

audit khusus
Meminta rekap LHA/STL

audit khusus
Menginventarisasi dan membuat rekap realisasi audit khusus, LHA/STL

dan dokumen pendukung lainnya
Mengumpulkan bahan kompilasi
Mengkompilasi hasil audit khusus
Menyerahkan hasil
kompilasi kepada
pimpinan
Ada perbaikan
Memeriksa
kompilasi
Memperbaiki
kompilasi
Tidak ada perbaikan
Mencetak, menggandakan &

mendistribusikan kompilasi
Mendokumentasikan
kompilasi hasil audit khusus
Selesai
297
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMUTAKHIRAN DATA HUKUMAN DISIPLIN

Dasar Hukum:

tentang Pokok-pokok Kepegawaian
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat
7. KMA No. 203 Tahun 2002 tentang Standarisasi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri
Nomor 30 Tahun 1980
Departemen Agama
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Agama
Pelaksanaan Audit Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Agama
15. Keputusan Inspektur Jenderal Dep. Agama
No IJ/283/2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pengawasan Pada Inspektorat Jenderal Dep.
Agama
1. Termasuk dalam anggota DPSTL

2. Memamahami peraturan Kepegawaian
aplikasi data hukuman disiplin.
4. Mempunyai kemampuan dalam menganalisis
hukuman disiplin
Keterkaitan:
1. SOP Tindak Lanjut BPK-RI, BPKP, dan

Dumas
TOR kegiatan, SK kegiatan, RAB, SPPD, surat

undangan, bahan arahan Irjen, bahan laporan
panitia, materi nara sumber, ruang sidang (meja
298
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SOP Riksus
SOP pengajuan Anggaran
SOP Sidang DPSTL
SOP Analisis LHA/STL Khusus
SOP Penatausahaan STL
SOP Penatausahaan Penyelesaian Hasil
Audit
12. SOP Entry Data hukuman disiplin
kursi), LCD proyektor, komputer (laptop), sound

system, printer, ATK, Telp., Fax., bahan
pemutakhiranTPTG, handycam, berita acara hasil
pemutakhiran
Peringatan:
1. Tanpa adanya pemutakhiran data hukuman

disiplin menyebabkan ketidakjelasan status
penyelesaian tindak lanjutnya.
disiplin menyebabkan sulitnya pemantauan
tindak lanjutnya.
disiplin menyebabkan timbulnya peluang
ketidaksinkronan data penyelesaian dengan
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dep.
Agama
4. Tanpa adanya koordinasi antara bagianbagian yang terkait, menyebabkan pemutakhiran data berjalan tidak secara baik,
sehingga hasilnya tidak optimal.
Penyelesaian penanganan tindak lanjut hukuman

disiplin
Pelaksana
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Aktivitas
Menyusun TOR,
Panitia
SK dan RAB
pemutakhiran data
hukuman disiplin
Menyiapkan dan
Panitia
menggandakan
bahan pemutakhiran data serta ATK
Mutu Baku
3
Persyaratan/
Perlengkapan
Output
Waktu
Kasubbag
AHP
Internal
Kabag
PHP
Tersedianya
anggaran
Tersiapkannya
TOR, SK dan
RAB kegiatan
3
hari
Kasubbag
AHP
Internal
Kabag
PHP
LHA/STL yang
berkaitan dengan temuan
hukuman
disiplin, Aplikasi
hukuman
disiplin, Rekapitulasi hukuman disiplin,
Bukti TL, ATK
RAB kegiatan
Tersiapkan dan
tergandakannya bahanbahan pemutakhiran data
hukuman
disiplin
3
hari
Adanya
kepastian
akomodasi/
tempat
kegiatan
Terbuat, terkirim dan terkonfirmasinya
undangan dan
bahan pemutakhiran
Terselenggarakannya acara
pemutakhiran
hukuman
disiplin
3
hari
Menyiapkan ako- Panitia

modasi pelaksanaan pemutakhiran
data hukuman
disiplin
Membuat, mengi- Panitia
rimkan dan mengkonfirmasi undangan dan bahan
pemutakhiran
Surat
undangan,
bahan
pemutakhiran,
buku agenda
surat keluar
Bahan
pemutakhiran,
bukti TL, berita
acara hasil
pemutakhiran,
Panitia
Mengadakan
acara
pemutakhiran data
hukuman disiplin
299
3
hari
3
hari
Ket.
Pelaksana
No.
Aktivitas
6.
Menyusun laporan Panitia

kegiatan, hasil dan
pertanggungjawab
an keuangan
kegiatan pemutakhiran data hukuman disiplin
7.
Panitia
Menggandakan
dan mendistribusikan laporan
kegiatan dan hasil
pemutakhiran data
hukuman disiplin
8.
Mendokumentasik Panitia
an hasil pemutakhiran data
9.
Mengadakan eva- Panitia

luasi kegiatan pemutakhiran data
Mutu Baku
3
Kasubbag
Kabag
AHP Internal PHP
300
Persyaratan/
Perlengkapan
SPPD, bahan
arahan Irjen,
bahan laporan
panitia, materi
nara sumber,
ruang sidang
(meja kursi),
LCD proyektor,
komputer
(laptop), sound
system, printer,
ATK, handycam
Laporan yang
dilampiri
dengan
dokumendokumen
terkait
Output
Tersusunnya
laporan kegiatan, hasil dan
pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemutakhiran
Laporan kegiat- Tergandakan
dan terdistrian dan hasil
busikannya
pemutakhiran
data hukuman laporan kegiatan dan hasil
disiplin
pemutakhiran
data pada
pihak-pihak
terkait
Laporan yang
Terdokumendilampiri detasikannya
ngan dokumenhasil pemutadokumen
khiran data
terkait
hukuman
disiplin
Laporan yang
Terevaluasidilampiri denya kegiatan
ngan dokumen- pemutakhiran
dokumen terkait
Waktu
3
hari
3
hari
1
jam
2
jam
Ket.
FLOWCHART
PEMUTAKHIRAN DATA HUKUMAN DISIPLIN
Mulai
Menyusun TOR, SK dan RAB
Menyiapkan dan menggandakan bahan

pemutakhiran data serta ATK
Menyiapkan akomodasi
Membuat, mengirim dan mengkonfirmasi

undangan dan bahan pemutakhiran
Menyelenggarakan acara
pemutakhiran
Menyusun laporan kegiatan &

pertanggungjawaban keuangan
Menggandakan dan mendistribusikan laporan

kegiatan dan hasil pemutakhiran
Mendokumentasikan hasil
pemutakhiran
Selesai
301
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMUTAKHIRAN DATA TP/TGR

Dasar Hukum:

Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
IJ/283/2008
tentang
Tata
Cara
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Pegawasan Pada Inspektorat Jenderal Dep.
Agama;

aplikasi data TPTGR.
2. Mempunyai kemampuan mengadministrasi
data TPTGR.
3. Mempunyai kewenangan yang ditunjuk oleh
pimpinan (tertuang dalam SK Kepanitiaan).
Keterkaitan:
1. SOP Tindak Lanjut BPK-RI, BPKP, dan

Dumas
3. SOP Riksus
4. SOP Pelaksanaan PKAT
6. SOP Sidang DPSTL
7. SOP Analisis Hasil Audit Komprehenshif
9. SOP Penatausahaan STL
10. SOP Penatausahaan LHA
11. SOP Penatausahaan Penyelesaian Hasil Audit
12. SOP Entry Data TPTGR
TOR kegiatan, SK kegiatan, RAB, SPPD, surat

undangan, Bahan Arahan Irjen, Bahan laporan
panitia, materi nara sumber, ruang sidang (meja
kursi), LCD proyektor, komputer (laptop), sound
system, printer, ATK, Telp., Fax., bahan
pemutakhiranTPTG, handycam, berita acara hasil
pemutakhiran
Peringatan:
1. Tanpa adanya pemutakhiran data TPTGR menyebabkan ketidakjelasan status penyelesaian

tindak lanjutnya.
2. Tanpa adanya pemutakhiran data TPTGR menyebabkan sulitnya pemantauan tindak
lanjutnya.
3. Tanpa adanya pemutakhiran data TPTGR me-
Penyelesaian penanganan tindak lanjut TPTGR
302
4.
nyebabkan timbulnya peluang ketidaksinkronan data penyelesaian dengan BPK-RI dan Biro
Keuangan dan BMN Setjen Dep. Agama.
Tanpa adanya koordinasi antara bagian-bagian yang terkait, menyebabkan pemutakhiran
data berjalan tidak secara baik, sehingga hasilnya tidak optimal.
Pelaksana
No.
1.
2.
Aktivitas
Menyusun TOR,
SK dan RAB
pemutakhiran
data TPTGR
Menyiapkan dan
menggandakan
bahan
pemutakhiran
data serta ATK
Panitia
Kasubbag
AHP
Internal
Kabag
PHP
Panitia
Kasubbag
AHP
Internal
Kabag
PHP
3.
Menyiapkan ako- Panitia

modasi pelaksanaan pemutakhiran
data TPTGR
4.
Membuat, mengirimkan dan

mengkonfirmasi
undangan dan
bahan pemutakhiran
Mengadakan
acara pemutakhiran data
TPTGR
5.
Mutu Baku
Panitia
Panitia
6.
Menyusun laporan Panitia

kegiatan, hasil dan
pertanggungjawab
an keuangan
kegiatan pemutakhiran data
TPTGR
7.
Menggandakan
dan mendistribusikan laporan
Kasubbag
AHP
Internal
Kabag
PHP
Panitia
303
Persyaratan/
Perlengkapan
Tersedianya
anggaran
Output
Tersiapkannya TOR, SK
dan RAB
kegiatan
LHA/STL yang Tersiapkan dan
tergandakanberkaitan
dengan temuan nya bahanTPTGR, Aplika- bahan
si TPTGR, Re- pemutakhiran
data TPTGR
kapitulasi TPTGR, Bukti TL,
ATK
RAB kegiatan
Adanya
kepastian
akomodasi/
tempat
kegiatan
Surat undangTerbuat, teran, bahan
kirim dan terpemutakhiran,
konfirmasinya
buku agenda
undangan dan
surat keluar
bahan pemutakhiran
Bahan pemuta- Terselenggakhiran, bukti TL, rakannya acara
pemutakhiran
berita acara
TPTGR
hasil pemutakhiran, SPPD,
bahan arahan
Irjen, bahan
laporan panitia,
materi nara
sumber, ruang
sidang (meja
kursi), LCD
proyektor, komputer (laptop),
sound system,
printer, ATK,
handycam
Tersusunnya
Laporan yang
dilampiri dengan laporan kegiatan, hasil dan
dokumendokumen terkait pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemutakhiran
Laporan kegiat- Tergandakan
an dan hasil
dan terdistribupemutakhiran
sikannya lapor-
Waktu
3
hari
3
hari
3
hari
3
hari
3
hari
3
hari
3
hari
Ket.
Pelaksana
No.
Aktivitas
Mutu Baku
3
Persyaratan/
Perlengkapan
Output
an kegiatan
dan hasil pemutakhiran
data pada
pihak-pihak
terkait
TerdokumenLaporan yang
tasikannya
dilampiri
hasil pemutadengan
khiran data
dokumendokumen terkait TPTGR
TerevaluasiLaporan yang
dilampiri dengan nya kegiatan
pemutakhiran
dokumendokumen terkait
Waktu
data TPTGR
kegiatan dan hasil

pemutakhiran data
TPTGR
Panitia
8.
Mendokumentasikan hasil pemutakhiran data
9.
Mengadakan
Panitia
evaluasi kegiatan
pemutakhiran data
304
1
jam
2
jam
Ket.
FLOWCHART
PEMUTAKHIRAN DATA TP/TGR
Mulai
Menyusun TOR, SK dan RAB
Menyiapkan dan menggandakan bahan

pemutakhiran data serta ATK
Menyiapkan akomodasi
Membuat, mengirim dan mengkonfirmasi

undangan dan bahan pemutakhiran
Menyelenggara acara pemutakhiran
Menyusun laporan kegiatan &

Menggandakan dan mendistribusikan laporan

kegiatan dan hasil pemutakhiran
Mendokumentasikan hasil
pemutakhiran
Selesai
305
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENATAUSAHAAN STL

Dasar Hukum:
1. Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

Departemen Agama;
Agama;
Misi, Uraian Tugas dan Mekanisme Kerja Inspektorat Jenderal Dep. Agama;
Pada Inspektorat Jenderal Dep. Agama
Keterkaitan:
1. Mempunyai kemampuan tata usaha

komputer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cabinet, ATK, Mesin foto copy
SOP Penerimaan Surat Masuk;

SOP Pengiriman LHA-STL;
SOP Riksus;
SOP Pelaksanaan PKAT;
SOP Analisis Hasil audit Komprehenshif;
SOP Analisis Hasil Audit Khusus;
SOP Entry SIMHP.
Peringatan:
Kurangnya koordinasi antar subbag yang terkait

menyebabkab penatausahaan STL bejalan tidak
rapi dan STL tidak lengkap, sehingga menyulitkan
pencarian ketika dibutuhkan
STL
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Mengambil
Pengadmi- Pelaksana
pada Subrekap/daftar STL nistrasi
bag TU
pada Subbag TU STL
Sekretariat setiap bulan sekali
2.
Mengecek dan
menginventari-
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Rekap/daftar
Diterimanya
STL
daftar/rekap
STL
Pengadmi- Pelaksana Pelaksana Rekap/daftar

nistrasi
pada Sub- pada Sub- STL, STL
306
Terinventarisirnya STL
Waktu
1
hari
1
hari
Ket.
Pelaksana
Mutu Baku
Persyaratan/
1
2
3
Output
Waktu
Perlengkapan
sir STL yang
STL
bag TU
bag TU
yang belum
belum masuk
Irwil
masuk
3. Mengambil STL Pengadmi- Pelaksana Pelaksana Rekap/daftar
Diterimanya
1
pada Sub- pada Sub- STL, STL
STL oleh
yang belum
nistrasi
minggu
masuk di SubSTL
bag TU
bag TU
pengadminisbag AHP InterIrwil
trasi STL
nal pada Subpada Subbag
bag TU SekreAHP Internal
tariat atau Subbag TU Irwil
4. Menerima,
Pengadmi- Pelaksana Pelaksana STL, buku
STL diterima,
1
memeriksa dan nistrasi
pada Sub- pada Sub- kendali
diperiksa dan jam
mencatat STL
STL
bag TU
bag TU
dicatat dalam
pada buku
buku kendali
kendali STL
STL,
Dientrinya
1
5. Mengentri data Pengadmikomputer
data STL
hari
nistrasi
STL pada
STL
aplikasi exel
15
STL, buku
TerdistribusiPengadmi- Pengana6. Mendistribusimenit
kendali
kannya STL
lisis pada
nistrasi
kan STL pada
pada
Subbag
pelaksana anali- STL
Pelaksana
AHP
sis sesuai deanalisis
Internal
ngan wilayahnya
15
STL dan buku Diterimanya
Pengadmi- Tim entri
7. Menerima
menit
SIMHP
kendali
STL oleh
nistrasi
kembali STL
PengadminisSTL
yang telah
trasi STL
dientri pada
SIMHP, aplikasi
hukdis dan
aplikasi TPTGR
8. Menyimpan STL PengadmiSTL, filing
Tersimpan15
nistrasi
kabinet
nya STL
menit
STL
9. Membuat rekap PengadmiKomputer,
Terekapnya
1
data STL setiap nistrasi
rekap STL
data STL
hari
bulan sekali
STL
STL, rekap
Terpantau1
10. Melakukan pe- Pengadministrasi
STL, filling
nya keberahari
ngecekan fisik
STL
kabiet
daan STL
terhadap keamanan dan ketertiban penyimpanan STL
secara berkala.
1
Komputer,
Sampainya
Pengadmi- Kasubbag
11. Membuat
hari
rekap STL
laporan perAHP
laporan perkem- nistrasi
kembangan
Internal
STL
bangan data
data STL
STL pada pimpada
pinan setiap
pimpinan
bulan sekali
No
Aktivitas
307
Ket.
FLOWCHART
PENATAUSAHAAN STL
Mulai
Mengambil rekap/daftar STL
Mengecek & menginventarisir STL yang masuk
Mengambil STL yang belum masuk
Menerima, memeriksa dan mencatat STL
Mengentry data STL
Mendistribusikan STL kepada penganalis
Menerima kembali STL yang

telah dienty pada SIMHP
Menyimpan STL
ARSIP
Melakukan pengecekan berkala
Merekapitulasi STL
Membuat laporan
kepada pimpinan
Selesai
308
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENATAUSAHAAN PENYELESAIAN HASIL AUDIT

Dasar Hukum:
1. Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

Departemen Agama;
4. KMA No. 81 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama;
Agama No. IJ/65/2006 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Agama;
Misi, Uraian Tugas dan Mekanisme Kerja Inspektorat Jenderal Dep. Agama;
Pada Inspektorat Jenderal Dep. Agama;
1. Mempunyai kemampuan tata usaha

komputer.
Komputer SIMHP.
4. Mempunyai kemampuan entry data hukuman
disiplin dan TPTGR
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.

cabinet, ATK, Mesin foto copy, buku kendali
5.
6.
7.
8.

SOP Riksus
SOP Penatausahaan Surat Masuk Bagian
PHP
SOP Penatausahaan Surat Masuk Subbag
AHP Internal
SOP entry data SIMHP
SOP entry data hukuman disiplin
SOP entry data TPTGR
Peringatan:
Kurangnya koordinasi antara bagian-bagian yang

terkait, menyebabkan proses analisis, pemantauan
tindak lanjut dan pendokumentasiannya tidak
berjalan lancar.
Bukti Tindak Lanjut hasil audit
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Menerima
dan mencatat
bukti penyelesaian
Tindak lanjut
Pengadmi
nistrasi
surat
masuk
pada
Pengadministrasi
surat
masuk
SES
Mutu Baku
3
Persyaratan/
Perlengkapan
Bukti TL,
buku kendali
309
Output
Waktu
Bukti penye15
lesaian TL
menit
diterima dan
dicatat
Ket
Pelaksana
No
Aktivitas
(TL)
2.
Menyerahkan bukti TL
pada Kabag
PHP
3.
Menelaah
dan memberikan disposisi terhadap
bukti TL
yang masuk
4.
Menerima
dan
mencatat
bukti
penyelesaian
Tindak lanjut
(TL) beserta
disposisi
Kabag PHP
Memberikan
bukti
penyelesaian
Tindak lanjut
(TL) beserta
disposisi
Kabag PHP
kepada
pengadminis
trasi surat
masuk pada
Subbag AHP
internal
Mencatat
bukti penyelesaian
Tindak lanjut
(TL) beserta
disposisi
Kabag PHP
5.
6.
7.
8.
Menyerahkan bukti TL
dan disposisi dari Kabag PHP
pada Kasubbag AHP
Internal
Menelaah
dan memberikan dis-
1
Bagian
PHP
Pengadmi
nistrasi
surat
masuk
pada
Bagian
PHP
Kabag
PHP
Mutu Baku
3
Kabag
PHP
Bukti TL
Pengadministrasi
surat
masuk
pada
Subbag
AHP
Internal
Pengadministrasi
surat
masuk
pada
Subbag
AHP
Internal
Kasubbag
AHP
Internal
Output
Waktu
15
Bukti penyemenit
lesaian TL
diterima
oleh Kabag
PHP
1
Bukti penyehari
lesaian TL
diperiksa
dan ditindaklanjuti
dengan
pemberian
disposisi
oleh Kabag
PHP
15
Bukti penyeBukti TL,
menit
lembar dispo- lesaian TL,
isi disposisi
sisi, buku
Kabag PHP
kendali
diterima dan
dicatat
Lembar
disposisi,
Bukti TL
Pengadministrasi
surat
masuk
pada
Bagian
PHP
Pengadministrasi
surat
masuk
pada
Bagian
PHP
Persyaratan/
Perlengkapan
Pengadministrasi
surat
masuk
pada
Subbag
AHP
Internal
Kasubbag
AHP
Internal
310
Bukti TL,
lembar disposisi, buku
kendali
15
Bukti penyemenit
lesaian TL
dan isi disposisi dari
Kabag PHP
diterima
Bukti TL,
lembar disposisi, buku
kendali
15
Bukti penyemenit
lesaian TL,
isi disposisi
Kabag PHP
diterima dan
dicatat
Bukti TL,
lembar
disposisi
15
Bukti penyemenit
lesaian TL
diterima
oleh Kasubbag AHP
Internal
Lembar
disposisi,
Bukti TL
Bukti penyelesaian TL
diperiksa
1
hari
Ket
Pelaksana
No
Aktivitas
Mutu Baku
3
Persyaratan/
Perlengkapan
posisi terhadap bukti TL

yang masuk
9.
Menerima
dan mencatat disposisi
dan bukti TL
dari Kasubbag AHP
Internal
10. Mendistribusikan bukti
TL sesuai
disposisi
Pengadministrasi
surat
masuk
pada Subbag AHP
Internal
Pengadministrasi
surat
masuk
pada Subbag AHP
Internal
Lembar
disposisi,
Bukti TL,
buku kendali
Kasubbag
AHP
Internal
Penganalisis
yang memegang
wilayahnya
Lembar
disposisi,
Bukti TL,
buku kendali
Pelaksana
yang
ditunjuk
pimpinan
11. Memenuhi
disposisi
pimpinan
Pengana- Pelaksalisis pada

na yang
Subbag
ditunjuk
AHP Inter- pimpinan
nal
Pengana- Tim entry Tim entry
12. Mengirim
bukti TL pada lisis pada data SIM- data HukHP
dis
tim entry data Subbag
AHP
SIMHP dan
tim entry data Internal
hukuman
disiplin jika
terdapat TL
yang terkait
dengan hukuman disiplin
serta pada tim
entry data
TPTGR jika
terkait dengan
TL TPTGR
13. Menyimpan
Tim entry Tim entry Tim entry
bukti TL
data SIM- data Huk- data TPTGR
dis
HP
14. Melakukan
Tim entry Tim entry Tim entry
pengecekan
data TPdata
data
fisik terhadap
TGR
Hukdis
SIMHP
Lembar
disposisi,
Bukti TL,
buku kendali
Tim
entry
data
TPTGR
keamanan dan
ketertiban
penyimpanan
dokumen TL
secara
berkala.
311
Output
Waktu
dan ditindaklanjuti
dengan
pemberian
disposisi
oleh Kasubbag AHP
Internal
15
Bukti penyemenit
lesaian TL
dan disposisi Kasubbag
AHP Internal diterima
dan dicatat
15
Diterimanya
bukti penyemenit
lesaian TL
dan lembar
disposisi
oleh penganalsis dan
pelaksana
lain yang ditunjuk oleh
pimpinan
Terpenuhi1
nya dispohari
sisi pimpinan
Lembar disposisi, Bukti

TL, buku
kendali
Bukti TL diterima oleh

Tim entry
data SIMHP, Hukdis
dan TPTGR
15
menit
Lembar disposisi, Bukti TL,

buku kendali
Lembar disposisi, Bukti
TL, buku
kendali
Tersimpannya bukti
TL
Terpantaunya dokumen TL
15
menit
1
hari
Ket
FLOWCHART
PENATAUSAHAAN PENYELESAIAN HASIL AUDIT
Mulai
Menerima dan mencatat bukti tindak lanjut (TL)
Menyerahkan bukti TL pada Kabag PHP
Menelaah bukti TL dan memberikan disposisi
Menerima dan mencatat disposisi Kabag PHP dan bukti TL
Memberikan disposisi Kabag dan bukti TL pada Subbag AHP Internal
Mencatat bukti TL dan disposisi dalam buku kendali di Subbag AHP Internal
Menyerahkan bukti TL pada Kasubbag AHP Internal
Menelaah bukti TL dan memberikan disposisi
Menerima dan mencatat disposisi Kasubbag AHP Internal dan bukti TL
Mendistribusikan bukti tindaklanjut sesuai disposisi
Memenuhi disposisi pimpinan
Mengirim bukti tindak lanjut kepada tim entry data SIMHP, Hukdis dan atau TPTGR
Melakukan pengecekan secara berkala dokumen TL
Menyimpan bukti tindak

lanjut
SELESAI
312
Lampiran8
(SOP)
SUBBAG AHP EKSTERNAL DAN DUMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SOP Analisis BPKP

SOP Pemutakhiran BPKP
SOP Tindak Lanjut BPKP
SOP Analisis BPK
SOP Pemutakhiran BPK
SOP Pra Pemutakhiran BPK
SOP Tindak Lanjut BPK
SOP Penanganan Dumas Non TP 5000
SOP Tindak Lanjut Dumas Non TP 5000
SOP Pemutakhiran Dumas TP 5000
SOP Penanganan Dumas TP 5000
SOP Tindak Lanjut Dumas TP 5000
313
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP ANALISIS ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan

Pemeriksa Keuangan RI;
2. KMA Nomor 581 tahun 2006 tentang Penetapan Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan di Lingkungan Departemen
Agama;
Agama Nomor IJ/154/2006 tentang Prosedur
dan Mekanisme Kerja Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama;
4. Keputusan Inspektur Jenderal departemen
Agama Nomor IJ/155/2006 tentang Tata Cara
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Pelayanan Administrasi Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Pada Inspektorat
1.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
2.
SOP Tindak lanjut BPK-RI

SOP Penyajian Data
SOP Statistik Haswas
SOP Pembuatan Surat dinas
Mempunyai kemampuan analis Laporan

Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
Mempunyai
kemampuan
berkoordinasi
dengan BPK-RI
Meja, kursi,ATK
Komputer PC
Lemari arsip
LHP-BPK-RI
Peringatan:
1. Tanpa adanya hasil analisis yang akurat akan

menyulitkan penyelesaian tindak lanjut atas
rekomendasi BPK-RI;
2. Tanpa adanya analisis LHP BPK-RI sulit diketahui jumlah dan nilai temuan, penyebab, akibat serta rekomendasi Hasil pemeriksaan BPKRI;
3. Tanpa adanya analisis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tidak terdokumentasi dengan baik.
Pencatatan jenis temuan, nilai

penyebab, akibat dan rekomendasi;
Pelaksana
NO
Aktifitas
temuan
Mutu Baku
1.
Mengadministrasikan LHP BPK-RI
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
LHP BPKRI
2.
Menganalisis LHP
BPK-RI
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
LHP BPKRI
314
Persyaratan/
Perlengkapan
1. LHP-BPKRI
2. Buku agenda surat
masuk
1. LHP BPKRI
2. Komputer
PC
3. Form
Output
Waktu Ket.
LHP BPK-RI
15
teradministra- Menit
sikan dengan
baik
Tersusunnya
hasil analisis
LHP BPK-RI
1
hari
Pelaksana
NO
Aktifitas
Mutu Baku
3.
Mendistribusikan
hasil analisis LHP
BPK-RI
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
LHP BPKRI
4.
Mendokumentasikan Hasil Analisis

LHP BPK-RI
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
LHP BPKRI
315
Persyaratan/
Perlengkapan
analisis
BPK-RI
1. Surat pengantar distribusi hasil
analisis
LHP BPKRI
2. Hasil anali
sis LHP
BPK-RI
3. Buku agen
da surat ke
luar
1. Lemari arsip
2. Hasil Anali
sis LHP BPKRI.
Output
Waktu Ket.
Terdistribusi1
kannya hasil hari
analisis LHP
BPK-RI ke
stakeholder
(BPK-RI,
Menag,
Sekjen, Irjen,
Sekre-taris,
para Irwil,
audit-an, unit
kerja terkait)
Terdokumen- 15
tasikannya
Menit
hasil analisis
LHP-BPK-RI
dengan baik.
FLOWCHART
SOP ANALISIS ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
MULAI
MENGADMINISTRASIKAN LHP-BPK-RI
MENGANALISIS LHP-BPK-RI
MENDISTRIBUSIKAN HASIL
ANALISIS LHP BPK-RI
MENDOKUMENTASI HASIL
ANALISIS LHP-BPK-RI
SELESAI
316
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP ANALISIS ATAS LAPORAN HASIL PENGAWASAN BPKP

Dasar Hukum:
1. KMA Nomor 581 tahun 2006 tentang

Penetapan Koordinator Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan
Departemen Agama;
dan Mekanisme Kerja Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di
Pelayanan Administrasi Penyelsaian Tindak
1.
Keterkaitan:
1. SOP Tindak lanjut BPKP

2. SOP Penyajian Data
3. SOP Statistik Haswas
1. Meja, kursi, ATK, Laptop/Komputer PC,

Lemari arsip
2. Laporan Tri wulan hasil pengawasan BPKP
atau hasil pengawasan BPKP
3. Program SIM-HP BPKP
Peringatan:
1. Tanpa adanya hasil analisis yang akurat akan

menyulitkan penyelesaian atas temuan dan
rekomendasi BPKP;
2. Tanpa adanya analisis hasil pengawasan BPKP
sulit diketahui jumlah dan nilai temuan,
penyebab, akibat serta rekomendasi
hasil
pengawasan BPKP;
3. Tanpa adanya analisis atas Laporan Hasil Audit
(LHA) BPKP mengakibatkan temuan tidak
terdokumentasi dengan baik.
Pencatatan jenis temuan, nilai

penyebab, akibat dan rekomendasi;
2.
Mempunyai kemampuan analis Laporan

Hasil Pemeriksaan BPKP.
Mempunyai
kemampuan
berkoordinasi
dengan BPKP.
temuan
Pelaksana
NO
Aktifitas
1.
Mendapatkan
data/laporan Tri
wulan hasil pengawasan BPKP dari
Pusinfowas BPKP
Kabag
PHP
2.
Mengadministrasikan Laporan Tri

wulan hasil peng-
Kabag
PHP
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Output
Waktu
Perlengkapan
Kasubbag Pelaksana 1. Surat
Tersedianya
2
AHP Eks- pengolah
tugas
data laporan
hari
ternal dan hasil
2. Buku
Tri wulan
Dumas
pengawas
agenda
hasil pengan BPKP
surat ma- awasan
suk
BPKP berupa
hardcopy dan
softcopy
15
TeradminisKasubbag Pelaksana 1. LHAmenit
trasikannya
BPKP
AHP Eks- pengolah
laporan tri
2. Buku
ternal dan hasil
317
Ket.
Pelaksana
NO
Aktifitas
awasan BPKP
3.
4.
5.
Dumas
pengawas
an BPKP
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP
Eksternal
dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
hasil
pengawas
an BPKP
Mendokumentasi- Kabag
PHP
kan Analisis hasil
pengawasan BPKP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
hasil
pengawas
an BPKP
Mengentry/Mendo
wnload ke dalam
SIM-HP BPKP
atas laporan Tri
wulan hasil
pengawasan
BPKP
Mendistribusikan
analisis Laporan Tri
wulan hasil pengawasan BPKP
Pelaksana
pengolah
hasil
pengawas
an BPKP
318
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
wulan atas
agenda
hasil pengsurat
awasan
masuk
BPKP
dengan baik
1. Laporan Terinputnya
1
Tri wulan Analisis hasil hari
hasil audit pengawasan
2. Komputer BPKP
PC
3. SIM-HP
BPKP
1. Surat
Hasil analisis
1
pengantar hasil penghari
distribusi awasan
hasil ana- BPKP terdislisis hasil tribusikan ke
pengastakeholder
wasan
(Menag,
BPKP
Sekjen, Irjen,
2. Hasil
Sekretaris,
analisis
para Irwil,
hasil pe- auditan)
ngawasan
BPKP
3. Buku
agenda
surat
keluar
15
Analisis hasil
1. Lemari
pengawasan Menit
arsip
BPKP ter2. Analisis
dokumenhasil
pengawas tasikan
an BPKP. dengan baik.
Ket.
FLOWCHART
SOP ANALISIS ATAS LAPORAN HASIL PENGAWASAN BPKP
MULAI
Mendapatkan data/laporan Tri wulan

hasil pengawasan BPKP dari
Pusinfowas
Mengadministrasikan Laporan Tri wulan

hasil pengawasan BPKP
Mengentry/Mendownload ke dalam SIM-HP BPKP

atas laporan Tri wulan hasil pengawasan BPKP
Mendistribusikan analisis Laporan Tri wulan

Mendokumentasi Analisis atas hasil pengawasan

BPKP/Laporan triwulan BPKP
SELESAI
319
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMUTAKHIRAN DATA HASIL AUDIT BPKP

Dasar Hukum:
Departemen Agama;
Keterkaitan:
1. SOP Tindak lanjut BPKP
Peringatan:
1. Tanpa adanya pemutakhiran data hasil
pengawasan BPKP menyebabkan ketidakjelasan status penyelesaian tindak lanjut atas
temuan dan saran BPKP;
2. Tanpa adanya pemutakhiran data hasil
pengawasan BPKP menyebabkan ketidaksinkronan data penyelesaian pada BPKP
dengan Inspektorat Jenderal Dep. Agama
maupun auditan.
1. Mempunyai kemampuan analis Laporan
2. Mempunyai
kemampuan
berkoordinasi
dengan BPKP
1. TOR kegiatan
2. SK kegiatan
3. RAB
4. SPPD
5. Surat undangan
6. Bahan Arahan Irjen
7. Bahan Laporan panitia
8. Materi Narasumber
9. ATK,Laptop,printer, peralatan soundsystem,
mesin fotocopy
10. Bahan pemutakhiran data BPKP
11. Ruang Rapat
Pencatatan penyelesaian tindak lanjut atas
temuan, nilai temuan dan rekomendasi/saran;
Pelaksana
NO
Aktifitas
1.
Menghimpun
Bahan Pemutakhiran Data BPKP
1
Kabag
PHP
Persyaratan/
2
3
Perlengkapan
Kasubbag Pelaksana 1. Bukti tindak
lanjut atas
AHP Eks- pengolah
LHA-BPKP
ternal dan hasil
pengawas 2. Buku agenDumas
da surat
an BPKP
masuk
320
Mutu Baku
Output
Waktu Ket.
Tindak lanjut 1
hari
atas rekomendasi
BPKP terhimpun
dengan baik
Pelaksana
NO
Aktifitas
2.
Menyusun TOR
dan SK Kegiatan,
RAB
Kabag
PHP
3.
Membuat
undangan pemutakhiran data
BPKP antara
Inspektorat Jenderal dengan
auditan serta
BPKP
Pusat/perwakilan
Panitia
4.
Menyelenggaraka
n pemutakhiran
data BPKP
Panitia
Panitia
Penyusunan
laporan kegiatan
dan pertanggungjawaban keuangan
Penggandaan dan Panitia

pendistribusian
hasil pemutakhiran
data BPKP
kan Hasil
PHP
pemutakhiran data
BPKP
Persyaratan/
2
3
Perlengkapan
Kasubbag Pelaksana 1. Jumlah peserta
AHP Eks- pengolah
2. Tersedia
ternal dan hasil
anggaran
pengawas
Dumas
an BPKP
1. Surat
undangan
2. Bahan pemutakhiran
3. Buku
agenda
surat keluar
1. Ruang
rapat
3. ATK
4. Laptop,
printer, proyektor,
mesin fotocopy,
handycam,
sound
sistem
5. Program
SIM-HP
BPKP
1. Hasil pemutakhiran
data BPKP
2. Berita
Acara
pemutakhiran
3. Bukti-bukti
penggunaan
anggaran.
4. SPPD
1. Hasil pemutakhiran data
BPKP
2. Surat
pengantar
pengiriman
3. Berita Acara
pemutakhira
n data.
Kasubbag Pelaksana 1. Lemari arsip
AHP Eks- pengolah 2. Dokumen
ternal dan hasil
hasil pemuDumas
pengawas
takhiran data
an BPKP
BPKP.
321
Mutu Baku
Output
Tersusunnya TOR,
SK
kegiatan,
dan RAB
Surat
undangan
di buat dan
tersampaikan
kepada
para
peserta
rapat.
Waktu Ket.
1
hari
1
hari
Terselenggaranya
pemutakhiran data
BPKP
3
hari
Tersusunnya laporan
kegiatan
dan pertanggungjawaban
keuangan
2
hari
Terdistribu
sikannya
hasil pemutakhiran
data BPKP
kepada para auditan
2
hari
Terdokumen 30
tasi dengan Menit
baik hasil
pemutakhiran
data BPKP.
FLOWCHART
SOP PEMUTAKHIRAN DATA HASIL AUDIT BPKP
MULAI
Menghimpun Bahan Pemutakhiran Data

BPKP
Menyusun TOR dan SK Kegiatan, RAB
Membuat undangan pemutakhiran data BPKP antara Inspektorat

Jenderal dengan auditan serta BPKP Pusat/perwakilan
Mengadakan acara pemutakhiran data BPKP
Penyusunan laporan kegiatan dan

Penggandaan dan pendistribusian hasil pemutakhiran

data BPKP
Pendokumentasian hasil pemutakhiran data BPKP
SELESAI
322
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMUTAKHIRAN DATA PENGADUAN MASYARAKAT TP 5000

Dasar Hukum:
1. PMA Nomor 101 Tahun 1994 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Departemen Agama;
Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat di
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor Kep/118M.PAN/8/2004
tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009
tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.
1. Mempunyai kemampuan analis Data Dumas

TP 5000.
2. Mempunyai
kemampuan
berkoordinasi
dengan Kementrian Negara PAN
Keterkaitan:
1. SOP Tindak lanjut Dumas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Peringatan:
1. Tanpa adanya pemutakhiran data hasil penanganan pengaduan masyarakat TP 5000

menyebabkan ketidakjelasan status penyelesaian tindak lanjut surat pengaduan masyarakat;
2. Tanpa adanya pemutakhiran data hasil penanganan pengaduan masyarakat TP 5000 menyebabkan ketidaksinkronan data penyelesaian
pada Kementrian Negara PAN dengan Inspektorat Jenderal Dep. Agama maupun auditan.
Pencatatan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat TP 5000.
TOR kegiatan
SK kegiatan
RAB
SPPD
Surat undangan
Bahan Arahan Irjen
Bahan Laporan panitia
Materi Nara sumber
ATK, Laptop, printer, peralatan soundsystem, mesin fotocopy
10. Bahan pemutakhiran data Dumas TP5000
11. Ruang Rapat.
Pelaksana
NO
Aktifitas
Kabag
1. Menghimpun
PHP
Bahan Pemutakhiran penanganan
pengaduan masyarakat TP 5000
2
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Mutu Baku
3
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
323
Persyaratan/
Perlengkapan
1. Bukti tindak
lanjut atas
penangana
n
pengaduan
masyarakat TP
Output
Waktu Ket.
1
Bukti tindak
hari
lanjut atas
penanganan pengaduan
masyarakat
Pelaksana
NO
Aktifitas
2. Menyusun TOR,
SK Kegiatan dan
RAB
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
3. Membuat surat
Panitia
undangan pemutakhiran data
penanganan
pengaduan
masyarakat TP
5000 kepada
Kementrian Negara
PAN dan peserta.
Panitia
4. Mengadakan
pemutakhiran data
penanganan
Penyusunan
laporan kegiatan
keuangan

pendistribusian
hasil pemutakhiran
data penanganan
Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan
5000
2. Buku agenda
surat
masuk
1. Jumlah peserta
2. Tersedia
anggaran
1. Surat
undangan
3. Buku agenda
surat
keluar
Output
Waktu Ket.
TP 5000
sebagai
bahan
pemutakhiran terhimpun dengan
baik
Tersusun1
nya TOR,
hari
SK kegiatan, dan
RAB
Surat unda- 1
ngan dibuat hari
dan tersampaikan
kepada
para
peserta.
3
1. Ruang rapat Terseleng
hari
2. Bahan pe- garanya
mutakhiran pemutakhiran
3. ATK
4. Laptop, prin- data
ter, proyek- penangan
tor,
mesin an pengaduan
fotocopy,
handycam, masyarakat TP
sound
5000
sistem
1. Hasil rapat Tersusun2
pemutakhi- nya lapohari
ran data
ran
Dumas TP kegiatan
5000
dan
2. Berita Acara pertangpemutakhir- gungjawaan
ban
3. Bukti-bukti
keuangan
penggunaan
anggaran.
4. SPPD
2
1. Hasil pemu- Terdistribuhari
sikannya
takhiran
data
pehasil pemutakhiran
nanganan
pengaduan data pemasyarakat nanganan
pengaduan
TP 5000
2. Surat peng- masyarakat
antar pengi- TP 5000
riman hasil kepada
pemutakhir- stakeholder
an data Du- (Menag,
mas TP 5000 Irjen, Sek3. Berita Acara retaris,
pemutakhir- Irwil, Ke
Panitia
324
Pelaksana
NO
Aktifitas
MendokumentasiKabag
kan hasil pemutaPHP
khiran data penanganan pengaduan
masyarakat TP
5000
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Mutu Baku
3
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
325
Persyaratan/
Perlengkapan
an data. Penanganan
pengaduan
masyarakat
TP 5000
1. Lemari arsip
2. Dokumen
hasil rapat
pemutakhiran data penanganan
pengaduan
masyarakat
TP 5000.
Output
Waktu Ket.
mentrian
Negara
PAN, instansi ter
lapor dan
instansi
terkait
lainnya)
Terdoku30
mentasikan Menit
nya hasil
rapat pemutakhiran
data penanganan
pengaduan
masyarakat
TP 5000
dengan
baik
FLOWCHART
SOP PEMUTAKHIRAN DATA PENGADUAN MASYARAKAT
TROMOL POS 5000
MULAI
MENGHIMPUN BAHAN PEMUTAKHIRAN

DATA DUMAS TP 5000
MENYUSUN TOR, SK KEGIATAN,

DAN RAB
MEMBUAT SURAT UNDANGAN PEMUTAKHIRAN

DATA DUMAS TP 5000 KEPADA
KEMENTRIAN NEGARA PAN DAN PESERTA
MENGADAKAN ACARA PEMUTAKHIRAN

DATA DUMAS TP5000
PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENGGANDAAN DAN PENDISTRIBUSIAN HASIL

RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA DUMAS TP 5000
PENDOKUMENTASIAN HASIL PEMUTAKHIRAN

DATA DUMAS TP 5000
SELESAI
326
ARSIP
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMUTAKHIRAN DATA HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Dasar Hukum:

Departemen Agama;
Departemen Agama;

2. Mempunyai
kemampuan
berkoordinasi
dengan BPK-RI
Keterkaitan:
1. SOP Tindak lanjut BPK-RI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Peringatan:
1. Tanpa adanya pemutakhiran data hasil pemeriksaan BPK-RI menyebabkan ketidakjelasan

status penyelesaian tindak lanjut atas saran
BPK-RI;
2. Tanpa adanya pemutakhiran data hasil pemeriksaan BPK-RI menyebabkan ketidaksinkronan
data penyelesaian pada BPK-RI dengan

TOR kegiatan
SK kegiatan
RAB
SPPD
Surat undangan
Bahan Arahan Irjen
Materi Nara sumber
ATK, Laptop, printer, soundsystem, mesin
fotocopy
10. Bahan pemutakhiran data BPK-RI
11. Ruang Rapat
327
Pelaksana
NO
Aktifitas
1.
Kabag
Menghimpun
Bahan
Pemuta- PHP
khiran Data BPKRI
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
2.
Menyusun
TOR Kabag
dan SK Kegiatan, PHP
RAB
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
3.
Membuat undang- Panitia

an pemutakhiran
data
BPK-RI
kepada
BPK-RI
dan peserta
4.
Mengadakan rapat Panitia

pemutakhiran data
BPK-RI
Penyusunan lapor- Panitia

an kegiatan dan
pertanggungjawab
an keuangan

pendistribusian
laporan hasil rapat
pemutakhiran data
BPK-RI
kan laporan hasil PHP
Kasubbag
AHP Eks-
Mutu Baku
Persyaratan/
3
Output
Waktu
Perlengkapan
Pelaksana 1. Bukti
1
Tindak lanjut
tindak
pengolah
atas
reko- hari
lanjut atas mendasi
LHP BPKLHP-BPK- BPK-RI terRI
RI
himpun
dengan baik
2. Buku
agenda
surat
masuk
Tersusun1
Pelaksana 1. Jumlah
nya TOR, SK hari
pengolah
peserta
kegiat-an,
LHP BPK- 2. Tersedia
anggaran dan RAB
RI
1. Surat
Surat unda1
undangan dibuat hari
ngan
dan tersam2. Bahan pe- paikan
kemutakhipada
para
ran
peserta ra3. Buku
pat.
agen-da
surat
keluar
3
Terseleng1. Ruang
hari
garanya
rapat.
2. Bahan pe- rapat pemutakhiran data
muBPK-RI
takhiran
3. ATK
4. Laptop,
printer,
proyektor,
mesin fotocopy,
handycam,
sound
sistem
2
1. Hasil
Tersusunnya
hari
rapat
laporan
pemutakegiatan dan
khiran
pertanggungdata BPK- jawaban
RI
keuangan
2. Bukti-bukti
penggunaan
anggaran.
3. SPPD
1. Hasil
Terdistribu2
rapat
sikannya
hari
pemutahasil
rapat
khiran
pemutakhirdata BPK- an data BPKRI
RI
kepada
2. Surat
para auditan,
pengantar Irwil, Sekretaris.
Pelaksana 1. Lemari
Terdoku15
pengolah
arsip
mentasi
Menit
328
Ket.
Pelaksana
NO
Aktifitas
rapat pemutakhiran data BPK-RI
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Output
Waktu
Perlengkapan
ternal dan LHP BPK- 2. Dokumen dengan baik
rapat
Dumas
RI
hasil rapat hasil
pemutakhirpemutaan data BPKkhiran
data BPK- RI.
RI.
329
Ket.
FLOWCHART
SOP PEMUTAKHIRAN DATA HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
MULAI
MENGHIMPUN BAHAN RAPAT

PEMUTAKHIRAN DATA BPK-RI
MENYUSUN TOR, SK KEGIATAN DAN RAB
MEMBUAT SURAT UNDANGAN RAPAT PEMUTAKHIRAN

DATA BPK-RI KEPADA AUDITOR BPK DAN PESERTA
MENGADAKAN ACARA RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA BPK-RI

PENGGANDAAN DAN PENDISTRIBUSIAN HASIL RAPAT

PENDOKUMENTASIAN LAPORAN HASIL

RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA BPK-RI
SELESAI
330
ARSIP
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT NON TP 5000

Dasar Hukum:

2. Keputusan
Menteri
PAN
Nomor
Kep/118M.PAN/8/2004
tentang
Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat
bagi Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN Nomor Per/05/M.PAN/
4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
bagi
Instansi
Pemerintah;
Mempunyai kemampuan analis Penanganan

Dumas Non TP 5000;
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.

Lemari arsip
2. Surat pengaduan masyarakat
3. Program SIM-HP Dumas
SOP Pembuatan Surat Dinas

SOP Tindak lanjut Dumas
SOP Penyajian Data
Peringatan:
1. Tanpa
adanya
penanganan
pengaduan
masyarakat yang baik serta efektif akan
mengurangi peran masyarakat sebagai kontrol
sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan masyarakat;
2. Tanpa
adanya
penanganan
pengaduan
menghambat terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance)
dan bebas korupsi, kolusi serta Nepotisme
(KKN).
3. Tanpa
adanya
penanganan
pengaduan
masyarakat
yang
baik
serta
efektif
menghambat terciptanya koordinasi yang baik
antar instansi pemerintah dalam penanganan
pengaduan masyarakat.
1. Pencatatan terhadap surat pengaduan

masyarakat yang berkadar pengawasan dan
tidak mengandung kadar pengawasan.
2. Pencatatan terhadap surat klarifikasi dan
surat pengaduan masyarakat yang dilakukan
audit khusus
Pelaksana
NO
Aktifitas
1.
Mengadministra Kabag
PHP
sikan surat
pengaduan
masyarakat
melalui Non TP
5000
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
2.
Penelaahan
surat pengaduan masyarakat Non TP
5000
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Kabag
PHP
Persyaratan/
3
Perlengkapan
Pelaksana 1. Surat
Dumas
pengolah
non TP
Surat
5000
Dumas
2. Buku eksnon TP
pedisi
5000
surat masuk
Pelaksana 1. Surat Dupengolah
mas non
Surat DuTP 5000
mas Non
2. Komputer
TP 5000
PC
331
Mutu Baku
Output
Waktu
15
Teradministrasikan menit
nya surat
pengaduan
masyarakat
dengan
baik
Tersusun- 1 hari
nya telaahan terhadap
surat Dumas yang
Ket.
Pelaksana
NO
Aktifitas
Mutu Baku
3
3.
Mendokumentasikan surat
pengaduan
masyarakat
Non TP 5000
yang tidak berkadar pengawasan
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
Non TP
5000
4.
Mengusulkan
Kabag
audit khusus ter- PHP
hadap surat
pengaduan
masyarakat Non
TP 5000 yang
berkadar pengawasan kepada
Inspektur
Jenderal
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
Non
TP5000
Membuat surat
klarifikasi terhadap surat
pengaduan
masyarakat
Non TP 5000
yang berkadar
pengawasan
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
Non TP
5000
Mengirim surat
klarifikasi kepada pimpinan
satker terlapor
yang punya kewenanganan
menindaklanjuti
Pelaksana
pengolah
surat
Dumas
Non TP
5000
Mengentry
surat pengaduan masyarakat
ke SIM dumas
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
Non TP
5000
Mendokumenta- Kabag
PHP
sikan surat
Dumas, surat
Persyaratan/
Perlengkapan
1. Surat Dumas yang

tidak berkadar pengawasan
2. Lemari arsip
Subbag
Tata
Usaha
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Pelaksana
pengolah
surat Du-
332
1. Surat dumas non

TP 5000
2. Hasil telaahan surat
Dumas
3. Surat tugas
Riksus
4. Buku ekspedisi surat
keluar
1. Surat Dumas non
TP 5000
Dumas
3. Komputer
1. Surat Dumas non

TP 5000
2. Surat klarifikasi
3. Buku ekspedisi surat
keluar
1. Surat Dumas
non
TP 5000
3. Telaahan
usulan
Riksus
1. Lemari
arsip
2. Surat Du-
Output
berkadar
pengawasan dan
surat pengaduan
masyarakat
Non TP
5000 yang
Terpenuhin
ya usul audit khusus
terhadap
hasil telaahan
surat
pengaduan
masyarakat
Non TP
5000
Tersusunnya surat
klarifkasi
terhadap
surat
pengaduan masyarakat Non
TP 5000
Terkirimnya surat
klarifikasi
dumas
kepada
pimpinan
satker
terlapor
Terinputnya surat
dumas non
TP 5000,
surat klarifikasi dan
telaahan
usulan
Riksus kedalam SIM
HP dumas
Terdokume
ntasikannya surat
Waktu
15
menit
5-7
hari
2
jam
15
menit
30
menit
15
Menit
Ket.
Pelaksana
NO
Aktifitas
klarifikasi dan
telaahan usulan
audit khusus
2
Dumas
Mutu Baku
3
mas Non
TP 5000
333
Persyaratan/
Perlengkapan
mas, surat
klarifikasi
dan telaahan usulan
audit
khusus.
Output
dumas non
TP 5000,
surat klarifikasi dan
telaahan
usulan
audit
khusus
dengan
baik.
Waktu
Ket.
FLOWCHART
SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
NON TROMOL POS 5000
MULAI
Mengadministrasikan surat pengaduan

masyarakat Non TP 5000
Penelahaan Surat dumas

non TP 5000
Mengusulkan Audit Khusus Terhadap

Surat Dumas non TP 5000 yang
Berkadar Pengawasan
Membuat surat klarifikasi terhadap

surat Dumas non TP 5000
yang berkadar pengawasan
Mengirim surat klarifikasi kepada

pimpinan satker yang punya
kewenanganan menindaklanjuti
Mengentry dalam SIM-HP Dumas
Mendokumentasi Surat Dumas non TP 5000,

surat klarifikasi, telaahan usulan Riksus dan
surat tugas Riksus
SELESAI
334
dumas non TP 5000 yang
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TP 5000

Dasar Hukum:

Departemen Agama;
Mempunyai kemampuan analis Penanganan

Dumas TP 5000.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.

Lemari arsip

SOP Penyajian Data
Peringatan:
1. Tanpa
adanya
penanganan
pengaduan
mengurangi peran masyarakat sebagai kontrol
sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan masyarakat;
2. Tanpa
adanya
penanganan
pengaduan
menghambat terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance) dan
bebas korupsi, kolusi serta Nepotisme (KKN).
3. Tanpa
adanya
penanganan
pengaduan
masyarakat yang baik serta efektif menghambat
terciptanya koordinasi yang baik antar instansi
pemerintah dalam penanganan pengaduan
masyarakat.
1. Pencatatan terhadap surat pengaduan

masyarakat yang berkadar pengawasan dan
tidak mengadung kadar pengawasan.
2. Pencatatan terhadap surat klarifikasi dan
surat pengaduan masyarakat yang dilakukan
audit khusus
Pelaksana
NO
Aktifitas
1.
MengadminisKabag
trasikan surat
PHP
pengaduan
masyarakat
melalui TP 5000
2.
Penelahaan
Kabag
PHP
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Perlengkapan
AHP Eks- pengolah
Dumas
2. Buku
ternal dan Surat
agenda
Dumas
Dumas
surat
masuk
AHP Eks- pengolah
Dumas
ternal dan Surat
2. Komputer
335
Output
Waktu
Teradministrasikannya
dengan baik
Tersusunnya telaahan terhadap
15
menit
1
hari
Ket.
Pelaksana
NO
Aktifitas
melalui TP 5000
Dumas
Dumas
3.
pengaduan
masyarakat TP
5000 yang tidak
berkadar pengawasan
Pelaksana
pengolah
surat
Dumas
4.
Mengusulkan
audit khusus
terhadap terhadap surat pengaduan masyarakat TP 5000
yang berkadar
pengawasan
kepada Inspektur Jenderal
Membuat surat
klarifikasi terhadap surat
pengaduan
masyarakat TP
5000 yang
berkadar pengawasan
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
Mengirim surat
klarifikasi kepada pimpinan
Satker yang
punya kewenangan menindaklanjuti
Membuat rekapitulasi atas
penanganan
Dumas
TP
5000
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
Subbag
Tata
Usaha
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
Mendokumenta- Kabag
PHP
sikan surat
pengaduan
Masyarakat TP
5000, surat
klarifikasi, dan
telaahan usulan
audit khusus
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
336
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
PC
surat Dumas
yang berkadar pengawasan dan
1. Surat DuTerdokumen
15
mas yang
tasikannya
menit
tidak bersurat Dumas
kadar peng- yang tidak
awasan
mengan2. Lemari ar- dung kadar
sip
pengawasan
1. Surat Dumas
Dumas
3. Surat tugas
Riksus
4. Buku agenda surat keluar
1. Surat
Dumas
Dumas
3. Komputer
Terpenuhinya usul
audit khusus terhadap hasil telaahan
surat
Dumas
5-7
hari
Tersusunnya surat
klarifkasi
terhadap
surat
Dumas
2
jam
1. Surat
Dumas
3. Buku agenda keluar
Terkirimnya
surat klarifikasi kepada pimpinan
Satker terlapor
1
jam
1. Tindak lanjut atas

Dumas TP
5000
2. Komputer
PC
1. Lemari
arsip
2. Surat Dumas, surat
klarifikasi,
telaahan
usulan
audit
khusus.
3
Tersusunjam
nya rekapitulasi penanganan
Dumas TP
5000
Terdokumen- 15
Menit
tasi surat
Dumas, surat
klarifikasi,
dan telaahan
audit khusus.
Ket.
FLOWCHART
SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TROMOL POS 5000
MULAI
MENGADMINISTRASIKAN SURAT
PENGADUAN MASYARAKAT TP 5000
PENELAHAAN SURAT DUMAS TP 5000
MENGUSULKAN AUDIT KHUSUS

TERHADAP SURAT DUMAS TP 5000
YANG BERKADAR PENGAWASAN
MENDOKUMENTASIKAN
SURAT DUMAS TP 5000
YANG TIDAK BERKADAR
PENGAWASAN
MEMBUAT SURAT KLARIFIKASI

TERHADAP SURAT DUMAS TP 5000
YANG BERKADAR PENGAWASAN
MENGIRIM SURAT KLARIFIKASI KEPADA SATKER

YANG PUNYA KEWENANGANAN MENINDAKLANJUTI
MENGENTRY KE DALAM SIM-HP DUMAS
MEMBUAT REKAPITULASI ATAS PENANGANAN DUMAS

TP 5000
MENDOKUMENTASIKAN
SELESAI
337
ARSIP SIMDUMAS
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PRA PEMUTAKHIRAN DATA HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Dasar Hukum:

Departemen Agama;
Departemen Agama;
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawas-an

2. Mempunyai
kemampuan
berkoordinasi
dengan BPK-RI
Keterkaitan:
1. SOP Tindak lanjut BPK-RI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Peringatan:
1. Tanpa adanya pra pemutakhiran data hasil pemeriksaan BPK-RI menyebabkan ketidakjelasan
status penyelesaian tindak lanjut atas saran
BPK-RI;
2. Tanpa adanya pra pemutakhiran data hasil
pemeriksaan BPK-RI menyebabkan ketidaksinkronan data penyelesaian di auditan dengan

TOR kegiatan
SK kegiatan
RAB
SPPD
Surat undangan
Bahan Arahan Irjen
Materi Nara sumber
ATK, Laptop, printer, soundsystem, mesin
fotocopy
10. Bahan pra pemutakhiran data BPK-RI
11. Ruang Rapat
338
Pelaksana
NO
Aktifitas
1. Menghimpun
Bahan Rapat Pra
Pemutakhiran
Data BPK-RI
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
LHP BPKRI
2. Menyusun TOR
dan SK Kegiatan,
RAB
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
LHP BPKRI
3. Membuat surat
undangan rapat
pra pemutakhiran
data BPK-RI
kepada auditan
dan peserta rapat
Panitia
4. Mengadakan rapat
pra pemutakhiran
data BPK-RI
Panitia
Penyusunan
laporan kegiatan
keuangan
Panitia
Penggandaan dan
pendistribusian
laporan hasil rapat
pra pemutakhiran
data BPK-RI
Panitia
339
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
1
Tindak lanjut
1. Bukti
hari
atas rekotindak
mendasi
lanjut
BPK-RI teratas
himpun
LHPdengan baik
BPK-RI
2. Buku
agenda
surat masuk
1
Tersusunnya
1. Jumlah
hari
TOR, SK kepeserta
giatan, dan
2. Tersedia
anggaran RAB
1
1. Surat un- Surat undahari
ngan dibuat
dangan
dan tersam2. Nota
paikan kepa
Dinas
da para
3. Bahan
peserta rapat.
pra
pemutak
hiran
4. Buku
agenda
surat
keluar
1. Ruang rapat Terselengga3
2. Bahan pra ranya rapat
hari
pemutakhi- pra pemutaran
khiran data
3. ATK
BPK-RI
4. Laptop, prin
ter, proyektor,
mesin
fotocopy,
handycam,
peralatan
sound
sis
tem
2
1. Hasil rapat Tersusunnya
hari
pra pemuta- laporan kekhiran data giatan dan
pertanggungBPK-RI
2. Bukti-bukti jawaban
penggunaan keuangan
anggaran.
3. SPPD
2
1. Laporan ha- Terdistribusisil rapat pra kannya lapor- hari
pemutakhi- an hasil rapat
ran
data pra pemutakhiran data
BPK-RI
2. Surat
pe- BPK-RI kepada stakeholngantar
3. Buku ekspe- der (Irjen,
disi keluar. Sekretaris,
Irwil, auditan,
dan instansi
terkait)
Ket.
Pelaksana
NO
Aktifitas
Mendokumentasikan Laporan hasil

rapat pra pemutakhiran data BPKRI
1
Kabag
PHP
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Output
Waktu
Perlengkapan
Kasubbag Pelaksana 1. Lemari arsip Terdokumen30
tasikannya
AHP Eks- pengolah 2. Dokumen
Menit
hasil
rapat laporan hasil
ternal dan LHP BPKRI
Dumas
pra pemuta rapat pra pemutakhiran data
khiran data BPK-RI dengan
BPK-RI.
baik
340
Ket.
FLOWCHART
SOP PRA PEMUTAKHIRAN DATA HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
MULAI
MENGHIMPUN BAHAN RAPAT PRA

MENYUSUN TOR, SK KEGIATAN DAN RAB
MEMBUAT SURAT UNDANGAN RAPAT PRA

PEMUTAKHIRAN DATA BPK-RI KEPADA
AUDITAN DAN PESERTA RAPAT
MENGADAKAN ACARA RAPAT PRA PEMUTAKHIRAN DATA

BPK-RI

PENGGANDAAN DAN PENDISTRIBUSIAN HASIL RAPAT

PRA PEMUTAKHIRAN DATA BPK-RI
PENDOKUMENTASIAN HASIL RAPAT PRA

ARSIP
SELESAI
341
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP ANALISIS TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Dasar Hukum:

Departemen Agama;
Departemen Agama;

2. Mempunyai
kemampuan
berkoordinasi
dengan BPK-RI
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
1. ATK
2. Komputer PC
3. Bukti tindak lanjut atas saran BPK-RI

SOP Tindak lanjut BPK-RI
SOP Penyajian Data
Peringatan:
1. Tanpa adanya laporan hasil analisis tindak

lanjut LHP BPK-RI yang akurat akan
menyulitkan penyelesaian atas rekomendasi
BPK-RI;
lanjut LHP BPK-RI sulit diketahui penyelesaian
atas jumlah dan nilai temuan, penyebab, akibat
serta rekomendasi;
lanjut LHP BPK-RI menyebabkan penyelesaian
rekomendasi tidak terdokumentasi dengan baik.

Pelaksana
NO
Aktifitas
1.
Mengadministrasikan Tindak Lanjut

atas LHP BPK-RI
Persyaratan/
1
2
3
Perlengkapan
Kabag PHP Kasubbag Pelaksana 1. Bukti tinAHP Eks- pengolah
dak lanjut
ternal dan LHP BPKatas LHPDumas
RI
BPK-RI
342
Mutu Baku
Output
Waktu Ket.
Tindak
15
lanjut atas Menit
rekomenda
si BPK-RI
Pelaksana
NO
Aktifitas
2.
Menganalisis bukti Kabag

PHP
tindak lanjut atas
LHP BPK-RI
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
LHP BPKRI
3.
Mendistribusikan
Kabag
Laporan hasil ana- PHP
lisis tindak lanjut
atas LHP BPK-RI
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
LHP BPKRI
4.
Mendokumentasikan Laporan Hasil

Analisis Tindak
Lanjut atas LHP
BPK-RI
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
LHP BPKRI
343
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
2. Buku agen- teradminisda
surat trasikan
dengan
masuk
baik
1. Bukti tin- Terinputdak lanjut nya tindak
atas LHP lanjut dan
tersusunBPK-RI
2. Komputer nya laporan hasil
PC
3. Form ana- analisis
lisis BPK- tindak lanjut atas reRI
komendasi
BPK-RI
1. Surat peng- Hasil analisis LHP
antar distriBPK-RI ter
busi hasil
distribusianalisis tinkan ke
dak lanjut
atas LHP
stakeholder
(Menag,
BPK-RI
2. Laporan hasil Sekjen,
Irjen, Sekanalisis tindak lanjut
retaris, para
Irwil, auditatas LHP
an dan
BPK-RI
3. Buku ageninstansi terkait lainnya)
da surat ke
luar
1. Lemari arsip Laporan
2. Laporan ha- hasil analisil analisis sis tindak
tindak lanjut lanjut atas
atas
LHP LHP-BPKRI terdokuBPK-RI.
mentasi
dengan
baik.
Waktu Ket.
1
hari
1
hari
15
Menit
FLOWCHART
SOP ANALISIS TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
MULAI
MENGADMINISTRASIKAN TINDAK
LANJUT ATAS LHP-BPK-RI
MENGANALISIS BUKTI
TINDAK LANJUT ATAS LHP-BPK-RI
MENDISTRIBUSIKAN LAPORAN HASIL

ANALISIS TINDAK LANJUT ATAS LHP BPK-RI
MENDOKUMENTASIKAN LAPORAN HASIL

ANALISIS TINDAK LANJUT ATAS LHP-BPK-RI
SELESAI
344
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP ANALISIS TINDAK LANJUT ATAS HASIL AUDIT BPKP

Dasar Hukum:

Departemen Agama;

2. Mempunyai
kemampuan
berkoordinasi
dengan BPKP
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
1. ATK, Meja, kursi, Laptop/Komputer PC,

lemari arsip
2. Bukti tindak lanjut atas temuan dan
rekomendasi BPKP
3. Program SIM-HP BPKP

SOP Tindak lanjut BPKP
SOP Penyajian Data
Peringatan:
1. Tanpa adanya hasil analisis tindak lanjut LHA

BPKP
yang
akurat
akan
menyulitkan
penyelesaian atas temuan dan rekomendasi
BPKP;
BPKP sulit diketahui penyelesaian atas jumlah
dan nilai temuan, penyebab, akibat serta
rekomendasi;
BPKP menyebabkan penyelesaian rekomendasi tidak terdokumentasi dengan baik.

Pelaksana
NO
1.
Aktifitas
Mengadminis- Kabag
trasikan Tindak PHP
Lanjut atas
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Perlengkapan
Kasubbag Pelaksana 1. Bukti
AHP Eks- pengolah
tindak
ternal dan hasil pelanjut atas
Dumas
ngawasan
hasil pengBPKP
awasan
BPKP
2. Buku
agenda
surat
masuk
345
Output
Waktu
Tindak lanjut 15 Menit

atas rekomendasi
BPKP teradministrasikan
dengan baik
Ket.
Pelaksana
NO
Aktifitas
Mutu Baku
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
hasil
pengawasan
BPKP
2.
Menganalisis
Tindak Lanjut
atas hasil
pengawasan
BPKP
Kabag
PHP
3.
Mengentry
tindak lanjut
atas hasil
pengawasan
BPKP
Pelaksana
pengolah
hasil pengawasan
BPKP
4.
Mendistribusi- Kabag
kan/melakukan PHP
konfirmasi
hasil analisis
tindak lanjut
atas hasil
pengawasan
BPKP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
hasil pengawasan
BPKP
5.
Mendokumentasikan Analisis Tindak

Lanjut hasil
pengawasan
BPKP
Kabag
PHP
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
hasil pengawasan
BPKP
346
Persyaratan/
Perlengkapan
1. Bukti
tindak
lanjut atas
hasil pengawasan
BPKP
2. Komputer
PC/
laptop
3. Program
SIM-HP
BPKP
1. Berkas
tindak lanjut
2. Komputer
PC
3. SIM-HP
BPKP
1. Surat pengantar distribusi hasil
analisis tindak lanjut
atas LHA
BPKP
2. Hasil analisis tindak
lanjut atas
LHA BPKP
keluar
1. Lemari arsip
2. Hasil Analisis Tindak
Lanjut atas
LHA BPKP.
Output
Teranalisisnya berkas
tindak lanjut
atas hasil
pengawasan BPKP
Terinput-nya
Analisis
tindak lanjut
hasil pengawasan
BPKP
Hasil analisis
tindak lanjut
hasil pengawasan
BPKP terdistribusikan ke
stakeholder
(Menag, Sekjen, Irjen,
Sekretaris,
para Irwil,
Pusinfowas
BPKP, auditan)
Hasil analisis
tindak lanjut
atas LHABPKP terdokumentasi
dengan baik.
Waktu
1
hari
1
hari
15
Menit
Ket.
FLOWCHART
SOP ANALISIS TINDAK LANJUT ATAS HASIL AUDIT BPKP
MULAI
Mengadministrasikan Tindak Lanjut

Atas hasil pengawasan BPKP
Menganalisis Tindak Lanjut

atas hasil pengawasan BPKP
Mengentry tindak lanjut

atas hasil pengawasan BPKP
Mendistribusikan/melakukan Konfirmasi
Hasil Analisis Tindak lanjut atas LHA BPKP
Mendokumentasikan Hasil Analisis

Tindak Lanjut atas LHA-BPKP
SELESAI
347
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP ANALISIS TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN

MASYARAKAT NON TP 5000
Dasar Hukum:

2. Keputusan
Menteri
PAN
Nomor
Kep/118M.PAN/8/2004
tentang
Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat
bagi Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN No: Per/05/M.PAN/4/
2009 tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
bagi
Instansi
Pemerintah;
1. Mempunyai kemampuan analis Tindak

Lanjut Dumas Non TP 5000.
2. Mempunyai
kemampuan
berkoordinasi
dengan Pihak terkait.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.

SOP Penyajian Data

lemari arsip
2. Bukti tindak lanjut atas jawaban pengaduan
Peringatan:
1. Tanpa adanya analisis tindak lanjut yang akurat

akan
menyulitkan
penyelesaian
atas
pengaduan masyarakat Non TP 5000;
2. Tanpa adanya analisis tindak lanjut sulit
diketahui penyelesaian atas pengaduan
masyarakat Non TP 5000;
3. Tanpa adanya analisis tindak lanjut menyebabkan
penyelesaian
atas
pengaduan
masyarakat Non TP 5000 tidak terdokumentasi
dengan baik.

pengaduan masyarakat Non TP 5000;
Pelaksana
NO
Aktifitas
1.
Mengadministrasikan tindak lanjut jawaban/ hasil klarifikasi atas pengaduan masyarakat Non
TP 5000
2.
Menganalisis tindak Kabag

lanjut jawaban/hasil PHP
klarifikasi atas
pengaduan masyarakat Non TP 5000
1
Kabag
PHP
Persyaratan/
2
3
Perlengkapan
lanjut atas
AHP Eks- pengolah
Dumas Non
ternal dan Surat
TP 5000
Dumas
Dumas
2. Buku
ekspedisi
surat masuk
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana 1. Bukti tindak

lanjut atas
pengolah
Dumas Non
Surat
TP 5000
Dumas
2. Komputer
PC/latop
3. Program
SIM-HP
348
Mutu Baku
Output
Waktu Ket.
15
Tindak
lanjut atas Menit
Dumas
Non TP
5000 teradministra
sikan dengan baik
1
Hasil analisis tindak hari
lanjut atas
Dumas
Non TP
5000
Pelaksana
NO
Aktifitas
1
Kabag
PHP
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Perlengkapan
Dumas
Kasubbag Pelaksana 1. Tindak lanjut
atas Dumas
AHP Eks- pengolah
Non TP 5000
ternal dan Surat
2. Program SIMDumas
Dumas
HP Dumas
3. Komputer PC
3.
Mengentry tindak
lanjut ke SIM-HP
Dumas
4.
Membuat surat
Kabag
jawaban ke Instansi PHP
terkait atas hasil
penyelesaian
5.
Membuat rekapitulasi
penyelesaian atas
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
1. Tindak lanjut
atas Dumas
Non TP 5000
2. Komputer PC
6.
Mendokumentasi
hasil analisis tindak
lanjut atas pengaduan masyarakat
Non TP 5000
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
1. Lemari arsip
2. Hasil tindak
lanjut atas
Dumas Non
TP 5000
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana 1. Surat jawaban

pengolah
Itjen atas hasil
Surat
tindak lanjut
Dumas
Dumas Non
TP 5000
2. Buku ekspedisi surat keluar
349
Output
Terinputnya hasil
tindak
lanjut atas
penyelesaian
Dumas
Non TP
5000 terentry dengan baik
Tersusun
dan terkirimnya
surat jawaban
Itjen ke
BKN,
KPK, dll
Tersusunn
ya rekapitulasi penyelesaian
atas Dumas Non
TP 5000
Terdokum
entasikannya penyelesaian tindak
lanjut atas
Dumas
Non TP
5000
Waktu Ket.
1
hari
1
jam
1
jam
20
Menit
FLOWCHART
SOP ANALISIS TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN MASYARAKAT
NON TROMOL POS 5000
MULAI
Mengadministrasikan Tindak Lanjut jawaban

atas pengaduan masyarakat Non TP 5000
Menganalisis Tindak Lanjut jawaban atas pengaduan

Mengentry tindak lanjut ke SIM-HP Dumas
Membuat surat jawaban ke Instansi terkait atas hasil

penyelesaian pengaduan masyarakat Non TP 5000
Membuat rekapitulasi penyelesaian atas

Mendokumentasi hasil analisis tindak lanjut atas

SELESAI
350
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP ANALISIS TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN

MASYARAKAT TP 5000
Dasar Hukum:
Departemen Agama;
Keterkaitan:
1. SOP Pembuatan Surat Dinas
2. SOP Tindak lanjut Dumas
Peringatan:
1. Tanpa adanya analisis tindak lanjut yang akurat
akan menyulitkan penyelesaian atas pengaduan masyarakat TP 5000;
2. Tanpa adanya analisis tindak lanjut sulit
diketahui penyelesaian atas pengaduan
masyarakat TP 5000;
3. Tanpa adanya analisis tindak lanjut menyebabkan
penyelesaian
atas
pengaduan
masyarakat TP 5000 tidak terdokumentasi
dengan baik.
1. Mempunyai kemampuan analis Tindak
Lanjut Dumas TP 5000.
2. Mempunyai
kemampuan
berkoordinasi
dengan Pimpinan terkait.
lemari arsip
2. Bukti tindak lanjut atas jawaban pengaduan
masyarakat TP 5000
pengaduan masyarakat TP 5000;
Pelaksana
NO
Aktifitas
1.
Mengadministrasikan Kabag
tindak lanjut jawaban/ PHP
hasil klarifikasi atas
pengaduan masyarakat
TP 5000
2.
Kabag
Menganalisis tindak
PHP
lanjut jawaban/hasil
klarifikasi atas pengaduan masyarakat TP
5000
Persyaratan/
2
3
Perlengkapan
AHP Eks- pengolah
lanjut atas
ternal dan Surat
Dumas TP
Dumas
Dumas
5000
masuk
Kasubbag Pelaksana 1. Bukti
AHP Eks- pengolah
tindak
ternal dan Surat
lanjut atas
Dumas
Dumas
Dumas TP
5000
351
Mutu Baku
Output
Waktu Ket.
15
Teradmini
strasikan- Menit
nya tindak
lanjut atas
Dumas TP
5000 dengan baik
1
Teranalihari
sisnya
hasil
tindak
lanjut atas
Pelaksana
NO
Aktifitas
3.
Mengentry tindak
lanjut atas pengaduan
masyarakat TP 5000
ke SIM-HP Dumas
Kabag
PHP
4.
Membuat surat
jawaban ke Menteri
Negara PAN atas
hasil penyelesaian
pengaduan
masyarakat TP 5000
Kabag
PHP
5.
Membuat rekapitulasi
penyelesaian atas
pengaduan
masyarakat TP 5000
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
6.
Mendokumentasi hasil
analisis tindak lanjut
atas pengaduan
masyarakat TP 5000
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Perlengkapan
2. Komputer
PC/latop
3. Program
SIM-HP
Dumas
Kasubbag Pelaksana 1. Tindak lanAHP Eks- pengolah
jut atas duternal dan Surat
mas TP
Dumas
Dumas
5000
2. Program
SIM-HP
Dumas
3. Komputer
PC
Kasubbag
AHP Eksternal dan
Dumas
Pelaksana
pengolah
Surat
Dumas
352
Output
Waktu Ket.
Dumas TP
5000
Terinput1
nya hasil
hari
tindak
lanjut atas
penyelesai
an Dumas
TP 5000
terentry
dengan
baik
1. Surat
Tersusun
1
jawaban
dan terjam
Itjen atas
kirimnya
hasil tindak surat
lanjut
jawaban
Dumas TP Itjen ke
5000
Menteri
2. Buku
Negara
agenda
PAN
surat keluar
1
Tersusun
1. Tindak
jam
lanjut atas rekapituDumas Tp lasi penyelesai5000
2. Komputer an atas
Dumas TP
PC
5000
20
Terdoku
1. Lemari
mentasi- Menit
arsip
2. Hasil tindak kannya
lanjut atas penyeles
Dumas TP aian tindak lan5000
jut atas
Dumas
TP 5000
FLOWCHART
SOP ANALISIS TINDAK LANJUT ATAS
PENGADUAN MASYARAKAT TROMOL POS 5000
MULAI
MENGADMINISTRASIKAN TINDAK LANJUT ATAS

MENGANALISIS TINDAK LANJUT ATAS

MENGENTRY TINDAK LANJUT SURAT

DUMAS TP5000 KE SIM-HP DUMAS
MEMBUAT SURAT JAWABAN KE MENTERI

NEGARA PAN ATAS HASIL PENYELESAIAN
MEMBUAT REKAPITULASI PENYELESAIAN ATAS

MENDOKUMENTASIKAN HASIL ANALISIS TINDAK

LANJUT ATAS PENGADUAN MASYARAKAT TP 5000
ARSIP
SELESAI
353
Lampiran9
(SOP)
SUBBAG DATA DAN INFORMASI HASWAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SOP Penyusunan Naskah Pidato Pimpinan

SOP Entry Data LHA
SOP Laporan Triwulan
SOP Monev Laporan LHA
SOP Pengadministrasian LHA
SOP Penyajian Dataf
SOP Profil Haswas
354
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN NASKAH PIMPINAN

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
1. Kabag PHP
2. Kasubbag Data dan Informasi
3. Pengolah data pada Subbag Data dan
Informasi yang memiliki kemampuan:
a. Mencari
data
yang
dibutuhkan
berdasarkan tema naskah
b. Menyusun skema sistematis atau outline
naskah
c. Menarasikan data berdasarkan outline
menjadi naskah
d. Mengoperasikan komputer dengan baik
Keterkaitan:
1. SOP Pembukaan Kegiatan;

2. SOP Penyusunan Buku Pidato Irjen.
Komputer, Printer, ATK, USB
Peringatan:
1. Jika data dan informasi belum memadai akan

mengakibatkan informasi yang disampaikan
kurang sempurna;
2. Jika materi naskah tidak sesuai dengan tema
akan mengakibatkan kesalahan informasi yang
disampaikan tidak tepat sasaran.
Lembar disposisi, buku kendali surat masuk,

buku ekspedisi surat keluar
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
-Sekretaris
Menerima
disposisi dari -Kabag
PHP
pimpinan
Kasubbag
Data dan
Info
2.
Menyiapkan
bahan
naskah
Kasubbag
Data dan
Info
3.
Menyusun
Kasubbag
draft naskah Data dan
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Info
Pengolah
data pada
3
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Informasi
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
30
Diterimanya
Surat permodisposisi dari menit
honan materi
pimpinan tendan disposisi
tang rencana
pimpinan
penyajian
materi
1
Bahan /data
Terinventarihari
sirnya bahan
naskah
Draft naskah
355
Tersusunnya
draft naskah
1
hari
Ket
Pelaksana
No
Aktivitas
Waktu
Info
4.
5.
6.
7.
Subbag
Data dan
Informasi
Kasubbag
Mengkoreksi Pengolah
data pada Data dan
draft awal
naskah oleh Subbag Da- Info
ta dan Info
atasan
Mengkoreksi Kabag PHP Sekretaris
draft final
naskah oleh
atasan
Kasubag
Pengolah
Membuat
dan mence- data pada Data dan
Info
Subbag
tak materi
Data dan
penyajian
Info
(power
point) berdasarkan
naskah
Kabag PHP Sekretaris
Menyerahkan hasil
penyusunan
naskah dan
bahan tayangan
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Kabag
PHP
Inspektur
Jenderal
356
Draft naskah
Terkoreksinya
draft naskah
2
jam
Draft naskah
Terkoreksinya
draft naskah
2
jam
Naskah net
Tersajinya
bahan
penyajian/
tayangan
naskah
2
jam
Naskah dan
bahan tayangan
Bahan penya- 15
menit
jian naskah
pimpinan
Ket
FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN NASKAH PIMPINAN
MULAI
Penerimaan
disposisi
pimpinan
Penyiapan
Bahan
Penyusunan
Draft
Koreksi Ya
Draft
Naskah
Perbaikan
Draft Naskah
Tidak
Penyusunan
tayangan
pencetakan
naskah
Penyerahan
hasil naskah
SELESAI
357
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP ENTRY DATA SIMHP

Dasar Hukum:

Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Pengolah data pada Subbag Data dan Informasi

yang:
1. Memahami aplikasi SIMHP
2. Mampu mengoperasikan aplikasi SIMHP
3. Telah mengikuti pelatihan aplikasi SIMHP
Keterkaitan:
1. SOP Penatausahaan LHA

3. SOP Penatausahaan Penyelesaian Hasil Audit
Meja, kursi, komputer, printer, lemari arsip, ATK,

Buku kendali, buku petunjuk pengoperasian
SIMHP, buku kodefikasi
Peringatan:
1. Jika analisis LHA belum dikirim ke subbag Data

dan Info dalam waktu 3 hari per LHA/STL
setelah tanggal penerimaan akan memperlambat proses pengentrian.
2. Jika hasil analisis tidak segera dientry mengakibatkan penyajian data tidak aktual.
1. Hasil analisis
2. Rekap data SIMHP
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Menerima
hasil analisis
LHA
2.
Mengadministrasikan
hasil analisis
LHA ke
dalam buku
kendali
3. Menginput
hasil analisis
ke dalam
aplikasi SIMHP sesuai
Penganalisis
pada Subbag AHP
Internal
Tim entry
SIMHP pada
Subbag data
dan info
Pengolah
data pada
Subbag data
dan info
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
15
1. Hasil Analisis Terhimpunmenit
nya data
2. LHA
hasil analisis
dan LHA
15
Teradminis1. LHA
menit
trasikannya
2. Buku
hasil analisis
kendali
dan LHA
1. Hasil analisis Terinputnya

2. Aplikasi SIM- hasil analisis
pada aplikasi
HP
SIMHP
Tim entry
SIMHP pada
Subbag data
dan info
358
1
hari
Ket
Pelaksana
No
4.
5.
6.
Aktivitas
prosedur
baku entry
data
Mengendalikan entry
data
Mengkonfirmasikan data
yang kurang
jelas
Mengembalikan analisis
LHA yang
telah dientry
Kasubbag
Data dan
Info
Tim Audit
Tim entry
SIMHP pada
Subbag data
dan info
Kabag PHP
Kasubbag
Data dan
Info
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Aplikasi SIM
HP
Tim entry
SIMHP
LHA
Hasil analisis
Penganalisis
pada Subbag AHP
Internal
359
Waktu
Terciptanya
1
pengendalihari
an entry data
Terciptanya
1
data entry
hari
yang valid &
akuntabel
30
Terkirimnya
hasil analisis menit
LHA ke Subbag AHP
Internal
Ket
FLOWCHART
SOP ENTRY DATA SIMHP
MULAI
Penerimaan Hasil
Analisis LHA
Pengadministrasian
Hasil Analisis
Entry Data Hasil

Analisis
SELESAI
Pengendalian
Entry Data
Konfirmasi
Permasalahan
Data
Pengembalian
Hasil Analisis
tidak
ya
Kasubbag
AHP Internal
360
Auditor
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP LAPORAN TRI WULAN HASIL PENGAWASAN

Dasar Hukum:

Departemen Agama;
Agama Nomor IJ/36/2002 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaporan di Lingkungan Departemen
Agama.
1. Kabag PHP;
2. Kasubbag Data dan Informasi;
a. Menghimpun data hasil kinerja pengawasan;
b. Mengolah data hasil pengawasan Itjen,
BPKP, BPK-RI, dan Dumas;
c. Mengolah data pendukung pengawasan
(perencanaan, keuangan, SDM, Kepegawaian, Tata Usaha)
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Meja, kursi, komputer, printer, ATK, USB

SOP Riksus
SOP Sidang DPSTL
SOP Analisis BPK-RI, BPKP, dan Dumas
SOP Penyajian Data
SOP Pengadministrasian LHA
Peringatan:
1. Agar masing-masing subbagian menyerahkan

data ke subbagian Data dan Informasi Hawas
paling lambat 7 hari setelah berakhirnya triwulan
ybs.
2. Keterlambatan penyerahan data akan mengakibatkan terlambatnya penerbitan laporan
triwulan.
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Mengumpulkan data dari

bagian
terkait
Kasubbag
Data dan
Info
2.
Mengolah
data
Pengolah
data pada
2
1.Bag I
2.Bag II
3.BagIV
4.Irwil
3
Pengolah
data pada
subbag
Data dan
Informasi
361
Rekap data hasil pengawasan Itjen, BPKP,

BPK-RI dan Dumas
Kegiatan kesekretariatan
Kegiatan Pimpinan
Perkembangan SDM
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
2
Terkumpulnya
1. Surat
hari
permintaan data:
- Realisasi
2. Instrumen
PKPT
3. Telepon
- Realisasi
Non PKPT
- Kepegawaian
- Keuangan
- Data hasil
pengawasan
Data dari Sub- Terolahnya
5
Sub Bagian
data untuk
hari
Ket
Pelaksana
No
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aktivitas
subbag
Data dan
Informasi
Menyusun
Pengolah
draft naskah data pada
laporan
subbag
Data dan
Informasi
MenyerahPengolah
kan draft
data pada
naskah
subbag
laporan
Data dan
Informasi
Mengoreksi 1.Kasubbag
draft naskah
di Bagian
laporan
PHP
2.Kasubbag
TU Irwil
3.Kasubbag
Evalap
Memperbaiki Pengolah
subbag
yang telah
Data dan
dikoreksi
Informasi
Pengolah
Mencetak
final laporan subbag
Data dan
Informasi
MenandataKabag PHP
ngani naskah
laporan
Menggandakan laporan
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
draft naskah
yang telah
terkumpul,
komputer
Data dari Sub- Tersusunnya
3
sub bagian,
draft naskah
hari
komputer
laporan
Kasubbag
Data dan
Info
Kabag
PHP
Draft naskah
yang telah
selesai dibuat
Diterimanya
draft naskah
laporan
20
menit
Kabag
PHP
Sekretaris
Draft naskah
laporan yang
telah selesai
dibuat
Terkoreksinya draft
naskah
laporan
2
hari
Draft naskah
hasil koreksi
Terselesaikannya
naskah
laporan
1
hari
Draft naskah
final laporan
Tercetaknya
draft naskah
final laporan
1
jam
Naskah final
laporan
Ditandatanganinya
naskah
laporan
Terealisasinya penggandaan
laporan
Terdistribusikannya laporan kepada
pihak-pihak
terkait
2
jam
Sekretaris
Rekanan
percetakan
Laporan yang
1. Laporan
2. Surat
pengantar
3. Buku
ekspedisi
10. Mendistribu- Pengolah

sikan laporan data pada
subbag
Data dan
Informasi
362
2
hari
1
hari
Ket
FLOWCHART SOP
LAPORAN TRIWULAN HASIL PENGAWASAN
MULAI
Pengumpulan
Data
Pengolahan
data
Penyusunan
Draft Laporan
Koreksi
Laporan
Tidak
Cetak
Laporan
Penggandaan
Laporan
Ya
Perbaikan
Draft Naskah
Laporan
Pendistribusian
Laporan
SELESAI
363
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP MONITORING PENERBITAN LHA

Dasar Hukum:

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
3. KMA Nomor 369 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371
Tahun 2002 tentang Penye-lenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah;
Agama Nomor IJ/36/2002 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaporan di Lingkungan Departemen
Agama.
1. Kabag PHP;
2. Kasubbag Data dan Informasi;
a. Menghimpun data penerbitan LHA;
b. Mengkonfirmasikan data penerbitan LHA
yang belum terbit kepada Subag TU
Inspektur Wilayah;
c. Mengolah dan menyajikan data penerbitan LHA;
d. Mengoperasikan komputer.
Keterkaitan:
1. SOP Pelaksanaan PKAT;

2. SOP Pelaksanaan Riksus;
3. SOP Pengadministrasian LHA.
Meja, kursi, komputer, Printer, ATK
Peringatan:
Jika laporan monev penerbitan LHA tidak disusun

mengakibatkan sulitnya membandingkan antara
realisasi audit dengan realisasi penerbitan LHA
Realisasi PKAT per bulan; buku kendali LHA;

Rekap RKAT per bulan
Pelaksana
No
Aktivitas
1. Menghimpun
data auditan
yang tercantum dalam
RKAT
perbulan
2. Menghimpun
data realisasi
PKAT bulan
lalu
3. Menghimpun
data realisasi
penerbitan
LHA
4. Mencatat dan
menginput
data auditan
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Info
Pelaksana
pada Subbag
Perencanaan
dan Program
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Info
Kasubbag
Data dan
Info
Pelaksana
pada Subbag
Evalap
Para Kasubbag TU Irwil
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Info
Pengolah
data pada
Subbag
364
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
1
Data RKAT
TerkumpulJam
nya data
auditan
RKAT per
bulan
Data realisasi
PKAT
Terkumpulnya data
realisasi
PKAT
1
Jam
Data realisasi
penerbitan
LHA
Terhimpunnya data
LHA terbit
1
Jam
Data RKAT,
Data realisasi
PKAT,
Tercatat dan
terinputnya
data RKAT
2
jam
Ket
Pelaksana
No
Aktivitas
Data dan
yang tercanInfo
tum dalam
RKAT dan
realisasi PKAT
5.
Membandingkan data realisasi PKAT

yang telah diinput dengan
realisasi penerbitan LHA
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Info
6.
Mengkoreksi
rekap data
monitoring
Kasubbag
Data dan
Info
7.
Mencetak data
monitoring
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Info
8.
Menyampaikan data hasil

monitoring
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Info
9.
Mendokumentasikan data
hasil monitoring realisasi
penerbitan
LHA
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Info
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Output
Waktu
Perlengkapan
komputer ,
dan data
Buku Kendali
realisasi
PKAT dalam
buku kendali
dan komputer
-LHA
Tersinkro1
-Buku Kendali
nisasinya
jam
-Data realisasi
data
-PKAT
realisasi
PKAT
dengan
realisasi
penerbitan
LHA
Kasubbag
Pengolah
Rekap data
Terkoreksi1
TU Irwil
data pada
LHA terbit di
nya rekap
jam
Subbag
sekretariat,
data
Data dan
rekap data
monitoring
Info
LHA terbit di
realisasi
Irwil
penerbitan
LHA
1
TercetakRekap data
Jam
nya rekap
monitoring
data
realisasi
monitoring
penerbitan
realisasi
LHA
penerbitan
LHA
30
Kasubbag
Kabag PHP Rekap data
Tersampaimenit
Data dan Info
monitoring
kannya
data hasil
monitoring
realisasi
penerbitan
LHA
kepada
Sekretaris
rekap data
hasil monitoring realisasi penerbitan
LHA
365
15
menit
Ket
FLOWCHART
SOP MONITORING PENERBITAN LHA
MULAI
Penghimpunan Data
RKAT
Penghimpunan Data
Realisasi PKAT
Penghimpunan Data
Realisasi
Penerbitan LHA
Pencatatan Data
RKAT dan realisasi
PKPT
Pembandingan Data
realisasi PKAT dg
realisasi penerbitan
LHA
Koreksi Data
monitoring Realisasi
penerbitan LHA
Cetak Data monitoring

Realisasi penerbitan LHA
Penyampaian data
monitoring realisasi
penerbitan LHA
ARSIP
SELESAI
366
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGADMINISTRASIAN LHA

Dasar Hukum:

Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
1. Mampu mengadministrasikan LHA pada

buku kendali
2. Memahami sistem pendokumentasian LHA
Keterkaitan:
1. SOP Analisis LHA/STL Khusus;

2. SOP Analisis Hasil Audit Komprehensif.
Meja, kursi, komputer, lemari arsip, ATK, Buku

kendali
Peringatan:
1. Jika LHA tidak teradministrasi dengan baik

akan menyulitkan pelayanan pada bagianbagian yang membutuhkan;
2. Jika pengembalian LHA yang telah dianalisis
melebihi batas yang telah ditentukan, maka
mendapat teguran dari atasan langsung.
1. Peminjaman LHA
2. Ekspedisi LHA
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Menerima
dan mencatat LHA
dari TU Irwil
Pelaksana
TU Irwil
2.
Mendistribusikan LHA
ke Subbag
AHP Internal
untuk
dianalisis
Menerima
LHA yang
telah dianalisis
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Informasi
3.
Pelaksana
pada Subbag AHP
Internal
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Informasi
Pelaksana
pada
Subbag
AHP
Internal
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Informasi
367
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
2
Tercatatnya
1. Buku
jam
kendali per LHA pada
buku kendali
Irwil
2. LHA
1. Buku
kendali per
Irwil
2. LHA
Terdistribusikannya
LHA ke Subbag AHP
Internal
1
hari
1. LHA
2. Buku
kendali
Tercatatnya
LHA pada
buku kendali
7
hari
Ket
Pelaksana
No
Aktivitas
4.
Mendokumentasikan
LHA
Pengolah
data pada
Subbag
Data dan
Informasi
368
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
2
1. LHA
Terdokumen
jam
2. Almari arsip tasikannya
LHA per Irwil
pada almari
arsip secara
sistematis
Ket
FLOWCHART
SOP PENGADMINISTRASIAN LHA
MULAI
Penerimaan LHA
Dari Irwil
Pencatatan LHA
Pendistribusian LHA
untuk dianalisis
Penerimaan LHA
Hasil analisis
Pendokumentasian LHA
SELESAI
369
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI HASWAS

Dasar Hukum:

Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
1. Mampu menjalankan aplikasi SIMHP

2. Mampu melakukan pengolahan data
3. Mampu menyajikan data dengan format yang
benar
Keterkaitan:
1. SOP Analisis BPK-RI, BPKP, dan Dumas

2. SOP Penyusunan Profil Haswas
3. SOP Penyusunan Statistik Haswas
Peringatan:
Penyajian data dan informasi hasil pengawasan

bersifat rahasia dan harus dapat dipastikan bahwa
pengguna data ini merupakan pihak-pihak yang
bertanggungjawab
Rekap data dan analisis SIMHP
Pelaksana
No
1.
2.
3.
Aktivitas
Menginventa- Kabag PHP Kasubbag

risir data yang
Data dan
dibutuhkan
Informasi
Hawas
Menjalankan/ Pelaksana
mengoperasi pada Subkan program bag Data
aplikasi SIM- dan Informasi
HP
Mensortir data Pelaksana
berdasarkan pada Subpermintaan/ke bag Data
dan Inforbutuhan
masi
Memeriksa
Kasubbag
format peData dan
nyajian data
Informasi
370
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Kertas dan
Terinvenpulpen
tarisirnya
data yang
dibutuhkan
Program
Komputer deaplikasi
ngan aplikasi
SIMHP
SIM HP
Waktu
1 jam
5
menit
Komputer dengan aplikasi

SIMHP
Tersortirnya
data sesuai
permintaan
/kebutuhan
5
menit
Format laporan
penyajian data
Terperiksanya format
laporan
5
menit
Ket
Pelaksana
No
Aktivitas
5.
Mencetakan
data sesuai
dengan format
yang telah
dikoreksi
Pelaksana
pada Subbag Data
dan Informasi
6.
Mendistribusi
kan hasil
pencetakan
Kasubbag
Data dan
Informasi
Kabag PHP Pengguna

/pimpinan
371
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
penyajian
data secara
utuh dan
benar
10
TerselesaiKertas
kannya pen- menit
Printer
Aplikasi SIMHP cetakan data
dan informasi hasil pengawasan
dengan baik
sesuai kebutuhan
Data dan Infor- Tersampai10
masi Hasil Pekannya hasil menit
ngawasan
penyajian
data kepada
pihak-pihak
terkait
Ket
FLOWCHART
SOP PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI HASWAS
MULAI
Inventarisir Data
Pengoperasian
Program Aplikasi
SIMHP
Pensortiran Data
Koreksi
Format Data
Ya
Tidak
Cetak Laporan
Mendistribusikan
Laporan
372
SELESAI
Perbaikan
Format Data
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN PROFIL HASIL PENGAWASAN

Dasar Hukum:

Departemen Agama;
Pengolah data pada Subbag Data dan Informasi

yang:
2. Mampu mengolah data hasil pengawasan
Itjen, BPKP, BPK-RI dan Dumas
3. Mampu menyusun profil hasil pengawasan
dalam bentuk grafik dan narasi
Keterkaitan:
1. SOP Analisis BPK-RI, BPKP, dan Dumas;

2. SOP Penyajian Data.
Komputer, Printer, ATK, USB
Peringatan:
Jika koordinasi antar sub-sub bagian tidak berjalan

dengan baik maka akan mempersulit proses
pengumpulan dan pengolahan data;
Pelaksana
No
Aktivitas
1.
Mengumpulkan
data temuan
hasil audit
Itjen, BPKP,
BPK-RI dan
Dumas
2.
Pengolah
data pada
Subbag
data dan
info haswas
Mengolah data Pengolah
data pada
temuan
Subbag
haswas
data dan
info haswas
Penyusunan
Pengolah
profil haswas
data pada
Subbag
data dan
info haswas
3.
4.
Pengolah
data pada
Subbag
data dan
info haswas
Penganalisis pada
Subbag
AHP eksternal dan
Dumas
Penganalisis pada
Subbag
AHP
internal
Menginventarisir data
temuan
373
1.
2.
3.
4.
Rekap data temuan Itjen;

Rekap data temuan BPK-RI;
Rekap data temuan BPKP;
Rekap data temuan Dumas.
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
1
TerkumpulRekap data
hari
nya data
Itjen, BPKP,
temuan hasil
BPK RI dan
audit Itjen,
Dumas
BPKP, BPKRI, dan
Dumas
2
Terinvenjam
tarisirnya
data temuan
Data temuan/
rekap Itjen,
BPKP, BPK RI
dan dumas
Terolahnya
data temuan
haswas
2
jam
Data temuan/
rekap Itjen,
BPKP, BPK RI
dan Dumas
Tersusunnya draft
profil haswas
2
jam
Ket
Pelaksana
No
Aktivitas
5.
Mengkoreksi
draft profil
haswas
6.
Mencetak
profil haswas
7.
Penyampaian
profil haswas
Pengolah
data pada
subbag
data dan
info haswas
Pengolah
data pada
subbag
data dan
info haswas
Pengolah
data pada
Subbag
data dan
info haswas
Kasubbag
Data dan
Info
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Draft profil
Terkoreksinya draft
profil haswas
Tercetaknya profil
haswas
Kasubbag
data dan
info
Kabag PHP
374
Waktu
30
menit
5
menit
Tersampai10
kannya profil menit
haswas
kepada
Sekretaris
Ket
FLOWCHART SOP
PENYUSUNAN PROFIL PENGAWASAN
MULAI
Pengumpulan
Data
Penginventarisir
Data
Pengolahan
Data
Penyusunan
Draft Profil
Koreksi
Profil
ya
Perbaikan
Draft
tidak
Penyampaian
Hasil Profil
Cetak Profil
SELESAI
375
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN STATISTIK HASIL PENGAWASAN

Dasar Hukum:

Departemen Agama;
1. Mampu mengolah data hasil pengawasan

Itjen, BPKP, BPK-RI dan Dumas
2. Memahami ilmu statistik
3. Mampu
menyusun
statistik
hasil
pengawasan dalam bentuk grafik dan narasi
Keterkaitan:
1. SOP Analisis BPK-RI, BPKP, dan Dumas

2. SOP Penyajian Data.
Peringatan:

Rekap data dan informasi haswas
1. Jika koordinasi antar sub-sub bagian tidak

berjalan dengan baik maka akan mempersulit
proses pengumpulan data;
2. Jika data dan informasi yang dibutuhkan tidak
lengkap dan akurat maka akan mempersulit
proses pengolahan data.
Pelaksana
No
Aktivitas
1. Menghimpun
data dan
informasi
haswas
Pelaksana
pada Subbag Data
dan Info
2. Mengolah
data dan
informasi
haswas
Pelaksana
pada Subbag Data
dan Info
3. Menyajikan
data dan
informasi
haswas
dalam bentuk
Pelaksana
pada Subbag Data
dan Info
Pelaksana
pada Subbag Analisis
Haswas
Eksternal
dan Dumas
376
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Terhimpun
1. Rekap
nya data
data Itjen
dan
2. Rekap
informasi
data
haswas
BPKP
3. Rekap
data BPKRI
4. Rekap
data
Dumas
1. Rekap data Terolahnya
data dan
Itjen
2. Rekap data informasi
haswas
BPKP
3. Rekap data
BPK-RI
4. Rekap data
Dumas
1. Rekap data Tersajinya
data
Itjen
2. Rekap data haswas
dalam
BPKP
3. Rekap data bentuk
Waktu
1
hari
2
hari
1
hari
Ket
Pelaksana
No
Aktivitas
grafik dan
statistik
4. Menyusun
laporan
statistik
haswas
Pelaksana
pada Subbag Data
dan Info
5. Mengkoreksi
laporan
statistik
haswas
6. Mencetak
laporan
statistik
Kasubbag
Data dan
Info
7. Menggandakan dan
mendistribusikan laporan
statistik kepada pihakpihak terkait
Pelaksana
pada Subbag Data
dan Info
Kabag
pelaporan
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
grafik dan
BPK-RI
4. Rekap data statistik
Dumas
Tersusun
Rekap data
nya laporan
hasil pengstatistik
awasan
haswas
Konsep laporan Terkoreksi
statistik
nya laporan
statistik
haswas
TerselesaiKertas
kannya
Printer
pencetakan
File Laporan
laporan
Statistik
statistik
hasil pengawasan
Buku laporan
Terganda
statistik
kan dan
terdistribusikannya
laporan
statistik
Pelaksana
pada Subbag Data
dan Info
377
Waktu
10
hari
1
hari
1
hari
1
hari
Ket
FLOWCHART SOP
PENYUSUNAN STATISTIK HASIL PENGAWASAN
MULAI
PENGHIMPUNAN
DATA
PENGOLAHAN DATA
PENYAJIAN DATA
PENYUSUNAN
LAPORAN
ya
KOREKSI
LAPORAN
tidak
PENGGANDAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN
LAPORAN
SELESAI
378
PERBAIKAN
LAPORAN
Lampiran10
(SOP)
BAGIAN UMUM
1. SUBBAG TATA USAHA

2. SUBBAG RUMAH TANGGA
3. SUBBAG PERLENGKAPAN
379
Lampiran4.1.
(SOP)
SUBBAG TATA USAHA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SOP Verifikasi Perjalanan Dinas

SOP Penggandaan Dokumen
SOP Penomoran Surat
SOP Penerimaan Faksimile
SOP Penatausahaan Surat Masuk
SOP Pengiriman Surat Khusus Dan Biasa
SOP Peminjaman Arsip
SOP Retensi Arsip
SOP Kliping Berita Pengawasan
SOP Arsip Bersejarah
SOP Penataan Berkas Arsip
380
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP VERIFIKASI PERJALANAN DINAS

Dasar Hukum:
Negara;
2. UU
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara;
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
5. PMK Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-37/PB/2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2007 tentang
Petunjuk Pelaksaanaan Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
Agama Nomor: IJ/148/2006 tentang Analisis
Beban Tugas dan Uraian Jabatan pada
Keterkaitan:
1. SOP SPPD
4. SOP Riksus
5. SOP Monev
Peringatan:
Bukti-bukti perjalanan tersebut kepada tim verifikasi
paling lambat 2 hari kerja setelah melaksanakan
tugas, keterlambatan akan berakibat pada
keterlambatan SPPD rampung dan penghitungan
selisih lebih/kurang
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Pegawai
yang melakukan
perjalanan
dinas memberikan
bukti-bukti
perjalanan
dinasnya
kepada tim
verifikasi
1
Pegawai
yang
melakukan
perjalanan
dinas
1. Memiliki kemampuan verifikasi,
2. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer
Kertas, Komputer, meja, kursi, pensil, ATK,
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Seluruh bukti Terkumpulperjalanan
nya bukti
dinas (tiket,
bukti perbukti hotel dll) jalanan
dinas dari
pegawai
yang melakukan
perjalanan
dinas
381
Waktu
2 hari
kerja
setelah
melaksanakan
tugas
Keterangan
Pelaksana
NO.
2
4.
5.
6.
Aktivitas
Menerima, Kasubag
mengum- TU Irwil
pulkan dan
merekap
berkas,
bukti-bukti
perjalanan
dinas
auditor dan
inspektur
wilayah
Menerima Tim
dan mem- Verifikasi
verifikasi
berkasberkas perjalanan
dinas pegawai dan
auditor
serta mengecek
kembali
Kewajaran.
Selanjutnya
hasil rekap
verifikasi
diberikan
kepada
Sekretaris
Tim.
Menerima, Sekretaris
Tim
memberiVerfikasi
kan paraf
pada Hasil
Rekap verifikasi yang
disetujui
serta menyerahkan
hasil
Rekap
Verifikasi ke
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat
Menerima
Hasil Rekap Pembuat
Komitmen
Verifikasi,
menyetu-jui
dan
menandatangani
Hasil Rekap
Verifikasi
- Hasil
Rekap
Subbag
RT
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Surat Tugas, TerkumpulSurat Pernya buktinyataan,
bukti perRincian Awal jalanan
dari Bendadinas dari
hara, Bukti Riil pegawai
Kuitansi, Tiket, yang meBoarding Pass lakukan
perjalanan
dan Invoice
dinas
Hotel
Pelaksana
Subbag
RT
Pelaksana Berkas
KPPN
perjalanan
dinas
Pelaksana
Subbag
RT
Hasil rekap
verifikasi
Waktu
Keterangan
2 hari
kerja
setelah
melaksanakan
tugas
Terverifikasinya
berkas
perjalanan
dinas
25
Menit
Terevaluasinya
kebenaran
berkas rekap
verifikasi
sebelum
disetujui
Pejabat
Pembuat
Komitmen
30
Menit
Hasil
Rekap
yang
disetujui
diberikan
kepada
Subbag
Keuangan
dan
Subbag
Rumah
Tangga
Hasil Rekap
Verifikasi
382
- Tersele1 Hari
saikan-nya
Pelaksana
NO.
7.
Aktivitas
Verifikasi
diolah
guna penyelesaian SPPD
Rampung
- Membuat
Kuitansi
Riil
Perjalanan
Dinas;
- Mendistribusikan
Kuitansi
Riil Kepada Yang
bersangku
tan
- Merekap
Selisih
Lebih/atau
kurang;
- Menerima
Kuitansi
Riil Perjalanan
Dinas
setelah
ditandatangani
oleh yang
bersangku
tan;
- Menyelesaikan
Keuangan
yang terdapat
selisih
lebih/atau
kurang
harus
disertai
dengan
kuitansi
yang
dikeluarkan oleh
bendahara
keuangan
Memberitahukan
kepada
pegawai
atau auditor
hasil final
rekap
verifikasi
untuk
mengeta-
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
SPPD
Waktu
Keterangan
Rampung
- Terwujudnya
kuitansi
Riil Perjalanan
Dinas,
- Terdistribusikannya
Kuitansi
Riil kepada
yang
bersangkutan
Subbag
Keuangan
SPPD
Rampung,
Kuitansi Riil,
- Terdatanya rekap
selisih
lebih/
kurang
- Terkumpulnya
kuitansi
yang telah
ditandatangani
oleh yg
bersangkutan
- Tersele-
1 Hari
saikannya
keuangan
beserta
masalah
lebih/
kurangnya
Tim
verifikasi
Kuitansi Riil
383
Tersampaikannya
Kuitansi riil
1 hari
Tanggapan atas
selisih
kurang
atau lebih
diberikan
waktu 1
hari
setelah
menerima
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Waktu
Keterangan
rekap
pemberitahuan.
Selisih
kurang
atau lebih
harus
diselesaikan paling
lambat 3
hari
setelah
menerima
kuitansi
riil.
hui adanya
selisih
kurang atau
lebih
384
FLOWCHART
SOP VERIFIKASI PERJALANAN DINAS
MULAI
PEGAWAI/
AUDITOR
KASUBAG TU
IRWIL
TOLAK
TIM
VERIFI
KASI
TERIMA
SEKRETARIS TIM VERIFIKASI
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
SUBBAG
RUMAH TANGGA
SUBBAG
KEUANGAN
TIM
VERIFIKASI
SELESAI
385
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGGANDAAN DOKUMEN (FOTOKOPI/RISOGRAPH)

Dasar Hukum:
1. UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan

Pokok Kearsipan;
2. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Arsip Statis;
3. Perpres Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas
Kewajiban
dan
Lapangan
Pekerjaan
Dokumentasi
dan
Perpustakaan
dalam
Lingkungan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang
Pedoman Umum Tata Persuratan;
Jadwal Retensi Arsip;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun
2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Kearsipan Arsip Dinamis
1. Mampu mengoperasikan Fotokopi

2. Mampu mengoperasikan Risograph
Keterkaitan:
1. SOP Pengadaan barang

2. SOP Permintaan Barang Persediaan
Mesin fotokopi, Risograph, Kertas, Agenda

penggandaan dokumen, formulir penggandaan
dokumen, meja, kursi, pensil, ATK.
Peringatan:
Keterlambatan permintaan kertas pada kondisi

kertas habis, dapat menghambat penggandaan
dokumen
1. Agenda arsip surat

2. Formulir peminjaman arsip
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Pemohon
Kasubbag
Pemohon
1.
Mengajukan Penggandaan
Dokumen
Memverifi- Kasubbag
TU
kasi permohonan
penggandaan
dokumen
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
1. Terisinya
Formulir
formulir
Penggandaan
pengganDokumen
daan
yang telah
dokumen
ditandatanga
2.Terwujudni Kasubag
nya tanda
sebagai
bukti
pemohon
permohonan
penggandaan
dokumen.
TertandaFormulir
tanganinya
permohonan
penggandaan Formulir
permohondokumen
an pengditandagandaan
tangani
barang.
Kasubag TU
386
Waktu
10
Menit
5
Menit
Keterangan
Pelaksana
NO.
3
Aktivitas
Mencatat
Permohonan Penggandaan
Dokumen
4. Menggandakan
Dokumen
1
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
5. Menghitung Pengadmijumlah
nistrasi
dokumen
Umum
yang
digandakan
6.
Mencatat
Jumlah
dokumen
yang tellah
digandakan
7. Menyerahkan
dokumen
yang telah
digandakan
kepada
pemohon
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
TerdataFormulir
Penggandaan nya
informasi
Dokumen,
pemohon
Agenda
Penggandaan Penggandaan
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Terlakyang akan
sananya
digandakan
permohonan
penggandaan
Dokumen
Dokumen
Terpastiyang akan
kannya
digandakan
jumlah
dokumen
yang
digandakan
Terkendali
nya jumlah
kertas
yang
terpakai
Terlaksananya
Permohonan
Penggandaan
dokumen
387
Waktu
30
Menit
10
Menit
10
Menit
5
Menit
2
Menit
Keterangan
FLOWCHART
SOP PENGGANDAAN DOKUMEN
MULAI
PENGAJUAN PENGGANDAAN DOKUMEN
PENCATAAN PERMOHONAN
PENGGANDAAN DOKUMEN
MENGGANDAKAN DOKUMEN
MENGHITUNG JUMLAH DOKUMEN

YANG DIGANDAKAN
MENGHITUNG JUMLAH
DOKUMEN YANG DIGANDAKAN
MENYERAHKAN
DOKUMEN YANG
TELAH DIGANDAKAN
KEPADA PEMOHON
SELESAI
388
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMBUATAN SURAT DINAS

Dasar Hukum:
1.
1. Memiliki kemampuan tentang tata persuratan

2. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer
2.
3.
4.
5.
6.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

KMA Nomor 111 Tahun 1999 tentang
Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan
Departemen Agama;
PMA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Kearsipan Arsip Dinamis;
PMA Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas;
Agama Nomor IJ/279/2006 tentang Juklak Tata
Persuratan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
Departemen Agama;
Keterkaitan:
SOP Penomoran Surat
Meja, Pensil, Pena, Kursi, Komputer, Printer,

Konsep Surat, Buku Surat Keluar
Peringatan:
1. Konsep Surat diteliti kemudian diparaf oleh
pejabat terkait sebelum ditandatangani oleh
pejabat berwenang guna pertanggungjawaban
surat,
2. Penomoran
dilaksanakan
setelah
surat
ditandatangani agar tanggal dan pemberlakuan
surat tidak ada selisih waktu yang terlalu lama
3. Surat digandakan dalam rangkap sesuai
dengan jumlah tujuan dan tembusan ditambah
dua rangkap untuk Arsip TU Sekretariat dan
Arsip pada Unit Pengolah. Untuk LHA-STL
ditambah tiga rangkap untuk TU Sekretaris, TU
Irwil dan Bagian Pelaporan Hasil Pengawasan
NO.
1.
Buku Surat Keluar
Pelaksana
Mutu Baku
Pelaksana Pelaksana Pelaksana Persyaratan/
Output
Waktu
1
2
3
Perlengkapan
30
Dasar Konsep TerkonsepPembuatan PengadmiMenit
Surat, Dossier nya surat/
nistrasi
Konsep
LHA-STL
LHA-STL
Surat Biasa/ Umum Unit
Pengolah
LHA-STL
15
Konsep Surat, TerciptaPejabat
Penelitian
Konsep LHA- nya konsep Menit
terkait,
dan pemSurat yang
STL
berian paraf berurutan
dapat
secara
Konsep
dipertanghirarkis
Surat
gungjawab
kan
Aktivitas
389
Keterangan
NO.
3
Aktivitas
Penandatanganan
Surat
Pelaksana
Mutu Baku
Output
1
2
3
Perlengkapan
Konsep Surat TersediaPejabat
nya Surat
yang telah
yang berKeluar/
diparaf
wenang
LHA-STL
yang telah
ditandatangani
Pejabat
390
Waktu
15
Menit
Keterangan
FLOWCHART
SOP PEMBUATAN SURAT DINAS
MULAI
PEMBUATAN KONSEP SURAT
PENELITIAN DAN PEMBERIAN PARAF

KONSEP SURAT
TOLAK
TERIMA
PENANDA
TANGANAN SURAT
TOLAK
TERIMA
SURAT DINAS
ARSIP
SELESAI
391
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENOMORAN SURAT

Dasar Hukum:
1.

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
2.
3.
4.
5.
6.

Departemen Agama;
PMA Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata
Persuratan Dinas;
Departemen Agama;
Keterkaitan:
SOP Penomoran Surat
Meja, Pensil, Pena, Kursi, Komputer, Printer,

Konsep Surat, Buku Kendali Surat Keluar,
Agenda Arsip surat keluar,
Peringatan:
1. Penomoran dilaksanakan setelah surat ditandatangani agar tanggal dan pemberlakuan surat
tidak ada selisih waktu yang terlalu lama
2. Surat digandakan dalam rangkap sesuai dengan
jumlah tujuan dan tembusan ditambah dua
rangkap untuk Arsip TU Sekretariat dan Arsip
pada Unit Pengolah. Untuk LHA-STL ditambah
tiga rangkap untuk TU Sekretaris, TU Irwil dan
Bagian Pelaporan Hasil Pengawasan
1. Buku Kendali Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi Surat
3. Agenda Arsip Surat Keluar
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Pengajuan PengadmiPenomoran nistrasi

Surat
Umum
Unit
Pengolah
Pemilahan
surat atas
Jenis
Penomoran
Surat (Surat
Keluar, Nota
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
15
Surat Keluar/ Tersusunnya secara Menit
LHA-STL
urut suratyang telah
surat yang
ditandasiap detangani
ngan penoPejabat
moran sesuai kartu
kendali
15
Surat Keluar/ Terklasifika
-sinya surat Menit
LHA-STL
hingga peyang telah
nomoranditandanya
tangani
Pejabat
Pengadministrasi
Umum
Unit Tata
Usaha
392
Keterangan
Pelaksana
NO.
4.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Dinas, SK,
Surat
Tugas)
Penomoran PengadmiSurat
nistrasi
Umum
Unit Tata
Usaha
Penggandaan Surat
guna
pengarsipan
Buku Kendali
Surat Keluar,
Nota Dinas,
SK, Surat
Tugas
Pengadministrasi
Umum Unit
Pengolah
Surat Keluar
yang telah
ditandatangani dan
memiliki
tanggal dan
nomor Surat
393
Terciptanya surat
keluar yang
dan memiliki
tanggal
dan nomor
Surat
Tersedianya Arsip
Surat pada
Unit Pengolah dan
Unit tata
Usaha
Waktu
10
Menit
10
Menit
Keterangan
FLOWCHART
SOP PENOMORAN SURAT
MULAI
PENGAJUAN PENOMORAN SURAT
KLASIFIKASI SURAT ATAS JENIS

PENOMORAN SURAT
(SURAT KELUAR, NOTA DINAS,
SK, SURAT TUGAS)
PENOMORAN SURAT
PENGGANDAAN SURAT GUNA

PENGARSIPAN
ARSIP
SELESAI
394
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENERIMAAN FAKSIMILE

Dasar Hukum:

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Departemen Agama;
5. PMA Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata
Persuratan Dinas;
Departemen Agama;
Memiliki kemampuan tentang tata persuratan

Memiliki kemampuan mengoperasikan faksimile
Keterkaitan:
SOP Penomoran Surat Masuk
Buku kendali surat masuk, meja, kursi, pensil,

agenda surat, komputer, ATK, faksimili, lembar
disposisi surat
Peringatan:
Kealpaan/keterlambatan permintaan nomor dan

tanggal surat masuk atas facsimile yang diterima
mengakibatkan kesalahan dalam pengagendaan
surat masuk dan akan menjadi kendala ketika surat
akan dimintakan kembali.
1. Pengagendaan surat masuk

2. Arsip Surat Masuk
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Menerima
Faks
Masuk
Pengadministrasi
Umum/
Penerima
Faks
Pemberian
Nomor dan
Tanggal
Surat
Masuk
terhadap
faks yang
diterima
Pengadministrasi
Umum/
Penerima
Faks
Pengadministrasi
Umum TU
Sekretriat
Mutu Baku
Persyaratan/
3
Output
Perlengkapan
Daftar Faks
Adanya
Masuk
Penanggung
jawab
Penerima
Faks
Masuk.
Faks Masuk, 1. TerwuDaftar Faks
judnya
Masuk
pengendalian
nomor
Surat
PengadminisDaftar
Masuk
trasi Umum
Surat
TU Sekretriat 2. TerpanMasuk,
taunya
Alat PenoInformasi
moran
Surat
Surat
masuk
Masuk
395
Waktu
15
Menit
15
Menit
10
Menit
Keterangan
Pelaksana
NO.
3.
Aktivitas
Penggandaan Surat
guna pengarsipan
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Surat Keluar Tersedianya Arsip
yang telah
Surat pada
ditandaUnit Pengtangani dan
olah dan
memiliki
Unit tata
tanggal dan
nomor Surat Usaha
Pengadministrasi
Umum Unit
Pengolah
396
Waktu
10
Menit
Keterangan
FLOWCHART
SOP PENERIMAAN FAKS MASUK
MULAI
MENERIMA FAKS MASUK
PEMBERIAN NOMOR DAN

TANGGAL SURAT MASUK
TERHADAP FAKS YANG DITERIMA
PENYAMPAIAN LEMBAR FAKS

KEPADA PEJABAT TUJUAN FAKS
SELESAI
397
ARSIP
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENERIMAAN FAKSIMILE

Dasar Hukum:

Jadwal
Retensi
Arsip
di
Lingkungan
Departemen Agama;
5. PMA Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata
Persuratan Dinas;
Departemen Agama;
Memiliki kemampuan tentang tata persuratan

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan:
Buku kendali surat masuk, meja, kursi, pensil,

agenda surat, komputer, ATK, faksimili, lembar
disposisi surat
Peringatan:
1. Keterlambatan surat atau paket oleh pihak pos

atau ekspedisi mengakibatkan keterlambatan
pengolahan surat,
2. Surat Pribadi cukup dicatat asal surat, tujuan
surat, dan tanggal masuk surat, tanpa
pemberian nomor surat masuk.
3. Seluruh surat dinas selain surat dinas yang
bersifat rahasia diperkenankan dibuka dan
ditelaah isinya atas persetujuan Kepala Subbagian Tata Usaha.
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Menerima
Surat
Masuk
Pengadministrasi
Umum
Pemilahan
Surat
Pengagendaan Surat
Pribadi
Pengadministrasi
Umum.
1. Pengagendaan surat masuk

2. Arsip Surat Masuk
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Daftar Surat
Adanya PeMasuk
nanggung
jawab penerima Surat
Masuk
Surat Masuk, Surat Masuk
Daftar Klasifi- terklasifikasi
atas Surat
kasi Surat
Dinas dan
Masuk
Surat Pribadi, Surat PriAgenda Surat badi, Terdatanya
Pribadi
Surat Pribadi dalam
Agenda
Pengadministrasi
Umum.
398
Waktu
10
Menit
15
Menit
15
Menit
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
3.
Pengagendaan Surat
Dinas
Pengadministrasi
Umum.
4.
Pemilahan
Surat
Dinas
Masuk
berdasark
an tujuan
surat,
Pengadministrasi
Umum.
5.
Pemilahan Pengadmi
Surat Dinas nistrasi
Masuk ber- Khusus
dasarkan
urgensi
surat
Mutu Baku
Keterangan
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
Surat Masuk
Pribadi.
Surat Dinas 1. Setiap
15
Masuk, Daftar Surat Dinas Menit
Klasifikasi
Masuk
Surat Masuk
mendapat
nomor dan
tanggal
surat
masuk
2. Terdatanya Surat
Dinas
dalam
Agenda
Surat Dinas
Masuk
Surat Dinas
Surat Dinas
10
Surat yang
Masuk, Daftar Masuk
Menit telah terKlasifikasi
terklasifiklasifikasi
Surat Masuk
kasi atas
diserahkan
surat untuk
pada pengIrjen, Sekadministrasi
retaris dan
Khusus
Para Irwil
pada Unit
tata usaha
Terklasifi10
Urgensi
Surat Dinas
kasinya atas Menit surat:
Masuk yang
atas urgensi
- Rahasia,
telah tersurat
- Penting,
klasifikasi,
- Biasa
Buku Agenda
Surat Dinas
Masuk
10
Untuk surat
Adanya
Surat Dinas
Menit tertentu/
arsip/Copy
Masuk
penting/
arsip atas
Penting,
mendesak
Surat
Scanner,
atau yang
Masuk
Mesin
ditujukan
penting/
Photocopy
kepada
khusus,
Irjen, dikonsultasikan
kepada
Kasubbag
TU atau
Kabag
Umum, dipindai
(scan)/
dicopy untuk
pengarsipan
Surat masuk, Surat
10
buku kendali masuk telah Menit
surat masuk, terserahterimakan ke
unit tujuan
surat
Arsiparis
6.
Serahterima PengadmiSurat ke
nistrasi
unit tujuan Khusus
surat
Pengadmi
nistrasi
Buku Kendali
Surat masuk
399
Surat masuk
10
TerserahMenit
Surat Dinas
yang tidak
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
terimakan
kepada
Pejabat
Tujuan
Surat
dengan
melampirkan lembar
disposisi.
Umum
Unit
tujuan
surat
7.
Serah
terima
disposisi
surat ke
unit
pengolah
Pengadministrasi
Umum
Unit tujuan
surat
Surat masuk,
buku kendali
surat masuk,
Pengadmi
nistrasi
Umum
Unit
Pengolah
Surat
Buku Kendali
Surat masuk
400
Waktu
Surat Masuk
10
Telah terMenit
serahterimakan ke unit
pengolah
surat
Surat masuk
10
Terserahteri Menit
makan dari
Pejabat
Tujuan Surat
ke pengolah
surat untuk
ditindaklanjuti
Keterangan
didisposisikan lebih
lanjut oleh
Irjen, Ses,
dan para
Irwil,
selanjutnya
disimpan
sebagai
arsip.
FLOWCHART
SOP PENATAUSAHAAN SURAT MASUK
MULAI
MENERIMA SURAT MASUK
PEMILAHAN SURAT ATAS SURAT

PRIBADI DAN SURAT DINAS
PENGAGENDAAN SURAT PRIBADI
PENGAGENDAAN SURAT DINAS
PEMILAHAN SURAT BERDASARKAN

TUJUAN SURAT
(IRJEN, SEKRETARIS, PARA IRWIL)
ARSIP
PENYAMPAIAN
SURAT
PRIBADI
KEPADA YBS
SURAT IRJEN
PEMILAHAN
SURAT ATAS
URGENSI
SURAT
SURAT SES
PEMILAHAN
SURAT ATAS
URGENSI
SURAT
PARA IRWIL
PEMILAHAN
SURAT ATAS
URGENSI
SURAT
PENYAMPAIAN
SURAT
KE IRJEN
PENYAMPAIAN
SURAT
KE SES
PENYAMPAIAN
SURAT
KE PARA IRWIL
IRJEN
SEKRETARIS
PARA IRWIL
PENYAMPAIAN
SURAT
KE UNIT
PENGOLAH
PENYAMPAIAN
SURAT
KE UNIT
PENGOLAH
PENYAMPAIAN
SURAT
KE UNIT
PENGOLAH
S E L E S A I
401
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGIRIMAN SURAT KHUSUS DAN BIASA

Dasar Hukum:
1.

2. Caraka/Kurir
2.
3.
4.
5.
6.

Departemen Agama;
Persuratan Dinas;
Departemen Agama;
Keterkaitan:
Sarana transportasi, faksimili, agenda surat

keluar, buku kendali surat keluar
Peringatan:
1. Keterlambatan atau penundaan pengiriman

surat akan berakibat pada keterlambatan
penyampaian surat,
2. Surat khusus dalam Kota (Pusat dan DKI
Jakarta) dibawa sendiri oleh petugas yang
ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan dalam
surat tersebut. Cara ini dilakukan bila ; Surat
berkualifikasi sangat rahasia, Dikehendaki
tanggapan segera , Bermaksud memberi
penjelasan lebih lanjut tentang isi surat.
1. Agenda Surat Keluar

2. Buku Kendali Surat Keluar
Pelaksana
NO.
1.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Daftar Surat
Terdatanya
Keluar
Surat keluar,
dengan
Tujuan
surat, Hal
surat,
Tanggal dan
Nomor surat
keluar
Daftar Arsip
Adanya arsip
Surat Keluar Surat keluar
Surat Keluar, TerkirimAgenda Surat nya Surat
Keluar
Kuitansi
Terbayarkan
nya biaya
Mencatat
Pengadmisurat keluar nistrasi
siap kirim
Umum
dalam buku
agenda
surat keluar
serta mengarsipkannya
Arsiparis
2.
Pengiriman
surat
Khusus
dalam kota
(DKI
Caraka/
Kurir
Bendahara
Itjen/
402
Waktu
10
Menit
10
Menit
60
Menit
15
Menit
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
pengiriman
surat
Jakarta,
Pusat)
3.
Pengadministrasi
Umum
Pengiriman Caraka/
Kurir atau
surat
PengadmiKhusus &
nistrasi
Biasa luar
Umum
kota
Bendahara
Itjen/
Pengadministrasi
Umum
bidang
keuangan
Surat Keluar,
Agenda Surat
Keluar, Bukti
pengiriman
surat
Kuitansi, Bukti
pengiriman
melalui jasa
pos
403
Waktu
30
Menit
Terbayarkannya
biaya pos
dan pengiriman
surat
15
Menit
Keterangan
Surat luar
kota dikirim
dengan jasa
pos/telegram/ faksimile/jasa
ekspedisi
sesuai
dengan
urgensi
surat
FLOWCHART
SOP PENGIRIMAN SURAT KHUSUS DAN BIASA
MULAI
MENERIMA SURAT
KELUAR
ARSIP
PENCATATAN SURAT
KELUAR
PENGIRIMAN SURAT KHUSUS

DALAM KOTA
DKI JAKARTA
PENGIRIMAN SURAT KHUSUS

DAN BIASA LUAR KOTA
DKI JAKARTA
SELESAI
404
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGIRIMAN LHA-STL

Dasar Hukum:
1.

2. Caraka/Kurir
2.
3.
4.
5.
6.

Departemen Agama;
Persuratan Dinas;
Departemen Agama;
Keterkaitan:
1. SOP Riksus
3. SOP Sidang DPSTL
Sarana transportasi, agenda pengiriman LHASTL, agenda Arsip LHA-STL,
Peringatan:
1. Khusus
terhadap
pengiriman
LHA/STL
penjatuhan hukuman disiplin, menggunakan
surat pengantar pengiriman disertai dengan
ceklist/Berita Acara Pengiriman, disampaikan
langsung kepada pejabat terkait pada Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen
Agama
2. LHA-STL untuk Pusat dan DKI Jakarta, dikirim
dengan kurir (caraka) yang ditunjuk secara
khusus guna efektifitas dan keamanan.
3. LHA/STL Daerah dikirim dengan menggunakan
jasa ekspedisi tercatat, guna menjamin
kepastian dan pengendalian penyampaian.
1. Agenda Pengiriman LHA-STL

2. Agenda Arsip LHA-STL
Pelaksana
NO.
1.
Aktivitas
Mencatat
LHA-STL
siap kirim
dalam buku
agenda
LHA-STL
serta mengarsipkannya
2. Pengiriman
LHA-STL
dalam kota
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
10
Daftar LHATerdatanya
Menit
STL
LHA-STL
secara rinci.
Pengadministrasi
Umum
Daftar Arsip
LHA-STL
Arsiparis
Adanya
arsip LHASTL
Terkirimnya
LHA-STL,
Agenda LHA- LHA-STL
STL
Caraka/
Kurir
405
10
Menit
60
Menit
Keterangan
Pelaksana
NO.
3.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Kwitansi
Bendahara
Itjen/ Pengadministrasi Umum
bidang
keuangan
Pengiriman Caraka/
LHA-STL
Kurir
luar kota
Bendahara
Itjen/ Pengadministrasi Umum
bidang
keuangan
406
Waktu
Terbayarkannya
biaya
pengiriman
LHA-STL.
15
Menit
Surat Keluar,
Agenda Surat
Keluar, Bukti
pengiriman
surat
Kwitansi, Bukti Terbayarkannya
pengiriman
melalui jasa biaya pos
pengiriman
pos
LHA-STL
30
Menit
15
Menit
Keterangan
FLOWCHART
SOP PENGIRIMAN LHA-STL
MULAI
PENCATATAN LHA-STL
ARSIP
PENGIRIMAN LHA-STL
DALAM KOTA
DKI JAKARTA
PENGIRIMAN LHA-STL
LUAR KOTA
DKI JAKARTA
SELESAI
407
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PEMINJAMAN ARSIP

Dasar Hukum:
Memiliki pengetahuan tentang arsiparis

Ketentuan Pokok Kearsipan;
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
Pengelolaan Arsip Statis;
Kewajiban
dan
Lapangan
Pekerjaan
Dokumentasi
dan
Perpustakaan
dalam
Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman
Umum Tata Persuratan;
Pelaksanaan Sistem Kearsipan Arsip Dinamis
Keterkaitan:
SOP Penataan Berkas arsip
Agenda arsip surat, formulir peminjaman arsip,

meja, kursi, pensil, komputer, ATK,
Peringatan:

1. Agenda arsip surat
2. Formulir peminjaman arsip
1. Arsip dapat dipinjamkan dengan rentang waktu

tidak lebih dari 3 jam, lebih dari itu dikhawatirkan
arsip akan sulit dipertanggungjawabkan,
2. Kartu
Tanda
Penduduk/Kartu
Indentitas
peminjam arsip agar ditinggal dalam buku
peminjaman selama arsip belum dikembalikan
sebagai jaminan pengembalian arsip.
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1. Penerimaan PengadmiPengajuan nistrasi

Peminjaman Umum
arsip
Arsiparis
2. Pencatatan Pengadmi
Peminjaman nistrasi
Umum
Arsip
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
1. Terisinya
Formulir
formulir
Peminjaman
penimjam
arsip
-an arsip
2.Terwujudnya tanda
bukti permohonan
peminjam
-an arsip
Daftar Arsip/ Penemuan
LHA-STL
kembali
arsip yang
dibutuhkan
Terdatanya
Formulir
informasi
peminjaman
arsip, Agenda peminjam
408
Waktu
10
Menit
20
Menit
30
Menit
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Arsiparis
3.
Menerima
arsip yang
telah
dikembalikan
Pengadmi
nistrasi
Umum
4.
Memeriksa
kelengkapan dan
keadaan
arsip
secara
berkala
Arsiparis
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
Peminjaman arsip dan
Arsip
arsip yang
dipinjam
15
Tergantikan
Formulir
Menit
Peminjaman nya arsip
arsip, Folder yang
tempat arsip dipinjam
yang dipinjam dengan
formulir
yang telah
diisi oleh
peminjam
arsip.
Formulir Pe- Terdatanya
10
ngembalian
bahwa arsip Menit
Arsip
yang dipinjam telah
dikembalikan
60
Arsip, Data
1. TerwuMenit
Arsip/LHAjudnya
STL
pengembalian
arsip
pada
folder/
tempat
dimana
arsip itu
berasal
2. Dapat
dipastikan arsip
dalam
keadaan
baik dan
lengkap
409
Keterangan
FLOWCHART
SOP PEMINJAMAN ARSIP
MULAI
PENGAJUAN PEMINJAMAN ARSIP
PENCATATAN PEMINJAMAN
ARSIP
PENCARIAN ARSIP OLEH

ARSIPARIS
PEMINJAM ARSIP
MENERIMA ARSIP YANG TELAH

DIKEMBALIKAN
MEMERIKSA KELENGKAPAN
ARSIP YANG TELAH
DIKEMBALIKAN
PENGEMBALIAN ARSIP KE
PENYIMPANAN SEMULA
SELESAI
410
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP RETENSI ARSIP

Dasar Hukum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan

Pokok Kearsipan;
UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
Keppres Nomor 105 Tahun 2004 tentang
Perpres Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas
Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan
Pemerintah;
KMA Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip;
Pelaksanaan Sistem Kearsipan Arsip Dinamis.
Keterkaitan:
1. SOP Penataan Berkas Arsip

2. SOP Arsip Bersejarah
Agenda Arsip Surat, ATK, lembar berita acara

pemindahan arsip, alat penghancur kertas,
lembar jadwal retensi arsip, lembar permohonan
persetujuan pemusnahan arsip, lembar berita
acara pemusnahan arsip
Peringatan:
1. Pemusnahan Surat hanya dapat dilakukan atas

persetujuan Kepala Bagian Umum sebagai
Penanggung Jawab unit kearsipan;
2. Jadwal Retensi Arsip digunakan sebagai
pedoman penyusutan arsip,
3. Daftar Pertelaan Pemusnahan Arsip sebagai
pertanggungjawaban arsiparis terhadap arsip
yang dimusnahkan.
1. Berita Acara Pemindahan Arsip

2. Jadwal Retensi Arsip
3. Permohonan
Persetujuan
Pemusnahan
Arsip
4. Berita Acara Pemusnahan Arsip.
Pelaksana
NO.
1.
Aktivitas
Pemindahan PengadmiArsip statis nistrasi

Umum
Unit
Pengolah
Arsiparis
TU
2.
Pengecekan Arsiparis
Arsip berda- TU
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Arsip Stasis, Terkumpul
-nya arsip
Berita Acara
Pemindahan statis dari
unit pengArsip
olah ke
unit arsiparis TU
Berita Acara TerparafPemindahan nya Berita
Acara PeArsip
mindahan
Arsip
Jadwal
1. TerdataRetensi Arsip
nya arsip-
411
Waktu
5
Tahun
Sekali
2 Jam
2 x 24
Jam
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
sarkan
Jadwal
Retensi
Arsip
3.
Permohonan Arsiparis
Persetujuan TU
Pemusnaha
n arsip
Kepala
Subbag
Tata
Usaha
4.
Pengisian
Daftar
Pertelaan
Arsiparis
TU
5.
Pengisian
Berita
Acara
Pemusnah
an Arsip
Arsiparis
TU
6.
Pemusnahan Arsip
Arsiparis
TU
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
arsip berdasarkan
urgensi
dan jadwal retensinya
2. Terdatanya arsip
statis
yang
bernilai
sejarah
1 Jam
Surat
Permohonan
Persetujuan
Pemusnahan
Arsip yang
ditujukan
kepada
Kepala
Subbag Tata
Usaha
Surat Permo1 Jam
honan Persetujuan Pemusnahan Arsip
yang ditujukan
kepada Kabag
Umum
Terisinya
Formulir
Daftar
Pertelaan
Pemusnahan Pertelaan
PemusArsip
nahan
Arsip
Daftar Berita Terisinya
Berita
Acara
Pemusnahan Acara
PemusArsip
nahan
Arsip
Termusna
Persetujuan
atasan, Arsip hkannya
Arsip In
in Aktif yang
Aktif yang
akan
dimusnahkan telah tidak
terpakai
412
Waktu
Keterangan
Terpantaunya
secara
hirarkis
arsiparsip
yang
akan
dimusnahkan
15
Menit
15
Menit
1 Jam
Arsip yang
dimusnahkan harus
benar-benar
musnah.
FLOWCHART
SOP RETENSI ARSIP
MULAI
FOLDER ARSIP
PEMINDAHAN ARSIP STATIS IN-AKTIF
PENGECEKAN ARSIP
BERDASARKAN JADWAL RETENSI
ARSIP
PENUNDAAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN
PEMUSNAHAN ARSIP
PENGISIAN DAFTAR PERTELAAN
PEMUSNAHAN ARSIP
PENGISIAN BERITA ACARA
PEMUSNAHAN ARSIP
PEMUSNAHAN ARSIP
SELESAI
413
KEPALA
BAGIAN
UMUM
TIDAK
SETUJU
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP KLIPING BERITA PENGAWASAN

Dasar Hukum:

Pokok Kearsipan;
Kewajiban
dan
Lapangan
Pekerjaan
Dokumentasi
dan
Perpustakaan
dalam
4. UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah
Memiliki
pemahaman
pengawasan
Keterkaitan:
1. SOP Riksus
2. SOP Dumas
Koran, Majalah, Internet, ATK, lembar kendali,

Pengantar Kepala Bagian
Peringatan:
Pemberitaan Pengawasan di lingkungan Dep.

Agama di media massa mutlak diketahui seluruh
pimpinan Inspektorat Jenderal Dep. Agama.
Keterlambatan, ketiadaan pengiriman kliping berita
pengawasan
dapat
mempe-ngaruhi
kinerja
1. Lembar Kendali,
3. Permohonan Persetujuan Pemindahan Arsip
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Pengambilan Pengadmisurat kabar nistrasi

dan bahan- Umum/
bahan lain Pengadminstrasi
Subbagian
Teknis
Perlengka
Kliping
pan
2.
PengadmiMembaca
dan Mencari nistrasi
berita yang Umum/
Pengadberkaitan
dengan Dep. minstrasi
Teknis
Agama
Kliping
analisis
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
10
Bahan
TerkumpulMenit
Kliping, ATK nya surat
kabar,
majalah,
lembar
print-out
pemberitaan internet
yang menjadi bahan
kliping yang
memadai
15
Bahan
1. TerindenMenit
Kliping, ATK
tifikasinya
bahanbahan
kliping
dari pem-
414
berita
Keterangan
Pelaksana
NO.
3.
4.
5.
Aktivitas
Pengadministrasi
Umum/
Pengadminstrasi
Teknis
Kliping
Mengganda- Pengadmikan kliping nistrasi
Umum/
tersebut
Pengaddengan
minstrasi
fotokopi
sebanyak 11 Teknis
Kliping
Eksp.
Dengan
peruntukan :
- Irjen,
- Sekretaris,
- Para kabag
(4)
- Para Irwil
(5)
PengadmiMengirim
nistrasi
kliping
Umum/
dengan
kartu kendali Pengaddan peng- minstrasi
antar Kepala Teknis
Kliping
Bagian
Umum
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
beritaan
yang
telah
dibaca,
2. Tersedianya
bahan
kliping
Bahan
Terwujud15
Kliping, ATK nya kliping
Menit
berita
pengawasan Dep.
Agama
Mengkliping
Surat kabar,
majalah
pada blanko
kliping yang
telah dibuat
Kliping,
fotokopi
Kliping, Kartu
Kendali, Surat
Pengantar
Kepala
bagian Umum
415
Tersedian
ya kliping
berita
pengawas
an
20
Menit
Terkendalinya pengiriman
kliping
pengawasan, serta
dapat
dipantau
keterkirimannya
secara
berkelanjutan
20
Menit
Keterangan
FLOWCHART
SOP KLIPING BERITA PENGAWASAN
MULAI
PENERIMAAN SURAT KABAR
DAN BAHAN KLIPING PENGAWASAN
MEMBACA DAN MENCARI BERITA

YANG BERKAITAN DENGAN
DEPAG
MENGKLIPING SURAT KABAR DAN

BAHAN KLIPING PENGAWASAN
MENGGANDAKAN KLIPING
MENGIRIM KLIPING
SELESAI
416
ARSIP
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGELOLAAN ARSIP BERSEJARAH

Dasar Hukum:

Pokok Kearsipan;
Kewajiban
dan
Lapangan
Pekerjaan
Dokumentasi
dan
Perpustakaan
dalam
Keterkaitan:
SOP Retensi Arsip
Agenda arsip, sarana transportasi, ATK, lembar

berita acara pemindahan arsip, jadwal retensi
Arsip, lembar permohonan persetujuan pemindahan arsip
Peringatan:
1. Pemindahan arsip hanya dapat dilakukan atas

persetujuan Kepala Bagian Umum sebagai
Penanggung Jawab unit kearsipan
2. Jadwal Retensi Arsip digunakan sebagai
pedoman penyusutan arsip,
3. Daftar Pertelaan Pemindahan Arsip sebagai
pertanggungjawaban arsiparis terhadap arsip
yang dipindahkan ke ANRI.
1. Berita Acara Pemindahan Arsip

3. Permohonan Persetujuan Pemindahan Arsip
Pelaksana
NO.
1.
Aktivitas
Pemindahan PengadmiArsip Statis nistrasi

Umum
Unit
Pengolah
Arsiparis
TU
2.
Pengecekan Arsiparis
Arsip berda- TU
aran urgensi
arsip
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
Terkumpul- Sesuai
Arsip Stasis,
nya arsip
Berita Acara
jadwal
Pemindahan statis dari retensi
unit pengarsip
Arsip
olah ke unit
arsiparis TU
2 Jam
Berita Acara
TerparafPemindahan nya Berita
Arsip
Acara Pemindahan
Arsip
Jadwal
Terdatanya 2 x 24
Jam
Retensi Arsip arsip statis
yang bernilai sejarah
417
Keterangan
Pelaksana
NO.
3.
Aktivitas
Permohonan Arsiparis
Persetujuan TU
Penyerahan
arsip
Kepala
Subbag
Tata
Usaha
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Surat Permo- Terpantaunya secara
honan Persetujuan Pe- hirarkis
nyerahan Arsip arsip-arsip
yang ditujukan bersejarah
kepada Kasub- yang akan
diserahkan
bag Tata
ke Arsip
Usaha
Surat Permo- Nasional
honan Perse- (ANRI)
tujuan Penyerahan Arsip
yang ditujukan
kepada Kepala
Bagian Umum
4.
Pengisian
Daftar Pertelaan
Arsiparis
TU
Formulir
Pertelaan
Penyerahan
Arsip
Bersejarah
5.
Arsiparis
Pengisian
Berita Acara TU
Penyerahan
Arsip Bersejarah
Daftar Berita
Acara
Penyerahan
Arsip
Bersejarah
6.
Penyerahan Arsiparis
TU
Arsip
Bersejarah
Persetujuan
atasan, Arsip
Bersejarah
418
Waktu
1 Jam
1 Jam
Terisinya
15
Daftar
Menit
Pertelaan
Penyerahan
Arsip Bersejarah
15
Terisinya
Menit
Berita
Acara
Penyerahan
Arsip Bersejarah
1 Jam
Terwujudnya Penyerahan
Arsip
Bersejarah
ke Arsip
Nasional
(ANRI)
Keterangan
FLOWCHART
SOP PENGELOLAAN ARSIP BERSEJARAH
MULAI
FOLDER ARSIP
PEMINDAHAN ARSIP STATIS
PENGECEKAN ARSIP
BERDASARKAN URGENSI
ARSIP
PENUNDAAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN
PENYERAHAN ARSIP KE ANRI
PENGISIAN DAFTAR PERTELAAN
PENYERAHAN ARSIP
PENGISIAN BERITA ACARA
PENYERAHAN ARSIP
PENYERAHAN ARSIP
SELESAI
419
KEPALA
BAGIAN
UMUM
TIDAK
SETUJU
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENATAAN BERKAS ARSIP

Dasar Hukum:

Pokok Kearsipan;
Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan
Pemerintah;
Keterkaitan:
1. SOP Retensi Arsip

2. SOP Arsip Bersejarah
Dafftar klasifikasi arsip, agenda arsip, rak arsip,

folder, kartu kendali, doos/boks arsip
Peringatan:
Arsip disusun berdasarkan daftar klasifikasi surat,

yang berisikan pengelompokan berdasarkan rincian
masalah dan pelaksanaan fungsi dan kegiatan.
1. Daftar arsip
2. Daftar klasifikasi arsip
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Penerimaan PengadmiArsip Masuk nistrasi

Umum/
Arsiparis
2.
Mengklasifi- Pengadmikasi Arsip

nistrasi
Umum/
Arsiparis
3.
Mengindeks PengadmiArsip
nistrasi
Umum/
Arsiparis
4.
Menentukan PengadmiIndeks
nistrasi
Berkas (titel) Umum/
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Arsip, Daftar Terkumpulnya arsip
klasifikasi
statis dari
arsip
unit pengolah ke unit
arsiparis TU
Arsip, Daftar Terklasifika
-sinya arsip
klasifikasi
berdasararsip
kan klasifikasi arsip
fasilitatif
Arsip, lembar Terbedaindeks arsip
kannya
arsip/ surat
dengan
yang lainnya dalam
satu berkas
Berkas arsip, Terwujuddaftar indeks nya tanda
arsip
pengenal
420
Waktu
15
Menit
10
Menit
15
Menit
15
Menit
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
berkas
yang
tersesuaikan
apakah
dalam
bentuk
dossier,
rubrik atau
seri
Berkas arsip, Tersusun30
boks arsip,
nya penata- Menit
rak arsip
an arsip
berdasarkan kode
klasifikasi
arsip
Arsiparis
5.
6.
Penataan
Arsip dalam
doos/boks
arsip serta
penyusunan
-nya pada
rak arsip
berdasarkan
kode klasifikasi arsip
Penyusunan
kartu kendali
Pengadministrasi
Umum/
Arsiparis
Pengadministrasi
Umum/
Arsiparis
Daftar arsip,
Kode klasifikasi arsip
421
15
TerwujudMenit
nya kartu
kendali
arsip guna
mempermudah Pencarian arsip
Keterangan
FLOWCHART
SOP PENATAAN BERKAS ARSIP
MULAI
PENERIMAAN ARSIP MASUK
MENGKLASIFIKASI ARSIP
MENGINDEKS ARSIP
MENENTUKAN INDEKS BERKAS

(TITEL)
PENATAAN BERKAS DALAM

BOKS/DOOS BERDASARKAN
KLASIFIKASI ARSIP
PENYUSUNAN KARTU
KENDALI ARSIP
SELESAI
422
Lampiran11
(SOP)
SUBBAG RUMAH TANGGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SOP Gaji
SOP Pelayanan Tamu
SOP Pemakaian Ruangan dan Peralatan
SOP Pemeliharaan
SOP Penayangan Berita Website
SOP Pengamanan
SOP Perbaikan Instalasi Listrik
SOP Permintaan Konsumsi
SOP Permintaan Perbaikan
SOP Peminjaman Kendaraan
SOP Protokoler
SOP SPPD
SOP Uang Makan
423
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMBAYARAN GAJI

Dasar Hukum:
1. PP No 15 Tahun 1993 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 1992
2. PP No 19 tahun 1993 tentang Perubahan
Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga
Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan
Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
3. PP No 34 tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/
Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam
Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai
Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun/ Tunjangan
4. PP No 4 tahun 2007 tentang Penyesuaian gaji
pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam
gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
kesepuluh atas peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil
6. PP No 14 tahun 2008 tentang Penyesuaian
Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 ke
dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
Keterkaitan:
1. SOP Pengajuan Anggaran;
Peringatan:
Jika tidak melakukan konfirmasi dengan KPPN
dengan segera, maka gaji akan dibayarkan pada
bulan yang akan datang
Pelaksana
NO.
1.
Aktivitas
Melakukan
potonganpotongan,
membuat
rekap, slip,
amplop
berserta
nomor
Pelaksana yang menguasai MS Office
Meja, kursi, komputer/laptop, ATK, faksimile,
telepon, Printer Dot Metrik
1. Rekap gaji
2. Daftar gaji
Mutu Baku
Keterangan
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
4
Dimulai
Rekap, slip,
setiap tgl 5
amplop dan hari
bulan sebenomor
lumnya
pengambilan
Pelaksana
Sub bag
RT
424
Pelaksana
NO.
2.
3.
Aktivitas
pengambilan
Membuat
Daftar Gaji
Mengirimkan Daftar
Gaji ke
KPPN
4. Menerima
Surat
Perintah
Pencairan
Dana
(SP2D)
5. a. Menyiapkan data
pegawai
untuk
pengambil
an gaji
yang di
bank dan
di kantor
b. Mengkonfirmasi
data
pegawai
untuk
pangambilan gaji di
kantor dan
di bank
6. Mengambil
uang ke
bank untuk
penggajian
pegawai
yang
dibayarkan
di kantor
PDG
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Kasubbag Sekretaris
RT dan
PPK
Waktu
Daftar gaji
3
hari
PDG
Terkirimnya daftar
gaji
2
jam
PDG
SP2D
7
hari
Pelaksana
Subbag
RT
Data pengambilan gaji
1
hari
Pelaksana Kasubbag
Keuangan/
Subbag
RT
Bendahara
Data
pegawai
10
menit
Pelaksana Pelaksana
Subbag
Subbag
Keuangan RT
Tersedianya uang
gaji di
kantor
1
hari
425
Keterangan
H-1
FLOWCHART
SOP PEMBAYARAN GAJI
MULAI
DATA DATA
KEPEGAWAIAN
POTONGANPOTONGAN
1
DAFTAR
GAJI
SUBBAG
RUMAH
TANGGA
SP2D
KPPN
BANK
3
TUNAI
VIA BANK
BAGIAN
KEUANG
Transfer ke
Rekening
Pegawai
AMPLOP UANG
GAJI
PEGAWAI
SELESAI
426
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
SATKER
INSPEKTORAT
JENDERAL
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
SOP PEMBAYARAN GAJI

Dasar hukum:
1. PP No 15 Tahun 1993 tentang Perubahan
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 1992
Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga
Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan
Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
3. PP No 34 tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/
Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam
Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai
Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima
Pensiun/Tunjangan
4. PP No 4 tahun 2007 tentang Penyesuaian gaji
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam
gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
kesepuluh atas peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil
6. PP No 14 tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji
Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 ke dalam gaji
Keterkaitan:
1. SOP Pengajuan Anggaran;
Peringatan:
dengan segera, maka gaji akan dibayarkan pada
bulan yang akan datang
NO.
Aktivitas
1.
Melakukan
potonganpotongan,
membuat
rekap, slip,
amplop
berserta
nomor
pengam-
1. Rekap gaji
2. Daftar gaji
Pelaksana
Mutu Baku
Output
1
2
3
Perlengkapan
Rekap,
Pelaksana
slip,
Sub bag
amplop
RT
dan
nomor
pengambilan
427
Waktu
4 hari
Keterangan
Dimulai
setiap tgl 5
bulan sebelumnya
NO.
Aktivitas
2.
bilan.
Membuat
Daftar Gaji
3.
Mengirimkan Daftar
Gaji ke
KPPN
4. Menerima
Surat
Perintah
Pencairan
Dana
(SP2D)
5. a. Menyiapkan data
pegawai
untuk
pengambil
an gaji
yang di
bank dan
di kantor
b. Mengkonfirmasi
data
pegawai
untuk
pangambilan gaji
di kantor
dan di
bank
6. Mengambil
uang ke
bank untuk
penggajian
pegawai
yang
dibayarkan
di kantor
Pelaksana
Mutu Baku
Output
1
2
3
Perlengkapan
Waktu
Daftar
gaji
3 hari
PDG
Terkirimn
ya daftar
gaji
2 jam
PDG
SP2D
7 hari
PDG
Kasubbag Sekretaris
RT dan
PPK
Pelaksan
a Subbag
RT
Data
pengambil
an gaji
1 hari
Pelaksana Kasubbag
Keuangan/
Subbag
RT
Bendahara
Data
pegawai
10
menit
Pelaksana Pelaksana
Subbag
Subbag
KeuRT
angan
Tersedian
ya uang
gaji di
kantor
428
1 hari
Keterangan
H-1
FLOWCHART
SOP PEMBAYARAN GAJI
MULAI
DATA DATA
KEPEGAWAIAN
POTONGANPOTONGAN
1
SUBBAG
RUMAH
TANGGA
DAFTAR GAJI
KPPN
SP2D
BANK
3
TUNAI
BAGIAN
KEUANGAN
AMPLOP UANG
GAJI
PEGAWAI
SELESAI
429
VIA BANK
Transfer ke
Rekening
Pegawai
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PELAYANAN TAMU

Dasar hukum:
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 155 tahun
2002 tentang Uraian Pekerjaan Inspektorat
Jenderal Departemen Agama
Uraian Tugas dan Mekanisme Kerja Inspektorat
Keterkaitan:
1. SOP Pengajuan Konsumsi
2. SOP Pengamanan
Peringatan:
Setiap tamu yang datang harus menunjukkan Kartu
Identitas dan atau Surat Tugas (kecuali untuk tamu
VVIP)
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Meminta
Kartu
Identitas
dan atau
Surat
Tugas dari
setiap tamu
yang
datang
Mencatat
Identitas
serta
maksud
dan tujuan
dari tamu
yang
datang
Memberikan Kartu
Tamu
Satuan
Pengamanan
Mengkomu
nikasikan
kepada
pimpinan
melalui staff
pimpinan
perihal
kedatangan
Tamu
Mengkonfirmasikan
kesediaan
Administrasi Umum
Meja, kursi, ATK, telepon
Buku Tamu
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
DiketahuiKartu Idennya Kartu
titas dan
Identitas
atau Surat
dan atau
Tugas
Surat
Tugas dari
tamu yang
datang
Resepsionis
Buku Tamu
Resepsionis
Kartu Tamu
Resepsionis
Telephone
Resepsionis
Telephone
430
Tercatatnya Identitas serta

maksud
dan tujuan
dari tamu
yang
datang
Teridentifikasinya
setiap
tamu yang
datang
Waktu
5
menit
5
menit
1
menit
5
menit
Informasi
kesediaan
dan waktu
5
menit
Keterangan
Pelaksana
No.
Aktivitas
dan waktu
pimpinan
untuk
menerima
tamu
Mengarahkan tamu
ke ruang
pimpinan
Menyiapkan
jamuan
tamu
pimpinan
Menyiapkan
kendaraan
untuk
transportasi
tamu
pimpinan
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
pimpinan
untuk
menerima
tamu
Satuan
Pengamanan
Staff
Pimpinan
Petugas
Pengemudi
Permintaan
jamuan tamu
Permintaan
peminjaman
kendaraan
dinas
Kasubbag
Rumah
Tangga
431
Waktu
Tertujunya
tamu pada
pimpinan
yang
dimaksud
Tersedian
ya jamuan
tamu
5
menit
Tersedianya kendaraan.
15
menit
1
jam
Keterangan
FLOWCHART
SOP PELAYANAN TAMU
MULAI
MEMINTA KARTU IDENTITAS

ATAU SURAT TUGAS TAMU
MENCATAT
IDENTITAS TAMU
MEMBERIKAN KARTU TAMU
MENGKOMUNIKASIKAN
KEPADA PIMPINAN MELALUI
STAFF PIMPINAN PERIHAL
KEDATANGAN TAMU
MENGARAHKAN TAMU
KE RUANG PIMPINAN
MENYIAPKAN JAMUAN
TAMU PIMPINAN
SELESAI
432
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PELAYANAN PEMAKAIAN TEMPAT / RUANGAN DAN PERALATAN

Dasar hukum:
Keterkaitan:
Peringatan:
Peminjaman/penggunaan ruangan dan peralatan
dilayani jika tidak sedang digunakan dalam
kegiatan lain.
Pelaksana
NO.
1.
Aktivitas
Mengajukan permohonan
penggunaan ruangan/
peralatan
ke Subbag
Rumah
Tangga
2 Meneliti dan
mendisposi
sikan
blangko/
surat
permohonan kepada
Pelaksana
Subbag
Rumah
Tangga
3 1. Mencatat
peminjaman
ruangan/
peralatan
dalam
Buku
Kendali.
2. Menyiapkan
ruangan/
peralatan
dan
Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang
peralatan terkait
Ruangan, peralatan, meja, kursi, komputer/
laptop, ATK, telepon.
1. Surat/blanko permohonan penggunaan
ruangan/peralatan
2. Buku kendali
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Terkirimnya
Blangko /
blangko/
surat
permohonan surat permohonan
Kasubbag
terkait
Waktu
1
jam
Kasub
bag
Rumah
Tangga
Blangko /
surat permohonan
Terdisposisinya
blangko/
surat permohonan
5
menit
Pelaksana
Subbag
Rumah
Tangga
Disposisi
Kasubbag
Rumah
Tangga
Tercatatnya peminjaman
ruangan/
peralatan di
buku
kendali
5
menit
Ruangan /
peralatan
yang siap
digunakan
Tersedianya ruangan/ peralatan yang

siap untuk
Pemohon
433
1
jam
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
menyerah
kannya
pada
penanggung
jawab dari
pihak
peminjam
sesuai
aturan
yang
berlaku
Melaporkan Pemohon
pemakaian
ruang /
tempat
kepada
Subbag
Rumah
Tangga
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
digunakan
Kasubbag
Rumah
Tangga
Laporan
434
Kembalinya
Ruangan
dan peralatan
dalam
kondisi
seperti
semula
Waktu
5
menit
Keterangan
FLOWCHART
SOP PELAYANAN PEMAKAIAN TEMPAT / RUANGAN DAN PERALATAN
MULAI
SURAT PERMOHONAN
DARI KASUBBAG TERKAIT
KASUBBAG RUMAH
TANGGA
YA
TIDAK
DIPROSES OLEH
PELAKSANA
SUBBAG RT
PEMOHON
LAPORAN SELESAI
KEGIATAN
PEMOHON
SELESAI
435
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMELIHARAAN, GEDUNG, KENDARAAN DINAS,

PERALATAN KANTOR DAN BARANG INVENTARIS
Dasar hukum:
1. KMA Nomor 492 tahun 2000 tentang petunjuk
pelaksanaan pemeliharaan dan penghapusan
barang milik/kekayaan negara di lingkungan
Departemen Agama
2. KMA Nomor 324 tahun 2002 tentang Petunjuk
pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan
inventaris kendaraan dinas bermotor di
lingkungan Departemen Agama
Keterkaitan:
1. SOP Pencairan dana LS
2. SOP Pengadaan
3. Penyedia Jasa
Peringatan:
Seluruh jenis pemeliharaan BMN harus dilaksanakan oleh Subbag Rumah Tangga dengan persetujuan PPK
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Mendispo- Kabag
Umum
sisi surat
permintaan
perbaikan
kepada
Kepala
Subbagian
Rumah
Tangga
(RT) untuk
memproses
pelaksanaan
pekerjaan
2 1. Menganalisa surat
yang telah
didisposisi
Kabag
Umum
2. Menugaskan pelaksana
untuk
membuat
konsep
surat
permintaan penawaran
harga
Meja, kursi, komputer/laptop, mesin tik, ATK,
faksimile, telepon.
Buku Kendali
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Nota dinas
Terdisposisinya
Surat
Permintaan
perbaikan
1.
Kasubbag
RT
Surat
tugas/Memo
436
1. terselesaikannya
analisa
disposisi
Kabag
Umum
2.Tersampai
kannya
perintah
pembuata
n surat
permintaan
penawaran
Wakt Keterangan
u
1
jam
1
jam
Pelaksana
NO.
Aktivitas
kepada
penyedia
barang/
jasa
terpilih;
3 1. Membuat
konsep
Surat Permintaan
Penawaran;
2. Menyiapkan Harga
Perkiraan
Sendiri
(HPS);
3. Menyerahkan
konsep
Surat Permintaan
Penawaran dan
HPS
kepada
Kasubbag
RT
4. 1. Mengana
-lisa dan
menanda
-tangani
konsep
surat
perminta
an
penawar
an
2. Meneliti
HPS;
3. Menugaskan
pelaksan
a untuk
mengirim
Surat
Perminta
an
Penawar
an
kepada
penyedia
barang/
jasa.
5. Menyampai
kan Surat
Permintaan
Penawaran
kepada
penyedia
barang/jasa
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
1. Terselesaikannya konsep
Surat
Perminta
an Penawaran
2. Tersiapkannya
HPS
3. Terserah
-kannya
konsep
HPS
kepada
Kasubbag RT
2
hari
1. Terbu1. Konsep
buhinya
Surat
tanda
Permintaan
tangan
Penawaran
pada surat
2. Konsep
perminHPS
taan penawaran
2. Terselesaikannya
analisa
HPS
3. Tersampaikannya perintah
untuk
mengirim
surat
permintaan penawaran
kepada
rekanan
2
Jam
Pelaksana Disposisi
RT
Kabag umum
Kasubbag
RT
Pelaksana Surat
RT
Permintaan
Penawaran
437
Wakt Keterangan
u
Terkirimnya Surat
Permintaan Penawaran
1
jam
Pelaksana
NO.
Aktivitas
6. 1. Menerima,
meneliti
penawara
n harga
dari
penyedia
barang/
jasa.
2. Mengoreksi dan
menegosiasi harga
penawara
n dengan
penyedia
barang/
jasa;
3. Membuat
dan
menyeles
a-ikan
Surat
Perintah
Kerja
(SPK)
4. Meneliti
kuitansi,
faktur,
SSP dan
faktur
pajak
selanjutny
a
menugaskan pelaksana
untuk
membuat
Bukti Kas
Tetap
(BKT)
7. Membuat
konsep
BKT dan
menyampai
kannya
kepada
Kasubbag
RT
8 Meneliti dan
memaraf
BKT dan
menyampaikannya
kepada
Kabag
Umum/PPK
9 Meneliti dan
menandatangani BKT
1
Kasubbag
RT
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
1. Surat
1. Kuitansi,
Penafaktur, SSP
waran
dan faktur
Harga
pajak
2. Surat Pena- 2. SPK
3. Faktur
waran
4. Kuitansi
Harga,
Berita
Acara
Pemenang
Pemilihan
Lelang
PPK
Wakt Keterangan
u
Maksimal
30
hari
Pelaksana
RT
Kasubbag
RT
Kabag
Umum
Setelah
pekerjaan
selesai
BKT
Terbubuhinya
paraf pada
BKT
1
Jam
BKT
Terbubuhinya
tanda
1
Jam
438
Pelaksana
NO.
Aktivitas
dan menugaskan
pelaksana
untuk
menyampaikannya
kepada
Bendahara
Pengeluaran
10 Menyampaikannya
BKT kepada
bendahara
pengeluaran
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
tangan
pada BKT
Pelaksana BKT
RT
439
Tersampaikannya
BKT kpd
bendahara
pengeluaran
Wakt Keterangan
u
1
jam
FLOWCHART
SOP PEMELIHARAAN, GEDUNG, KENDARAAN DINAS,
PERALATAN KANTOR DAN BARANG INVENTARIS
MULAI
PENGAJUAN
KONSEP SURAT PERMINTAAN

PENAWARAN HARGA KEPADA
PENYEDIA JASA
MENYIAPKAN HPS
MENYAMPAIKAN SURAT
PERMINTAAN PENAWARAN
KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA
ANALISA
DITOLAK
SETUJU
KONSEP
BUKTI KAS
TETAP
PPK
BENDAHARA
PENGELUARAN
SELESAI
440
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENAYANGAN BERITA WEBSITE

Dasar hukum:
1. PP No 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2005
2. KMA No 137 Tahun 2002 tentang Pengelolaan
Informasi Keagamaan Departemen Agama
Keterkaitan:
SOP Kegiatan
Peringatan:
Berita tidak akan ditayangkan jika tidak melalui
dewan penyunting
Pelaksana
NO.
1.
Aktivitas
Menyunting
berita
Dewan
penyunting
4.
Menayangkan berita
Tim
Website
Materi Berita
Disposisi
Kabag
umum
Materi berita
441
dasar-dasar
Meja, kursi, komputer/laptop, Kamera, ATK, Alat
Perekam
Database berita website
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Bahan berita Bahan
berita
Pelaksana
Mencari
Itjen
dan
menulis
berita
Mengumpu Tim
lkan berita
Website
Pelaksana yang menguasai
jurnalistik
Terkumpulnya
bahan
berita
Tersuntingnya
berita
Tayangan
berita
Waktu
2
jam
1
Jam
2
hari
2
jam
Keterangan
FLOWCHART
SOP PENAYANGAN BERITA WEBSITE
MULAI
PENCARIAN &
PENULISAN BERITA
PENGUMPULAN
BERITA
PENYUNTINGAN
BERITA
PENANYANGAN
BERITA
SELESAI
442
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGAMANAN
Dasar Hukum:
1. UU Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuanketentuan pokok kepolisian negara
2. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan pokok-pokok kepegawaian
Keterkaitan:
1. SOP SIMAK
2. SOP Pengelolaan dan Pendistribusian BMN
Peringatan:
Pelaksana
NO.
Aktivitas
KomanMemberikan
perintah secara dan
Peleton
umum
2 Mengeluarkan
perintah harian
dan mengkoordinasikan
kegiatan harian
3 a. Melakukan
tindakan
pengaman-an
gedung beserta
barang
inventaris kanto
b. Melakukan
pengamanan
pada kendaraan
dinas kantor da
kendaraan
pribadi
c. Memberikan
pelayanan
kepada setiap
pimpinan
Inspektorat
Jenderal
d. Mengawasi
keluar
masuknya
barang
inventaris kanto
e. Menutup dan
mengunci
seluruh pintu
termasuk pintu
gerbang pada
1.
Koman
dan
Regu
Anggota
443
Satuan Pengamanan yang mendapatkan Surat
Tugas
Kamera CCTV, HT, Lampu Senter, Buku
laporan, Metal Detektor, Pentungan.
1. Daftar absensi satuan pengamanan
2. Buku catatan peristiwa
3. Buku catatan keluar masuk barang dari
kantor
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Surat Tugas
Terdapatnya
perintah secara
umum
Surat Tugas
Terdapatnya
perintah harian
dan terkoordinasikannya
kegiatan harian
Surat Tugas
Terlaksananya
tugas harian
Satuan Pengamanan
Waktu
5
Menit
5
Menit
24
jam
Ket
Pelaksana
NO.
Aktivitas
hari jumat
mulai pukul
12.00 sampai
dengan 12.30
(sholat Jumat)
f. Mencatat Setiap
kendaraan yang
keluar masuk d
lingkungan
Inspektorat
Jenderal
g. Menanyakan
dan memeriksa setiap tamu
yang datang
baik keperluan
maupun
tujuannya
4. Menerima
laporan
pelaksana
perihal
kehilangan
barang,
Mengeluarkan
barang dari
kantor, penitipan
kendaraan
bermotor
5. Menerima
perintah:
1. Menginvestigasi
kasus
kehilangan
(Pencu-rian)
2. Mendampingi
pelaksana
pada saat
mengeluarka
n barang dari
kantor
3. Menjaga
kendaraan
bermotor
6
Melaporkan
kasus Pencurian
kepada Kabag
Umum dan
Mengkoordinasikan kasus
pencurian/
Tindak pidana
lainnya dengan
Kepolisian
Wilayah jika
dibutuhkan
Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan
Laporan
Koman
dan
regu
Anggota
Perintah
Bukti
Koman
dan
regu
444
Output
Waktu
5
menit
Teridentifikasinya
laporan
a. Terinvestigasinya
kasus
kehilangan
b. Terdampinginya
pelaksa-na
pada saat
mengeluarkan
barang
c. Terja-ganya
kenda-raan
bermotor
Terdapatnya
laporan kepada
Kabag Umum
dan terkoordinasinya dengan
polda
segera
Ket
FLOWCHART
SOP PENGAMANAN
MULAI
PERINTAH UMUM
KOMANDAN PELETON
PERINTAH HARIAN
KOMANDAN REGU
PELAKSANAAN TUGAS
PENGAMAN
LAPORAN
PELAKSANAAN TUGAS
LAPORAN KASUS/TINDAK
PIDANA KE POLDA
SELESAI
445
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PELAYANAN PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK / AIR

Dasar Hukum:
1. KMA Nomor 155 tahun 2002 tentang Uraian
Pekerjaan Inspektorat Jenderal Departemen
Agama
Keterkaitan:
1. SOP Permintaan Perbaikan
2. SOP Pemeliharaan
Peringatan:
1. Prosedur ini tidak berlaku bagi perawatan rutin
dan berkala.
2. Usulan perbaikan yang dilayani adalah untuk
perbaikan ringan atau sifatnya betul-betul
mendesak.
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
permintaan
perbaikan
instalasi
listrik / air
Meneliti dan
mendisposisikan
blangko/
surat permohonan
kepada
Pelaksana
Subbag
Rumah
Tangga
Memeriksa
tingkat kerusakan
dan mencatatnya
dalam
Buku
Kendali
4.
Memperbaiki
kerusakan
Kasubbag
Rumah
Tangga
Teknisi
Meja, kursi, ATK, telepon, peralatan tekhnisi
1. Surat / blanko permohonan permintaan
perbaikan instalasi listrik
2. Buku Kendali
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Blangko/
Terkirimsurat
nya blangpermohonan ko/surat
permohon
an
Pegawai
atau
Kasubbag
terkait
Anggota
Pelaksana
Subbag
Rumah
Tangga
Keahlian dalam perbaikan instalasi listrik
446
Keterangan
1
jam
5
menit
Blangko/
surat permohonan
Terdisposisinya
blangko/
surat permohonan
Disposisi
Kasubbag
Rumah
Tangga
10
Terdetekmenit
sinya
tingkat
kerusakan
dan tercatatnya
jenis kerusakan
dalam
Buku
Kendali
1 jam
Teratasiatau
nya keterganrusakan
Bukti
kerusakan
Petugas
PLN /
PAM
Waktu
Jika tingkat
kerusakan
ringan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
instalasi
listrik / air
instalasi
listrik / air
5.
Melaporkan pelaksanaan
perbaikan
kepada
Kasubbag
Rumah
Tangga
Teknisi
Anggota
447
Laporan
Adanya
laporan
pelaksanaan
perbaikan
Waktu
tung
tingkat
kerusa
kan
10
menit
Keterangan
ditangani
secara
swakelola,
tapi jika
tidak
mampu
maka
dilaporkan
kepada
PLN / PAM
FLOWCHART
SOP PELAYANAN PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK / AIR
MULAI
SURAT PERMOHONAN
DARI KASUBBAG TERKAIT
KASUBBAG RUMAH
TANGGA
PENGECEKAN DAN
PENCATATAN TINGKAT
KERUSAKAN
TEKHNISI SUBBAG RUMAH

TANGGA
PETUGAS
PLN
LAPORAN
SELESAI
448
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PELAYANAN PERMINTAAN KONSUMSI

Dasar Hukum:
Keterkaitan:
SOP Rapat
Peringatan:
1. Prosedur ini tidak berlaku bagi unit-unit kerja
yang telah memiliki dana talangan konsumsi
tersendiri.
2. Untuk permintaan konsumsi bagi lebih dari 50
orang, Surat Permohonan diajukan ke Subbag
Rumah Tangga maksimal 1 hari sebelum hari H.
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
permintaan
konsumsi
pada
Subbag
Rumah
Tangga
Meneliti dan
mendisposi
sikan
blangko/
surat permohonan
kepada Pelaksana
Subbag
Rumah
Tangga
Memesan
konsumsi
sesuai
dengan
permintaan
pemohon
Menerima
konsumsi
yang dipesan
4.
Memiliki kemampuan mengatur menu
ATK, telepon, direktori toko kue dan rumah
makan
1. Surat / blanko permohonan permintaan
konsumsi
2. Buku Kas Subbag RT
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
TerkirimBlangko /
surat permo- nya blangko/ surat
honan
permohonan
Pegawai
atau
Kasubbag
terkait
Waktu
1
jam
Kasubbag
Rumah
Tangga
Blangko /
surat permohonan
Terdisposisinya
blangko/
surat
permohonan
5
menit
Pelaksana Penyedia
jasa
Subbag
konsumsi
Rumah
Tangga
Disposisi
Kasubbag
Rumah
Tangga
Pesanan
konsumsi
10
menit
Tanda
Terima /
Kuitansi
Diterimanya konsumsi
yang dipesan
10
menit
Penyedia
jasa
konsumsi
Pelaksana
Subbag
Rumah
Tangga
449
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
5.
Menyerahkan
pesanan
konsumsi
kepada
pemohon.
Mencatat
Bukti Pengeluaran
di Buku Kas
Subbag
6.
Mutu Baku
Persyaratan/
3
Output
Perlengkapan
DiterimaPelaksana Pesanan
konsumsi
nya peSubbag
sanan
Rumah
konsumsi
Tangga
oleh
pemohon
Pelaksana Bukti Penge- TercatatSubbag
luaran Kas
nya bukti
Rumah
dari Penyedia pengeTangga
Jasa Konluaran di
sumsi
Buku Kas
Subbag
450
Waktu
5
menit
5
menit
Keterangan
FLOWCHART
SOP PELAYANAN PERMINTAAN KONSUMSI
MULAI
SURAT
PERMOHONAN DARI
KASUBBAG TERKAIT
KASUBBAG RUMAH
TANGGA
YA
TIDAK
PEMESANAN
KONSUMSI KEPADA
PENYEDIA JASA
PEMOHON
PENYERAHAN
PESANAN KONSUMSI
KEPADA PEMOHON
PENCATATAN BUKTI
PENGELUARAN KAS
SELESAI
451
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PERMINTAAN PERBAIKAN INVENTARIS KANTOR

Dasar Hukum:
Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2000
tentang petunjuk pelaksanaan pemeliharaan dan
penghapusan barang milik/ kekayaan negara di
lingkungan Departemen Agama
Keterkaitan:
1. SOP Pengadaan barang
2. SOP Pemeliharaan
Peringatan:
Jika tidak koordinasi dengan Subbag perlengkapan
(SOP Pengadaan barang) maka tidak mendapatkan
penggantian barang yang baru
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Menguasai Keahlian memperbaiki komputer dan
alat-alat kantor
Meja, kursi, komputer/laptop, peralatan tehnisi

Buku Kendali
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Bukti
TersamKerusakan
paikannya
laporan
kerusakan
Melaporkan Pelaksana
kerusakan terkait
barang
inventaris
kepada
Subbag
terkait.
Kasubbag
Laporan
2 Subbag
Terkait
Kerusakan
terkait
membuat
surat
permintaan
perbaikan
ditujukan
kepada
Kasubbag
Rumah
Tangga
(RT).
Kasubbag
Surat
3 Kasubbag
RT
permintaan
RT mendisperbaikan
posisikan
surat
tersebut
kepada
Pelaksana
RT
Pelaksana 1. Disposisi
4. a. Melakukan
RT
Surat
analisa
Perbaikan
awal
terhadap
2. Terdapattingkat
nya
kerusakan
barang
alat olah
inventaris
data pada
yang
subbag
rusak
1.
452
Waktu
5
menit
Terealisasinya
pembuatan surat
permintaan
perbaikan
1
jam
Terdisposisinya
Surat
permintaan perbaikan
kepada
Pelaksana
Terselesaikannya
perbaikan
barang
inventaris
jika kerusakan
ringan
5
menit
5
jam
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
terkait
b. Memperbaiki alat
barang
inventaris
di subbag
terkait jika
tingkat
kerusakan
ringan
c. Memperbaiki
barang
inventaris
di Subbag
RT jika
tingkat
kerusakan
berat.
Sub-bag
5. Membuat
Terkait
surat izin
mengeluarkan barang
kepada
pelaksana
RT
6. A. Mengarsipkan
surat
tersebut
B. Melakukan perbaikan
di
Subbag
RT
C. Melakukan
penggantian
spare
part jika
perlu
D. Mengajukan pembelian
spare
part.
E. Membuat
laporan
hasil
kerja
perbaika
n olah
data
F. Mengem
-balikan
alat olah
data
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Barang
inventaris
mengalami
kerusakan
berat
Pelaksana Surat izin

RT
mengeluarkan barang
453
Terealisasinya
pembuatan surat
izin mengeluarkan barang
Terselesaikannya
perbaikan
barang
inventaris
kantor
Waktu
5
menit
6
jam
Keterangan
Jika
Barang
tersebut
mengalami
kerusakan
berat
Pelaksana
NO.
7.
Aktivitas
Memberikan nota
dinas
rekomendasi
penggantian barang
inventaris
jika sudah
tidak layak
pakai
kepada
Subbag
terkait
ditujukan
kepada
Subbag
Perlengkapan
Kasubbag
Mengajuterkait
kan permintaan
alat olah
data
(sebagaimana diatur
di dalam
SOP Pengadaan
barang
No
tahun. .)
Mutu Baku
Persyaratan/
3
Output
Perlengkapan
TerealiPelaksana Barang
sasinya
RT
inventaris
nota
tidak dapat
dinas
diperbaiki
rekomendasi
Nota Dinas
rekomendasi penggantian
barang
baru
454
Waktu
Keterangan
5
menit
5
menit
Terealisasinya
penggantian barang
baru
FLOWCHART
SOP PERMINTAAN PERBAIKAN INVENTARIS KANTOR
MULAI
LAPORAN KERUSAKAN KEPADA

SUBBAG RUMAH TANGGA
ANALISA TINGKAT
KERUSAKAN
RINGAN
BERAT
PELAKSANAAN
PERBAIKAN DI
SUBBAG TERKAIT
SURAT IJIN
MENGELUAR
KAN BARANG
PROSES PERBAIKAN
DI SUBBAG RT
LAPORAN
PERBAIKAN
MASIH LAYAK PAKAI
TIDAK LAYAK PAKAI
PENGEMBALIAN
BARANG KE SUBBAG
TERKAIT
NOTA DINAS
REKOMENDASI
PENGGANTIAN
BARANG
SELESAI
455
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PELAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

Dasar Hukum:
2002
tentang
petunjuk
pengadaan,
penggunaan dan pemeliharaan inventaris
kendaraan dinas bermotor di lingkungan
Departemen Agama
Keterkaitan:
1. SOP Kegiatan
2. SOP Pemeliharaan
Peringatan:
1. Peminjaman/penggunaan kendaraan dinas
dilayani jika kendaraan dinas tersedia dan
dalam kondisi layak jalan.
2. Jika terjadi kerusakan / kecelakaan /
kehilangan maka menjadi tanggung jawab
peminjam
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
penggunaan kendaraan
dinas ke
Kasubbag
Rumah
Tangga
Meneliti dan
mendisposisikan
blangko/
surat permohonan
kepada
Pelaksana
Subbag
Rumah
Tangga
Mencatat
peminjaman
kendaraan
dinas dalam
Buku
Kendali
Menugaskan kepada
4.
1. Memiliki
pengetahuan
tentang
kendaraan
2. Mampu mengemudikan kendaraan
Kendaraan Dinas, meja, kursi, komputer/laptop,
ATK, telepon.
1. Surat / blanko permohonan penggunaan
kendaraan dinas
2. Buku kendali
Mutu Baku
Keterangan
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
1
Blangko /
Terkirimnya
jam
surat
blangko/
permohonan surat permohonan
Pegawai
atau
Kasubbag
terkait
Blangko /
surat
permohonan
5
Terdispomenit
sisinya
blangko/
surat permohonan
Pelaksana Kasubbag
RT
Subbag
Rumah
Tangga
Disposisi
Kasubbag
Rumah
Tangga
5
Tercatatnya
peminjaman menit
kendaraan
dinas di
buku kendali
Pengemudi atau
Perintah
atau serah
Terselesaikannya
Kasubbag
Rumah
Tangga
mesin/
Kasubbag
Terkait
456
5
menit
Pelaksana
NO.
5.
Aktivitas
pengemudi
atau penanggung
jawab dari
pihak peminjam
untuk mengemudikan
kendaraan
yang
dipinjam
Mengembalikan kendaraan
kepada
Subbag
Rumah
Tangga
Mutu Baku
Keterangan
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
serah terima
terima kunci
kendaraan + peminjaman
kendaraan
STNK
dinas
pemohon
Pengemu
di atau
pemohon
Pelaksana PengembaRT
lian kunci
kendaraan +
STNK
457
Kembali-nya
5
kendaraan
menit
dinas dalam
kondisi
seperti
semula
FLOWCHART
SOP PELAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
MULAI
SURAT PERMOHONAN
DARI PEGAWAI
SURAT PERMOHONAN
DARI KASUBBAG
TERKAIT
KASUBBAG
RUMAH TANGGA
YA
TIDAK
PEMOHON
DIPROSES OLEH
PELAKSANA
SUBBAG RT
PENGEMUDI
PENGEMBALIAN
PEMOHON
SELESAI
458
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP KEPROTOKOLERAN
Dasar Hukum:
1. KMA Nomor 155 tahun 2002 tentang Uraian
Pekerjaan Inspektorat Jenderal Departemen
Agama
Keterkaitan:
2. SOP SPPD
Peringatan:
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Mendapatkan informasi kunjungan

kerja pimpinan
Membuat
jadwal
deskriptif
keberangkatan dan
kepulangan
pimpinan
dari daerah
Menyiapkan
petugas
pendamping
perjalanan
pimpinan
Berkoordinasi dengan sub
bagian lain
tentang
materi dan
arahan pimpinan di
daerah
Menyiapkan
administrasi
perjalanan
dinas
pimpinan
dan pendam
pingnya
4.
5.
Kasubbag Kabag
RT
Umum
Petugas
Protokoler
Kasubbag
RT
HT, Buku Agenda, Laptop, ID Card, Kartu Pass
Bandara, Kendaraan Operasional
Buku Agenda
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Undangan /
Informasi
Surat Tugas
kunjungan kerja
pimpinan
Staff
Pimpinan
dan
Petugas
Protokoler
Memahami tugas Protokol
Kasubbag
RT
5
menit
Laptop /
komputer
Jadwal
15
deskriptif
menit
keberangka
an dan
kepulangan
pimpinan
Surat Tugas
Adanya
petugas
pendamping
pimpinan
1
jam
Soft copy dan

print out
materi dan
arahan
Materi dan
arahan
1
hari
Tersedianya
kelengkapan
administrasi
1
hari
Kasubbag
RT
Subbag
terkait
Kasubbag
RT
Kasubbag Kasubbag Surat Tugas,

Keuangan Perenca- SPPD
naan
459
Waktu
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
6.
Mendapatkan tiket
keberangkatan dan
kepulangan
pimpinan
dan pendamping ke
daerah
Melakukan
konfirmasi
dan koordinasi petugas protokoler
daerah
Menyiapkan teknis
keberangkatan dan
kepulangan
pimpinan di
bandara/
stasiun
keberangka
tan
Melaporkan ke
Kabag
Umum terkait pelaksanaan
keprotokoleran
7.
8.
9.
1
Petugas
Protokoler
Mutu Baku
Persyaratan/
2
3
Output
Perlengkapan
TersediaKasubbag Kasubbag Tiket
nya tiket
RT
Keuangan/
Bendahara
Waktu
1
hari
Petugas
Protokoler
daerah
Petugas
Kasubbag Telephone,
Protokoler RT
Fax
Informasi
dan
koordinasi
1
hari
Petugas
Protokoler
Kasubbag
RT
Kendaraan
Kesiapan
teknis keberangkatan dan
kepulangan
pimpinan
1
hari
Petugas
Protokoler
Kasubbag
RT
Laporan
Adanya
laporan
pelaksanaan
keprotokoleran
1
jam
460
Keterangan
FLOWCHART
SOP KEPROTOKOLERAN
MULAI
KABAG UMUM
KASUBBAG RUMAH
TANGGA
PELAKSANA RUMAH
TANGGA
PELAKSANAAN
TUGAS-TUGAS
KEPROTOKOLERAN
LAPORAN
SELESAI
461
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENERBITAN SPPD

Dasar Hukum:
1. Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan
Dinas Ke Luar Negeri;
2. PMK Nomor 45 Tahun 2007 tentang Perjalanan
Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap
3. PMK Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas
Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
4. PMK Nomor 64 Tahun 2008 tentang Standar
Biaya Umum tahun anggaran 2009
5. Petunjuk pelaksanaan Badan Kepegawaian
Nasional Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap
6. Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Perbendaharaan
Nomor 21 tahun 2008 tentang perjalanan dinas
jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan pegawai tidak tetap
Keterkaitan:
2. SOP Riksus
3. SOP Kegiatan
Peringatan:
Jika tidak mendapatkan surat tugas atau memo dari
esseon III ke atas maka SPPD tidak akan
diterbitkan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Membuat
surat tugas
perjalanan
dinas
Membuat
SPPD
Memberik
an paraf
pada
SPPD
Memberikan tanda
tangan
pada SPPD
4.
- Pelaksana Kabag
Subbag pe Perencan
rencanaan aan
- Subbag
Perencanaan
Pelaksana
Subbag RT
Kasubbag
Perencanaan
Menguasai MS Office
Komputer/laptop, mesin tik, ATK, faksimile,
telepon, Form SPPD.

1. Rekap Tim/Individu
2. SPPD Rampung
3. Surat Tugas/ memo esselon III ke atas
Mutu Baku
Persyaratan/
3
Output
Perlengkapan
Sekretaris Nota dinas
Terbitnya
surat
tugas
Kabag I
Sekretaris/
Irjen
462
Waktu
1
hari
Surat tugas/
Memo
Terbitnya
SPPD
1
hari
SPPD
Terbubuhinya paraf
1
hari
SPPD yang
sudah
diparaf
Terbubuhinya
tanda
tangan
1
hari
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
5. 1. Membubuhi
stempel
pada
SPPD
tersebut
2. Mengklasifikasika
n SPPD
tersebut
berdasar
-kan tim
3. Mendistri
-busikan
SPPD
kepada
yang
bersangkutan.
Pelaksana
Subbag
RT
6.
Menandatangani dan
membubuhi
stempel
Pejabat
obrik
/satker
yang
dituju
7.
Memberi
Nomor
dan
tanggal
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
TerbubuSPPD yang
hinya
sudah di
bubuhi tanda stempel,
terklasifitangan
kasinya
dan terdistribusinya SPPD
SPPD
SPPD
Rampung
terbubuhi
stempel Itjen
dan tanda
tangan
Terisinya
SPPD Yang
Nomor
sudah
dan
dibubuhi
tanda tangan tanggal
SPPD
dan stempel
satker
Pelaksana
Subbag
RT
463
Waktu
1
hari
1
hari
1
minggu
Keterangan
FLOWCHART
SOP PENERBITAN SPPD
MULAI
SURAT
TUGAS
1
SUBBAG
RUMAH
TANGGA
SPPD
SPPD DIPARAF
OLEH KASUBBAG
PERENCANAAN &
KABAG I
2
SPPD DITANDATANGANI
OLEH SEKRETARIS ITJEN
ATAU IRJEN
SPPD DIDISTRIBUSIKAN
KEPADA PEGAWAI /
PEJABAT YANG BERTUGAS
SPPD
RAMPUNG
PEMBERIAN
NOMOR SPPD
RAMPUNG
SELESAI
464
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN

Dasar Hukum:
1. PMK Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
2. PMK Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang
Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
Keterkaitan:
2. SOP Absensi Pegawai
Peringatan:
dengan segera, maka uang makan dibayarkan
pada bulan yang akan datang
Pelaksana
NO.
1.
Aktivitas
Mengirimkan rekap
absensi
pegawai
ke Subbag
RT setiap
awal bulan
2 a. Melakukan potonganpotongan,
amplop
berserta
nomor
pengambilan
b. Membuat
daftar
uang
makan
c. Mengirimkan
daftar
uang
makan
ke KPPN
3 Menerbitkan Surat
Perintah
Pencairan
Dana
(SP2D)
Menguasai MS Office
1. Rekap uang makan
2. Daftar uang makan
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Database
Terkirimnya rekap
finger print
absensi
Pelaksana
Subbag
Kepegawaian
Pelaksana
Subbag
RT
Pelaksana
KPPN
465
Waktu
1
jam
Rekap uang
makan
Terbitnya
SP2D
4
hari
Daftar uang
makan
Terbitnya
SP2D
1
minggu
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
4.
Mengkonfirmasikan
pencairan
uang di
Bank
5.
a. Memasu Pelaksana
Subbag
kkan
RT
uang
makan
ke dalam
amplop
masingmasing
pegawai
b. Mendistri
busikan
amplop
uang
makan
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
SP2D
Tersampaikannya
informasi
tentang
pencairan
uang di
Bank
a. Amplop
1. Tersimb. Daftar uang pannya
makan
uang
c. Nomor
makan
Pengamdi dalam
bilan
amplop
2. Terdistribusinya
uang
makan
Pelaksana
Sub-bag
RT
466
Waktu
1
hari
1
hari
Keterangan
FLOWCHART
SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN
MULAI
REKAP ABSENSI
PEGAWAI
POTONGANPOTONGAN
1
DAFTAR
UANG
MAKAN
SUBBAG
RUMAH
TANGGA
KPPN
BANK
2
BAGIAN
KEUANGAN
3
AMPLOP
UANG MAKAN
PEGAWAI
SELESAI
467
SP2D
Lampiran12
(SOP)
SUBBAG PERLENGKAPAN
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SOP SIMAK
SOP SIKAP
SOP Peminjaman dan Pengembalian Barang Inventaris
SOP Pengadaan Barang
SOP Penghapusan Barang
SOP Penggantian Barang Inventaris
SOP Permintaan Barang Kebutuhan Sehari-hari
SOP Pengelolaan dan Pendistribusian BMN
468
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN AKUNTANSI

BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum:
1. KMA Nomor 449 Thn 2000 tentang Petunjuk

Pelaksanaan
Pembukuan
dan
Inventaris
Barang/Milik Kekayaan Negara di Lingkungan
Departemen Agama;
2. PMA Nomor 3 Thn 2006 tentang Organisasi dan
3. PMK 59/PMK.06/2006 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
5.
SOP Pengadaan barang;

SOP SIKAP;
SOP Pengelolaan dan Pndistribusian BMN;
SOP Penghapusan Barang;
SOP Rekonsiliasi SAK-Simak.
Komputer, printer, aplikasi SIMAK BMN
Peringatan:
1. Setiap Pengadaan harus segera diinput ke

dalam aplikasi SIMAK BMN, sehingga tidak
terlewat saat SIMAK akan dilaporkan;
2. Saat laporan SIMAK BMN selesai perlu
dilakukan rekonsiliasi antara SIMAK BMN
dengan SAI sehingga data yang dilaporkan
sinkron.
Pelaksana
NO
Aktivitas
1.
Pengadaan
Barang
Paham Administrasi;
Mengikuti Diklat SAI-SIMAK BMN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Barang Persediaan
Alat Tulis Kantor
Bahan Komputer
Alat Rumah Tangga
Bahan Cetakan
Barang inventaris kantor
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Terpenuhi
Dokumen
kebutuhan
Pengadaan
Itjen atas
Barang
barang
inventaris
dan barang
kebutuhan
sehari-hari
Panitia
Pengadaan
Waktu
Sesuai
jenis
pengadaan
1. SP2D;
Ter-update- Sesuai
2. Data barang nya data
jenis
SIMAK BMN penginventaris
adaan
diinput lengkap dgn penomoran &
lokasi
barang
3. Data barang
persediaan
diinput masuk keluar
per satuan
barang
2. Penginputan Petugas
data
input data
SIMAK
BMN
469
Keterangan
Diperoleh
SP2D
Pelaksana
NO
Aktivitas
3. Penyiapan
laporan
semesteran
dan laporan
tahunan
Petugas
input data
SIMAK
BMN
4. Rekonsiliasi
Laporan SAI
dengan
Laporan
SIMAK BMN
Petugas
Input data
SIMAK
BMN
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Tersajinya
Seluruh
kontrak/SPK laporan
BMN dg
& SP2D
format dari
semester
aplikasi
berjalan
SIMAK BMN
1. Laporan
Tersajinya
SAI;
kesesuaian
2. Laporan
laporan SAI
SIMAK
& SIMAK
BMN
BMN
Petugas
input data
SAI
470
Waktu
Sesuai
jenis
pengadaan
3 hari
Keterangan
FLOWCHART
SOP SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN AKUNTANSI
MULAI
DOKUMEN PENGADAAN
SP2D
INPUT DATA BARANG
LAPORAN SEMESTERAN DAN LAPORAN

TAHUNAN
REKONSILIASI LAPORAN
SAI DAN SIMAK BMN
SELESAI
471
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP SISTEM INFORMASI PERLENGKAPAN (SIKAP)

Dasar Hukum:
1. KMA 449 Thn 2000 tentang Petunjuk

Pelaksanaan
Pembukuan
dan
Inventaris
Departemen Agama;
2. PMA 3 Thn 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Agama;
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
1. Paham Administrasi
2. Mampu mengoperasikan Aplikasi Komputer
SIKAP
Keterkaitan:
1.
2.
3.
4.
SOP Pengadaan Barang;

SOP SIMAK;
SOP Pengelolaan dan Pendistribusian BMN;
SOP Peminjaman dan Pengembalian Barang
Inventaris.
Komputer, printer, Aplikasi SIMAK BMN,
Peringatan:
1. SIKAP harus di up date setiap saat;

2. Saat barang telah didistribusikan pada ruangan
yang membutuhkan, maka segera diisi data
ruangan sesuai berita acara yang ada, agar DIR
dan data dari SIKAP sinkron;
3. Setiap 6 bulan sekali diadakan OFBI untuk
pengecekan ulang.
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1. Pengadaan Panitia
Barang
Pengadaan
2. Penomoran Pengadministrasi
barang
barang
inventaris
inventaris
3. Pendistribu- Pengadmisian barang nistrasi

barang
inventaris
inventaris
4. Input data
barang
inventaris
Petugas
input data
SIKAP
1.
2.
3.
4.
5.
Pengadaan Barang inventaris kantor;

Penomoran Barang inventaris;
Pendistribusian Barang inventaris;
Pendataan Barang inv. di setiap ruangan;
Mobilitas Barang inventaris (peminjaman dan
pengembalian);
6. Barang Persediaan.
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Terpenuhi
Dokumen
kebutuhan
Pengadaan
barang
Barang
inventaris
dan barang
kebutuhan
sehari-hari
kantor
1. Data barang; Terlaksana
nya penda2. Urutan
penomoran. taan barang sesuai
nomor
yang
diberikan
1. Berita Acara Terlaksaserah terima nanya distribusi babarang;
rang inven2. DIR.
taris yang
diperlukan
1. Data barang; Ter2. Nomor
updatebarang;
nya data
472
Waktu
Sesuai
jenis
pengadaan
Sesuai
dg jml
pengadaan
Sesuai
jumlah
barang
Sesuai
jumlah
barang
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Petugas
.5 Input data
barang per- input data
SIKAP
sediaan
6. Permintaan Pemohon
barang persediaan
7. Input data
penggunaan barang
persediaan
Petugas
input data
SIKAP
Petugas
8. Input data
peminjaman Input data
SIKAP
barang
mobile/
barang
pinjam
Administrasi
barang
persediaan
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
3. Berita Acara SIKAP
serah terima
barang;
4. Up date DIR
1. Tersaji1. Faktur
nya lap
barang;
BMN dg
2. Data SIMAK
format
BMN;
SIKAP;
3. Kartu
Persediaan 2. Tersajinya
kesesuaian data
SIKAP &
SIMAK
BMN
1. Pengisian
Terpenuhiform
nya kebupermintaan tuhan
barang;
barang per2. Tanda
sediaan
tangan dari
atasan
pemohon;
3. Persetujuan
dari
kasubbag
Perlengkapan
Bon Permintaan 1. TersajiBarang
nya lap
barang
persediaan
terakhir
dg
format
SIKAP;
2. Tersajinya kesesuaia
n data
SIKAP
&
SIMAK
BMN
Tersajinya
1. Form Pedata peminjaman
minjam,
Barang
nomor &
Inventaris;
jenis barang
2. Data jumlah yang
barang
dipinjam
mobile/
Tersajinya
barang
data terpinjam yang sebut dalam
format
tersedia
aplikasi
SIKAP
473
Waktu
Sesuai
jumlah
barang
10
menit
Sesuai
jumlah
pengeluaran
barang
5
menit
Keterangan
FLOWCHART
SOP SISTEM INFORMASI PERLENGKAPAN (SIKAP)
MULAI
PENGADAAN
BARANG
PEMINJAMAN
BARANG
INVENTARIS
BARANG PERSEDIAAN
INPUT DATA
BARANG
INVENTARIS
PENGISIAN FORM
PEMINJAMAN
PENOMORAN BARANG
INVENTARIS
PERMINTAAN BARANG
INPUT DATA
BARANG
INPUT DATA
PEMINJAMAN
BARANG INVENTARIS
DISTRIBUSI BARANG
INPUT DATA
PENGELUARAN
BARANG
PENGEMBALIAN BARANG
INPUT DATA
PENGEMBALIAN
BARANG INVENTARIS
SELESAI
474
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BARANG INVENTARIS

Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara dan Daerah;
Pelaksanaan Pembukuan dan Inventaris
Departemen Agama;
5. Surat Edaran Inspektur Jenderal Departemen
Agama No.IJ/C/4/HM.00/0792/2008.
Administrasi
Keterkaitan:
1. SOP SIKAP;
2. SOP Pengelolaan dan Pendistribusian BMN
Komputer, printer, Form Isian Peminjaman
Peringatan:
1. Peminjaman harus dilakukan sesuai dengan

prosedur;
2. Apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan
selama peminjaman, maka peminjam harus
bertanggungjawab atas kerusakan dan atau
kehilangan barang tersebut;
3. Peminjam wajib mengembalikan barang
tersebut dalam keadaan semula
4. Petugas Administrasi Barang Pinjam dapat
menarik barang sewaktu-waktu apabila barang
tersebut dibutuhkan untuk kegiatan yang
mendesak.
Mobilitas Barang inventaris (peminjaman dan

pengembalian).
Pelaksana
NO
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
TerpenuhiSurat Pernya surat
mohonan
Peminjaman permohonan peminBarang
jaman
Peminjam
1. Pengajuan
Peminjaman Barang
Inventaris
Penanggung
jawab
(Kasubbag)
2. Pengecekan
ketersediaan
barang mobile/ barang
pinjam
Pengadministrasi
Barang
Pinjam
Data Inventaris Gudang

Barang
Pinjam
3. Persetujuan
Kasubbag
Perlengkapan
1. Barang
tersedia
2. Tdk ada
kebutuhan
lain yang
lebih
475
Kepastian
mengenai
tersedianya
barang
yang akan
dipinjam
Tervalidasi
nya
permohon
an
peminjama
n
Waktu
Keterangan
5
menit
10
menit
5
menit
Diketahui
merek dan
nomor
barang
Pelaksana
4. Pengisian
Form Peminjaman
Barang
Inventaris
Mutu Baku
Persyaratan/
1
2
3
Output
Perlengkapan
mendesak
Terisinya
Diketahui Formulir
Peminjam PenangPeminjaman Formulir
Barang
gungjawab oleh
Peminjam
(Kasubbag Inspektur Barang
an Barang
Inventaris
dan atau Wilayah
Inventaris
(pd Irwil)
Kabag)
5. Waktu Peminjaman
Peminjam
Barang
Maksimal
peminjaman
barang
adalah 30
hari kalender
Terpenuhi
persyaratan
peminjama
n waktu
maksimal
6. Input data
peminjaman
ke dalam
SIKAP
Tim input
data
SIKAP
Formulir
Peminjaman
Barang
Inventaris
Terinputnya data
peminjama
n dalam
SIKAP
7. Pengembalian barang
Peminjam
barang
1. Kondisi
barang
sesuai
pada saat
dipinjam;
2. Membawa
Formulir
Peminjaman
Dikembalikannya
barang
pinjam
sesuai
waktu
peminjaman yang
tercantum
dalam
Formulir
Terkembalikannya
barang
pinjam
sesuai
kondisi saat
dipinjam.
1. Terdatanya
barang
yang
telah
NO
Aktivitas
Pengadministrasi
barang
pinjam
8. Up date data
Inventaris
barang
mobile/
barang
Memeriksa
barang yang
dikembalikan
oleh
peminjam
Mencatat
barang yang
telah kembali
ke gudang
barang
Pengadministrasi
barang
pinjam
476
Waktu
5
menit
Keterangan
Formulir
rangkap 3,
7. Perlengkap
an
8. Peminjam
9. Kasubbag
terkait
30
Bila masih
hari
dibutuhkan,
dapat
diperpanjang dgn
mengisi
kembali
formulir
peminjaman
dengan
catatan
barang
tersebut
tidak
dibutuhkan
untuk
kegiatan
lain
3
Saat waktu
menit peminjaman
yg
disepakati
berakhir,
akan ada
peringatan
pada
komputer
SIKAP
5
menit
5
menit
5
menit
Pelaksana
NO
Aktivitas
Mutu Baku
Keterangan
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
pinjam
kembali;
2. Terupdatenya data
gudang
barang
pinjam
apabila
sewaktuwaktu
dibutuhkan
Formulir Pe- Terinput-nya
3
minjaman
data
menit
Barang Inven- pengembataris yang
lian dalam
telah ditandai SIKAP
oleh Pengadministrasi
barang
pinjam
pinjam
9.
Input data
pengembali
an ke dalam
SIKAP
Tim input
data
SIKAP
477
FLOWCHART
SOP PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BARANG INVENTARIS
MULAI
PENGAJUAN PEMINJAMAN
BARANG INVENTARIS
PENGECEKAN KETERSEDIAAN
BARANG
TIDAK
PERSETUJUAN KASUBBAG
PERLENGKAPAN
YA
PENGECEKAN KETERSEDIAAN BARANG
INPUT DATA PEMINJAMAN KE SIKAP
WAKTU PEMINJAMAN
MAKSIMAL 30 HARI
KURANG
CUKUP
PENGEMBALIAN BARANG
PENGECEKAN BARANG
TIDAK OK
OK
UP DATE DATA BARANG
MOBILE/BARANG PINJAM
INPUT DATA PENGEMBALIAN
KE SIKAP
SELESAI
478
HILANG = TGR
RUSAK = PERBAIKAN
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGADAAN BARANG

Dasar Hukum:
Negara;
Negara;
4. Keppres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Keterkaitan:
1. SOP SIMAK BMN;
2. SOP SIKAP
Peringatan:
1. Pengadaan s.d. 50jt dengan Penunjukkan
Langsung;
2. Pengadaan s.d. 100jt dengan Pemilihan
Langsung;
3. Pengadaan di atas 100 jt dengan Lelang;
4. Pengadaan harus sesuai dengan spesifikasi
dan hal-hal lain yang dipersyaratkan/disepakati
dalam kontrak/SPK;
5. Apabila terdapat keterlambatan terhadap
pelaksanaan
penyediaan
barang
oleh
Penyedia, maka akan dikenai sanksi sesuai
yang tercantum dalam Surat Perintah
Kerja/Kontrak.
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Pembentukan Panitia
Pengadaan
& Pemeriksaan
Barang
2.
Panitia
Survey
harga dan Pengajenis barang daan
3.
Panitia
Alokasi
dana dalam Pengadaan
DIPA
4.
Prosedur
penga-
Komputer, printer, jaringan internet, Standar
Harga
1. Pembentukan Panitia Pengadaan dan
Pemeriksa Barang;
2. Survey harga, kurs dollar dan jenis barang;
3. Ketersediaan dana pada DIPA;
4. Pembuatan rencana, OE dan RKS;
5. Prosedur pengadaan;
6. Kontrak/Surat Perintah Kerja;
7. Penerimaan dan Pemeriksaan Barang;
8. Pengajuan Kwitansi ke Subbagian Keuangan
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
SK Inspektur Terbentuk
nya PaniJenderal
tia PengDepag
adaan dan
Panitia
Pemeriksa
an Barang
Brosur dan
Terpenuhidaftar harga
nya kelengkapan data
untuk pembuatan OE
dan
rencana
TerdapatOE tdk
nya kepasmelebihi
tian keteranggaran
sediaan
dalam DIPA
dana
Dipenuhinya Terpilihnya
persyaratan
rekanan
Penanggung jawab
(Sekretaris
Itjen)
Panitia
Penga-
1. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barjas
2. Ditetapkan oleh SK Panitia Pengadaan dan
Panitia Pemeriksa
3. Memiliki pengetahuan tentang pengadaan
barang
Persetujuan
479
Waktu
Keterangan
2 hari
1 hari
10
menit
Sesuai
jenis
3 macam
pengadaan,
Pelaksana
NO.
Aktivitas
daan
daan
Pejabat
Pembuat
Komitmen
5.
Surat
Perintah
Kerja/
Kontrak
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(Pihak
Pertama)
Rekanan/
Penyedia
Barang
(Pihak
Kedua)
6.
Penerimaan Panitia
dan peme- Pemeriksa
riksaan
Barang
barang
Penyedia
barang
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
yang me- pengapengadaan
nawarkan daan
sesuai
harga yang
peraturan
yang berlaku menguntungkan
negara
masingmasing memiliki mekanisme

pemilihan
yang berbeda, sesuai
peraturan
yang berlaku
Kedua pihak Terpenuhi Sesuai Terdapat
harus menya perjenis
sanksi bila
menuhi persyaratan
pengapengadaan
syaratan yang pengada- daan
terlambat
tercantum
an barang
dari waktu
dalam SPK
yang
ditentukan
a. Kondisi
Terkontrol 5 menit Saat waktu
dan jumlah nya mutu
peminjaman
barang
barang
yg
sesuai
sesuai
disepakati
dengan
spesifikasi
berakhir,
spesifikasi yang
akan ada
dalam
diinginkan
peringatan
lampiran
pada
SPK atau
komputer
faktur;
SIKAP
b. Berita
Acara
Pemeriksaan Barang
Berita Acara Terlaksa- 5 menit
Serah Terima nanya
Pekerjaan
pengadaan barang
sesuai
SPK/
kontrak
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Tersimpan
nya barang
hasil pengadaan di
Gudang
Perlengkapan
1. SPK;
Terinput2. Faktur.
nya data
pengadaan
dalam
SIKAP
Seluruh
1. Terpenu
dokumen
hinya
pengadaan
persyadari surat
ratan
permintaan
kelengka
penawaran
pan
harga sampai
pengada
Berita Acara
an untuk
Penerimaan
diajukan
Berita Acara
Serah
Penerimaan
Barang
Pelaksana
pada
Subbagian
Perlengkapan
7.
Input data
Tim input
peminjaman data
ke dalam
SIKAP
SIKAP
8.
Pengumpul Panitia
an dokuPengadaan
men dan
pengajuan
pembayaran ke Subbagian
Keuangan
Keterangan
480
5 menit
Sesuai
jenis
pengadaan
Sesuai
jenis
pengadaan
Barang
diberi nomor
inventaris
terlebih
dahulu
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
pembaBarang,
yarannya
dilengkapi
ke KPPN
kuitansi dan
faktur pajak 2. Terselesaikannya
proses
pengadaan
barang
dan jasa
481
Keterangan
FLOWCHART
SOP PENGADAAN BARANG
MULAI
PEMBENTUKAN PANITIA
PANITIA PEMERIKSAAN
PANITIA PENGADAAN
SURVEY HARGA DAN JENIS
BARANG (INTERNET & SURVEY
ALOKASI DANA DIPA
RENCANA (RKS) & OE/HPS
PROSEDUR PENGADAAN
PERSETUJUAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN
SURAT PERINTAH
PENGIRIMAN BARANG
PENGECEKAN BARANG
BA PEMERIKSAAN
PENERIMAAN BARANG OLEH PELAKSANA SUBBAG
PERLENGKAPAN
BA PENERIMAAN
BA SERAH TERIMA PEKERJAAN
INPUT DATA PENGADAAN KE SIKAP
PENGUMPULAN DOKUMEN
PENGAJUAN PEMBAYARAN
SELESAI
482
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGHAPUSAN BARANG

Dasar hukum:
Negara;
Negara;
Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan
Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara
di Lingkungan Depag;
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
Keterkaitan:
1. SOP SIMAK BMN;
2. SOP SIKAP.
Peringatan:
1. Pelaksana
Penghapusan
Barang
harus
mengerti benar mengenai peraturan yang
berlaku dan melaksanakan peraturan tersebut;
2. Akan menjadi beban pengelola barang bila
tidak dilakukan penghapusan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Pembentuk
an Panitia
Penghapus
an
Opname
Fisik
Barang
Inventaris
2.
3.
1. Administrasi Umum
2. Memahami prosedur penghapusan
Komputer, printer, jaringan internet, kamera
1. Pembentukan Panitia Penghapusan Barang;
2. Opname Fisik Barang Inventarisasi (OFBI);
3. Pembuatan Daftar Perkiraan Harga;
4. Pengajuan Usul Penghapusan kepada
Sekretariat Jenderal Departemen Agama
disertai data pendukung yang diperlukan;
5. Pengajuan
permohonan
kepada
Departemen Keuangan;
6. Persetujuan/penolakan/kekurangan
data
dari Departemen Keuanganfoto barang;
7. Pelaksanaan Pelelangan dan penyetoran ke
kas negara;
8. Penghapusan data barang dari SIMAK BMN
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
SK Inspektur Terbentuk2
Jenderal
nya Panitia
hari
Depag
Penghapus
an
Pendokumen Terpenuhi1
tasian
nya keleng- minggu
barang yang kapan data
hendak
barang
dihapuskan
inventaris
untuk pengajuan usul
penghapus
an
TerpenuhiDilengkapi
1
nya keleng- minggu
data nilai
perolehan
kapan data
Penanggung jawab
(Sekretaris
Itjen)
Panitia
Penghapu
san
Pembuatan Panitia
Pengdaftar
hapusan
perkiraan
483
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
barang
barang &
inventtaris
tahun
untuk pengpengadaan
ajuan usul
penghapusan
Terpenuhi Sesuai
1. Surat
Permohon- nya peng- jenis
ajuan usul pengan Pengpermohon adaan
hapusan;
2. Keteranga an pengn kondisi & hapusan
kepada
lokasi
Kuasa
barang;
3. Harga & thn Pengguna
perolehan Barang
dan nilai
barang saat
ini;
4. Dokumen
kepemilikan;
5. KIB;
6. Foto
barang.
TerpeBundel
nuhinya
lampiran
pengajuan
yang telah
diajukan oleh usul
permoPanitia
honan
Penghapenghapusan
pusan
kepada
Kuasa
Pengguna
Barang
Terpenuhi
Surat
Persetujuan/ nya
pengajuan
penolakan/
usul
kekurangan
permodata dari
honan
Depkeu
penghapusan
kepada
Kuasa
Pengguna
Barang
1
Berita Acara Terlakhari
Pelelangan
sananya
proses
pelelangan untuk
penghapusan
Bukti Penye- Terlaksa1
toran
nanya
hari
penyetoran hasil
harga
4.
Pengajuan
usul penghapusan
kepada
Setjen
Depag
Panitia
Penghapu
san
.5.
Pengajuan
Permohonan
penghapusan
kepada
Departemen
Keuangan
Sekretariat
Jenderal
Departemen
Agama
6.
Persetujuan Departemen
/ penolakan Keuangan
dari Departemen
Keuangan
7.
PelaksaPanitia
naan
PengPelelangan hapusan
Penghapusan
8.
Penyetoran Panitia
hasil lelang Pengke kas
hapusan
negara
484
Keterangan
Bila tdk
disetujui
disertai
alasan,
Bila telah
mendapat
persetujuan
dari
Depkeu
Pelaksana
NO.
9.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
lelang ke
kas
negara
Dokumen
penghapusan
Panitia
PenghaPengpusan
barang dari hapusan
daftar
inventaris/
SIMAK dan
SIKAP
Petugas
Input
data
SIMAK;
Petugas
input
data
SIKAP
Dokumen
1. Tersajipenghapusan
nya data
penghapusan
pada
Aplikasi;
2. Tercantumnya
data
penghapusan
pada
laporan
BMN
Semesteran &
Tahunan
485
Waktu
1
hari
1
hari
Keterangan
FLOWCHART
SOP PENGHAPUSAN BARANG
MULAI
PEMBENTUKAN PANITIA
OPNAME FISIK BARANG INVENTARIS
1. Kondisi dan lokasi barang
2. Harga & tahun perolehan
3. Harga saat ini
4. Dokumen kepemilikan
5. KIB
6. Foto
PENGAJUAN USUL KEPADA SEKRETARIAT JENDERAL

DEPAG UP. BIRO KEUANGAN DAN BMN
PENGAJUAN PERMOHONAN
PENGHAPUSAN KPD DEPKEU
PELAKSANAAN PELELANGAN
PENGHAPUSAN
PENYETORAN HASIL LELANG KE KAS
NEGARA
PENGHAPUSAN BARANG DARI
DAFTAR BMN
PENCANTUMAN LAPORAN PENGHAPUSAN PADA
LAPORAN BMN SEMESTERAN DAN TAHUNAN
(PENGHAPUSAN DARI SIMAK DAN SIKAP)
SELESAI
486
DATA LENGKAP
ALASAN LAIN YANG

MENYEBABKAN
PENGHAPUSAN TIDAK
DAPAT DILAKSANAKAN,
SESUAI PERATURAN
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGAJUAN PERMINTAAN DAN ATAU PENGGANTIAN

BARANG INVENTARIS
Dasar Hukum:
Negara;
Negara;
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan
Pendistribusian Barang di Lingkungan Depag;
Pelaksanaan Pembukuan dan Inventarisasi
Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan
Depag.
Keterkaitan:
1. SOP SIMAK;
2. SOP SIKAP;
3. SOP Pengadaan barang;
4. SOP Pendistribusian barang..
Peringatan:
1. Pengajuan permintaan barang sesuai dengan
rencana pengadaan tahun berjalan dapat
segera dipenuhi apabila pengadaan telah
dilaksanakan;
2. Pengajuan permintaan barang diluar rencana
tahun berjalan dapat terpenuhi apabila dana
tersedia atau kebutuhan atas barang tersebut
benar-benar mendesak.
Pelaksana
NO.
1.
2.
3.
Aktivitas
Komputer, printer.

1. Surat pemohonan pengajuan permintaan
dan atau penggantian barang Inventaris;
2. Ketersediaan dana;
3. Persetujuan dari Kabag Umum/PPK;
4. Pengadaan barang;
5 Pendistribusian barang
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
Surat peng- Terpeajuan permo- nuhinya
surat
honan perpermintaan
mintaan &/
penggantian barang
yang
barang
dibutuhkan
inventaris
Pengajuan Pemohon Diketahui

(kasubbag) oleh :
permohonan
a. Kabag
permintaan
(pd Se&/ penggankretatian barang
riat);
inventaris
b. Inspektur
Wilayah
(pd Irwil)
PengadKeterministrasi
sediaan
dana pada Barang
Inventaris
DIPA
Sisa dana
yang tersedia cukup utk
pengadaan
barang rutin
yang telah
direcanakan
Surat
pengajuan
Persetujuan Kabag
Umum/
487
Terdapatnya
kepastian
ketersediaan
dana
1 hari
Persetujuan
1 hari
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
permohonan pengajuan
mendapat
perminnota
taan &/
persetujuan
penggansecara
tian
tertulis oleh
barang
Kabag
inventaris
Umum/PPK
1. Dokume Tersajin permo- nya data
penghonan;
2. Daftar
ajuan
barang
perminyang
taan
diminta
barang
kepada
Panitia
Pengadaan
Terlaksananya
pengadaan
barang
yang
diminta
sesuai
dengan
prosedur
1. Input data Terlakbarang ke sananya
pendisSIMAK &
tribusian
SIKAP;
2. Penomoran; barang
3. Berita acara permintaan
&/ penggan
serah
terima
tian
barang;
inventaris
4. Up date
DIR
PPK
4.
Pengajuan
Pengadaan
Barang
.5.
Pengadaan
Barang
6.
Pendistribusian
barang
Pengadministrasi
Barang
Inventaris
Panitia
Pengadaan
Pengadmi
nistrasi
Barang
Inventaris
488
Waktu
1 hari
Sesuai
jenis
pengadaan
3 hari
Keterangan
3 macam
pengadaan,
masingmasing memiliki mekanisme
pemilihan
yang berbeda, sesuai
peraturan
yang berlaku
Terdapat
sanksi bila
pengadaan
terlambat
dari waktu
yang
ditentukan
FLOWCHART
SOP PENGAJUAN PERMINTAAN DAN/ ATAU PENGGANTIAN
BARANG INVENTARIS
MULAI
PENGAJUAN PERMOHONAN
PERMINTAAN &/ PENGGANTIAN
BARANG INVETARIS:
1. PEMOHON (KASUBBAG)
2. MENGETAHUI (KABAG/IRWIL)
PENGECEKAN KETERSEDIAAN
DANA DALAM DIPA
TIDAK TERSEDIA
TERSEDIA
PERSETUJUAN KABAG
UMUM/PPK
DISETUJUI
PENGAJUAN PENGADAAN BARANG
PENGADAAN BARANG
1.
2.
3.
4.
PENDISTRIBUSIAN BARANG:
Input data ke SIMAK & SIKAP;
Penomoran
Berita Acara Serah Terima
Up Date DIR
SELESAI
489
TIDAK DISETUJUI
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PERMINTAAN BARANG KEBUTUHAN SEHARI-HARI

Dasar Hukum:
Negara;
Negara;
Depag;
Keterkaitan:
1. SOP SIMAK;
2. SOP SIKAP;
3. SOP Pengadaan Barang;
4. SOP Pendistribusian Barang.
Peringatan:
1. Pengadministrasi barang persediaan dapat
mengurangi jumlah barang yang diminta
apabila dinilai tidak wajar untuk kebutuhan
sehari;
2. Terdapat barang-barang tertentu yang peruntukannya hanya bagi pejabat eselon II ke
atas;
3. Terdapat
barang-barang
tertentu
yang
perminta-annya dibatasi jumlah dan waktu.
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Pengisian
Form Bon
Barang
Pengambil Pemohon
barang
(Ka(Pelaksana) subbag)
2.
Pengecekan
ketersediaan barang
di Gudang
Barang
Persediaan
Evaluasi
kewajaran
permintaan
Pengadmi
nistrasi
Barang
Persediaan
3.
Komputer, printer. Form Bon Barang, Kartu
Persediaan

1. Pengisian Form Bon Barang yang ditandatangani oleh Kasubbag bersangkutan;
2. Pengecekan ketersediaan barang yang
diminta di Gudang Barang Persediaan;
3. Pengevaluasian kewajaran permintaan bagi
kebutuhan kantor sehari-hari;
4. Persetujuan dari Kasubbag Perlengkapan;
5. Pemberian barang kebutuhan sehari-hari
dengan item dan jumlah yang telah disetujui.
6. Pengisian Kartu Persediaan;
7. Up date data pada SIMAK dan SIKAP.
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Waktu
Perlengkapan
Terpenuhi5
Form Bon
menit
Barang harus nya permintaan
di tandabarang
tangani oleh
Kasubbag
atau YMK
Subbagian
bersangkutan
5
Barang yang Terdapattersedia
nya kepas- menit
tian ketersediaan
barang
Data
kebutuhan
sehari-hari
setiap bagian
Pengadmi
nistrasi
Barang
Persediaan
490
Terlaksa2
nanya
menit
evaluasi
permintaan
dalam
batas wajar
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
4.
Persetujuan Kasubbag
Perlengkapan
5.
Pemberian
Barang
6.
Pengisian
Pengadmi
Kartu
nistrasi
Persediaan Barang
Persediaan
7.
1. Petugas
Up date
Input
data
data
SIMAK
SIMAK;
dan SIKAP
2. Petuga
s input
data
SIKAP
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Persetuju
Form Bon
an perBarang
mintaan
ditandabarang
tangani
seharihari
Form Bon
TerlaksaBarang:
nanya
a. tandapemetangan
nuhan
pemberi
kebubarang;
tuhan
b. ditandabarang
tangani
seharipenerima
hari
Form Bon
TersajiBarang yang nya data
telah
pengelulengkap
aran
ditandatanga barang
ni pihakkebutuhan
pihak terkait
sehari-hari
Kartu
Ter-up
Persediaan
date-nya
data
barang
kebutuhan
sehari-hari
Pengadmi
nistrasi
Barang
Persediaan
491
Waktu
1
menit
5
menit
2
menit
2
menit
Keterangan
FLOWCHART
SOP PERMINTAAN BARANG KEBUTUHAN SEHARI-HARI
MULAI
PENGISIAN FORM BON BARANG
DITANDATANGANI KASUBBAG/YMK BERSANGKUTAN
PENGECEKAN KETERSEDIAAN DI
GUDANG BARANG PERSEDIAAN
TIDAK TERSEDIA
TERSEDIA
TIDAK WAJAR
EVALUASI KEWAJARAN
PERMINTAAN
WAJAR
PERSETUJUAN KASUBBAG
PERLENGKAPAN
DISETUJUI
PEMBERIAN BARANG
PENGISIAN KARTU PERSEDIAAN
UP DATE DATA SIMAK & SIKAP
SELESAI
492
TIDAK DISETUJUI
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
Juli 2009
SOP PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BMN

Dasar Hukum:
Negara;
Negara;
Depag;
Keterkaitan:
1. SOP SIMAK;
2. SOP SIKAP;
3. SOP Pengadaan Barang;.
Peringatan:
1. Pendistribusian barang sebaiknya segera
dilakukan untuk menghindari penumpukan
barang pada Gudang Perlengkapan;
2. Pendistribusian barang diajukan sesuai dengan
pengajuan permohonan barang;
Pelaksana
NO.
Aktivitas
1.
Pengadaan Panitia
barang
Pengadaan
Barang
2.
Penentuan
pendistribusian dan
skala
prioritas
3.
Penomoran Pengadmi
nistrasi
Barang
Barang
Inventaris
Inventaris
Komputer, printer.

1. Pengadaan barang sesuai kebutuhan;
2. Penentuan
pendistribusian
dan
skala
prioritas apabila jumlah barang tidak
sebanding dengan permintaan;
3. Penomoran Barang Inventaris;
4. Berita Acara Serah Terima Barang;
5. Up date DIR
6. Rekapitulasi barang inventaris.
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Surat permo- Terpenuhinya
honan
permintaan
permintaan
barang
barang inv.
inventaris
sesuai
kebutuhan
Terdapat1. Tanggal
nya
surat
kepastian
permintaan barang; keter2. Jabatan pe- sediaan
dan tujuan
mohon
pendistribusian barang
Tersaji1. Up-date
nya data
daftar
penomor- barang
sesuai
an yang
jenis dan
ada;
2. Pemberia nomor
urutnya
n label
nomor di
setiap
barang
Pengadministrasi
Barang
Inventaris
493
Waktu
Sesuai
jenis
pengadaan
1
hari
1
hari
Keterangan
Pelaksana
NO.
Aktivitas
4.
Penyerahan
barang
inventaris
Pengadmi
nistrasi
Barang
Inventaris
5.
Up date
DIR
Pengadmi
nistrasi
Barang
Inventaris
6.
Rekapitula
si Barang
Inventaris
Pengadmi
nistrasi
Barang
Inventaris
7.
Input data Petugas

Input
penomoran
data
dan lokasi
SIMAK;
barang ke
Petugas
dalam
input
SIMAK dan
data
SIKAP
SIKAP
Mutu Baku
Persyaratan/
Output
Perlengkapan
Berita Acara TersajiSerah Terima nya data
dokumen
Barang,
pendistriMencanbusian
tumkan:
1. Spesifikasi;
2. Nomor;
3. Lokasi.
1. Data
Terpepenomoran; nuhinya
DIR yang
2. Berita
acara
sesuai
serah
dengan
terima
data
barang.
pendistribusian
barang
1. Penomoran; Tersaji2. Berita acara nya
serah
laporan
terima
kondisi
barang;
inventaris
3. DIR
secara riil
dan tertib
Tersajinya
1. Data
penomoran data
penomoran
;
dan lokasi
2. Berita
barang
acara
pada
serah
Aplikasi
terima
SIMAK dan
barang.
SIKAP
494
Waktu
Keterangan
1
hari
3
hari
1
hari
Sesuai
jenis
pengadaan
Di up-date
sesuai
kebutuhan,
paling lama
6 bulan
sekali
FLOWCHART
SOP PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BMN
MULAI
PENGADAAN BARANG
PENENTUAN DISTRIBUSI BARANG

DAN SKALA PRIORITAS
PENOMORAN BARANG INVENTARIS
PENYERAHAN BARANG INVENTARIS
UP DATE DIR
REKAPITULASI BARANG INVENTARIS
INPUT DATA KE SIMAK DAN SIKAP
SELESAI
495
Lampiran13
(SOP)
PADAINSPEKTURWILAYAHIV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
SOPPengusulanAngkaKredit
SOPPelaksanaanPKAT
SOPPelaksanaanReviuMeeting
SOPRapatPembekalanInspekturWilayah
SOPPemeliharaanSaranadanPrasarana
SOPPeminjamanBarangInventarisInspekturWilayah
SOPPengajuanSaranadanPrasaranaInspekturWilayah
SOPPengajuanTimRiksusInspekturWilayah
SOPPengetikandanPenggandaanLHA/STL
SOPPengusulanAuditeePKAT
SOPPenyusunanPKATIM
SOPPersiapanPelaksanaanPKAT
SOPProtokolerInspekturWilayah
SOPRapatInternalInspekturWilayah
SOPUsulanPenyusunanHasilReviuLaporanKeuangan
SOPUsulanPelaksanaanAuditKhusus
SOPTugasSupervisor
SOPPenyusunanTimAudit
496
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGUSULAN ANGKA KREDIT

Dasar Hukum:
Pelaksanaan Audit pada Itjen Departemen
Agama;
4. Surat Keputusan Menteri Negara PAN No. 220
Tahun 2008 tentang Penghitungan Angka Kredit
Keterkaitan:
SOP Penilaian Angka Kredit
1. Mempunyai keahlian dalam bidang audit;
2. Mampu menghitung angka kredit;
3. Mampu mengoperasikan Komputer
Meja, Kursi, Komputer, ATK, Mesin Foto copy,
Buku Panduan Penghitungan Angka Kredit,
kalkulator.
1. Formulir PAK
2. Surat tugas Inspektur Jenderal
3. Surat tugas Inspektur Wilayah
4. Surat pernyataan melaksanakan tugas
5. Daftar usulan penilaian angka kredit
(DUPAK)
6. Penandatanganan berkas usulan
7. Berkas pendukung PAK
Peringatan:
Bila SOP ini tidak diikuti, maka:
1. Auditor kehilangan kesempatan untuk memperoleh nilai angkat kredit;
2. Auditor akan terlambat naik pangkat.
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Menerima surat
pemberitahuan
batas waktu
pengusulan dan
penilaian angka
kredit
Menyampaikan
informasi kepada seluruh
auditor
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
3.
Menghitung
angka kredit
Auditor
4.
Pengesahan
usulan penghitungan angka
kredit
Kasubbag
TU Irwil
Inspektur
Wilayah
5.
Mengajukan
usulan penilaian
angka kredit
Kasubbag
TU Irwil
Inspektur
Wilayah
2.
Inspektur
Wilayah
Kasubbag
TU Irwil
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Surat pem5
Terlaksana
beritahuan
menit nya penerimaan
surat pemberitahuan
Disposisi
Irwil
497
10
menit
Terinforma
sikannya
pemberita
huan
3
1. Formulir
hari
PAK
2. Berkas
pendukung
angka
kredit
1. Formulir
1
PAK
hari
2. Berkas pendukung
angka
kredit
1. Surat
5
usulan
menit
Inspektur
Terhitungnya angka
kredit
Terlaksananya pengesahan
penghitung
an angka
kredit
Tersampai
kannya
surat usul-
Ket
Pelaksana
No.
Aktivitas
kepada tim
Penilai Angka
Kredit
498
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Wilayah
2. Berkas
penghitun
gan angka
kredit
Output
an pengajuan
angka
kredit
Ket
FLOWCHART
SOP PENGUSULAN ANGKA KREDIT
MULAI
MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN
PENCATATAN DALAM BUKU

KENDALI SURAT MASUK
DIBACA DAN DIKETAHUI IRWIL
PEMBERITAHUAN KEPADA
SELURUH AUDITOR
USULAN PENILAIAN
ANGKA KREDIT
SURAT
PEMBERITAHUAN
PENERIMAAN PENGAJUAN
ANGKA KREDIT AUDITOR
PENANDATANGANAN
PENOMORAN
PENGIRIMAN
SELESAI
499
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
TU Irwil
SOP PELAKSANAAN PKAT

Dasar Hukum:
Departemen Agama;
Keterkaitan:
1. SOP pembuatan surat tugas PKAT ;
2. SOP perjalanan dinas;
3. SOP verifikasi perjalanan dinas;
4. SOP Analisis laporan hasil audit.
Peringatan:
Apabila SOP ini tidak diikuti maka:
1. PKAT tidak terealisasi.
2. Anggaran pengawasan tidak terserap dengan
baik.
3. Jangkauan audit tidak tercapai.
1. Memiliki kemampuan audit.
2. Memahami bidang dan tugas fungsi.
Surat tugas, SPPD, instrumen audit, ATK, Lap
top, printer, kamera, alat bantu audit, tape
recorder, flashdisk.
1. Peraturan perundang-undangan.
2. Program Kerja Audit.
3. Lembar Temuan Audit.
4. Dosir.
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Melaksanakan
Entry Briefing
Supervisor
Tim audit
2.
Mengumpulkan
data sesuai
bidang audit
Tim Audit
Auditi
3.
Menilai dan
mencatat datadata yang
diindikasikan
dalam KKA
Tim audit
4.
Mengidentifikasi
masalah temuan
hasil audit
Tim audit
3
Auditi
500
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
2
- Surat tugas
jam
- SPPD
- PKA
- Naskah
entry
1
1. Dosir
hari
auditi
2. LAKIP
auditi
7
1. Dosir
hari
auditi
2. LAKIP
auditi
3. Dosir yang
terindikasi
kan
1. Dosir yang
1
terindikasi
hari
kan
masingmasing
bidang
2. Kodefikasi
temuan
Output
Terlaksananya
entry
briefing
Terkumpul
nya data
auditi
Terlaksananya
penilaian
kelayakan
data
Tercatatnya datadata yang

diindikasikan dalam
KKA
Ket.
Pelaksana
No.
Aktivitas
5.
6.
Mengkomunikasi
kan data yang
terindikasikan
kepada pihak
pelaksana auditi
Merevieu KKA
7.
8.
Tim audit
Auditi
Ketua tim
Supervisor
Menyusun LTA
Anggota
tim
Ketua tim
Merevieu LTA
Ketua tim
Supervisor
9. Rapat evaluasi
kerja tim
Supervisor
Ketua tim
10. Memberikan LTA

pada auditi
Ketua tim
Anggota
tim
11. Menerima
tanggapan LTA
dari auditi
Auditi
12. Menyusun bahan

expose
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
2
1. KKA
hari
2. Lampiran
dosir yang
terindikasi
kan
1. KKA
2
2. Lampiran
jam
penunjang
KKA
1. LTA
3
masingjam
masing
bidang
2. KKA
LTA masingmasing
bidang
2
jam
Anggota
tim
KKA, LTA,
dan lembaran penunjang
KKA
2
jam
Auditi
LTA
15
menit
Tim audit
Tanggapan
LTA
15
menit
Tim audit
Supervisor
13 Melaksanakan
expose
Tim Audit
Supervisor
14. Mempersiapkan
penyusunan LHA
Tim audit
Supervisor
KKA, LTA,
tanggapan,
laptop
Naskah
expose,
laptop, LCD.
LTA masingmasing
bidang, KKA,
laptop, printer,
ATK.
Auditi
501
5
jam
3
jam
2
jam
Output
Terganda
kannya
PKA
Terlaksa
nanya
reviu
KKA
Tersusun
nya LTA
Terlaksananya
review
LTA
Terlaksananya
rapat evaluasi kerja
tim audit
Terlaksananya penyerahan
LTA
Terlaksananya penerimaan
tanggapan
auditi
Tersusunnya bahan
expose
Terlaksananya
expose
Terlaksananya
persiapan
penyusun
an LHA
Ket.
FLOWCHART
SOP PELAKSANAAN PKAT
MULAI
PENERIMAAN KONSEP RKAT
PENCATATAN DALAM
BUKU KENDALI SURAT MASUK
KOREKSI IRWIL
PEMBAHASAN OLEH
PARA KORPOK AUDITOR
USULAN RKAT
USULAN RKAT
PENGETIKAN REVISI
HASIL PEMBAHASAN
PENANDATANGANAN
PENOMORAN
PENGIRIMAN
SELESAI
502
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PELAKSANAAN REVIEU MEETING

Dasar Hukum:
Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Perubahan Keempat atas Perpres No. 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
SOP Penyajian Data
Peringatan:
1. Tidak akan ada kesamaan rekomendasi pada
temuan yang sama.
2. Tidak akan ada kesamaan kriteria yang
digunakan atas temuan yang sama.
1. Memiliki kemampuan audit
3. Memahami peraturan perundang-undangan
yang terkait
Meja, Kursi, Komputer, ATK, Mesin Foto copy.
1. Surat undangan
2. Bahan revieu meeting
Pelaksana
NO
Aktivitas
1.
Pembuatan surat
undangan revieu
meeting
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
2.
Pembubuhan
paraf surat
undangan revieu
meeting
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Kasubag
TU Irwil
3.
Penandatanganan Kasubbag
TU Irwil
surat undangan
Revieu meeting
Inspektur
Wilayah
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
Surat
10
Terlaksaundangan
menit nanya
pembuatan
surat
undangan
revieu
meeting
Surat
10
Terbubuhi
undangan
menit nya paraf
surat
undangan
revieu
meeting
Surat
undangan
503
10
menit
Tertandata
nganinya
surat undangan
revieu
meeting
Ket
Pelaksana
NO
Aktivitas
4.
Penomoran surat
keluar
Pengadministrasi TU
Irwil
5.
Pencatatan surat
keluar
Pengadministrasi TU
Irwil
6.
Penggandaan
surat undangan
Pengadmi
nistrasi TU
Irwil
7.
Penyampaian
undangan revieu
meeting
Pengadmi- Auditor
nistrasi TU
Irwil
8.
Penyiapan
bahan revieu
meeting
Ketua Tim
Audit
9.
Pembuatan
absen kehadiran
revieu meeting
Pengadministrasi TU
Irwil
504
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
Surat
10
Ternomori
undangan
menit nya surat
undangan
revieu
meeting
Surat
10
Tercatatundangan
menit nya surat
undangan
revieu
meeting
Surat
10
Tergandaundangan
menit kannya
surat
undangan
revieu
meeting
Surat
15
Tersampai
undangan
menit kannya
surat
undangan
revieu
meeting
1 jam TerwujudKonsep
nya bahan
LHA/STL
revieu
meeting
Absen
15
Terwujudkehadiran
menit nya absen
revieu
kehadiran
meeting
peserta
revieu
meeting
Ket
FLOWCHART
SOP PELAKSANAAN REVIEU MEETING
MULAI
PEMBUATAN SURAT UNDANGAN
PENCATATAN SURAT UNDANGAN
PENOMORAN SURAT
UNDANGAN
SURAT UNDANGAN
PENGGANDAAN/
PENDISTRIBUSIAN
PENGUMPULAN BAHAN
PELAKSANAAN
SELESAI
505
BAHAN REVIEU MEETING
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP RAPAT PEMBEKALAN INSPEKTUR WILAYAH

Dasar Hukum:
Perubahan Keempat atas Perpres No. 9
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
1. SOP Pemakaian Ruang dan Peralatan
2. SOP Permintaan Konsumsi
Peringatan:
Tidak terjadi koordinasi.
2. Memahami peraturan perundangan
berlaku
1. Surat undangan
2. Bahan Pembekalan.
Pelaksana
NO
Aktivitas
1.
Pembuatan surat Pengadministrasi

undangan
Subbag TU
pembekalan
Irwil
2.
Pembubuhan
paraf surat
pembekalan
3.
4.
5.
Pengadministrasi
Subbag TU
Irwil
Penandatanganan Kasubbag
surat pembekalan TU Irwil
yang
Kasubag
TU Irwil
Inspektur
Wilayah
Penomoran surat Pengadmikeluar

nistrasi
Subbag TU
Irwil
Pencatatan surat Pengadmikeluar
nistrasi
Subbag TU
Irwil
506
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
Surat
10
Terlaksana
undangan
menit nya pembuatan
surat pembekalan
Surat
10
Terbubuhiundangan
menit nya paraf
surat pembekalan
Surat
10
Tertandata
undangan
menit nganinya
surat pembekalan
Surat
10
Ternomoriundangan
menit nya surat
pembekalan
Surat
10
Tercatatundangan
menit nya surat
pembekalan
KET.
Pelaksana
NO
6.
7.
8.
9.
Aktivitas
Pengadministrasi
Subbag TU
Irwil
Penyampaian
Pengadmi- Auditor
pembekalan
nistrasi
Subbag TU
Irwil
Penyiapan bahan Ketua Tim
pembekalan
Audit
Penggandaan
surat undangan
pembekalan
Pembuatan absen Pengadministrasi

kehadiran pemSubbag TU
bekalan
Irwil
507
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
Surat
10
Tergandaundangan
menit kannya
surat pembekalan
Surat
15
Tersampai
undangan
menit kannya
surat pembekalan
Berbagai per- 3 jam Terwujudnya bahan
masalahan
pembekalan
15
TerwujudAbsen
menit nya absen
kehadiran
kehadiran
pembekalan
peserta
pembekalan
KET.
FLOWCHART
SOP PEMBEKALAN INSPEKTUR WILAYAH
MULAI
PEMBUATAN SURAT
UNDANGAN
PENCATATAN SURAT
UNDANGAN
PENOMORAN SURAT
UNDANGAN
PENGGANDAAN/
PENDISTRIBUSIAN
SURAT
UNDANGAN
PENGUMPULAN
BAHAN PEMBEKALAN
PELAKSANAAN
SELESAI
508
BAHAN
PEMBEKALAN
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Dasar Hukum:
1. Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang
dan Belanja Negara;
2. Perpres No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Perpres No. 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia;
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
SOP Peminjaman dan Pengembalian barang
Inventaris
1. Memiliki
kemampuan
mengoperasikan
komputer
2. Memiliki kemampuan administrasi
Peringatan:
1. Kerusakan barang inventaris menjadi tanggung
jawab T.U. Irwil
2. Agar menjaga dan merawat barang inventaris
dengan baik dan benar

1. Menginventarisir barang yang ada di Subbag
T.U. Irwil.
2. Pencatatan dalam buku Agenda.
3. Koreksi dan Analisis
4. Koreksi dan revisi oleh Inspektur Wilayah
Meja, Kursi, Komputer, Mesin Ketik Manual, ATK,
Mesin Foto copy.
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Pendataan
barang inventaris
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
2.
Pencatatan
dalam buku
agenda TU Irwil
3.
Koreksi dan
paraf
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Kasubbag
TU Irwil
509
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
DiterimaKonsep jenis
nya
dan model
konsep
barang
barang
dan jenis
barang
Konsep &
Tercatattata pemelinya
haraan
konsep l
barang
Terkorek
sinya
format
konsep
pemeliharaan
barang
Ketera
ngan
Pelaksana
No.
4.
Aktivitas
Koreksi dan
Revisi
Inspektur
Wilayah
510
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Konsep jenis
barang yang
telah dikoreksi formatnya
dan diparaf
oleh Kasubbag TU Irwil
Output
Terkorek
sinya
konsep
jenis
barang
Ketera
ngan
FLOWCHART
SOP PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
MULAI
PENDATAAN BARANG
PENCATATAN DALAM BUKU AGENDA
KOREKSI DAN PARAF
KOREKSI DAN REVISI

PRASARANA
SARANA
NET KONSEP BARANG
PENANDATANGANAN
PENOMORAN
SELESAI
511
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PEMINJAMAN BARANG INVENTARIS IRWIL

Dasar Hukum:

dan Belanja Negara;
Republik Indonesia;
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di

2. Memiliki kemampuan administrasi
Keterkaitan:
SOP Peminjaman dan Pengembalian Barang
Sarana dan Prasarana Irwil
Peringatan:
1. Menjaga keutuhan barang pinjaman;

2. Bertanggung jawab terhadap barang pinjaman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pelaksana
Mencatat kebutuhan Inspektur Wilayah

Mencatat kebutuhan para Auditor
Mencatat dalam bon pengajuan
Koreksi oleh Kasubag T.U. Irwil
Ditanda tangani oleh Kasubag T.U. Irwil
Dikirim Ke Subag terkait.
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
Sesuai dengan
Diterimakebutuhan
nya surat
pengajuan
Kasubbag
T.U. Irwil
No.
Aktivitas
1.
Penerimaan data
kebutuhan
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
2.
Pencatatan
dalam buku
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Konsep barang
pinjaman yang
dibutuhkan
Tercatatnya kebutuhan peminjaman

barang
3.
Koreksi dan
tanda tangan
Kasubbag
TU Irwil
Net Surat
Pengajuan
pinjaman
Barang
Terkoreksinya
format
konsep
512
KET
Pelaksana
No.
4..
Aktivitas
Koreksi dan
Revisi
Inspektur
Wilayah
513
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Konsep pengajuan pinjaman barang dan
ditandatangani
oleh Kasubbag
TU Irwil
Output
Terkoreksinya
konsep
pengajuan
pinjaman
barang
KET
FLOWCHART
SOP PEMINJAMAN BARANG INVENTARIS
MULAI
PENDATAAN KEBUTUHAN SARANA
ANALISIS KOREKSI
KOREKSI DAN REVISI

PRASARANA
SARANA
PENGETIKAN HASIL REVISI
PENANDATANGANAN
PENGAJUAN
PEMINJAMAN
PENGIRIMAN
SELESAI
514
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGAJUAN SARANA DAN PRASARANA IRWIL

Dasar Hukum:

dan Belanja Negara;
Republik Indonesia;
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di

2. Memiliki kemampuan administrasi.
Keterkaitan:
SOP Pengelolaan dan Pendistribusian BMN
Meja,
kursi,
komputer, brankas, sarana
transportasi, ATK, telepon, kalkulator, Flasdisk
Peringatan:
1. Barang yang diajukan memang benar-benar

dibutuhkan;
2. Pengahuan Barang berdasarkan prinsip chek
and balance.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pelaksana
Mencatat kebutuhan Inspektur Wilayah

Mencatat kebutuhan para Auditor
Mencatat dalam bon pengajuan
Koreksi oleh Kasubag T.U. Irwil
Ditanda tangani oleh Kasubag T.U. Irwil
Dikirim Ke Subag terkait.
Mutu Baku
Keter
Persyaratan/
angan
Waktu
Output
Perlengkapan
Sesuai dengan
Diterimakebutuhan
nya surat
pengajuan Kasubbag TU
Irwil
No.
Aktivitas
1.
Penerimaan data
kebutuhan
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
2.
Pencatatan
dalam buku
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Konsep barang
yang dibutuhkan
Tercatatnya kebutuhan
barang
3.
Koreksi dan
tanda tangan
Kasubbag
TU Irwil
4..
Koreksi dan
Inspektur
Net Surat
Pengajuan
Barang
Konsep
Terkoreksi
nya format
konsep
Terkoreksi
515
Pelaksana
No.
Aktivitas
Revisi
Wilayah
516
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
pengajuan
barang dan
ditandatangani
oleh Kasubbag
TU Irwil
Output
nya
konsep
pengajuan
barang
Keter
angan
FLOWCHART
SOP PENGAJUAN SARANA DAN PRASARANA
MULAI
PENDATAAN KEBUTUHAN
SARANA DAN PRASARANA
ANALISIS KOREKSI
KOREKSI DAN REVISI

PRASARANA
SARANA
PENANDATANGANAN
PENGAJUAN
NET KONSEP
PENGIRIMAN
SELESAI
517
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGAJUAN TIM RIKSUS IRWIL

Dasar Hukum:

dan Belanja Negara;
Republik Indonesia;
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di

berlaku
Keterkaitan:

2. SOP Penanganan Dumas TP 5000
3. SOP Penanganan Dumas Non TP 5000.
Sarana dan Prasarana kebutuhan Riksus
Peringatan:
1. Pengajuan Tim harus melihat permasalahan

kasus;
2. Kasus yang diajukan harus memenuhi berbagai
unsur.
1.
2.
3.
4.
Menerima usulan dari Inspektur Jenderal

Konsultasi dengan Inspekur Wilayah
Menelaah kasus yang akan di riksus
Menganalisis kasus dimaksud oleh Kasubag
T.U. Irwil
5. Mengajukan Tim ke bagian 1
6. Menerima Surat Tugas
7. Disetujui oleh Inspektur Jenderal
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Penerimaan
usulan kasus
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
2.
Pencatatan
dalam buku
3.
Koreksi dan
paraf
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Kasubbag
TU Irwil
yang
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Sesuai dengan
ajuan dari
Inspektur
Jenderal
Konsep surat
riksus yang
dibutuhkan
Net Surat
Pengajuan
Tim
518
Output
Diterimanya surat
pengajuan
kasubag
T.U. Irwil
Tercatatnya
kegiatan
riksus
Terkoreksinya format konsep
Ketera
ngan
Pelaksana
No.
4.
Aktivitas
Koreksi dan
Revisi
Inspektur
Wilayah
519
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Konsep
pengajuan
Tim dan di
paraf oleh
Kasubag
T.U. Irwil
Output
Terkoreksinya
konsep
surat
Ketera
ngan
FLOWCHART
SOP PENGAJUAN TIM RIKSUS
MULAI
PENERIMAAN USULAN KASUS
ANALISIS KOREKSI
KOREKSI DAN REVISI

IRJEN
IRWIL
NET KONSEP SURAT TIM
PENANDATANGANAN
SURAT TUGAS TIM
SPPD
PELAKSANAAN
SELESAI
520
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGETIKAN DAN PENGGANDAAN LHA/STL

Dasar Hukum:
dan Belanja Negara;
Republik Indonesia;
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
1. SOP Entry data LHA;
2. SOP Pengiriman surat khusus dan surat biasa.
Peringatan:
1. LHA/STL tidak akan masuk ke data SIMHP dan
TLHP tidak akan terpantau;
2. LHA/STL tidak akan terdata secara formal
(penomoran dan pengarsipan) serta terkirim
kepada sasaran LHA termasuk tembusannya.
Mampu mengoperasikan komputer
Meja, Kursi, Komputer, Mesin Ketik Manual, ATK,
Mesin Foto copy.
1. Konsep LHA/STL dan berkas-berkas pendukungnya dari ketua tim.
2. Pencatatan dalam buku kendali LHA/STL.
3. Koreksi dan Paraf
4. Koreksi dan revisi
5. Pengetikan revisi LHA/STL
6. Penandatanganan LHA/STL
7. Penomoran LHA/STL
8. Penggandaan LHA/STL
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Penerimaan
konsep dan
berkas LHA/STL
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
2.
Pencatatan
dalam buku
kendali LHA
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Konsep LHA/
STL, LTA,
BAP, Surat
Pernyataan
Konsep LHA/
STL & berkasberkasnya,
Kartu kendali,
map LHA,
Buku kendali
521
Output
Diterimanya konsep LHA/
STL dari
ketua tim
Tercatatnya konsep LHA
yang
diterima
Subbag
TU Irwil
KET
Pelaksana
No.
3.
Aktivitas
Koreksi dan
paraf
4.
5.
Koreksi dan
Revisi
6.
7.
8.
Kasubbag
TU Irwil
Ketua
Tim
Inspektur
Wilayah
Sekretari
s Itjen
Inspektur
Wilayah
Inspektur
Jenderal
Pengetikan
Revisi LHA/STL
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Penandatanganan Inspektur
LHA/STL
Wilayah
Inspektur
Jenderal
9.
Penomoran
LHA/STL
10
.
Penggandaan
LHA/STL
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Pengadministrasi
Subbag
TU Itjen
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
Konsep LHA,
1. Terkore
LTA, BAP
ksinya
format
konsep
LHA
2. Terparaf
nya
konsep
LHA
Konsep STL,
1. Terkore
BAP, Surat
ksinya
Pernyataan
format
konsep
STL
2. Terparaf
nya
konsep
STL
Konsep LHA
Terkorek
yang telah
sinya
dikoreksi
konsep
formatnya dan
LHA
diparaf oleh
Kasubbag TU
Irwil dan Ketua
Tim, LTA,
BAP.
Terkorek
Konsep STL
sinya
yang telah dikonsep
koreksi formatSTL
nya dan diparaf oleh Inspektur Wilayah
dan Sekretaris
Itjen, BAP,
Surat pernyataan
Revisi konsep
TerketikLHA/STL
nya hasil
revisi
LHA/STL
LHA Net
Tertanda
tanganinya LHA
STL Net
Tertanda
tanganinya STL
LHA/STL Net
bertandatangan
LHA/STL Net
522
KET
Terganda- Sesuai
dengan
kannya
LHA/STL jumlah
tujuan
LHA,
tembus
an, dan
arsip
Pelaksana
No.
11
.
Aktivitas
Pengiriman
LHA/STL
Mutu Baku
Persyaratan/
1
2
3
Waktu
Perlengkapan
Pengadmi- Pengadmi- Pengadmi- LHA
nistrasi
nistrasi
nistrasi
Subbag
Subbag
Subbag
Data dan TU Itjen
TU Irwil
Informasi
523
Output
KET
FLOWCHART
SOP PENGETIKAN DAN PENGGANDAAN LHA/STL
MULAI
PENYERAHAN KONSEP LHA/STL
PENCATATAN DALAM BUKU KENDALI
KOREKSI DAN PARAF
KOREKSI DAN REVISI

STL
LHA
PENANDATANGANAN
PENOMORAN
PENGGANDAAN
PENGIRIMAN
SELESAI
524
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGUSULAN AUDITEE PKAT

Dasar Hukum:
dan Belanja Negara;
Republik Indonesia;
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
SOP Penyusulan Usulan RKAT
Peringatan:
1. Auditee harus benar valid dan akurat
2. Tidak berulang-ulang auditee yang pernah di
audit
3. Memahami peraturan perundang-undangan
Komputer
1. Membuat peta wilayah audit
2. Menganalisis auditee yang akan diaudit
3. Mengajukan ke Inspektur Wilayah
4. Koreksi oleh Kasubag T.U. Irwil
5. Ditanda tangani oleh Inspektur Wilayah
6. Dikirim Ke Subbag terkait
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Membuat peta
wilayah audit
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
2.
Menganalisis
auditee
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
3.
4.
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Auditee
Sesuai
tidak ber
dengan
ulangkebutuhan
ulang
Konsep audit
yang
dibutuhkan
Tercatatnya kebutuhan
audit
Mengajukan ke
Kasubbag
inspektur Wilayah TU Irwil
Net Surat
Pengajuan
auditee
Terkoreksi
nya format
konsep
Koreksi dan
Revisi
Konsep pengajuan auditee

ditandatangani
Terkoreksi
nya konsep pengajuan
auditee
Inspektur
Wilayah
525
KET
Pelaksana
No.
Aktivitas
5.
Penandatanganan Irwil
6.
Pengiriman
Kasubbag
526
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Net konsep
Net
auditee
auditee
KET
FLOWCHART
SOP PENGUSULAN AUDITEE
MULAI
MEMBUAT PETA WILAYAH AUDITEE
MENGANALISIS AUDITEE
ANALISIS KOREKSI
KOREKSI DAN REVISI

KASUBBAG
IRWIL
PENANDATANGANAN
PENGIRIMAN
SELESAI
527
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN PKA TIM

Dasar Hukum:
Perubahan Keempat atas Perpres No. 9 Tahun
Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
SOP Penyusunan RKAT
Peringatan:
1. PKA tidak tersusun sesuai prosedur.
2. Hasil audit tidak maksimal
1. Surat Tugas
2. Buku Direktori Auditan
Pelaksana
NO
Aktivitas
1.
Menerima Surat
Tugas audit
2.
Mencatat dalam
buku kendali
surat masuk
3.
Menyampaikan
rekap surat tugas
audit kepada
Inspektur Wilayah
PengadmiMenyampaikan
surat tugas audit nistrasi
Subbag
kepada auditor
TU Irwil
Mengadakan
Ketua Tim
rapat tim audit
4.
5.
Pengadministrasi
Subbag
Perencana
an
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Kasubbag
TU Irwil
Pengadm
inistrasi
Subbag
TU Irwil
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Surat Tugas
10
Diterimamenit nya surat
tugas audit
Surat Tugas
10
menit
Tercatatnya surat
tugas
Inspektur
Wilayah
Rekap Surat
Tugas audit
10
menit
Auditor
Surat Tugas
10
menit
Anggota
Tim
Surat Tugas,
Rekap
Temuan
Tahun lalu
1
jam
Tersampai
kannya rekap surat
tugas audit
Diterimanya Surat
Tugas
audit
Terseleng
garanya
rapat tim
audit dengan baik
528
KET
Pelaksana
NO
Aktivitas
6.
Menyusun PKA
Sekretaris
tim
7.
Menyampaikan
PKA kepada
Inspektur
Wilayah
Menyampaikan
PKA kepada
Sekretaris Itjen
Ketua Tim Inspektur

Wilayah
8.
Ketua
Tim
Pengadmi- Staf
nistrasi
Sekretaris
Subbag
TU Irwil
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Tipologi
3
Tersusunsatker
jam
nya PKA
dengan
baik
PKA Tim
30
Tersampai
menit kannya
PKA Tim
PKA Tim
529
10
menit
Tersampai
kannya
PKA Tim
KET
FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN PKA TIM
fc
MULAI
MENERIMA SURAT TUGAS
MENCATAT DALAM
MENYAMPAIKAN REKAP SURAT TUGAS

AUDIT KEPADA INSPEKTUR WILAYAH
MENGADAKAN
RAPAT TIM AUDIT
Bahan Rapat
MENYUSUN PKA
MENYAMPAIKAN PKA
KEPADA INSPEKTUR WILAYAH
SELESAI
530
Notulen Hasil Rapat
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN PKAT

Dasar Hukum:
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
1. SOP pembuatan surat tugas PKAT
2. SOP perjalanan dinas.
3. SOP pencairan dana
Peringatan:
1. PKAT tidak terealisasi dengan baik.
2. Anggaran pengawasan tidak terserap dengan
baik.
3. Jangkauan audit tidak tercapai.
3. Memiliki sertifikasi JFA
berlaku
Surat tugas, SPPD, instrumen audit, ATK, Lap
top, printer, kamera, alat bantu audit, tape
recorder, flashdisk.
1. Peraturan perundang-undangan
2. Program Kerja Audit
4. Dosir.
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Menerima surat
tugas
Pengadministrasi
TU Irwil
Kasubbag
TU Irwil
2.
Menyusun PKA
Anggota
tim
Ketua tim
3.
Reviu PKA
Anggota Tim
Ketua
Tim
Reviu PKA
Ketua Tim
Supervisor
4.
Pengesahan
PKA
Kasubbag
TU Irwil
5.
Penggandaan
PKA
Kasubbag
TU
6.
Rapat tim audit
yang
3
Auditor
Supervisor
Pengadministrasi TU
Irwil
Supervisor Ketua tim Anggota
tim
531
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
Surat tugas
15
Terlaksana
menit nya penerimaan
surat tugas
2
Tersusun1. LHA sebehari
nya PKA
lumnya
2. Dumas
PKA anggota
1
Terwujudtim
hari
nya PKA
anggota
tim
PKA ketua
1
Terwujudtim
jam
nya PKA
tim
PKA tim
5
Terwujudmenit nya PKA
yang telah
disahkan
PKA
3
Tergandajam
kannya
PKA
PKA, surat
3
Terlaksana
tugas, SPPD,
jam
nya rapat
LHA sebelumtim
nya, Dumas.
KET
Pelaksana
No.
Aktivitas
7.
Persiapan
pemberangkatan
PKAT
1
Ketua tim
Anggota
tim
532
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
PKA, surat
tugas, SPPD,
lumpsum,
tiket.
Output
Terlaksana
nya persiapan
pemberangkatan
PKAT
KET
FLOWCHART
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN PKAT
MULAI

KENDALI SURAT MASUK
KOREKSI IRWIL
Usulan RKAT
PEMBAHASAN OLEH
PARA KORPOK AUDITOR
PENGETIKAN REVISI
HASIL PEMBAHASAN
PENANDATANGANAN
PENOMORAN
PENGIRIMAN
SELESAI
533
Usulan RKAT
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PROTOKOLER INSPEKTUR WILAYAH

Dasar Hukum:
1. Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Perpres No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;
Departemen Agama;
7. KMA No. 81 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan
Departemen Agama;
Keterkaitan:
SOP SPPD
Peringatan:
Kegiatan Inspektur Wilayah tidak terencana/
terprogram.
Memahami tugas protokol
1. Membuat schedule kegiatan Inspektur Wilayah
2. Menghubungi pihak-pihak terkait
Pelaksana
NO
Aktivitas
1.
Menerima Surat
Tugas Supervisi
Inspektur
Wilayah
2.
Mencatat dalam
buku kendali
surat masuk
3.
Menyampaikan
surat tugas
kepada Inspektur
Wilayah
Kasubbag
TU Irwil
4.
Menerima SPPD
Inspektur
Wilayah
Pengadmi
nistrasi
Subbag
Rumah
Tangga
Pengadimi
nistrasi
Subbag
Perencana
an
Pengadmi
nistrasi
Subbag
TU Irwil
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
534
Mutu Baku
Ketera
Persyaratan/
ngan
Waktu
Output
Perlengkapan
Surat Tugas
10
Diterima
menit nya surat
tugas
Inspektur
Wilayah
Surat Tugas
10
Tercatatmenit nya surat
tugas
Inspektur
Wilayah
Surat Tugas
10
Tersampai
menit kannya
surat
tugas
Inspektur
Wilayah
SPPD
10
Diterima
menit nya
SPPD
Inspektur
Wilayah
Pelaksana
NO
5.
6.
Aktivitas
Menentukan
waktu
keberangkatan
Inspektur
Wilayah
Mendapatkan
tiket keberangkatan dan
kepulangan
Inspektur
Wilayah
Kasubbag
TU Irwil
Kasubbag
TU Irwil
535
Mutu Baku
Ketera
Persyaratan/
ngan
Waktu
Output
Perlengkapan
Jadwal kebe10
Terjadwal
rangkatan
menit nya keberangkatan
Inspektur
Wilayah
Tiket
30
Diperoleh
pesawat/
menit nya tiket
kereta/bus
keberangk
atan dan
kepulangan
FLOWCHART
SOP PROTOKOLER INSPEKTUR WILAYAH
MULAI
MENERIMA SURAT TUGAS
MENERIMA SPPD
PENJADWALAN KEBERANGKATAN
MENCARIKAN TIKET
NOTULEN HASIL RAPAT
BAHAN RAPAT
MENYAMPAIKAN TIKET
BERANGKAT
SELESAI
536
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP RAPAT INTERNAL INSPEKTUR WILAYAH

Dasar Hukum:
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
Peringatan:
Tidak terjadi koordinasi.
1. Mampu mengoperasikan rapat
2. Mampu menganalisis permasalahan
1. Surat undangan
2. Bahan Rapat.
Pelaksana
Aktivitas
1.
Pembuatan surat
undangan rapat
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
2.
Pembubuhan
paraf surat rapat
3.
Penandatanganan surat rapat
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Kasubbag
TU Irwil
4.
Penomoran surat
keluar
5.
Pencatatan surat
keluar
6.
Penggandaan
surat undangan
rapat
Kasubag
TU Irwil
Inspektur
Wilayah
Pengadministrasi
TU Irwil
Pengadministrasi
TU Irwil
Pengadministrasi
TU Irwil
537
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
Surat
10
Terlaksan
undangan
menit anya pembuatan
surat
rapat
Surat
10
Terbubuhi
undangan
menit nya paraf
surat
rapat
Surat
10
Tertandaundangan
menit tanganinya surat
rapat
Surat
10
Ternomori
undangan
menit nya surat
rapat
Surat
10
Tercatatundangan
menit nya surat
rapat
Surat
10
Tergandaundangan
menit kannya
surat rapat
KET
Pelaksana
Aktivitas
Auditor
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan
Surat
15
Tersampai
undangan
menit kannya
surat rapat
7.
Penyampaian
rapat
Pengadministrasi
TU Irwil
8.
Penyiapan
bahan rapat
Ketua
Tim Audit
Berbagai permasalahan
9.
Pembuatan
absen kehadiran
rapat
Pengadministrasi
TU Irwil
Absen
kehadiran
rapat
538
3
jam
15
menit
Terwujudnya bahan
rapat
Terwujudnya absen
kehadiran
peserta
rapat
KET
FLOWCHART
SOP RAPAT INTERNAL INSPEKTUR WILAYAH
MULAI
PEMBUATAN SURAT UNDANGAN
PENCATATAN SURAT UNDANGAN
PENOMORAN
SURAT UNDANGAN
Surat Undangan
PENGGANDAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN
PENGUMPULAN BAHAN RAPAT
PELAKSANAAN
SELESAI
539
Bahan Rapat
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP USULAN PENYUSUNAN HASIL REVIEU LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum:
1. Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Perpres No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 9 Tahun
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
Departemen Agama;
7. KMA No. 81 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama;
Keterkaitan:
1. SOP Entry Data LHA
2. SOP Pengadministrasian LHA
2. Memiliki pengetahuan tentang Reviu Laporan
Keuangan
Peringatan:
Laporan hasil
dengan baik

Konsep hasil revieu LK
kegiatan
tidak
teradministrasi
Pelaksana
No.
Aktivitas
1
Auditor
1.
Penerimaan
konsep hasil
revieu LK
2.
Pencatatan dalam Pengadbuku kendali surat ministrasi

masuk
Subbag
TU Irwil
Koreksi konsep
Kasubbag
hasil revieu LK
TU Irwil
3.
Pengadmistrasi
Subbag TU
Irwil
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Konsep hasil
10
Diterimanya
revieu LK
menit konsep hasil revieu
LK
Konsep hasil
10
Diterimanya
revieu LK
menit konsep hasil revieu LK
Inspektur
Wilayah
Konsep hasil
revieu LK
4.
Perbaikan konsep Kasubbag Pengadhasil revieu LK

TU Irwil
mistrasi
Subbag TU
Irwil
5.
Penandatanganan surat usulan

audit khusus
Kasubbag
TU Irwil
Konsep hasil
revieu LK
Inspektur
Wilayah
Hasil revieu
LK
540
60
Terkorekmenit sinya konsep hasil
revieu LK
30
Terselesaimenit kannya koreksi konsep hasil
revieu
10
Ditandamenit tanganinya
revieu LK
KET
Pelaksana
No.
Aktivitas
6.
Penomoran hasil
revieu LK
7.
Pengadmistrasi
Subbag TU
Irwil
Pengiriman surat Pengadmistrasi
usulan audit
Subbag TU
khusus
Irwil
Pengadministrasi
Subbag
Pelaporan
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Hasil revieu
10
TernomoriLK
menit nya hasil
revieu LK
Pengadmi- Hasil revieu

nistrasi
LK
Subbag TU
Itjen
541
10
Terkirimmenit nya hasil
revieu LK
KET
FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN HASIL REVIEU LAPORAN KEUANGAN
MULAI
PENERIMAAN KONSEP
HASIL REVIEU LK
PENCATATAN DALAM
DIKOREKSI IRWIL
Konsep Hasil Revieu LK
DIPERBAIKI
SUBBAG TU IRWIL
PENANDATANGANAN
PENOMORAN
PENGIRIMAN
SELESAI
542
Konsep Hasil Revieu LK
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP USULAN PELAKSANAAN AUDIT KHUSUS

Dasar Hukum:
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
SOP Penyusunan RKT
Peringatan:
1. Terjadi tumpang tindih program non PKAT
2. Tidak tertib administrasi program non-PKAT
Mampu mengoperasikan komputer
Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Surat hasil telaah pengaduan masyarakat
3. Surat nota dinas usulan audit khusus
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Penerimaan
surat pengaduan
masyarakat
2.
Pencatatan
dalam buku
kendali surat
masuk
Membaca dan
mengetahui isi
Dumas
3.
Pengadministrasi
Subbag
TU Itjen
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Kasubbag
TU Irwil
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
4.
Inspektur
Pemberian
Wilayah
disposisi oleh
Inspektur Wilayah
5.
Pembuatan
telaah atas
Dumas
Kasubbag
TU Irwil
Inspektur
Wilayah
Koordinator
Kelompok
Auditor
543
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Surat Dumas
10
Diterimamenit nya
Dumas
Surat Dumas
10
menit
Tercatatnya
Dumas
Surat Dumas
30
menit
Disposisi
Inspektur
Wilayah
10
menit
Konsep
telaah
Dumas
30
menit
Terbaca
dan terpahaminya surat
Dumas
Terbitnya
disposisi
Inspektur
Wilayah
Terselesai
kannya
telaah
Dumas
KET
Pelaksana
No.
Aktivitas
6.
Penyusunan
surat usulan
audit khusus
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Kasubbag
TU
7.
Penandatanganan surat usulan

audit khusus
Kasubbag
TU Irwil
Inspektur
Wilayah
8.
Penomoran surat
usulan audit
khusus
9.
Pengiriman surat
usulan audit
khusus
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Pengadministrasi
Subbag Perencanaan
544
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Surat usulan
15
Terselesai
audit khusus
menit kannya
surat usulan audit
khusus
Surat usulan
10
Tertandaaudit khusus
menit tanganinya surat
usulan
audit
khusus
Surat usulan
10
Ternomoaudit Khusus
menit rinya surat
audit
khusus
10
TerkirimSurat usulan
menit nya surat
audit Khusus
usulan
Telaah
audit
Dumas
khusus
KET
FLOWCHART
SOP USULAN PELAKSANAAN AUDIT KHUSUS
MULAI
PENERIMAAN DUMAS

KENDALI SURAT MASUK
DIBACA DAN DIKETAHUI IRWIL
Telaah Dumas
PENYUSUNAN TELAAH DUMAS

OLEH PARA KORPOK AUDITOR
PENGETIKAN
USULAN AUDIT KHUSUS
PENANDATANGANAN
PENOMORAN
PENGIRIMAN
SELESAI
545
Usulan Audit Khusus
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP TUGAS SUPERVISOR

Dasar Hukum:
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
1. SOP pembuatan surat tugas PKAT;
2. SOP perjalanan dinas;
3. SOP verifikasi perjalanan dinas;
4. SOP Analisis laporan hasil audit;
5. SOP persiapan pelaksanaan PKAT;
5. SOP Pelaksanaan PKAT;
7. SOP Penyusunan Laporan Hasil Audit;
8. SOP Dewan Pertimbangan Saran Tindak
Lanjut (DPSTL).
Peringatan:
1. Tugas Supervisor tidak optimal.
2. Pembinaan terhadap tim audit tidak berjalan.
3. Mutu hasil audit kurang maksimal.
4. Pembinaan wilayah kurang maksimal.
1. Memiliki kemampuan managerial
2. Memiliki pengetahuan tentang audit
Surat tugas, SPPD, instrumen audit,
ATK, flashdisk.

1. Peraturan perundang-undangan
2. Program Kerja Audit
4. Kertas Kerja Audit.
5. Laporan Hasil Audit.
Pelaksana
No.
Aktivitas
Lap top,
1.
Menerima surat
tugas
Kasubbag
TU Irwil
Supervisor
2.
Mereviu PKA tim

audit
Supervisor
3.
Rapat persiapan
tim audit
Supervisor Ketua tim
Anggota
tim
4.
Melaksanakan
Entry Briefing
Supervisor Tim audit
Auditi
546
Mutu Baku
Ketera
Persyaratan/
ngan
Waktu
Output
Perlengkapan
Surat tugas
5
Terlaksamenit nanya
penerima
an surat
tugas
PKA tim audit
1
Terlaksajam
nanya
reviu
PKA tim
audit
3
TerlaksaPKA, surat
jam
nanya
tugas, SPPD,
rapat perLHA sebelumsiapan tim
nya, Dumas.
audit
2
Terlaksa- Surat tugas
jam
nanya
- SPPD
entry
- PKA
briefing
- Naskah
entry
Pelaksana
No.
Aktivitas
5.
Merevieu KKA
6.
Merevieu LTA
Supervisor
7.
Rapat evaluasi
kerja tim
8.
Menyusun bahan Supervisor

expose
9.
Melaksanakan
expose
10
.
Mempersiapkan Supervisor
penyusunan LHA
11
.
Melaksanakan
reviu meeting
Supervisor Tim audit
12
.
Finalisasi
LHA/STL
Supervisor Ketua dan Kasubbag

Sekretaris TU Irwil
tim
13
.
Mengikuti sidang
DP STL
14
.
Anggota
tim
Supervisor

dan
auditor
terkait
Menyusun laporan Supervisor
pelaksanaan
tugas supervisor
Dewan
Pertimbangan STL
547
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
2
1. KKA
jam
2. Lampiran
penunjang
KKA
LTA masing2
masing bidang jam
KKA, LTA,
dan lembaran
penunjang
KKA
2
jam
KKA, LTA,
tanggapan,
laptop
Naskah
expose, laptop,
LCD.
LTA masingmasing bidang,
KKA, lampiran
penunjang
KKA, laptop,
printer, ATK.
LTA, BAP,
lampiran penunjang LTA
dan BAP.
LTA masingmasing bidang,
KKA, lampiran
penunjang
KKA, laptop,
printer, ATK.
Temuan hasil
audit, BAP,
rekap hasil DP
STL.
Catatan tugas
tim dari Supervisor, LTA,
LHA.
5
jam
3
jam
2
jam
1
hari
3
hari
1
hari
2
jam
Output
Terlaksananya
reviu KKA
Terlaksananya
review
LTA
Terlaksananya
rapat evaluasi kerja
tim audit
Tersusunnya bahan
expose
Terlaksananya
expose
Terlaksananya
persiapan
penyusun
an LHA
Terlaksananya
reviu
meeting
Terwujudnya LHA
final
Terlaksananya
sidang DP
STL
Terwujudnya laporan tugas
supervisor
Ketera
ngan
FLOWCHART
SOP TUGAS SUPERVISOR
MULAI

S A S
A
A
PENCATATAN DALAM
KOREKSI IRWIL
Usulan RKAT
PEMBAHASAN OLEH
PARA KORPOK AUDITOR
PENGETIKAN REVISI
HASIL PEMBAHASAN
PENANDATANGANAN
PENOMORAN
PENGIRIMAN
SELESAI
548
Usulan RKAT
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENGUSULAN PKAT

Dasar Hukum:
Pelaksanaan Audit pada Itjen Departemen
Agama;
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan PKAT;
2. SOP Perjalanan Dinas.
2. Memilki kemampuan audit;
3. Memahami tugas dan fungsi.
1. Direktori Pengawasan/data auditi;
2. ATK;
3. Laptop/komputer.
1. Nama auditi.
2. Data temuan tahun lalu yang belum
ditindaklanjuti.
3. Nama supervisor, ketua, sekretaris dan
anggota tim.
Peringatan:
Apabila SOP tidak diikuti maka:
1. PKAT tidak dapat dilaksanakan;
2. Anggaran pengawasan tidak akan terserap.
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
Menerima surat
permintaan usulan
PKAT dari
Sekretariat
Pengadministrasi
pada Subbag TU
Irwil
2.
Menyampaikan surat
permintaan usulan ke
Irwil
Kasubbag Inspektur
TU Irwil
Wilayah
3.
Melaksanakan
disposisi Irwil
Kasubbag Kapok
TU Irwil
dan
Auditor
4.
Pembahasan konsep
PKAT
Kasubbag Kapok
TU Irwil
5.
Membuat nota
usulan PKAT
Kasubbag Irwil
TU Irwil
6.
Menyampaikan nota
usulan PKAT
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Irwil
549
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Surat per5
Terlaksana
mintaan
menit nya peneusulan
rimaan
surat permintaan
usulan
PKAT
1. Surat per5
Tersampai
mintaan
menit kannya
usulan
surat per2. Lembar
mintaan
disposisi
usulan
Data auditor, 1 hari Tersusunn
direktori,
ya konsep
RKAT, peta
PKAT
wilayah, Atlas.
30
Tersusun
Data auditor,
menit nya PKAT
direktori,
PKAT, peta
wilayah,
Dumas
30
Terwujud
Komputer,
menit nya Nota
printer, ATK
usulan
Buku eks05
Tersampai
pedisi
menit kannya
nota usulan
PKAT
Ket.
FLOWCHART
SOP PENGUSULAN PKAT
MULAI
MENERIMA SURAT PERMINTAAN

USULAN PKAT DARI SEKRETARIAT
MENERUSKAN SURAT
PERMINTAAN USULAN KE IRWIL
MENINDAKLANJUTI
DISPOSISI IRWIL
PENGAJUAN KONSEP
USULAN KEPADA IRWIL
MEMBUAT NOTA DAN DAFTAR

USULAN KEPADA IRJEN
PARAF/PENANDATANGAN
SURAT USULAN
PEMBERIAN NOMOR
NOTA USULAN
PENGIRIMAN NOTA USULAN
NOTA USULAN DIARSIPKAN
SELESAI
550
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
INSPEKTORAT
JENDERAL
DEPARTEMEN AGAMA
Juli 2009
SOP PENYUSUNAN TIM AUDIT

Dasar Hukum:
Departemen Agama;
Pelaksanaan
Pengawasan
Melekat
di
Keterkaitan:
1. SOP Penyusunan PKAT
2. SOP Perjalanan Dinas
Peringatan:
1. Program audit tidak sesuai rencana
2. Program audit tumpang tindih dengan audit
eksternal
2. Memilki kemampuan audit
3. Memahami tugas dan fungsi
1. Konsep susunan tim audit
2. Buku kendali penugasan auditor
3. Koreksi dan revisi
4. Pengetikan revisi susunan Tim Audit
5. Penandatanganan usulan Tim Audit
6. Penomoran surat usulan Tim Audit
7. Pengiriman surat usulan Tim Audit
Pelaksana
No.
Aktivitas
1.
2.
3.
Penerimaan
konsep usulan
Tim Audit bulan
yang akan
datang
Pencatatan
dalam buku
kendali surat
masuk
Pengadministrasi
Subbag
Perencan
aan
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Koreksi
Inspektur
Wilayah
Kasubbag
TU Irwil
Inspektur
Wilayah
551
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
Konsep usulan 10
Diterimausulan Tim
menit nya konAudit
sep usulan Tim
Audit Irwil
TercatatKonsep usulan 10
menit nya
Tim Audit
konsep
Inspektur
usulan tim
willayah
Audit
20
1. Terkore
Konsep
menit
ksinya
usulan tim
konsep
Audit
usulan
Tim
Audit
KET
Pelaksana
No.
Aktivitas
4.
Pembahasan
dengan para
Koordinator
Kelompok
Auditor
Kasubbag
TU Irwil
5.
Penyusunan
revisi usulan Tim
Audit
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
6.
Pengajuan
tanda-tangan
Inspektur
Wilayah
Kasubbag
TU Irwil
7.
Penomoran surat
usulan Tim Audit
8.
Pengiriman surat
usulan Tim Audit
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Pengadministrasi
Subbag
TU Irwil
Koordinat
or
Kelompo
k Auditor
Mutu Baku
Persyaratan/
Waktu
Perlengkapan
Konsep
usulan RKAT
30
menit
Konsep usulan 15
Tim Audit
menit
yang telah
dikoreksi
susunannya
dan diparaf
10
Susunan Tim
menit
Audit yang
telah dikoreksi
formatnya dan
diparaf oleh
Kasubbag,
Tanda-tangan
Inspektur
Wilayah
Surat usulan
5
tim Audit
menit
Inspektur
Wilayah
Surat usulan
Tim Audit
552
10
menit
Output
2. Terbitnya
disposisi
Inspektu
r
Wilayah
Terkorek
sinya
konsep
usulan
Tim Audit
Terkorek
sinya
konsep
usulan
Tim Audit
Ditandatanganinya surat
usulan
Tim Audit
tersebut
Ternomori
nya surat
usulan
Tim Audit
Pengarsip
an surat
usulan
Tim Audit
KET
FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN TIM AUDIT
MULAI
PENERIMAAN SUSUNAN TIM AUDIT
PENCATATAN DALAM
KOREKSI IRWIL
Usulan Susunan Tim Audit
PEMBAHASAN OLEH
PARA KORPOK AUDITOR
PENGETIKAN REVISI
SUSUNAN TIM
PENANDATANGANAN
PENOMORAN
PENGIRIMAN
SELESAI
553
Usulan Susunan Tim Audit
BAB IV
PENUTUP
Meskipun SOP merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, SOP sebagai pedoman tentang langkah-langkah/proses pekerjaan yang
harus dilakukan, memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang efisien,
efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Karena pentingnya SOP setiap jenis kegiatan memiliki SOP untuk menghindari
kemungkinan terjadi penyimpangan dalam prosedur dan tumpang tindih aktivitas antara
bagian yang satu dengan yang lain.
Oleh karena itu, SOP ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan dengan efisien, memudahkan
mereka dalam memantau hasil pekerjaan, bekerja makin terarah.
554

SOP Kementrian Agama

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SOP Kementrian Agama

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

STANDAROPERASIONALPROSEDUR

BAB II PENJELASAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN SOP .......................

BAB III SOP PADA INSPEKTORAT JENDERAL DEP. AGAMA ...................

BAB IV PENUTUP ............................................................................................

: a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja bagi

: 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2007 tentang

: KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Satuan Kerja/Unit Kerja: Inspektorat Jenderal;

Nomor SOP: nomor prosedur yang di-SOP-kan;

Tanggal Pembuatan: tanggal pertama kali SOP dibuat;

Tanggal Revisi: tanggal SOP Prosedur direvisi;

Tanggal Efektif: tanggal mulai diberlakukan;

Dasar Hukum: peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur;

10. Peringatan: memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang

yang menunjukkan perjalanan sebuah proses pengolahan dokumen pelayanan

SOP EVALUASI ACTION PLAN

1. Memiliki kemampuan mengevaluasi kegiatan;

1. SOP TOT PPA;

Pencatatan dan Pendataan:

ATK, Laptop, LCD;

Jika tidak dilaksanakan, maka tidak diketahui

Memaraf TOR dan SK

Mengajukan SK, TOR, Kasubbag

Membuat rekap Action Staf

Mendistribusikan surat Staf

Buku Panduan, Modul

Membuat Surat Tugas

Mendistribusikan Surat Tugas

Menyerahkan Copy Rekap Surat Tugas, SK, dan TOR ke

SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN KELUAR

1. Keputusan Inspektur Jenderal Departemen

1. Memiliki kemampuan mengadministrasikan

SOP Surat Tugas PKPT

1. Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer;

Pencatatan dan Pendataan:

Jika tidak disusun, maka akan kesulitan melacak

Menerima surat Kabag

Pencatatan dan Penomoran

Pencatatan dan Penomoran

SOP PENGECEKAN SPPD

1. PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi

SOP Surat Tugas PKPT.

1. Alat Tulis Kantor, Meja, Mesin Fotocopy;

Pencatatan dan Pendataan:

Jika tidak dilaksanakan, maka

SPPD dari Rumah Tangga

SOP KALENDER KEGIATAN

Analisa Program Kegiatan

SOP KOMPILASI DIPA DAN RKA-KL 5 WILAYAH

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

1. Memahami dalam membaca DIPA dan RKAKL

Pencatatan dan Pendataan:

Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer;

Jika tidak disusun, maka akan kekurangan data

Mendistribusikan surat Staf

Mengadakan koordinasi dengan Ditjen

Membuat Surat Keluar (Dinas) ke

Mengkoreksi Surat Keluar

Mengajukan kepada Pimpinan

Koordinasi dan meminta DIPA seluruh

Mengumpulkan Data Dipa dari

Mencetak Draft Kompilasi